| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2010 | 465.00 | 02173952000132 | BRITA AUTO PECAS - ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinada ao veículo Gol de placa GXU-1893, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 3488.44 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 2600.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2010 | 798.50 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo GOL de placa GXU-1893/PB, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2010 | 150.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 13 e 22 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2010 | 518.25 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia/PB, no dia 20 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interessedo Legislativo junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2010 | 600.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 1900.00 | 00066135699415 | ASSUNÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha relativo ao Contrato de Locação do Veículo W/Gol 16v Power,placa GXU-1893/PB,à disposição dessa Casa Legislativa em tempo integral,cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 74.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa aos meses de dezembro/2009 e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 308.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo 3267-1473 desta Casa Legislativa, referente ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços Prestados a esta Casa Legislativa, de escrituração contábil, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006052752467 | LINDIJANE RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta Casa Legislativa na recarga de um toner e um cilindro de impressora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2010 | 111.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Segurado apurado nas folhas de pagamentos desta Câmara, competência abril de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/02/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 05 de fevereiro do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Alagoa Grande, no dia 08 de fevereiro do corrente ano, a fim de assunto do interesse deste Poder, junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2010 | 492.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2010 | 620.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção de capas para arquivos de processos, impressões de cópias de cheque, encadernações de documentos e impressão de envelopes padronizados para esta Casa Legislatriva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2010 | 50.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente a Nota de Empenho Complementar a de n 16, que foi empenhada a menor, relativo ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2010 | 600.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 1900.00 | 00066135699415 | ASSUNÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha relativo ao Contrato de Locação do Veículo W/Gol 16v Power,placa GXU-1893/PB,à disposição dessa Casa Legislativa em tempo integral,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2010 | 1038.05 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo GOL de placa GXU-1893/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srs Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2010 | 3447.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos vencimentos do pessoal Estatututário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2010 | 2600.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2010 | 296.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na reprodução xerográfica de documentos deste Poder, no período de julho a dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2010 | 4393.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Câmara, competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2010 | 765.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Câmara, competência dezembro de 2009 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/03/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Guarabira, no dia 22 de fevereiro do corrente ano, a fim de tratar de assunto do Legislativo junto ao INSS naquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia/PB, no dia 19 de fevereiro do corrente ano, a fim de assunto do Legislativo junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2010 | 700.05 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo GOL de placa GXU-1893/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/03/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srs Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2010 | 3428.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2010 | 2600.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/03/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2010 | 506.30 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Impotância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2010 | 50.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente a Nota de Empenho Complementar a de n 34, que foi empenhada a menor, relativo ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2010 | 76.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/03/2010 | 117.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/04/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia no dia 19 de março do corrente ano, a fim de tratar de assunto da Câmara junto a CaixaEconômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/04/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 10 de março do corrente ano, a fim de tratar de assunto da Câmara junto aReceita Federal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/04/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 24 de março do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse desta Câmara junto ao Escdritório do Contador da mesma conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/04/2010 | 80.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de talonários de cópias de cheques para utilização nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/04/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/04/2010 | 746.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material e expediente para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/04/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de março corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/04/2010 | 1900.00 | 00066135699415 | ASSUNÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha relativo ao Contrato de Locação do Veículo W/Gol 16v Power,placa GXU-1893/PB,à disposição dessa Casa Legislativa em tempo integral,cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/04/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2010 | 3241.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2010 | 3110.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2010 | 4106.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Câmara, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2010 | 1258.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha relativo ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2010 | 803.85 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo GOL de placa GXU-1893/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/05/2010 | 40.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/05/2010 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/05/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/05/2010 | 180.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se aos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2010 | 93.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | Importância que se empenha relativo ao pagamento de despesas com registro de Ata da Sexta Sessão Ordinária desta Câmara Municipal do primeiro período legislativo do ano de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/05/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srs. Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2010 | 3428.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Estatutários desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2010 | 3110.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2010 | 717.35 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo GOL de placa GXU-1893/PB, locado a esta Casa Legislativa, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/05/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de abril corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/05/2010 | 1900.00 | 00066135699415 | ASSUNÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha relativo ao Contrato de Locação do Veículo W/Gol 16v Power,placa GXU-1893/PB,à disposição dessa Casa Legislativa em tempo integral,cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/05/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/05/2010 | 36.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/05/2010 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/05/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de maio corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/05/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 27 de maio do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse destaCâmara junto a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/05/2010 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia/PB no dia 20 de maio do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse desta Câmara junto a Caixa Econômica Federal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/05/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/06/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2010 | 3241.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário lotado nesta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/06/2010 | 3110.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/06/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/06/2010 | 224.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/06/2010 | 240.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de dois ventiladores POP, 30-CM, para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/06/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2010 | 165.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/06/2010 | 350.40 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentício, material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/06/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de junho corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/06/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2010 | 220.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a pagamento por serviço de Xerox nos meses de fevereiro a Maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2010 | 1065.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material e expediente para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/07/2010 | 34.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas judiciais de ação de interesse desta Câmara, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2010 | 3241.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2010 | 3620.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de julho corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/07/2010 | 274.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico e uma janela basculhante para os serviços de manutenção do prédio onde funciona esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/07/2010 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente aos meses de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/07/2010 | 378.00 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentício, material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/07/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/08/2010 | 65.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/08/2010 | 204.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos da impressora HP****************************************************************************************************************************************************************8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/08/2010 | 367.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/08/2010 | 140.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviçoa xerográficos de documentos de interesse desta Casa Legislativa nos meses de junho e julho do corrrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/08/2010 | 385.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiros prestados a esta Casa Legislativa na manutençao e conservação do prédio da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/08/2010 | 480.00 | 00003425655400 | JOSÉ ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente aos servipos prestados a esta Casa Legislativa, na pintura do prédio da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/08/2010 | 290.00 | 00099103389472 | IVONALDO PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa, no conserto e pintura dos móveis e portas dos gabinetes dos vereadores e do plenário da Casa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/08/2010 | 360.00 | 00003425655400 | JOSÉ ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa no conserto e pintura do forro do teto do prédio da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/08/2010 | 73.16 | 02558124000112 | Empresa Bras. de Telecomunicações S/A - EMBRATEL | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa desta Casa Legislativa, relativa as faturas dos meses e dezembo de 2005, fevereiro,abril e junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2010 | 876.10 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo VW-GOL de placa KLY-9021/PB, locado a esta Casa Legislativa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2010 | 3491.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2010 | 4130.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pesoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/08/2010 | 250.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa como ajudante de pedreiro durante os trabalhos de conservação e manutenção do prédio desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/08/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/08/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de agosto corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/08/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/08/2010 | 117.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente aos meses de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00003272765417 | MARIA GORETTI DA SILVA MACEDO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW/GOL SPECIAL, placa KLY-9021/PB, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2010 | 3660.58 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2010 | 4130.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/09/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de setembro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/09/2010 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de agoto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/09/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/09/2010 | 341.95 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e produtos alimentícios para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/09/2010 | 665.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente a compra de cimento,massa,tinta, verniz, solvente, fechaduras, cola, trincha, desempenadeira, rolo para pintura, lixa para massa corrida, para serem utulizados nos trabalhos de manutenção e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/09/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/09/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/09/2010 | 165.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/10/2010 | 80.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção talonário de cópias de cheques para uso desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/10/2010 | 2133.00 | 00003272765417 | MARIA GORETTI DA SILVA MACEDO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW/GOL SPECIAL, placa KLY-9021/PB, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2010 | 130.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2010 | 3660.58 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2010 | 4130.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2010 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado relativo a parcela pela assinatura do Jornal da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/10/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/10/2010 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/10/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/10/2010 | 814.10 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo VW-GOL de placa KLY-9021/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/10/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/10/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de outubro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/10/2010 | 11.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifas ANT FLOAT e Pagamento de Salários, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/11/2010 | 61.06 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo 3267-1473 desta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/11/2010 | 2133.00 | 00003272765417 | MARIA GORETTI DA SILVA MACEDO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW/GOL SPECIAL, placa KLY-9021/PB, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/11/2010 | 650.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo uso de Sistema Informatizado junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/11/2010 | 612.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/11/2010 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado relativo a parcela pela assinatura do Jornal da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/11/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos subsídios dos Senhores Veradores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/11/2010 | 3660.58 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/11/2010 | 4640.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/11/2010 | 65.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/11/2010 | 180.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga do toner da Lex Mark E-230, manutenção da impressora Lex Mark E-230, com limpeza de refil e troca de chip, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/11/2010 | 37.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/11/2010 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/11/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/11/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/11/2010 | 400.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, e transmissões das mesma pela Rádio Comunitária Central de Juarez Távora durante o mês de novembro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/11/2010 | 520.00 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/11/2010 | 650.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/11/2010 | 14.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 9.588, nos dias 01 e 03 do corrente mês relativos a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/12/2010 | 2133.00 | 00003272765417 | MARIA GORETTI DA SILVA MACEDO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW/GOL SPECIAL, placa KLY-9021/PB, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/12/2010 | 2550.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do 13º Salário Integral do ano de 2010 para o pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/12/2010 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Subsídos dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/12/2010 | 3660.58 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/12/2010 | 4740.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/12/2010 | 178.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha relativo ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS referente ao INSS parte segurados competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/12/2010 | 2250.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/12/2010 | 98.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 9.588, relativos as cobranças de tarifas bancárias ANT FLOAT e pelo Serviços de Pagamento de Salários desta Câmara, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/12/2010 | 570.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/12/2010 | 12.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 9.588, relativos as cobranças de tarifas bancárias ANT FLOAT e pelo Serviços de Pagamento de Salários desta Câmara, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/12/2010 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado relativo a terceira e última parcela pela assinatura do Jornal da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/12/2010 | 95.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/12/2010 | 190.50 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo VW-GOL de placa KLY-9021/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 210
Última atualização: 11/06/2024