| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2010 | 49.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jaeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2010 | 1900.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalhes Ferreira | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de servicos de contabilidade, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal nº.117 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2010 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2010 | 106.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2010 | 6324.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:01/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2010 | 488.12 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1514, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000045 | 01/02/2010 | 20900.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalhes Ferreira | Valor global que se empenha para atender despesas com a prestacao de servicos de contabilidade, deste Poder Legislativo, durante o exercicio de 2010, conforme processo de inexigibilidade de licitatorio nº.001/2010, contrato nº.003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2010 | 360.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2010 | 22.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000046 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2010 | 42.00 | 00004156050408 | JOSE GLEDSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender despesas com a manutencao de computador, pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal nº.118 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2010 | 705.85 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1517, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2010 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/03/2010 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/03/2010 | 93.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2010 | 8.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/03/2010 | 173.35 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.000598, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2010 | 150.00 | 09033773000149 | Francueudy Goncalves Mendes | Valor que se empenha para atender despesas com o conserto e manutencao do veiculo corsa, pertencentes ao poder legislativo deste municipio, conf. nota fiscal nº.000211, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2010 | 6297.46 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 02/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2010 | 95.00 | 12774998000160 | AUTOPECAS PAJEU LTDA | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000745, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2010 | 249.00 | 10747972000106 | Toni Car Auto Pecas Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com o conserto do veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, cf. nota fiscal nº.000050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/03/2010 | 360.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de marco/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000079 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2010 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2010 | 127.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2010, conforme nota fiscal nº.119 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2010 | 6297.46 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:03/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/04/2010 | 62.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/04/2010 | 154.50 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.599/600, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/04/2010 | 513.13 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.001524, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2010 | 360.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de abril/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000105 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal nº.120 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2010 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2010 | 134.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2010 | 199.50 | 00064190706434 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com o conserto e manutencao da parte eletrica do veiculo corsa de placa-mnk-3365, conforme nota fiscal nº.006068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2010 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diaria, quando em viagem a cidade de Patos, para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conf. req.de solicitação, recibo e demaos documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2010 | 6297.46 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:04/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/05/2010 | 403.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000177, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/05/2010 | 300.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com mao-de-obra executados no conserto do motor do veiculo corsa-placa-MMR-3365, conforme nota fiscal 159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/05/2010 | 28.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2010 | 233.70 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.603/604, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2010 | 1150.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipapel Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de pecas constantes da bnota fiscal n. 1829, anexa, destinadas ao conserto e manutencao do veiculo corsa, placa - MNK 3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2010 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/05/2010 | 249.80 | 08307567000117 | Rodolfo Nonato da Silva Livros | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de 01 constituicao federal com 14 livros, cf. nota fiscal nº. 115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/05/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/05/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/05/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/05/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/05/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de MAIO/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000137 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/05/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/05/2010 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/05/2010 | 148.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/05/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de NAIO/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/05/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal nº.121 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/05/2010 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diaria, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, comprovante req de solicitação, recibo e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/05/2010 | 249.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para atender despesa com emplacamento do veiculo corsa de placa-NMR 3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/05/2010 | 6297.46 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:05/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/05/2010 | 520.42 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1526, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/06/2010 | 387.82 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/06/2010 | 38.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/06/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/06/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/06/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/06/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/06/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de junho/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/06/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/06/2010 | 59.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2010 | 110.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/06/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de 1824, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/06/2010 | 250.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipapel Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com sservicos de mao de obra executado no conserto do veiculo corsa MNK - 3365, conforme nota fiscal nº.1251, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/06/2010 | 360.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipapel Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de pecas constantes da nota fiscal n. 1827, anexa, destinadas ao conserto e manutencao do veiculo corsa, placa - MNK 3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/06/2010 | 347.60 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.608/609, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2010 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diaria quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conf. req. de solicitação, recibo e outros em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/06/2010 | 185.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000187, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/06/2010 | 6297.46 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 06/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/06/2010 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2010, conforme nota fiscal nº.122 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/06/2010 | 422.90 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1528, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/07/2010 | 48.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/07/2010 | 0.35 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/07/2010 | 360.00 | 03280213000102 | A.X. PIRES PAJEU PNEUS | Valor que se empenha para atender despeesas com fornecimento de pneus para o veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme nota fiscal e recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/07/2010 | 17.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/07/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/07/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/07/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/07/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/07/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/07/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/07/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de julho/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/07/2010 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo, cf. req. de solicitacao, recibo e outros documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/07/2010 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/07/2010 | 107.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/07/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de 1935, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/07/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 07/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/08/2010 | 310.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000192, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/08/2010 | 528.13 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1531, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/08/2010 | 263.55 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.610/611, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/08/2010 | 11.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/08/2010 | 585.00 | 09284275000179 | MARIA LUCINEIDE MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de 01 celular(aparelho samsung) dual stand - b4, conforme nota fiscal nº.00026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/08/2010 | 360.00 | 03280213000102 | A.X. PIRES PAJEU PNEUS | Valor que se empenha para atender despeesas com fornecimento de pneus para o veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme nota fiscal e recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/08/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/08/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/08/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de agosto/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2010 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/09/2010 | 276.30 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.612/613, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/09/2010 | 487.44 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1535, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/09/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/09/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/09/2010 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/09/2010 | 94.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/09/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 08/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/09/2010 | 27.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/09/2010 | 264.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req.de solicitacao, recibo e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2010 | 113.00 | 00064190706434 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com o conserto e manutencao da parte eletrica do veiculo corsa de placa-mnk-3365, conforme nota fiscal nº.007088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/09/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/09/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setetembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/09/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/09/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/09/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/09/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/09/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de setembro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/10/2010 | 14.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/10/2010 | 353.05 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.614/615/616, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000258 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/10/2010 | 587.45 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1536, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/10/2010 | 346.50 | 00003758179483 | MARCELO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com diarias, como motorista do veiculo vorsa classic MMR-3365, a servicos da Justica Eleitoral, nos dias 28,29 e 30/09/2010 e 01,02,03 e 04/10/2010, conforme solicitacao da Justica Eleitoral, oficio nº. 311/2010, datao de 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/10/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:09/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/10/2010 | 110.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/10/2010 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/10/2010 | 3.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/10/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/10/2010 | 2.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/10/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/10/2010 | 178.00 | 00064190706434 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com o conserto e manutencao da parte eletrica do veiculo corsa de placa-mnk-3365, conforme nota fiscal nº.001005, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/10/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/10/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/10/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/10/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/10/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/10/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/10/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/10/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de outubro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/11/2010 | 33.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000284 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/11/2010 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/11/2010 | 116.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/11/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/11/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/11/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 10/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/11/2010 | 328.70 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.620/621, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/11/2010 | 1125.01 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1537, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/11/2010 | 198.00 | 00003758179483 | MARCELO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com diarias, noa dias 28 a 31 d outubro de 2010, como motorista, a servicos da justica eleitoral, conforme solicitacao da Dra. Juiza Eleitoral, atraves do oficio 438/2010, datado de 20 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/11/2010 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com dias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req de solicitacao, recibo e outras despesas em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2010 | 2661.30 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/11/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/11/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/11/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000309 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2010 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2010 | 112.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/11/2010 | 264.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Podr Legislativo, conf. req.de solicitacao, recibo e outros comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/12/2010 | 1115.58 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1539, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/12/2010 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/12/2010 | 44.95 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/12/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:11/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2010 | 3150.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2010 | 2650.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2010 | 537.24 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2010 | 2120.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com 13º salario/2010 do tesoureiro, deste poder legislativo, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com 13º salario/2010, de secretario geral, do Poder Legislativo.conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000341 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2010 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2010 | 87.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2010 | 6217.28 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:12/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2010 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2010 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2010 | 224.40 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:13/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/12/2010 | 2.90 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/12/2010 | 448.45 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.631/632/633634, anexas, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/12/2010 | 232.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.0000223, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/12/2010 | 510.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com 13º salario de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/12/2010 | 121.38 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:13/2010, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/12/2010 | 305.00 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.635/636, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/12/2010 | 475.02 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1541, anexa, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 353
Última atualização: 11/06/2024