| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 110.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1873.03 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 12674560000100 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 795.30 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DA PUBLIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 3615.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 19.50 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 4.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE POSTAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 12319.66 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2010 | 12320.02 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO EM CAMPINA GRANDE E NO ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2010 | 3660.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2010 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2010 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2010 | 1786.84 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2010 | 20.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2010 | 19.20 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2010 | 8.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2010 | 16.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2010 | 16.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CEF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2010 | 210.00 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A AROEIRAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2010 | 183.20 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LAVAGEM COM POLIMENTO, ETC., NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2010 | 250.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2010 | 94.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2010 | 84.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2010 | 12320.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2010 | 3660.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2010 | 2710.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2010 | 420.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2010 | 1837.61 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO TCE ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ OLEGÁRIO E JOSÉ GEZILDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2010 | 320.10 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2010 | 254.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO TCE ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ OLEGÁRIO E NERIVALDO ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2010 | 12320.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2010 | 3660.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2010 | 1820.09 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2010 | 29.80 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2010 | 29.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE POSTAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2010 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC E ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DO ADVOGADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/05/2010 | 1782.27 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/05/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/05/2010 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/05/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/05/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/05/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/05/2010 | 12320.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2010 | 3660.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/05/2010 | 420.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2010 | 420.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/05/2010 | 183.69 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LAVAGEM COM POLIMENTO, ETC., NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/05/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ACONCAP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/05/2010 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/05/2010 | 250.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2010 | 220.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES QUANDO EM REUNIÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/05/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/05/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2010 | 323.20 | 00270986000110 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/05/2010 | 375.20 | 00004247075438 | MICHEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2010 | 12320.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2010 | 3660.44 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/06/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2010 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2010 | 1971.37 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2010 | 270.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2010 | 56.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2010 | 242.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2010 | 58.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/07/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/07/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/07/2010 | 215.80 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LAVAGEM COM POLIMENTO, ETC., NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/07/2010 | 20.50 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CEF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/07/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2010 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO ACONCAP, E O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/07/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O SR. VEREADOR JOSE ERIVALDO ALMEIDA DA ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO ACONCAP, E O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/07/2010 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC E ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2010 | 1975.14 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2010 | 182.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2010 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2010 | 3660.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2010 | 12320.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2010 | 2710.40 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2010 | 805.31 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2010 | 400.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM REUNIÕES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/08/2010 | 13600.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/08/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, NERIVALDO ALEXANDRE E JOSE ERIVALDO ALMEIDA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/08/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NERIVALDO ALEXANDRE, JOSE OLEGARIO DO NASCIMENTO E JOSE ERIVALDO ALMEIDA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/08/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOSE OLEGARIO DO NASCIMENTO, JOSE ERIVALDO ALMEIDA DA ROCHA E JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/08/2010 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOSE OLEGARIO DO NASCIMENTO, NERIVALDO ALEXANDRE E JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/08/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/08/2010 | 102.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/08/2010 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/08/2010 | 1830.95 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/08/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/08/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/08/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/08/2010 | 2992.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/08/2010 | 420.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/08/2010 | 408.87 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DA COMPETENCIA 13º/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2010 | 18.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2010 | 1971.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/08/2010 | 1910.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/08/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/08/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/09/2010 | 1910.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/09/2010 | 13600.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/09/2010 | 95.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATIZAÇÃO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/09/2010 | 216.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AQUISISÃO DE ITENS CONSTANTE NA NF 000550, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2010 | 1820.40 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2010 | 2992.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2010 | 420.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, E DA ACONCAP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSE OLEGARIO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, E DA ACONCAP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/09/2010 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/09/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ACONCAP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR ANTONIO CARLOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/09/2010 | 50.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK E ALENCAR LTDA. | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/09/2010 | 430.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/09/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/10/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/10/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PULICSOFT, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/10/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/10/2010 | 1808.21 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2010 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/10/2010 | 1910.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/10/2010 | 13600.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/10/2010 | 278.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/11/2010 | 1910.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/11/2010 | 13600.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/11/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/11/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/11/2010 | 250.50 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A AROEIRAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/11/2010 | 1890.82 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/11/2010 | 352.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LAVAGEM COM POLIMENTO, ETC., NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/11/2010 | 900.00 | 00002715515421 | ANTONIO LINDENBERG FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE UM, A DISPOSICÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/11/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/11/2010 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/11/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/11/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/11/2010 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO ACONCAP, E O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, REFERENTE A VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ACONCAP, E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2010 | 573.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2010 | 2992.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/11/2010 | 420.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/11/2010 | 2992.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/11/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/11/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/11/2010 | 82.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA ENTIDADE QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2010 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/11/2010 | 250.00 | 00270986000110 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2010 | 420.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/11/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/12/2010 | 600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização, Serviços e Consultoria Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria e consultoria na sistematização, customização, monitoramento e acompanhamento da gestão viabilizando o planejamento com processamento de dados, inerentes a esta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/12/2010 | 3490.40 | 07945748000106 | Varejão da Construção - Jailton Joaquim Marques | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinados a esta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00059444410463 | Luiz Teles de Andrade | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção elétrica, limpeza e pintura interna desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00065758064491 | Paulo Roberto da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, pintura externa e manutenção hidráulica no telhado desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/12/2010 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/12/2010 | 73.60 | 00034328696491 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA VIAGEM A AROEIRAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/12/2010 | 2992.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/12/2010 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/12/2010 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/12/2010 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/12/2010 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ACONCAP, E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/12/2010 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/12/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/12/2010 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/12/2010 | 13600.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/12/2010 | 1910.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/12/2010 | 955.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCACÃO DO VEÍCULO MMF-3436/PB, A DISPOSICÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/12/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/12/2010 | 1920.00 | 11850742000122 | Paraíba Pneus - Aguiar & Vasconcelos Comércio de Pneus Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo a disposição desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/12/2010 | 2189.00 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/12/2010 | 450.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da SIlva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na digitação e impressão de empenhos e guias de receitas, da movimentação contábil desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/12/2010 | 420.20 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/12/2010 | 133.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/12/2010 | 169.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/12/2010 | 150.00 | 00005169719485 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/12/2010 | 67.00 | 24491912000171 | Carne de Sol - Martins Oliveira Restaurante Ltda. | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do presidente desta Casa, quando em viagem a Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/12/2010 | 1500.00 | 10366620000100 | V V Informática Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) impressora HP, 01 (um) estabilizador e 01 (um) toner HP, todos destinados a esta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 252
Última atualização: 11/06/2024