| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/01/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES ERF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 4490.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DA FOLHADE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 211.70 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 50.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM A SUME TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2010 | 215.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2010 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2010 | 300.21 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 130.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DA FOLHADE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2010 | 4242.09 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2010 | 4025.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,MANUTENCAO EELABORACAO DE GFIP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2010 | 300.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 19/02/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2010 | 255.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA E LIGACOES INTERURBANAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2010 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2010 | 332.26 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2010 | 20.64 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUITENCAO DA CONTA E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2010 | 4339.13 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2010 | 90.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANTUNCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 19/03/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DEMARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2010 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2010 | 4375.53 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2010 | 4025.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MANUNTENCAO E ELABORACAO DE GFIP DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2010 | 760.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2010 | 384.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TEELFONICA REF AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2010 | 453.35 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2010 | 200.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREK SUG 1200 DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2010 | 44.23 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/04/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREAORES E FUNCIONARIOSE MANUTENCAO REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/04/2010 | 100.00 | 08926564000161 | JOSE LINDOMAR LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 500W DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/04/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARA PARA SUME NO DIA 20/04/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2010 | 125.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2010 | 428.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2010 | 160.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2010 | 350.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E UMA A SUME A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2010 | 459.19 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2010 | 60.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2010 | 49.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11,87 LITROS DE GASOLINA COMUM E UM LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | INVEST DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/05/2010 | 189.13 | 01008073016781 | 122 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL - CELULARCOM CHIP SAMS E2210 PRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/05/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 PONTOS D EACESSO A INTERNET BANDA LARGA REF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/05/2010, POARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2010 | 4388.33 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRETADORES DE SERVICOS REF AO MES DEMAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL NA FORMA DE DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2010 | 357.50 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO NA COPA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2010 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2010 | 4310.13 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REAF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE OMES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMISSAO DE GFIP DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2010 | 600.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2010 | 50.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A SUME A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/05/2010 | 380.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES E TARIFA TELEFONICAS DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2010 | 70.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/05/2010 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/05/2010 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/05/2010 | 70.00 | 00099176661415 | ERIVALDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CAMARA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/05/2010 | 30.02 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10,18, LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/06/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUITENCAO E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/06/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/06/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 18/06/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/06/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/06/2010 | 265.47 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/06/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/06/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/06/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2010 | 460.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E UMA A JOAO PESSOA, A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/06/2010 | 343.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/06/2010 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/06/2010 | 4308.13 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LINCENCIAMENTO, IPVA E BOMBEIROS DA MOTO OFICIAL DA CAMARA REF AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2010 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTAN;'AO DA CONTA E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/07/2010 | 12.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/07/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO POR 4 PONTOS A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2010 | 42.28 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 9.93 LITROS DE GASOLINA E UM OLEO MOBIL 4T DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/07/2010 | 50.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA SUME A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/07/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/07/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIACONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/07/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/07/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/07/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 23/07/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANDO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/07/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DE SERVICOS DE DIVULGAAO DOS ATOS LEGISLATIVOS REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/07/2010 | 21.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/07/2010 | 187.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES INTERURBANAS E TARIFAS TELEFONICA DO CONVECIONAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/07/2010 | 277.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAOD E MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS GENOROS PARA COPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/07/2010 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE EDNERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/08/2010 | 40.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NOS VENTILADORES DOPLENARIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/08/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2010 | 4291.73 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2010 | 4947.26 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/08/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONABILIDADE PUBLICA REF AO MESDE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/08/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/08/2010 | 320.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/08/2010 | 610.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIOAGEM A JOAO PESSOA, UMA A CAMPINA GRANDE E TRES A SUME A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/08/2010 | 300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/08/2010 | 80.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A MONEIRO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/08/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A APOIO CULTURAL NA FORMA DE DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISALTIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVISO PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/08/2010 | 176.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA E LIGACOES TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/08/2010 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/08/2010 | 70.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/08/2010 | 4582.43 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E RPESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/08/2010 | 229.97 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA COPA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/08/2010 | 144.42 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/08/2010 | 27.53 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 9,83 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER OA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/09/2010 | 99.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MNAUNTENCAO DA CONTA E PROCESAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/09/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 14/09/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/09/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A0ACESSO A INERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A SUME NO DIA 20/09/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2010 | 104.60 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 MECANISMO ASTRA DESTINADO AOS SANITARIOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO ATRAVEZ DE APOIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2010 | 351.87 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL D ELIMPEZA E OUTROS DESTIANDO ACAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESDA A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2010 | 147.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA E LIGACOES EFETUDADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2010 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2010 | 4320.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESADA A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO DE GFIP REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2010 | 760.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E DUAS A JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/09/2010 | 30.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2010 | 62.03 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22,162 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/10/2010 | 140.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/10/2010 | 86.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA E PROCESSAEMNTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/10/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/10/2010 | 4722.43 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTDORES DE SERVICOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME-PB NO DIA 20/10/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2010 | 540.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, UMA A CAMPINA GRANDE E UMA A MONTEIRO A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISAO DE GFIP, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2010 | 4611.33 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/10/2010 | 325.55 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA DESTIANDO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO CONSUMO DAGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2010 | 29.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/10/2010 | 133.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/10/2010 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/10/2010 | 45.02 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11,44 LITROS DE GASOLINA COMUM E UM LITRO DE OELO LUBRIFICANTE PARA ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/11/2010 | 70.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/11/2010 | 38.00 | 04348588000120 | CONGOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA GLS DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/11/2010 | 360.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM TAPEE MEDINDO 1,50X0,80M, PERSONALIZADO PARA O PLEN[ARIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/11/2010 | 86.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PROCESSAMENTO DA FOLH DE PAGAMENTODO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/11/2010 | 70.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/11/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS REF AO MES DE NOVVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRSTADA A CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/11/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/11/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSAO DE GFIP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/11/2010 | 350.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E UMA A SUME A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/11/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/11/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 19/11/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/11/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO LEGISALTIVOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/11/2010 | 319.03 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/11/2010 | 4768.73 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBREA AS FOLHAS DOS VEREDORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/11/2010 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/11/2010 | 108.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EFETUADO NA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/11/2010 | 153.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2010 | 63.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2010 | 62.02 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22,16 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/11/2010 | 93.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/12/2010 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/12/2010 | 25.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2010 | 15200.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2010 | 3855.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2010 | 1606.24 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2010 | 353.36 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE O 13 REF AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2010 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2010 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORACAODE GFIP REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2010 | 4350.13 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO SOBRE AS FOLHAS DE VEREADOR, FUNCIOANRIOS E PRESTADORES DE SERVICO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2010 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/12/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2010 | 125.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE DIVULGACAO DE MATERIAS DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2010 | 79.50 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2010 | 165.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAREFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2010 | 101.01 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36,09 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/12/2010 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/12/2010 | 106.30 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DUAS DESCARGA COMPLETA DESTINADO AOS SANITARIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/12/2010 | 47.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/12/2010 | 336.60 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 230
Última atualização: 11/06/2024