| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2010 | 18948.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 01/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 630.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 569.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2010 | 200.00 | 04368983000174 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 715.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 547.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 4066.71 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 47.90 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010 COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 432.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 32.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MEIA DIARIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2010 | 600.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVICO DE FOR-RAGEM DE GESSO NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2010 | 200.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENCAO DO SITIO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2010 | 21231.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2010 | 465.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2010 | 471.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 335.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2010 | 480.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2010 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2010 | 3827.79 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2010 | 16257.08 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 03/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0000361 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2010 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2010 | 364.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2010 | 334.75 | 04368983000174 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2010 | 455.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2010 | 778.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2010 | 270.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2010 | 3536.05 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2010 | 112.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PELO ATRASO NA QUITACAO DO REPASSE POR MOTI-VO DE ATRASO NO REPASSE DA PARCELA DO DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2010 | 260.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENCAO DO SITIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/04/2010 | 1018.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2010 | 110.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2010 | 15721.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 04/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0000566 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2010 | 280.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2010 | 150.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2010 | 545.85 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2010 | 298.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2010 | 438.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2010 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2010 | 39.86 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010 COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2010 | 3502.10 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2010 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2010 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/05/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES DE CONSIGNACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/05/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2010 | 15738.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0000736 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2010 | 497.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2010 | 475.00 | 00048676020434 | VALERIA DANTAS DE MACEDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECCAO DE CORTINAS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2010 | 950.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/05/2010 | 596.95 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2010 | 373.00 | 04368983000174 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/05/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/05/2010 | 20.25 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/05/2010 | 433.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/05/2010 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2010 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2010 | 100.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2010 | 3497.31 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2010 | 63.65 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010 - COMPLEMEMTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2010 | 1300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2010 | 364.22 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE LICENCA ANO 2010 DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2010 | 18982.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2010 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0000965 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2010 | 167.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2010 | 681.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2010 | 618.95 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/06/2010 | 350.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/06/2010 | 270.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/06/2010 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2010 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2010 | 3290.82 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/07/2010 | 478.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/07/2010 | 350.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/07/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2010 | 16759.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0001147 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2010 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2010 | 483.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/07/2010 | 930.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2010 | 450.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/07/2010 | 304.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/07/2010 | 105.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/07/2010 | 151.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2010 | 19.12 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2010 | 501.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2010 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2010 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2010 | 3348.37 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2010 | 45.89 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010 COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/08/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2010 | 15599.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2010 | 579.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0001376 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2010 | 130.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/08/2010 | 163.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/08/2010 | 550.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2010 | 522.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2010 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2010 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2010 | 553.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2010 | 3384.62 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2010 | 36.85 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010 COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/09/2010 | 285.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/09/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/09/2010 | 15599.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001546 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2010 | 130.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/09/2010 | 526.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/09/2010 | 840.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/09/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2010 | 350.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/09/2010 | 672.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/09/2010 | 500.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/09/2010 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/09/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/09/2010 | 481.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/09/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2010 | 3446.79 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/09/2010 | 56.28 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010 COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2010 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/10/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO E SERVICO DE INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO NES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2010 | 15599.72 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 10/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0001759 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2010 | 130.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2010 | 801.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2010 | 626.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/10/2010 | 264.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/10/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/10/2010 | 1220.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/10/2010 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/10/2010 | 150.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO TRANSPORTE DE DIVERSAS ENCOMENDAS PARA O DESTINO CAMPINA GRANDE/PICUI/FREI MARTINHO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/10/2010 | 521.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2010 | 5508.66 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2010 | 4111.06 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2010 | 800.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVICO DE FOR-RAGEM DE GESSO NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/11/2010 | 116.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/11/2010 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/11/2010 | 2672.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/11/2010 | 592.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/11/2010 | 647.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2010 | 17775.92 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13* SALA-RIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001996 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/11/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2010 | 432.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2010 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2010 | 168.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2010 | 3524.52 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2010 | 913.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13* SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2010 | 83.75 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2010 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2010 | 518.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/12/2010 | 352.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/12/2010 | 2175.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/12/2010 | 140.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS E MONTAGEM DE QUADROS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/12/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2010 | 16760.92 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0002194 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2010 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA GRAVACAO SONORA DE REUNIOES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2010 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/12/2010 | 2220.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2010 | 350.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/12/2010 | 728.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2010 | 4000.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS OS SERVICOS DEORNAMENTACAO E BUFFET DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/12/2010 | 432.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2010 | 32.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MEIA DIARIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2010 | 160.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2010 | 4176.88 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo da Folha da Cƒmara (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2010 | 148.74 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2010 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/12/2010 | 519.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2010 | 22.44 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA TORNEIRA PARA LAVATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 234
Última atualização: 11/06/2024