| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente ao pagamento de um Toner Samsung ML-1710D3 Reciclado para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2010 | 373.33 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo Contabilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2010 | 329.42 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria a esta Camara Municipal reativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 110.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 378.59 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da 1ª de 2 parcela do telefone TIM desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 39.05 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente a multas/juros da 1ª parcela do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 2420.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 16230.31 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal reativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente a serviços de Internet prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2010 | 25685.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2010 | 9690.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2010 | 313.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 25/01/2010 | 1500.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 05 (cinco) inscrições para vereadores desta Camara Municipal participarem do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais de 25 a 29 de Janeiro de 2010 no Salão de Convenções do Maceio Mar Hotel na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 25/01/2010 | 2000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente 04 diarias para participar do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais no periodo de 25 a 29/01/2010, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2010 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente 04 diarias para participar do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais no periodo de 25 a 29/01/2010, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2010 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente 04 diarias para participar do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais no periodo de 25 a 29/01/2010, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente 05 diarias para participar do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais no periodo de 25 a 29/01/2010, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 25/01/2010 | 1280.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente 04 diarias para participar do 12º Forum de Agentes Publicos Municipais no periodo de 25 a 29/01/2010, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 25/01/2010 | 198.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2010 | 1462.16 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 30/01/2010 | 16225.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/01/2010 | 950.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2010 | 226.94 | 04795149000165 | Pousada Rio Gurugy | Importe referente a despesas com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/02/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/02/2010 | 1071.64 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a combustiveis e lubrificantes para veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2010 | 25685.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2010 | 9690.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2010 | 78.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Fereira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2010 | 373.33 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/02/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 22/02/2010 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 22/02/2010 | 2420.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 22/02/2010 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente ao pagamento de um Toner Samsung ML-1710D3 Reciclado para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2010 | 174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de enregia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 23/02/2010 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente ao serviço de divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/02/2010 | 6.42 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 25/02/2010 | 300.00 | 08560909000106 | Centralbrac - Central Brasileira de Cursos Ltda | Importe referente a inscrição para 11º Conferencia para Gestores, Agentes e Servidores de 25 a 28 de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/02/2010 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 04 diarias para participar do 11º Conferencia para Gestores, Agentes e Servidores Publicos de 25 a 28 de Fevereiro de 2010 - Recife - PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/02/2010 | 238.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 26/02/2010 | 108.85 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao Fornecimento de Refeições para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/02/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente a serviços de internet prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 28/02/2010 | 15989.21 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 28/02/2010 | 950.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/03/2010 | 235.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Importe referente ao pagamento pelos serviços de formatação CPU, manutenção de impressora LX300 e serviço de manutenção de impressora Mulifuncional Ricoh 103 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2010 | 1383.78 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone Tim desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/03/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade a esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/03/2010 | 100.00 | 06173719000100 | Ednaldo Barbosa da Silva | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/03/2010 | 63.45 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/03/2010 | 45.00 | 10754844000181 | Show Musical | Importe reeferente a compra de um pedestral de mesa para microfone para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/03/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e mnutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/03/2010 | 765.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a confecção e envio da DIRF/2010 ano base 2009 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/03/2010 | 110.00 | 00011025409434 | Pedro Araújo da Silva - Big Xerox | Importe referente ao pagamento pelo serviço de copias de documento para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/03/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/03/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/03/2010 | 24665.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/03/2010 | 10710.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/03/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/03/2010 | 2420.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/03/2010 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2010 | 652.06 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2010 | 87.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/03/2010 | 109.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/03/2010 | 1515.67 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/03/2010 | 115.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao Fornecimento de Refeições para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/03/2010 | 15989.21 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/03/2010 | 1077.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/04/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/04/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo (Contabilidade) e do sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/04/2010 | 840.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | Importe referente aos serviços de assessoria na confecção do processo licitatorios de inexigilibilidade 01/2010 prestada a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/04/2010 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente ao serviço prestado na recarga de um cartucho Samsung Toner ML-1710D3 reciclado para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/04/2010 | 170.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente ao pagamento dos serviços de tecnico no conserto do refrigerador de marca eletrolux desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/04/2010 | 1764.00 | 04347239000193 | Construarte Comercio e Serviços Ltda | Importe referente ao serviço prestado na instalação de piso de borracha preta pastilhada com acabamento em testeira de borracha e fita de aluminio e instalação de 2 (duas) molas automaticas da marca soprano nesta Camara Municipal, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/04/2010 | 39.00 | 01789786000130 | Lubcenter Comercio Serviços e Representações Ltda | Importe referente a compra de Oleo Mobie 15w-40 para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/04/2010 | 26.00 | 02122029000171 | Mary Magazine - João Silva de Paula | Importe referente a compra de 2 (duas) resma de oficio para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/04/2010 | 44.00 | 06197427000108 | Salsa Restaurante Ltda-ME | Importe referente a refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/04/2010 | 81.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/04/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/04/2010 | 332.15 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de combustivel e oleo lubrificante para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/04/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/04/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/04/2010 | 11730.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/04/2010 | 22355.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Naria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/04/2010 | 92.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/04/2010 | 2420.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 22/04/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/04/2010 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente ao pagamento pela divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/04/2010 | 376.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/04/2010 | 900.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 03 (três) inscrições no 44º Seminario de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Sec.Municipais e Assessores de 26 a 29 de Abril de 2010 no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/04/2010 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 44º Seminario de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Sec.Municipais e Assessores no periodo de 26 a 29 de Abril de 2010 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 26/04/2010 | 2000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 44º Seminario de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Sec.Municipais e Assessores no periodo de 26 a 29 de Abril de 2010 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/04/2010 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 44º Seminario de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Sec.Municipais e Assessores no periodo de 26 a 29 de Abril de 2010 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/04/2010 | 109.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitada da conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/04/2010 | 116.06 | 70120662002477 | Atacadão dos Eletrodomesticos do Nordeste Ltda. | Importe referente a compra de 1 (um) liquidificador Magiclean Filtro MAGF para esta Camara Municipal, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/04/2010 | 510.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a digitação, confecção e envio da DIRF/2010 ano base 2009 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/04/2010 | 15444.18 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 04/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/04/2010 | 1228.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 04/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/05/2010 | 13.00 | 41220278000151 | Livraria e Papelaria LACERDA Ltda. EPP | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/05/2010 | 350.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Importe referente ao pagamento de inscrição do vereador José Mangueira Ramalho para participar do 404º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores realizado no Auditorio do Hotel Tropical Tam | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 05/05/2010 | 800.00 | 00005807905415 | José Mangueira Ramalho | Importe referente a 04 diarias para participar do 404º Encontro Nacional de Vereadores, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores no periodo de 05 a 09/05/2010 na cidade de João Pessoa-pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/05/2010 | 77.55 | 10712036000151 | Coelhos Alimentação - Anderson Fonseca Coelho | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/05/2010 | 1370.39 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforma comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/05/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/05/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/05/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Naves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/05/2010 | 22355.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/05/2010 | 11730.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlarmentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/05/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/05/2010 | 2420.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/05/2010 | 140.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/05/2010 | 229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/05/2010 | 84.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/05/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo Contabilidade e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/05/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/05/2010 | 604.86 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de combustivel e oleo lubrificante para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/05/2010 | 80.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 01 (uma) diaria parcial para participar do 1º Encontro dos Vereadores da Região Metropolitana no dia 21/05/2010 na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/05/2010 | 80.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 01 (uma) diaria parcial para participar do 1º Encontro dos Vereadores da Região Metropolitana no dia 21/05/2010 na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/05/2010 | 80.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 01 (uma) diaria parcial para participar do 1º Encontro dos Vereadores da Região Metropolitana no dia 21/05/2010 na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/05/2010 | 80.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 01 (uma) diaria parcial para participar do 1º Encontro dos Vereadores da Região Metropolitana no dia 21/05/2010 na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/05/2010 | 80.00 | 00097926060410 | Valdelito Dias do Nascimento | Importe referente a 01 (uma) diaria parcial para participar do 1º Encontro dos Vereadores da Região Metropolitana no dia 21/05/2010 na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/05/2010 | 118.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/05/2010 | 300.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Importe referente a inscrição para participar do LIV Congresso Nacional de Agentes Publicos de 26 a 30 de Maio de 2010 em Rceife - PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/05/2010 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do LIV Congresso Nacional de Agentes Publicos na periodo de 26 a 30 de Maio de 2010 em Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/05/2010 | 15444.18 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 05/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/05/2010 | 924.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 05/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/06/2010 | 298.00 | 10712036000151 | Coelhos Alimentação - Anderson Fonseca Coelho | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/06/2010 | 600.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente aos serviços de jardinagem, ornamentação das areas verdes, limpeza das caixas de esgosto e reparos hidraulicos do predio da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/06/2010 | 43.19 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/06/2010 | 1388.39 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 04/06/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo Contabilidade e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/06/2010 | 275.95 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/06/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/06/2010 | 80.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/06/2010 | 84.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/06/2010 | 170.09 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a despesa com conbustivel para veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/06/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/06/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/06/2010 | 22355.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/06/2010 | 12510.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/06/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/06/2010 | 90.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/06/2010 | 246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/06/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/06/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/06/2010 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/06/2010 | 44.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/06/2010 | 226.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/06/2010 | 600.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições, na 8ª Reunião de Agentes Publicos Municipais de 27 a 30 de Junho de 2010 no Salão de Convenções do Caruaru Park Hotel na cidade de Caruaru - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/06/2010 | 1500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 03 (tres) diarias para participar da 8ª Reunião de Agentes Publicos Municipais nos dias 27, 28, 29 e 30/06/2010 na cidade de Caruaru - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/06/2010 | 1280.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 04 (tres) diarias para participar da 8ª Reunião de Agentes Publicos Municipais nos dias 27, 28, 29 e 30/06/2010 na cidade de Caruaru - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/06/2010 | 15613.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 06/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/06/2010 | 1044.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 06/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/07/2010 | 47.61 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/07/2010 | 1410.13 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 12/07/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/07/2010 | 40.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importe referente ao serviço de mao de obra na limpeza e manutenção de impressora desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/07/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/07/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/07/2010 | 210.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/07/2010 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/07/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo Contabilidade e do sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/07/2010 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente ao serviço prestado na recarga de um cartucho Samsung Toner ML-1710D3 reciclado para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/07/2010 | 11730.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/07/2010 | 1632.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/07/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a Folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/07/2010 | 23135.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 26/07/2010 | 182.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/07/2010 | 900.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 03 (tres) inscrições no 55º encontro de Agentes Publicos Municipais de 26 a 30 de Julho de 2010 no Salão de Convenções do Hotel Holliday Inn na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 03 (tres) diarias para participar do 55º encontro de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26/07/2010 a 30/07/2010 realizado na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/07/2010 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 55º encontro de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26/07/2010 a 30/07/2010 realizado na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/07/2010 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 55º encontro de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26/07/2010 a 30/07/2010 realizado na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/07/2010 | 240.50 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/07/2010 | 800.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | Importe referente aos serviços de assessoria na confecção do processo licitatorios de inexigibilidade 02/2010 prestada a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/07/2010 | 117.16 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/07/2010 | 1284.53 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/07/2010 | 2231.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente a compra de peças para manutenção do veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/07/2010 | 539.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente a compra de peças para manutenção do veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/07/2010 | 830.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente ao serviço de retifica e serviço de oficina no veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/07/2010 | 15613.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 07/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/07/2010 | 1084.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 07/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 04/08/2010 | 89.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente as despesas com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 12/08/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/08/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/08/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/08/2010 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/08/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/08/2010 | 23135.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/08/2010 | 11730.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/08/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/08/2010 | 104.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/08/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo (contabilidade) e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/08/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/08/2010 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a Inscrição do Sr. Fernando Antonio das Neves de Araujo no 45º Seminario de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores de 21 a 24 de Agosto de 2010 no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN na cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/08/2010 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 04 (Quatro) diarias para participar do 45º Seminario de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores de 21 a 24 de Agosto de 2010 no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN na cidade de Natal-RN, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/08/2010 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/08/2010 | 1500.00 | 05323884000139 | Mega Midia. Com - Adriana da Silva Sousa - ME | Importe referente a compra de um Notebook Toshiba Mod.9KO MB216DC2GB 160IS1462AA para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/08/2010 | 195.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/08/2010 | 583.44 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao INSS do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 04,05,06 e 07/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 27/08/2010 | 233.18 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/08/2010 | 5.06 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente a multa/juros da nota Fiscal nº059700 Conforme empenho nº169 no dia 20/07/10 e paga no mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/08/2010 | 1285.90 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do Telefone Movel desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/08/2010 | 15613.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 08/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/08/2010 | 924.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 08/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/09/2010 | 57.36 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone Movel desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/09/2010 | 202.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente aos serviços de preparo e fornecimento de refeição para funcionários a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/09/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/09/2010 | 540.00 | 11557778000112 | Gidazio Pereira Granja | Importe referente ao pagamento pela confecção de banner's para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 13/09/2010 | 196.50 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/09/2010 | 336.56 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/09/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/09/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/09/2010 | 83.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telafone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/09/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/09/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar da 12ª Conferencia de Agentes Publicos Municipais no periodo:21 a 25 de Setembro de 2010 realizado na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar da 12ª Conferencia de Agentes Públicos Municipais no período:21 a 25 de Setembro de 2010 realizado na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/09/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/09/2010 | 11730.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/09/2010 | 20665.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/09/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/09/2010 | 269.28 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao INSS do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 08 e 09/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/09/2010 | 600.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 2 (duas) inscrições para participar da 12ª Conferencia de Agentes Públicos Municipais no período de 21 a 25 de Setembro de 2010 realizado na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/09/2010 | 600.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente a compra de 04 (quatro) pneus 175 70 R13 para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/09/2010 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/09/2010 | 830.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Empenhado em substituição do Empenho nº185 do dia 30/07/2010. Importe referente ao serviço de oficina no veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/09/2010 | 400.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe referente ao serviço de publicidade de utilidade publica desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/09/2010 | 434.36 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/09/2010 | 179.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/09/2010 | 127.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente aos serviços de preparo e fornecimento de refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/09/2010 | 15077.78 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 09/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/09/2010 | 924.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 09/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/10/2010 | 116.06 | 70120662002477 | Atacadão dos Eletrodomesticos do Nordeste Ltda. | Empenhado em substituição do empenho nº100 do dia 29/04/2010. Importe referente a compra de 1 (um) liquidificador Magiclean Filtro MAGF para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 08/10/2010 | 98.84 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 08/10/2010 | 531.32 | 11902871000117 | Apoiotur Viangens e Turismo Ltda. | Importe referente ao pagamento do bilhete JPA/CWB para o vereador (Jose Mangueira Ramalho) para participar do 436º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores na cidade de Curitiba, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 11/10/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/10/2010 | 512.73 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/10/2010 | 1200.35 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/10/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/10/2010 | 80.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/10/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/10/2010 | 248.88 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/10/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/10/2010 | 18625.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/10/2010 | 11220.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/10/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/10/2010 | 612.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo a Adiantamento da 1ª parcela do 13ºSalario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/10/2010 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/10/2010 | 350.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Importe referente ao pagamento de inscrição do vereador (Jose Mangueira Ramalho) como participante do 436º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores realizado no Auditorio do Hotel Promenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/10/2010 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 1 (uma) inscrição para participar do 25º Simposio de Agentes Públicos Municipais no período de 24 a 27 de Outubro de 2010 realizado na cidade de Natal-RN no Salão de Convenções do Hotel Holliday Inn, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/10/2010 | 1280.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 04 (Quatro) diarias para participar do 25º Simposio de Agentes Publicos Municipais no periodo de 24 a 27 de Outubro de 2010 na cidade de Natal-RN no Salão de Convenções do Hotel Holliday Inn, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/10/2010 | 1500.00 | 00005807905415 | José Mangueira Ramalho | Importe referente a 03 (tres) diarias para participar do 436º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores no periodo de 27 a 30 de Outubro de 2010 na cidade de Curitiba - PR, conforme comprov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/10/2010 | 163.30 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 27/10/2010 | 1169.18 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 27/10/2010 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente a prestação de serviço atraves da locação de uma impressora HP 8500 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/10/2010 | 3360.00 | 03713538000131 | C. L. Academia e Locadora de Veiculos Ltda | Importe referente a locação de um veiculo completo Corsa Sedam de Placa nº6856 para esta Camara Municipal no periodo de 01/09/2010 a 18/10/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/10/2010 | 14524.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 10/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/10/2010 | 924.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 10/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/11/2010 | 268.15 | 12197244000195 | Simony Ferreira da Costa | Importe referente a compra de Material de expediente para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 10/11/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direto de uso e manutenção do Sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/11/2010 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/11/2010 | 261.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente a prestação de serviço atraves da locação de uma impressora HP L8500 a esta Camara Municipal no mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/11/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/11/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/11/2010 | 18625.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/11/2010 | 11220.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a foha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/11/2010 | 417.33 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/11/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/11/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/11/2010 | 248.88 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/11/2010 | 220.00 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/11/2010 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente ao pagamento de 1 (uma) inscrição para participar do 46º Encontro Nacional de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais, Assessores realizado na cidade de Maceio - AL, no periodo de 24 a 28 de Novembro de 2010, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/11/2010 | 960.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 04 (Quatro) diarias para participar do 46º Encontro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores no periodo de 24 a 28 de Novembro de 2010 na cidade de Maceio - AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/11/2010 | 269.28 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao INSS do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 10 e 11/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/11/2010 | 1176.00 | 10394972000161 | CEPLAM-Centro de Eventos Plan. e Asses. Municipal | Importe referente a 03 (três) inscrições para participar do XV Encontro Interestadual de Administração Publica no salão de convenções do Visual praia hotel no periodo de 25 a 29 de Novembro de 2010 na cidade de Natal - RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/11/2010 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do XV Encontro Interestadual de Administração Publica no periodo de 25 a 29 de Novembro de 2010 realizado na cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do XV Encontro Interestadual de Administração Publica no periodo de 25 a 29 de Novembro de 2010 realizado na cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do XV Encontro Interestadual de Administração Publica no periodo de 25 a 29 de Novembro de 2010 realizado na cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/11/2010 | 197.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/11/2010 | 1213.04 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/11/2010 | 239.80 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/11/2010 | 14524.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 11/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/11/2010 | 924.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 11/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/12/2010 | 583.44 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Empenhado em substituição do empenho nº205 do dia 26/08/2010.Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 04,05,06 e 07/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/12/2010 | 269.28 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Empenhado em substituição do empenho nº228 do dia 20/09/2010.Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 08 e 09/2010, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/12/2010 | 269.28 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Empenhado em substituição do empenho nº283 do dia 24/11/2010.Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo as competencias 10 e 11/2010, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 03/12/2010 | 272.00 | 06864759000107 | Tatiana de Sousa Oliveira Ramalho - ME | Importe referente a compra de Material de Consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 03/12/2010 | 224.74 | 04795149000165 | Pousada Rio Gurugy | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 03/12/2010 | 72.60 | 00431274000135 | Dimex Dist.Imp.eExp.de Prod.Geral Ltda - Casa Tudo | Importe referente a compra de enfeites natalinos para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/12/2010 | 2300.00 | 03398729000156 | Djair Vicente Ferreira - MPR Manutenção | Importe referente ao serviço de fechamento de 75 fisuras nas paredes interiores e exteriores com ferro de 3/8 e massa de cimento e acabamento nos concertos de fisuras com textura fina em todas as paredes externas desta Camara Municipal, conforme comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 03/12/2010 | 356.28 | 06194031000107 | Atacadão dos Presentes | Importe referente a compra de enfeites natalinos (Papel de presente, piscapisca, pisca cortina, arranjos e apont de 1 furo goller)para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 03/12/2010 | 3000.00 | 03398729000156 | Djair Vicente Ferreira - MPR Manutenção | Importe referente ao serviço de pintura do muro externo e interno, pintura de toda a area extrena do predio, da fachada e marquise desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/12/2010 | 1140.94 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pgamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 07/12/2010 | 72.10 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 07/12/2010 | 42.00 | 04617716000193 | Patricio Construções | Importe referente a compra de fio flex, fita isolante, adesivo vedante silicone, tester sonesta e prego para reparos nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 08/12/2010 | 22.00 | 04617716000193 | Patricio Construções | Importe referente a compra de 1 (um) Rele Fotoeletrico 220V para reparos nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/12/2010 | 330.00 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 13/12/2010 | 178.57 | 00002455690490 | Adriano Deodato dos Santos | Importe referente aos serviços prestados como eletricista na instalação dos enfeites natalinos no predio desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 17/12/2010 | 419.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importe referente ao pagamento do licenciamento do veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/12/2010 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente a prestação de serviço atraves da locação de uma impressora HP L8500 a esta Camara Municipal no mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/12/2010 | 83.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 deste Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/12/2010 | 265.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/12/2010 | 1224.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/12/2010 | 612.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de 13º Salario dos Efetivos desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/12/2010 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/12/2010 | 17478.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/12/2010 | 11220.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/12/2010 | 2420.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/12/2010 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 23/12/2010 | 134.64 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo a competencia 12/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 23/12/2010 | 86.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios a serviços desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 23/12/2010 | 140.00 | 08920663000136 | Melhor Cell Telecomunicações Ltda - ME | Importe referente ao serviço de reparo em 2 (dois) aparelhos Celular Motorola V3 Black desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 23/12/2010 | 505.09 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (contabilidade) e do sistema SIC a esta Camara Municipal referente ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/12/2010 | 248.88 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembri de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/12/2010 | 1194.87 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/12/2010 | 134.64 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal relativo a competencia 13/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/12/2010 | 128.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/12/2010 | 113.10 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Importe referente ao serviço prestado de formatação e configuração em micro computador desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 327
Última atualização: 11/06/2024