| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PULICAÇAO DE MATEIRA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME NF.SERV.17831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 179.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A EDITAL DE CONVOCAÇAO ELEIÇAO DA MESA DIRETORA DA CAMARA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2010 | 73.92 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A LINHA DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO 130563 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2010 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CARIRI,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2010 | 456.35 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDDE TELEFONE CONTA 12031098 EM ANEXO................. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2010 | 8868.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CAMARA CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,CONFORME NF EM ANEXO.............. ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 5.90 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA ONLINE UOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2010 | 1350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA ASSINATURA JORNAL PERIODO 12 DE 09 A 12 DE 2010......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 150.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 92.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS -ALVES FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFRME NF. EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2010 | 200642.56 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010 ,BANCO DO BRASIL S/A............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2010 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/10,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/10,BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2010 | 33626.75 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIO/10,BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 6640.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2010,BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 20803.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010,BANCO DO BRASIL S/A........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 12722.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/10,BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2010 | 33690.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/10,CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/10, CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2010 | 19363.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/10,CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2010 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/10,CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2010 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO D MES DE JANEIRO DE 2010- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/10,CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 13213.48 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA* VALOR REF.A FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/10,BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2010 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO VEREAORES MES DE JANEIRO/10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2010 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF. AO SUBSIDIO VEREADOR MES DE JANEIRO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2010 | 480.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME NF. EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2010 | 1285.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2010 | 2045.38 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.RECIBO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2010 | 1753.15 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2010 | 78964.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS DOS SEERVIDORES DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/09.CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2010 | 1040.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA AUTOMOVEL CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2010 | 2.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA RECOLHIMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2010 | 4.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA PREFEITURA IRRF.DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2010 | 1.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2010 | 2875.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE JANEIRO DE 2010 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A SUL AMERICA NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.DOC .EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2010 | 126.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA FIRMA B V EMBALAGENS,CONFORME N.F ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2010 | 1075.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO....... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON MES DE JANEIRO DE 2010,PLENARIO DA CASA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2010 | 303.83 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONF.DOC. EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2010 | 97.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2010 | 481.50 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DIVISORIAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2010 | 1150.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.EM ANEXO........... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2010 | 2670.45 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REF A COMPRA DE UM COMPUTADOR CONFORME NF.EM ANEXO........ .................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2010 | 2688.00 | 01946776000161 | L.F INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2010 | 1350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 PARCELA DA ASSINATURA JORNAL CONF.DOC.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESORAS CONFORME NF.AVULSA 022.831 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2010 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONF.NF.EM ANEXO............... ..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2010 | 950.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADORA E EVAPORADORA,CONF.NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2010 | 3436.00 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES CONFORME NF.EM ANEXO......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2010 | 665.29 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2010 | 30.42 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA BANCO BRASIL S/A C/C 6.767-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2010 | 250.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2010 | 6344.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2010 | 307.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0006284 EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO,,,,,,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2010 | 240.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,COFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2010 | 275.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.PUBLICAÇAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2010 | 412.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO........... .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2010 | 463.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CONTA 21015135 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 240.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES CONFORME NF.EM ANEXO........ ....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2010 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE CONVOCAÇAO SESSAO EXTRAORDINARIA ............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2010 | 3713.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2010 | 80.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO....... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/02/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP,CONFORME NF EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/02/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,CONFORME NF.EM ANEXO........ .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2010 | 420.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS DA CASA........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2010 | 900.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A C OMPRA DE UMA CONDENSADORA E EVAPORADORA CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2010 | 55.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL CAIXA POSTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2010 | 25431.50 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM S/FOLHA DE JANEIRO DE 2010,PARTE PATRONAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2010 | 87.51 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2010 | 187.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2010 | 37.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FMAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2010 | 1.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TSD COBRADO SOBRE IRRF DO VER.E FUNC. DA CASA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2010 | 1.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TSD COBRADO PELO REC.DO IRRF.DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2010 | 1350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 20 ASSINATURAS ANUAIS 12 DE 2009 A 12 DE 2010,CONF.NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2010 | 616.17 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2010 | 700.00 | 11181475000148 | MILT REFRIGERAÇAO- MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE UMA CENTRAL DE AR,CONFORME NF EM ANEXO......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/02/2010 | 480.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO,CONFORME NF.EM ANEXO........ ...... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2010 | 24360.51 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA TIM JANEIRO/02,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | PUBLICAÇAO DE NOTA DE PESAR VITAL DO REGO,CONFORME NF.EM ANEXO......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2010 | 98.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A HOSTDIME CONFORME DOCUMENTO 134693 EM ANEXO....... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2010 | 212042.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010-B.BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2010 | 17870.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/10-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/10-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2010 | 36122.52 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV.DE 2010-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2010 | 5129.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2010 | 18558.23 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.DE 2010-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2010 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 2010-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2010 | 33660.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 10-CAIXA ECONOMICA FRDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2010 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 2010-CX.ECON.FEDERAL... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2010 | 20404.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV DE 2010-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2010 | 4826.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 2010-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2010 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV.DE 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2010 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/02/2010 | 14058.61 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/02/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA ** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV.DE 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV. DE 10-BANCO DO BRASIL S/A.... 1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV.DE 2010-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2010 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE FEV.DE 10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2010 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR.REF.AO SUBSIDIO VEREADOR MES DE FEV.DE 2010-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2010 | 200.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM IMPRESSORA,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2010 | 320.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA E SILENCIOSO,CONFORMENF. 002881 EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2010 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇOS ELABORAÇAO FOLHA PAGAMENTO DA CASA,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2010 | 579.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO........ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2010 | 2643.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CAGEPA FEVEREIRO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2010 | 675.21 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2010 | 75201.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE JANEIRO DE 2010 VEREADORES E FUNCIONARIOS,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2010 | 238.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VR. REF.SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2010 | 280.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 07 CARIMBOS CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2010 | 1220.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.0003627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2010 | 2134.78 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2010 | 309.70 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO............. ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2010 | 435.50 | 03677443000100 | ELETROSOM-AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICO COMO CONTADOR MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2010 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANDEIRAS,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2010 | 845.00 | 00002933196425 | JOSE RINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2010 | 535.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2010 | 1524.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MES DE FEVEREIRO DE 2010.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2010 | 600.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS MEDIAS E GRANDES,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2010 | 240.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC. EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2010 | 1113.26 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTA ENERGIA FEVEREIRO DE 2010.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PAGA A SUL AMERICA SEGURO MES DE FEVEREIRO DE 2010......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2010 | 52.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 524-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2010 | 57.50 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL S/A C/C 6767.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2010 | 721.55 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 10.400 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2010 | 909.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA,CONFORME NF. EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA,MES DE FEVEREIRO DE 2010........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2010 | 106.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2010 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO........... ...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2010 | 585.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO E MESA ,CONFORME NF.EM ANEXO........ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2010 | 202.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO........ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2010 | 230.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2010 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS CONFORME NF.EM ANEXO.......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2010 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE FEVEREIRO/10........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2010 | 17998.09 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,CONFORME NF.EM ANEXO............. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2010 | 463.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE C/ 21015135 CONSOLIDADO............ ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2010 | 5768.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE FEVEREIRO DE 2010........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2010 | 800.00 | 00039651363487 | VEREADOR OLIMPIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM SALVADOR -BH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2010 | 193.49 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2010 | 1935.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES,CONFORME N.F.AVULSA EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2010 | 200.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | CONSERTO EM CAFETEIRA DA CASA,CONFORME NF.EM ANEXO......... .................... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2010 | 5219.06 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2010 | 720.00 | 11181475000148 | MILT REFRIGERAÇAO- MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | SEEERVIÇOS DE CARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR,CONFORME NF. EM ANEXO........ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/03/2010 | 57.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2010 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF. EM ANEXO......... ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2010 | 400.00 | 09245135000191 | SOFRIO -REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS,CONFORME NF.EM ANEXO............ ,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/03/2010 | 350.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO E FERRAGEN,CONFORME NF. EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/03/2010 | 185.90 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/03/2010 | 307.23 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC. EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/03/2010 | 573.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/03/2010 | 25659.00 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2010.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/03/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOJAO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0004075.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/03/2010 | 123.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FOT0GRAFICO CONFORME NF.EM ANEXO.............. ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/03/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL MARÇO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE MARÇO DE 2010.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/03/2010 | 334.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSTDIME BRASIL FEVEREIRO DE 2010................... ...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/03/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/03/2010 | 827.73 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/03/2010 | 32.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF. EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2010 | 1350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AA 20 ASSINATURAS ANUAIS 30 DE 2009 A 30 DE 2010 SENDO ESTA A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2010 | 115.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2010 | 11.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A ISS , FMAS E IRRF.DOS FUNC. INATIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2010............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2010 | 1.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2010............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2010 | 1.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE O IRRF.FUNC. E VEREADORES MES DE FEVEREIRO/10 -BB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2010 | 240.00 | 00067437494434 | VEREADOR LAELSON PATRICIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/03/2010 | 70.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDDE DA NEOLINE MARÇO/10,CONFORME DOC.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/03/2010 | 600.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | CONFECÇAO DE TRES TITULOS DE CIDADANIA CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/03/2010 | 2850.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CONSUMO D'AGUA MES DE MARÇO DE 2010........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2010 | 2543.75 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA MARÇO DE 2010....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2010 | 820.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PLACAS PARA COMENDAS,CONFORME NF.AVULSA 023,741......... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/03/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/03/2010 | 219662.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-BANCO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/03/2010 | 17973.33 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/03/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-BANDO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/03/2010 | 33711.83 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 10,BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/03/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 10-BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/03/2010 | 17679.17 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/03/2010 | 12007.69 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/03/2010 | 33930.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/03/2010 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/03/2010 | 16788.82 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/03/2010 | 5067.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/03/2010 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/03/2010 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/03/2010 | 14058.61 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VR;REF;A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR;REF; A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/10-BANCO DO BRASIL S/A............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/03/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/10-BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/03/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2010 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VR.REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE MARÇO/10-BANCO DO BRASIL S/A.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/03/2010 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.AO SUBSIDIO DO VEREADOR MES DE MARÇO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/03/2010 | 14641.19 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA CONFORME NF.EM ANEXO.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2010 | 80.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/03/2010 | 508.65 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESASS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/03/2010 | 285.00 | 12669909000116 | FERMOTO-PAULO FERNANDO ARAÚJO TITO | VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MOTO,CONFORME NF.EM ANEXO......... ......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/03/2010 | 80.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFEÇÇAO DE DOIS CARIMBOS,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2010 | 316.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA,CONFORME NF. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/03/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/03/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2010......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/03/2010 | 233.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/03/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE MARÇO DE 2010,CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/03/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON PLENARIO DA CASA MES DE MARÇO/10........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/03/2010 | 77549.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE REC. INSS DOS VEREADORES E FUNC. DA CASA MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2010 | 860.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROSAS E GRINALDAS,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2010 | 1600.00 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/03/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SUL AMERICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/03/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/03/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/03/2010 | 450.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO ARIUS MES DE MARÇO/10............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/03/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2010.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/03/2010 | 1791.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/03/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10-RADIO ARIUS FM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/03/2010 | 1151.34 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/03/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO /10,RADIO SANHAUA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/03/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/03/2010 | 810.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MESA E UM VENTILAROR,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/03/2010 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES PARA CPU,CONFORME NF.EM ANEXO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/03/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/03/2010 | 400.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A CASA APRESENTAÇAO COMO PAPAI NOEL,CONFORME NF.AVULSA ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/03/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10,CONFORME NF.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO CORREIO FM........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2010 | 4150.90 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF. EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2010 | 307.24 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2010 | 1904.94 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇOES,CONF.NF.000715............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE MARÇO DE 10,CONF.NF. EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2010 | 147.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2010 | 403.97 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.NF. EM ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10,CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2010 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MARÇO DE 10,RADIO CARIRI.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MARÇO DE 10,CONF.NF.AVULSA 023.975............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2010 | 301.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS ,CONFORME NF.ELETRONICA 000.000.255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2010 | 1300.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO CARIRI,CONF.NF. 0000616..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2010 | 195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF. EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2010 | 789.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO............. .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO CATURITE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO CIDADE,CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10,CONF. NF, EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10.RADIO PANORAMICA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CASA MES DE MARÇO/10,RADIO CATURITE,................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2010 | 94.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2010 | 24578.90 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE MARÇO DE 2010................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2010 | 254.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME N.F.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO CATURITE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2010 | 574.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO/10-C/C 524-2.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2010 | 32.81 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MARÇO/10- C/C 006767.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2010 | 712.01 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO/10,C/C 10400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2010 | 451.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ABRIL DE 10,CONTA CONS.21015135........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2010 | 9187.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENE A MENSALIDADE ABRIL/10,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2010 | 1227.44 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/04/2010 | 480.00 | 00007858922491 | GUILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2010 | 480.00 | 00026642689453 | GEORGE TOMAZ DA SILVA E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONF.DOC.EM ANEXO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/04/2010 | 480.00 | 00026716240420 | MARIA FATIMA FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/04/2010 | 480.00 | 00017692679487 | janevilma de oliveira monteiro | VALOR REFERENE A 04 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2010 | 480.00 | 00033830215487 | AFONSO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC,EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2010 | 800.00 | 00043600530453 | NELMA MENDONÇA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 6,5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC, EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2010 | 56.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENE A COMPRA DE REATOR CONFORME NF.EM ANEX.......... ................ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO LAGAR......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/04/2010 | 312.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA E MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/04/2010 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/04/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERETE A MESALIDADE DA UOL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/04/2010 | 60.00 | 07924183000180 | NESELIO DE LIMA BRAGA -AIDEE BOLSAS E ACESSORIOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLSA,CONFORME NF. EM ANEXO......... .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/04/2010 | 1785.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM COMPUTADORES,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/04/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE CONVITES SESSOES ESPECIAIS,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/04/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSTDME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/04/2010 | 204.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/04/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA SEERVIÇO DE AUDIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/04/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/10,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/04/2010 | 500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A 2000 REVISTAS CONFORME NF.EM ANEXO......... ............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/04/2010 | 2375.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA CONFORME DOC.EM ANEXO........... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2010 | 35.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM GLP,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/04/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE ABRIL/04,CONF.NF.AVULSA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/04/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE ABRIL/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/04/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/04/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC, EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2010 | 480.00 | 00005974563484 | KATHARINE KELLY SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/04/2010 | 480.00 | 00038008696400 | VANDA LUCIA VIEIRA E OUT.FP. | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/04/2010 | 480.00 | 00018148042420 | MARIA DA GUIA DE ALMEIDA MACIEL | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/04/2010 | 480.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/04/2010 | 480.00 | 00032442459434 | JANIO MARQUES DO O | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC. EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/04/2010 | 480.00 | 00013229583434 | SEVERINO JAPÚ DE SALES FILHO | VALOR REFERENTE A QUQTRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2010 | 1350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 20 ASSINATURAS ANUAIS,SENDO A 4/4 PARCELA,CONFORME NF.18260.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/04/2010 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ,RADIO CARIRI,CONF.NF.EM ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/04/2010 | 250.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A COMFECÇOES DE 8 CARIMBOS,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/04/2010 | 1.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE O IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE MARÇO DE 2010.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/04/2010 | 1.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE O IRRF DOS VEREADORES E FUNC.MES DE MARÇO/10-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/04/2010 | 30.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD SOBRE O IRRF INATIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/04/2010 | 49.57 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/04/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 10,RADIO CARIRI....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/04/2010 | 500.00 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A CAPAS ,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE NEOLINE DE ABRIL DE 04,CONFORME NF.SERVIÇOS 07531 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/04/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/04/2010 | 1050.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFEÇAO DE MEDALHAS HONRA AO MERITO,CONFORME NF AVULSA.EM ANEXO........... ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2010 | 220363.14 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/04/2010 | 19058.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/04-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/04/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/04-BANCO DO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/04/2010 | 35080.97 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/04/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/04/2010 | 17217.57 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/04/2010 | 15295.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 10,BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/04/2010 | 35700.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRTI/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/04/2010 | 415.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2010 | 16562.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-CAIXA ECONOMIDA FEDERAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/04/2010 | 5067.71 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/04-CAIXA ECONOMICA FEEDERAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/04/2010 | 6766.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/04/2010 | 7724.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/04/2010 | 14058.61 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-CX.ECONOMICA FEDERAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/04/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/04/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/04/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA *** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10-CX.ECONOMICA FEDERAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/04/2010 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2010 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AO SUBSDIO DO MES DE ABRIL/10, CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2010 | 1664.57 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ABRIL DE 2010,CONF.RECIBO EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/04/2010 | 15219.71 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ABRIL/10,CONFORME NF. EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/04/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10 , RADIO CARIRI......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2010 | 1260.58 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A CONPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.0003716 EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/04/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,RADIO CATURITE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/04/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,RADIO LAGAR AM.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/04/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/04/2010 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 19 ASSINATURAS ANUAIS PARCELA 01/03,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/04/2010 | 78935.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECOLHIMENTO AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME DOC.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/04/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,RADIO CATURITE,CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/04/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO,CONFORME NF.EM ANEXO............ ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/04/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/04/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REF.SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/04/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO........... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/04/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRNSPORTE,CONFORME DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2010 | 156.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/04/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,CONFORME DOC.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/04/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/04/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON MES DE ABRIL DE 2010,PLENARIO DA CQMARA............ ....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/04/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/04,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2010 | 2436.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR ,CONFORME NF. 0006938 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,MES DE ABRIL 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2010 | 400.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 10,RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 10,RADIO CORREIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA MES DE ABRIL DE 10.RADIO ARIUS ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,RADIO CATURITE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2010 | 80.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM LIMPADOR PERFUMADO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2010 | 2197.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOC. EM ANEXO........... .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/04,RADIO ARIUS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,RADIO PANORAMICA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2010 | 240.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS TONER XEROX,CONFORME NF.EM ANEXO............ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/04/2010 | 1600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VR DE SERVIÇOS FULL BANDER NA CAMARA,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2010 | 96.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF. EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10, RADIO CIDADE AM........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/04/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA LEGISLATIVA, MES DE ABRIL DE 10,RADIO CIDADE-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2010 | 340.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES E COROAS,CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10 RADIO PANORAMICA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA ABRIL DE 2010.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2010 | 306.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR,CONFRME N.F. EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE MES DE ABRIL/10................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2010 | 385.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2010 | 250.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.ELETRONICA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇOES E SERVIÇOS DE AUDIO DA CAMARA MES DE ABRIL/10,CONF.NF.AVULSA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2010 | 250.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | CONFECÇAO DE UM ARMARIO,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO.......... .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2010 | 400.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10RADIO CATURITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2010 | 253.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF. 004171.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/04/2010 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO COMO CONTADOR NO MES DE ABRIL/10............... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2010 | 340.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2010 | 1785.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM COMPUTADORES,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2010 | 5953.52 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS 0004465....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2010 | 935.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2010 | 408.17 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.33081 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2010 | 500.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM ,CONFOREM NF.AVULSA 024,614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL DE 10.RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10.RADIO SAHAUA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2010 | 222.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/04,................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2010 | 25819.33 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL 16.17% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/10............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2010 | 52.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 524-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2010 | 707.40 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARAIA C/C 10400,BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2010 | 32.52 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL/10, C/C 6767......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2010 | 315.91 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC. EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2010 | 8721.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE MAIO DE 2010.CONFORME RECIBOE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2010 | 451.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/ 21015135 CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DOSOFTWARE GERENCIAMENTO SERVIDOR MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2010 | 5000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO SOFTWARE DE DIST. DE LEIS,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/10................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/10,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/05/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSTDME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/05/2010 | 720.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/05/2010 | 1269.48 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/05/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROVEDOR UOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/05/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA REUNIÃO REALIZADA NA CAPITAL, JUNTO AOS DEPUTADOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/05/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA REUNIÃO REALIZADA NA CAPITAL, JUNTO AOS DEPUTADOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/05/2010 | 1180.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/05/2010 | 2777.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/05/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP 13 KG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/05/2010 | 199.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/05/2010 | 478.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/05/2010 | 13.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/05/2010 | 1.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA (TSD) SOBRE O IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO DE 2010-CEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/05/2010 | 1.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA (TSD) SOBRE O IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/05/2010 | 1.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA (TSD) SOBRE O IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/05/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/05/2010 | 75.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/05/2010 | 248.80 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/05/2010 | 609.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/05/2010 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/05/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA REUNIÃO REALIZADA NA CAPITAL, JUNTO AOS DEPUTADOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/05/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES DAS SESSÕES ESPECIAIS E INTINERANTES E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DE VEICULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/05/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/05/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA REUNIÃO REALIZADA NA CAPITAL, JUNTO AOS DEPUTADOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/05/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE ANUI 170487-TROFEU DEUSA DA FORTUNA,CONF.NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/05/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA HOSPEDAGEM DE INTERNET NEOLINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/05/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS COM AÇÃO DA CÂMARA, AVISOS E ENTREVISTAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/05/2010 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/05/2010 | 500.00 | 00051156750482 | JOSENBERG ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/05/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (FOPAG), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/05/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ACESSO A WEB, GERENCIAMENTO DO SERVIDOR LINUX, BANCO DE DADOS E SERVIDOR DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/05/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/05/2010 | 1237.40 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/05/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PÚBLICO,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/05/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/05/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULÇAO DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/05/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/05/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS DENTRO DO PORTAL"WWW.ONORDESTE.COM.BR.CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/05/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/J.PESSOA,MANTER CONTATO COM DEPUTADOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2010 | 217494.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/05/2010 | 22326.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/05/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/05/2010 | 36492.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/05/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/05/2010 | 19063.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/05/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA******VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/05/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/10.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/05/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/05/2010 | 101053.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2010 | 37940.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/05/2010 | 19699.83 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/05/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/05/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/05/2010 | 9494.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/05/2010 | 17984.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/05/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/05/2010 | 14117.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORES,REL.AO MES DE MAIO/2010.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/05/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/05/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/05/2010 | 313.50 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/05/2010 | 480.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE ACOMPRA DE ARRANJOS,COROAS MEDIAS E GRANDES,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/05/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010,ONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/05/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMATIVOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/05/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ÁUDIO PARA ESTA EDILIDADE,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/05/2010 | 80.00 | 10897808000177 | OXYDE DO BRASIL-CONS.COM.IND.PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BB LIMP.PERFUMADO RIAH,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/05/2010 | 79967.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/10,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/05/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/10,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/05/2010 | 500.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÕES DIGITAIS(MOLDURAS)PARA ESTA EDILIDADE,CONF.N FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/05/2010 | 132.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,SUBSTITUIÇÕES DE SEGREDO EM CILINDROS NESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/05/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇON, NO PLENÁRIO DA CÂMARA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/05/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/05/2010 | 428.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LUNA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA RÁDIO CAMARACG.NET,NA DIVISÃO DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS DIRP,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/05/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A CMCG,RELATIVO AO MES DE MAIO 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/05/2010 | 575.63 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/05/2010 | 1600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FULL BANNER DA WWW.CÂMARACG.NET,NOS DIAS DE SESSÕES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2010............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/05/2010 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM DEPUTADOS,ASUNTO DE INTERESSE DESTA DILIDADE,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/05/2010 | 77.50 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/05/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/05/2010 | 102.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GOL MOW 1729 DESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/05/2010 | 796.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/05/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DOS ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS E DIVULGAÇÃO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/05/2010 | 219.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/05/2010 | 240.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIARIA P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO A DEPUTADOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/05/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÕES E SERVIÇOS DE AUDIOPARA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/05/2010 | 27725.30 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE 16,17% DO MES DE MAIO/2010.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/05/2010 | 3608.45 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/05/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA SEGURO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/05/2010 | 500.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/05/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS PARA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/05/2010 | 110.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/05/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/05/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/05/2010 | 161.00 | 00004952515427 | LEÔNIDAS SIQUEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,QDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/05/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/05/2010 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 19 ASSINATURAS ANUAIS DE JORNAL,PARCELA 02/03/2010,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/05/2010 | 156.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MES DE MAIO.C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/05/2010 | 733.20 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MAIO/2010.C/C 10400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/05/2010 | 30.89 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,MES DE MAIO/2010.C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/05/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTICIAS PARA ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010.CONF.FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/05/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO PARA ESTA EDILIDADE,CONF.FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS,DURANTE O MES DE MAIO/2010.CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2010 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2010 | 400.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2010 | 175.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A TROCA DO MEGUE ROLLER 435A,E RECARGA DE TONER.CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2010 | 840.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE PLACAS PARA COMENDA MEDALHAS,COMENDA TITULO.CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2010 | 5928.94 | 12918371000136 | LÁPIS&PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS A4 PRETA E ENCADERNAÇÕES,DURANTE O MES DE MAIO/2010.CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2010 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2010 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO.,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2010 | 278.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004093963460 | MARIA HELENA DE LEMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 LITROS DE DETERGENTE,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2010 | 276.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME NF.EM ANEXO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2010 | 1.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO PELO RECOLHIMENTO DO IRRF FUNC.INATIVOS MES DE MAIO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2010 | 350.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS EM MICROFONES DA CASA,CONF,RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/10,CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2010 | 1820.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO NA REDE 40R, E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2010 | 100.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA,CONF.NF.DE SERVIÇOS EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2010 | 473.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONDOLIDADO C/21015135 ,REF.A JUNHO/10...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2010 | 1.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD COBRADO PELA FATURA IRRF FUNC.E VEREADORES MES DE MAIO/10............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2010 | 3.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DA TSD SOBRE O IRF DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2010-CEF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2010 | 36.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD COBRADO PELO REC.FMAS MES DE ABRIL/10,CONF.DOC. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2010 | 9863.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/06/2010 | 202.50 | 08721649000103 | BAR DO CUSCUZ - JUVELINO LÚCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES, CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/06/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BOJOES DE GAS,CONFORM NF.EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/06/2010 | 1150.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENE A ACOMPANHAMENTO JORNALISTICO SESSOES ESPECIAIS,CONFORME N.F.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/06/2010 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA CAMARA ,MES DE MAIO/10,CONF.RECIBO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/06/2010 | 16644.30 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFÔNICA DO MES DE JUNHO/2010,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/06/2010 | 200.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO GOL DESTA EDILIDADEM CONF.FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/06/2010 | 240.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS NA ASSEMBLEIA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/06/2010 | 600.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | VALOR REF.A DIÁRIAS P/ JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/06/2010 | 96.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/06/2010 | 2053.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME FATURA EM ANEXO.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2010 | 314.76 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIED,CONFORME DOC. EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2010 | 2704.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE MAIO DE 2010............ ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/06/2010 | 1350.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ARTESANATO 05 MEDALHAS DE HONRA AO MERITO,CONF.NF.AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/06/2010 | 47.32 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/06/2010 | 1062.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº002943/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/06/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/06/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REF.A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM OS DEPUTADOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/06/2010 | 480.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF. A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO COM DEPUTADOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/06/2010 | 150.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO-COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2010 | 1500.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR REFERENTE A BANERES E FAIXAS,CONFORME NF. EM ANEXO........ ......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/06/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO HOSTDIME BRASIL JUNHO DE 2010...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/06/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/06/2010 | 240.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/06/2010 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE MES DE JUNHO DE 2010.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/06/2010 | 62.85 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES -BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/06/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/06/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/06/2010 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTRE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RÁDIO CARIRI,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/06/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PRODUÇÃO E DISTRUIÇÃO DE CONVITES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/06/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/06/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REF.A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES,AUDIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/06/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERNYE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS NO PORTAL"WWW.O NORDESTE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/06/2010 | 1600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DO BOLETIM PLENARIO EM FOCO,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/06/2010 | 150.00 | 41138702000113 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO........... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/06/2010 | 337.00 | 00067612164434 | KARLOS DANTAS DUARTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS CANJICA E TAPIOCAS COMEMORAÇAO DO SAO JOAO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/06/2010 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRTRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/06/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS COM DEPUTADOS,CONF.RECIBO EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/06/2010 | 60.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A FOTOS COM MOLDURA,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 0000942.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/06/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SUL AMERICA SEGUROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/06/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERV.000379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/06/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2010............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/06/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇAO ACESSO VIA WEB,CONF.NF.SERVIÇOS 0000397....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/06/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/06/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRRENSA,CONFORME NF.AVULSA 025.694.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/06/2010 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL,PERÍODO DE 07/052010 À 07/05/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/06/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/06/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/06/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/06/2010 | 221744.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/06/2010 | 31514.29 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/06/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/06/2010 | 54486.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/06/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/06/2010 | 25968.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/06/2010 | 18307.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/06/2010 | 38380.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/06/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/06/2010 | 25875.52 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/06/2010 | 9569.52 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/06/2010 | 11911.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/06/2010 | 11967.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/06/2010 | 23282.86 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/06/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/06/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRa CAIXA**** VR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/06/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/06/2010 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/10,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/06/2010 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JUHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/06/2010 | 432.88 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/06/2010 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ANUAL,SENDO ESTA A PARCELA 3/3,CONFORME NF.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/06/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA ......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2010 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 19 ASSINATURAS ANUAIS PARCELA 3/3 CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A SECOP................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VR.REF. IRRADIAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA ,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/06/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO CORREIO FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2010 | 1011.01 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/06/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JUNHO/10,CONFORME NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2010 | 280.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/06/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO CIDADE........2027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/06/2010 | 140.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER XEROX,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/06/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/10......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/06/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/06/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/06/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CASA MES DE JUNHO/10,RADIO CATURITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/06/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2010,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/06/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/06/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JUNHO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/06/2010 | 79.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PREVIAS E FINAL MAND.SEGURANÇA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/06/2010 | 79568.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DOC. EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/06/2010 | 105.00 | 00017614694449 | JOSEMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A REFEIÇOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/06/2010 | 162.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES ABERTURAS DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/06/2010 | 44.21 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MESALIDADE DA OI MES DE MAIO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/06/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE JUNHO DE 2010,RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/06/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON PLENARIO DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2010................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/06/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MES DE JUNHO DE 2010........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/06/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RELATORIO GESTAO FISCAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/06/2010 | 1608.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS MES DE JUNHO DE 2010............... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/06/2010 | 405.37 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VR.REF.COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO......... .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/06/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE JUNHO DE 2010........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/06/2010 | 500.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E TRANSMISSAO PARA WEB,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/06/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO SANHAUA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/06/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 2010.CONF.NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/06/2010 | 2378.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS,CONFORME NF. 006986 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/06/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,PROG.JORNAL DA MANHA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/06/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF. A REVELAÇAO E AMPLIAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/06/2010 | 1420.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS E GRINALDAS CONFORME NF.DE SERVIÇOS 000309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2010 | 322.15 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE O REC.DA UNIED,CONFORME DOC.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2010 | 565.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/06/2010 | 150.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA-JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE TRES FAIXAS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2010 | 200.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO SEC.POP,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2010 | 4763.60 | 01196421000100 | GRAFICA E XEROX FRANKLIN LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2010 | 38648.51 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM MES DE JUNHO/10.PARTE PATRONAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2010 | 334.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA 135.965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10,RADIO ARIUS FM........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR DA CASA MES DE JUNHO/10................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/06/2010 | 38.11 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/10, BANCO DO BRASIL C/C 6767... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/06/2010 | 773.42 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA MES DE JUNHO/10.BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2010 | 50.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/10,CX.ECONOMICA C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2010 | 7907.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO/10,CONFORME DOC.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2010 | 15554.17 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO DE 10,CONF. NF ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2010 | 103.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/10.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2010 | 451.82 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/ 21015135 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO DE 10,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROGRADOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004156114406 | JOSE RENATO DE BRITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM COMEMORAÇAO DO SAO JOAO NA CAMARA,CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2010 | 80.00 | 00004093963460 | MARIA HELENA DE LEMOS | FORNECIMENTO DE DETERGENTE,CONFORME RECIBO E .NF.AVULSA EM ANEXO.......... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2010 | 360.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PLACAS EM ACRILICO NO PLENARIO DA CASA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/07/2010 | 813.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/07/2010 | 280.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | SEERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUATRO PLACAS,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/07/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR RERERENTE A MENSALIDADE SEGURO JULHO/10,CONFORME DOC.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/07/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SETEMBRO/10,SEGURO SUL AMERICA,CONF.DOC.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/07/2010 | 576.07 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SUL AMERICA SEGUROS / PARCELA DE OUTUBRO/10.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/07/2010 | 43.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/07/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JULHO DE 2010,CONFORME NF.FATURA ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/07/2010 | 499.50 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/07/2010 | 74.50 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/07/2010 | 594.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/07/2010 | 263.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/07/2010 | 135.32 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/07/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/07/2010 | 1880.00 | 00004303094498 | JUAN PABLO RIBEIRO COSTA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO IMPRESSORA XEROX E ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/07/2010 | 80.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/07/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE JUNHO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/07/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | TRANSMISSAO DO SAO JOAO RADIO CATURITE,CONFORME NF EM ANEXO.......... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/07/2010 | 161.00 | 00005319296479 | OTA ARAUJO SANTOS | SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR QUANDO DA PINTURA DA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/07/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA CAMARA CONF.RECIBO EM ANEXO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/07/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/07/2010 | 720.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR ,CONFORME NF.0002965..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/07/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CASA MES DE JUNHO DE 10 RADIO CATURITE,CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/07/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSSSTDIME DE JULHO DE 2010.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/07/2010 | 2180.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE JULHO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/07/2010 | 69.72 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.EM ANEXO.......... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/07/2010 | 10.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD COBRADO SOBRE FMAS MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/07/2010 | 191.50 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/07/2010 | 443.69 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/07/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/07/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/07/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 10,RADIO PANORAMICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/07/2010 | 52.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TURBINAP/SPIT MOD.5TCE9026H,CONF.NF.ELETRONICA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/07/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE JULHO DE 10,CONF.NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/07/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/07/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 10,RADIO CATURITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/07/2010 | 2940.00 | 11181475000148 | MILT REFRIGERAÇAO- MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA CASA,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/07/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REDERENTE A IRRADIAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE JULHO DE 10- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/07/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS NO PORTAL ONORDESTE. NF.AVULSA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/07/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10,PROG.JORNAL DA MANHA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/07/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10,RADIO CATURITE,CONF.NF.AVULSA EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/07/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE JULHO DE 10,CONFORME DOC. EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/07/2010 | 555.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EXTINTORES,CONF.NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/07/2010 | 127.50 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOS LIXO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/07/2010 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIVILANTE,MES DE JULHO/07................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/07/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON MES DE JULHO DE 10,PLENARIO DA CAMARA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/07/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE JULHO DE 10,CONF.RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/07/2010 | 1284.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA ,MES DE JULHO DE 10,CONF.RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/07/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/07/2010 | 161.00 | 00005319296479 | OTA ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/07/2010 | 268.00 | 00003323308425 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DEPENDENCIA DA CAMARA,RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/07/2010 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REF.A SUPORTES DE PAREDE E SINALIZAÇAO,CONFORME NF. SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/07/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO,MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/07/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇAO VIA WEB,CONFORME NF.EM ANEXA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/07/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS SESSOES ESPECIAIS E INTINERANTES DA CASA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/07/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE JULHO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/07/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA CAMARA,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/07/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 10,RADIO LAGAR,CONF.NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/07/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/10......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/07/2010 | 223592.96 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/10-BANCO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/07/2010 | 21877.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/10-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/07/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/10-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/07/2010 | 36684.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/07/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/07/2010 | 18319.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 10-BANCO BRASIL SA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/07/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/07/2010 | 32480.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/07/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/07/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/07/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/07/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/07/2010 | 7957.84 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/07/2010 | 18984.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/07/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/07/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-BANCO DO BRASIL S/A.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/07/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/07/2010 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JULHO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/07/2010 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JULHO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/07/2010 | 21544.43 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE JULHO DE 10-CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/07/2010 | 750.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR REFERENTE A CONSERTO EM 12 GRADES E EM PORTAO,CONFORME NF.SERV. 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/07/2010 | 107.00 | 04358477000102 | AÇO BOMPREÇO COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/07/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10-PROG.CATURITE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/07/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10-RADIO CARIRI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/07/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/07/2010 | 1106.85 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA JULHO/10.CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/07/2010 | 45.00 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/07/2010 | 502.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/07/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DA MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.JORNAL DE VERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/07/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.RADIO CIDADE,CONF.FATURA 2042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/07/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/07/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMAR A MES DE JULHO/10-RADIO ARIUS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/07/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/07/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. AO TSD COBRADO SOBRE O REC.IRRF DOS FUNC. E VEREADORES DA CASA MES DE JULHO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/07/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONTACTO NA ASSEMBLEIA,CONFORME RECIBO EM ANEX........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/07/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD SOBRE IRRF DOS FUNCIOARIOS INATIVOS MES DE JUNHO/10..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/07/2010 | 2856.57 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNHO/10,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/07/2010 | 328.62 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE A MENSALIDADE DA UNIED,CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/07/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD COBRADA PELO REC.DO IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/07/2010 | 21.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/07/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10,RADIO CATURITE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/07/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 10................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/07/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,MES DE JULHO DE 2010................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/07/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A 0.5 DIARIA EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA COM OS DEPUTADOS............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO AOS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS JORNALISTICO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NF.AVULSA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2010 | 975.99 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE JULHO DE 10,CONF.NF.ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/07/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.RADIO CORREIO FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/07/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CASA ,CONFORME RECIBO ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/07/2010 | 161.00 | 00005319296479 | OTA ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/07/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/07/2010 | 529.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.ANEXA............... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/07/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA E A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/07/2010 | 2370.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/07/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI,CONFORME NF.ANEXA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/07/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONF.NF.AVULSA ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/07/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO DE 10.CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/07/2010 | 76204.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS DOS FUNC. E VEREADORES DA CAMARA MES DE JUNHO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/07/2010 | 1600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/07/2010 | 204.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/07/2010 | 1200.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA EM RADIO,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/07/2010 | 1510.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2010 | 110.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2010 | 590.00 | 08721649000103 | BAR DO CUSCUZ - JUVELINO LÚCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2010 | 50.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES PARA ESTINTORES,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/07/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/07/2010 | 480.00 | 00042433681472 | VEREADOR PERON RIBEIRO JAPIASSÚ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS COM OS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/07/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO AOS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS A APRESENTAR PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/07/2010 | 93.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERURAS DE PORTAS................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/07/2010 | 550.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONF.N.F.AVULSA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/07/2010 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM,CONFORME RECIBO ANEXO......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/07/2010 | 37.67 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 6767............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/07/2010 | 712.22 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A C/C 10400....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/07/2010 | 268.00 | 00003323308425 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/07/2010 | 161.00 | 00005319296479 | OTA ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/07/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PINTURA NO PREDIO DA CAMARA,CONFORME RECIBO ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2010 | 1750.00 | 00004303094498 | JUAN PABLO RIBEIRO COSTA | VALOR REFERENTE A ADMINSTRAÇAO DA REDE LOGICA 42 MICROS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.RADIO SANHAUA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/07/2010 | 450.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E ROSAS,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/07/2010 | 392.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***extra caixa****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/07/2010 | 687.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.DE SERVIIÇOS ANEXA............ ......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/07/2010 | 142.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/07/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/08/2010 | 451.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/21015635................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/08/2010 | 6260.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO/10,CONF.NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/08/2010 | 4749.46 | 10543201000199 | TIPOGRAFIA REAL -JOSE EDVALDO COSTA | VALOR REFERENTE COPIAS DE XEROX E ENDADERNAÇOES NO MES DE AGOSTO/10,CONF.NF.SERV.0000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/08/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/10.CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/08/2010 | 70.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/08/2010 | 26558.85 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA MES DE JULHO/10,REC.IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/08/2010 | 250.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES E MOLDURAS,CONFORME NF.EM ANEXO......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/08/2010 | 122.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/08/2010 | 36.00 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/08/2010 | 56.85 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL AGOSTO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/08/2010 | 268.00 | 00003323308425 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/08/2010 | 161.00 | 00005319296479 | OTA ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/08/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO SOLFTWARE DA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO,REF.MES DE JULHO DE 10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/08/2010 | 360.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | *****VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM JOAO PESSOA CONTACTOS SETOR TAQUIGRFIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/08/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTEÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE AGOSTO/10.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/08/2010 | 424.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO.............. ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/08/2010 | 170.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SILENCIOSO,CONFORME NF EM ANEXO............. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/08/2010 | 269.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/08/2010 | 460.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/08/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS JUNTO A ASSEMBLEIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/08/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS COM OS DEPUTADOS SERVIÇOS DA CASA............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/08/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE HOSTDIME AGOSTO/10,CONF.DOC.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/08/2010 | 1084.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/08/2010 | 387.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/08/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/08/2010 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇAO DE DETERGENTES,CONFORME NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/08/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE NEOLINE AGOSTO/10,CONFORME DOC.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/08/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/08/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10.CONF.NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/08/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A NOTICIAS DA CAMARA DENTRO DO PORTAL,CONFORME NF.AVULSA ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/08/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10.CONFORME NF.ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/08/2010 | 330.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,CONFORME DOC. ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/08/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS JUNTO AOS DEPUTADOS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/08/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SER.ANEXA......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/08/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10.RADIO CATURITE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/08/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO MES DE AGOSTO/10,CONF.NF.SERV.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/08/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CARIRI......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/08/2010 | 480.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS JUNTO AOS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/08/2010 | 820.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/08/2010 | 2582.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE D'AGUA MES DE AGOSTO/10,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/08/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇOES DE AUDIO NO PODER LEGISLATIVO,CONF.NF.AVULSA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/08/2010 | 102.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE TRES PENDRIVE,CONFORME NF.ANEXA............ .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/08/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/08/2010 | 1260.70 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA AGOSTO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/08/2010 | 1100.00 | 04921077000155 | JADER YALLE DE LUCENA PALMEIRA | VALOR REFERENTE A REVESTIMENTO DE VIROS,CONFORME NF. ANEXA......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/08/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/08/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASESSORIA NAS SESSOES ESPECIAIS E INTINERANTES ,CONF.NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/08/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSES.DE IMPRENSA,MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/08/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO LAGAR FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/08/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO PANORAMICA FM........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/08/2010 | 75439.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE JULHO/10,CONF.DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/08/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CORREIO FM................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/08/2010 | 224288.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/08/2010 | 21815.57 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/08/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/08/2010 | 40592.33 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10,BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/08/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/08/2010 | 19976.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/08/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/08/2010 | 32820.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/08/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/08/2010 | 17374.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/08/2010 | 8109.18 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/08/2010 | 10420.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/08/2010 | 8109.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/08/2010 | 14424.97 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX,ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/08/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | V****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/08/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2010 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/10-BANCO DO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/08/2010 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/08/2010 | 70.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA PRODUZIDA PELA DIVISAO DE IMPRENSA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/08/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO DE 10,RADIO ARIUS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/08/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO ARIUS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/08/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CATURITE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/08/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO PANORAMICA FM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/08/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/08/2010 | 348.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/08/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/08/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/08/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,CONF.NF. ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REF.A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLFTWARE DA CAMARA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/08/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALES TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/08/2010 | 500.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM DJ RADIOCAMARACG,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/08/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,CONF.NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/08/2010 | 369.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR REF. A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP,CONFORME NF. EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/08/2010 | 33.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DE IRRF E ISS,CONFORE NF.EM ANEXO........... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/08/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CARIRI................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/08/2010 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE,MES DE AGOSTO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/08/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REF.A SERVIÇO DE GRAÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE AGOSTO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/08/2010 | 144.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A ABERTURA DE PORTAS E CONFECÇOES DE CHAVES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/08/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE AGOSTO/10.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/08/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE AGOSTO/10,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/08/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/08/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/08/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR.REF.AO IRRF.FUNC. E VEREADORES ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/08/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC.E VEREADORES MES DE JULHO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/08/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR. REF. A COBRANÇA TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE JULHO/10-BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/08/2010 | 28919.56 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE AGOSTO/10,PARTE PATRONAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/08/2010 | 1338.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS MES DE AGOSTO/10,CONF.DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/08/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO SANHAUA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/08/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VR.REF. ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/10,CONF.NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/08/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO DO SOFTWARE SERVIDOR DA CAMARA,MES DE AGOSTO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/08/2010 | 280.00 | 00005598041480 | RENATA ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR REF.A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS,CONFORME NF AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/08/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO ,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/08/2010 | 389.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/08/2010 | 580.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF, A SERVIÇO DE PRODUÇAO DE NOTAS E TRABALHO DJ/AUTODJ,CPMF;MF;AVULSA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/08/2010 | 971.77 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE AGOSTO DE 2010,CONF.NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/08/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,MANTER CONTACTOS COM DEPUTADOS INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/08/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS -GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/08/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF. A PUBLICAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2010 | 500.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS 000054 EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/08/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE AGOSTO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/08/2010 | 1360.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E ARRANJOS,CONFORME NF.ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/08/2010 | 346.28 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. A TAXA COBRADA PELA MENSALIDADE DA UNIMED,CONFORME DOC. ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/08/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10 RADIO CATURITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/08/2010 | 400.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CLUB AM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/08/2010 | 800.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | ESCULTURA DE TITULO DE CIDADANIA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/08/2010 | 5999.26 | 24491060000112 | GRAFICA E EDITORA ARAUJO LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/08/2010 | 708.30 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA,C/C 10400 BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/08/2010 | 32.40 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 6767 -BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2010 | 163.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,C/C 524-2-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/09/2010 | 7164.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO/10...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/09/2010 | 500.00 | 09194002000133 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A ANUNCIO PUBLICADO NA REVISTA DO COMERCIO CONF.NF.AVULSA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/09/2010 | 45.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO,CONFORME NF.EM ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/09/2010 | 1284.00 | 00002727221460 | ROSEMARY FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/09/2010 | 75.00 | 00097975036404 | DOMICIO DO NASCIMENTO SALES | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE PERSIANAS DA CASA.CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLFTWARE PORTAL DE TRANSPARENCIA................. ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10,RADIO CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/10.RADIO CIDADE ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/09/2010 | 451.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/21015135.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/09/2010 | 89.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSTDIM SETEMBRO/10.CONFORME DOC. 171988 ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2010 | 17315.91 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TIM SETEMBRO DE 10,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/09/2010 | 222.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/09/2010 | 317.88 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.0034654.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/09/2010 | 140.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF. ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/09/2010 | 82.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/09/2010 | 1740.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ADMINISTRAÇAO DA REDE LOGICA,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/09/2010 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE UOL SETEMBRO DE 2010,CONF.NF.ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/09/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | valor referente a duas diarias em Joao Pessoa,manter contactos na assembleia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/09/2010 | 180.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.AVULSA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/09/2010 | 400.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 METROS DE VARAO FERRO,CONFORME NF.EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/09/2010 | 2302.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE SETEMBRO DE 10.CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/09/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,PROG.JORNAL DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/09/2010 | 400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O CARRO DA CASA,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/09/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO,MES DE SETEMBRO DE 2010.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/09/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO E AMPLIAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/09/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VQLOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CARIRI,MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/09/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA MANTER CONTACTOS JUNTO AO DEPUTADOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/09/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/09/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE NEOLINE,SETEMBRO DE 10,CONFORME DOC.ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/09/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SESSOES INTINERANTES,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/09/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE SETEMBRO/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/09/2010 | 172.00 | 09061043000151 | CENTER MOTOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DA CASA,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/09/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS DENTRO DO PORTAL NORDESTE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/09/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10, RADIO CORREIO FM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/09/2010 | 221024.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****extra caixa******VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/09/2010 | 21897.63 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/09/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/09/2010 | 39143.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/09/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/09/2010 | 18319.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/09/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/09/2010 | 34380.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10,CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/09/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/09/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/09/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/09/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/09/2010 | 10597.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/09/2010 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/09/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/09/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/09/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/09/2010 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/09/2010 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE AO SUSIDIO DO MES DE SETEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/09/2010 | 13718.48 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE SETEMBRO DE 2010.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/09/2010 | 1336.22 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/10........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/09/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE GERENCIAMENTO DO SERVIDOR,CONFORME NF.ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/09/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/09/2010 | 196.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.000227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/09/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE SETEMBRO/10... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/09/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CATURITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/09/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO LAGAR......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/09/2010 | 165.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/09/2010 | 361.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO CARRO PLACA MMZ 2800,PERTECENTE A CAMARA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/09/2010 | 325.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT° ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A TAXAS EMPLACAMENTO AUTOMOVEL MARCA GOL PLACA MOW 1729 DA CAMARA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/09/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/09/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CIDADE ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/09/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO ARIUS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/09/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO DE 10,RADIO CATURITE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/09/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CIDADE AM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/09/2010 | 400.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CLUBE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/09/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO E DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10, CONFORME NF.AVULSA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/09/2010 | 1600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/09/2010 | 500.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CAMARA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/09/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO PANORAMICA FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/09/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CATURITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/09/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RAIDO PANORAMICA FM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/09/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/09/2010 | 900.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A 1000 CAPAS DE EMPENHOS,CONFORME NF.025686 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/09/2010 | 70.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA XEROX,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000348............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/09/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/09/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO CARIRI....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/09/2010 | 1740.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO REDE LOGICA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS,CONFORME NF.ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/09/2010 | 963.29 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE SETEMBRO DE 2010..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/09/2010 | 2133.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VR. REF. A COMPRA DE UM NOTEBOOK NF MOBILE 500 GB MEMORIA,CONFORME NF.0000167 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/09/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM JOAO PESSOA, CONTACTOS COM OS DEPUTADOS SOBRE PROJETOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/09/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,RADIO ARIUS FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/09/2010 | 4868.52 | 08868178000241 | NACIONALS PAPELARIA | VALOR REFERENTE A COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇOES,MES DE SETEMBRO/10............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/09/2010 | 45.00 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE PAPEL OFICIO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/09/2010 | 360.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/09/2010 | 268.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PREDIO DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/09/2010 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/10................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/09/2010 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE SETEMBRO/10......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/09/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE SETEMBRO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/09/2010 | 1284.00 | 00002727221460 | ROSEMARY FARIAS DE ARAUJO | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MES DE SETEMBRO/10.......... ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/09/2010 | 600.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE REVISTAS COMEMORATIVA AOS 83 ANOS DO TREZE F.C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/09/2010 | 106.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS,CONFORME RECIBO ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/09/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/09/2010 | 74258.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE AGOSTO/10,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/09/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇÇOS JORNALISTICO PRESTADO A CAMARA,MES DE SETEMBRO/10....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/09/2010 | 580.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTROLE DJ PROGRAMAÇAO RADIO DA CAMARACG NET.CONF.NF.AVULSA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/09/2010 | 1160.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VR.REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS,GRINALDAS ,CO FORME NF.EM ANEXO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/09/2010 | 574.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/09/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/09/2010 | 188.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE SETEMBRO/10............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROGRAMADOR,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/09/2010 | 76.00 | 08213981000167 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SEGURO INTERNET,CONFORME BOLETO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/09/2010 | 331.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO......... ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/09/2010 | 550.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/09/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/09/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/09/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ,MES DE SETEMBRO/10,........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/09/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10.CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/09/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BOJOES DE GAS ,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 0006745........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/09/2010 | 301.31 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REDERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2010 | 830.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS.CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2010 | 145.50 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME N.F.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/09/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE SETEMBRO/10................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/09/2010 | 1250.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇAO DE NOVO SITE RADIO DA CAMARA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2010 | 692.85 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,BANCO BRASIL S/A C/C.10.400.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2010 | 499.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 524-2-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2010 | 33.85 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA-*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 6.767 BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/10/2010 | 451.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/21015135 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/10/2010 | 2205.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SETEMBRO/10,CONSUMO D'AGUA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/10/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/10/2010 | 6926.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA, MES DE OUTUBRO/10........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/10/2010 | 331.47 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/10/2010 | 35.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMMPRA DE UM CILINDRO 35 A HP,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/10/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10.RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/10/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/10/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/10/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO PANORAMICA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/10/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE OUTUBRO/10............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/10/2010 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL OUTUBRO/10,CONFORME DOC.ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/10/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/10/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/10.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/10/2010 | 662.80 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/10/2010 | 1066.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VR. REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA E DOIS ARMARIOS ,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/10/2010 | 27786.58 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL PARA O IPSEM MES DE SETEMBRO DE 2010................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/10/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10.RADIO CATURITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/10/2010 | 330.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/10/2010 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/10/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | valor referente a 0,5 diaria em joao pessoa,conforme recibo em anexo........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/10/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDA DA NEOLINE,OUTUBRO/10,CONF.DOC.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/10/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNC.E VEREADORES DA CASA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/10/2010 | 37.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD COBRADO PELA FMAS AGOSTO/10,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/10/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE AO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS MES AGOSTO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/10/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR SOBRE O TSD COBRADO SOBRE O IRRF DOS FUNC. E VEREADORES,MES DE AGOSTO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/10/2010 | 1597.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E 5400,CONF.NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/10/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CARIRI........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/10/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE CONVITES DE SESSOES......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/10/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA MES DE OUTUBRO DE 2010.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/10/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/10/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/10/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/10/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CATURITE,CONF.NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/10/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/10/2010 | 222074.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/10/2010 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/10/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/10/2010 | 36684.50 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/10/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/10/2010 | 18319.01 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/10/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/10/2010 | 34380.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/10/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/10/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/10/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/10/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR. REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/10/2010 | 8592.56 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/10/2010 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 10-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/10/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 10, BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/10/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-BANCO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/10/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/10/2010 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES,MES DE OUTUBRO/10.BANCO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/10/2010 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.AO SUBSIDIO VEREADORES MES DE OUTUBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/10/2010 | 1268.46 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO DE 2010.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/10/2010 | 300.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC. EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/10/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/10/2010 | 956.09 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/10/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/10/2010 | 204.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/10/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CORREIO FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/10/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/10.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/10/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE BANCO DE DADOS SERVIDORES...................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/10/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO ARIUS FM........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/10/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2010,.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/10/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO LAGAR............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/10/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CATURITE,............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/10/2010 | 550.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO LOCUÇAO EM DJ,CONF.NF.AVULSA ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/10/2010 | 4428.20 | 11889409000127 | GRAFICA SANDRA CAVALCANTE - EDEVAL PEREIRA DO NASC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROU E ENCADERNAÇOES,MES DE OUTUBRO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/10/2010 | 1600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE NOTICIAS DIVISAO DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/10/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/10/2010 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DA CASA MES DE OUTUBRO/10.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/10/2010 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA MES DE OUTUBRO/10.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/10/2010 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE DA CASA MES DE OUTUBRO/10.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/10/2010 | 1284.00 | 00002727221460 | ROSEMARY FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/10/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/10/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/10/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | SEERVIÇO DE AUDIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.......... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/10/2010 | 400.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CLUBE AM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/10/2010 | 580.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NA RADIOCAMARA.NET,CONFORME DOC.ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/10/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO PANORAMICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/10/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO ARIUS FM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/10/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS JORNALISTICO MES DE OUTUBRO DE 2010............. .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/10/2010 | 300.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/10/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/10/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO CARIRI.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/10/2010 | 568.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/10/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,RADIO SANHAUA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/10/2010 | 429.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS MES DE OUTUBRO/10,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/10/2010 | 1230.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VALOR REFERENTE A CONSERTOS EM MAQUINAS IBM,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/10/2010 | 173.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/10/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.EM ANEXO........... .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/10/2010 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FABRICAÇAO DE DESINFETANTE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/10/2010 | 1742.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DA REDE LOGICA ,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/10/2010 | 42.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/10/2010 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REFERENTE A EDITAL DE 146 ANOS DE CAMPINA,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/10/2010 | 161.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/10/2010 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/10/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOC.ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/10/2010 | 355.79 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/10/2010 | 135.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMAÇAO DE SOLFTWARE DA CAMARA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/10/2010 | 375.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/10/2010 | 870.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS E ARRANJOS,CONFORME NF.ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/10/2010 | 380.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO EM DUAS CENTRAIS DE AR CONFICIONADO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/10/2010 | 560.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/10/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/10/2010 | 76.00 | 08213981000167 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PAGSEGURO UOL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/10/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/10/2010 | 17636.34 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA OUTUBRO DE 10,CONFORME NF. EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/10/2010 | 559.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/10/2010 | 76028.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO/10.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/10/2010 | 343.19 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/10/2010 | 1226.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***extra caixa***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/10/2010 | 33.56 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO BRASIL S/A C/C 6767........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/10/2010 | 755.39 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA -VR.REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A., C/C 10.400.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/10/2010 | 148.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/11/2010 | 6327.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | **EXTRA CAIXA** VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,CONFORME DOC.ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/11/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME DOC.ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/11/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA ANIVERSARIO DO DIARIO BORBOREMA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/11/2010 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA SEGURO,CONFORME DOC.ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/11/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/11/2010 | 462.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO 21015135, CONFORME DOC,EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/11/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC,EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/11/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,COMFOME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/11/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE NOVEMBRO/10.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/11/2010 | 2034.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE REF.A NOVEMBRO/10,CONFUMO D'AGUA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/11/2010 | 350.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE UM ARMARIO DE AÇO,CONFORME NF.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/11/2010 | 130.00 | 08175350000109 | NICREGISTRO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RENOVAÇAO DA CAMARACG.COM.BR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/11/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/11/2010 | 800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE FORRO PVC DEPENDENCIAS DA CASA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/11/2010 | 113.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EM CADEIRAS DA CASA,CONF.RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VAlor REFERENTE A TAXA TSD SOBRE O REC. DO IRRF FUNC. E VEREADORES MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR. REF.A TAXA TSD COBRADA PELO REC.IRRF.DOS FUNC.E VEREADORES MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA TSD COBRADA PELO IRRF FUNC.INATIVOS MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/11/2010 | 26842.39 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/11/2010 | 480.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/11/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE NOVEMBRO DE 2010,CONF.DOC.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/11/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇOES DE CONVITES SESSOES ESPECIAIS,CONF.NF.SERV.000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/11/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/11/2010 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/11/2010 | 368.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE UM ARMARIO CONFORME NF.0005922 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/11/2010 | 30.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A NIC BR DA CAMARACG.COM.BR......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/11/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/11/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DE SOFTWARE BANCO DE DADOS SERVIDORES DA CASA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/11/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE COMERCIAL DE INTERESSE DA CAMARA MES DE OUTUBRO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/11/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 10,JORNAL DA MANHA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/11/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/11/2010 | 1600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VEICULAÇAO DE MATERIAS PRODUZIDAS PELA DIVISAO DE IMPRENSA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/11/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/11/2010 | 550.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇAO EM DJ RADIOCAMARA,CONFORME NF.ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/11/2010 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/11/2010 | 192.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REF. A ABERTURAS DE PORTAS E CONFECÇOES DE CHAVES,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/11/2010 | 1250.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UM NOVO SITE DA RADIOCAMARA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/11/2010 | 220.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/11/2010 | 99.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/11/2010 | 580.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | TRABALHO COMO CONTROLISTA DE DJ NA RADIOCAMARA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/11/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS PORTAL NORDESTE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/11/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/11/2010 | 120.00 | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC, EM ANEXO................1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/11/2010 | 1492.19 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA ENERGISA NOVEMBRO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/11/2010 | 1200.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/11/2010 | 59.26 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL NOVEMBRO/10,CONFORME DOC.EM ANEX......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/11/2010 | 525.35 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/11/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/11/2010 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS,CONFORME NF.EM ANEXO............ ............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/11/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/11/2010 | 225704.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***extra caixa***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/11/2010 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/11/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA **** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/11/2010 | 39699.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/11/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/11/2010 | 11219.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/11/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/11/2010 | 34380.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/11/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/11/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/11/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/11/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF, A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FED. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/11/2010 | 15471.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/11/2010 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/11/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/11/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/11/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/10-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/11/2010 | 92880.54 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. AO SUBSIDIO DO MES DE NOVEMBRO DE 10-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/11/2010 | 22291.20 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUSIDIO DO MES DE NOVEMBRO/10-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/11/2010 | 224.84 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS E DOBRADIÇAS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/11/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10-RADIO CORREIO FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/11/2010 | 198.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/11/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10-RADIO ARIUS FM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/11/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/11/2010 | 334.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/11/2010 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/10......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/11/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO LAGAR,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/11/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10-NOVEMBRO/10,RADIO ARIUS FM..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/11/2010 | 67.50 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, CONFORME NF.EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/11/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10-CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/11/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.DOC.ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/11/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO CARIRI.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/11/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/11/2010 | 1162.91 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/11/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO PANORAMICA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/11/2010 | 400.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO CLUB AM............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/11/2010 | 70.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA EM TONER DA XEROX,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/11/2010 | 1284.00 | 00002727221460 | ROSEMARY FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE MES DE NOVEMBRO/10......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/11/2010 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE MES DE NOVEMBRO/10................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/11/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10 , RADIO CARIRI................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/11/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SEERVIÇOS TECNICO DE SOFTWARE DA CAMARA SISTEMA ORÇAMENTARIO,MES DE NOVEMBRO/10................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/11/2010 | 510.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF, A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO SANHAUA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/11/2010 | 809.71 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE-PAULO SERGIO MOREIRA DANT | VALOR REFERENTE A DESESAS COM REFEIÇOES,CONFORME NF.EM ANEXO.......... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/11/2010 | 1140.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS E FLORES,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/11/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/11/2010 | 1550.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS RESINA CONFORME NF.AVULSA ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TSD COBRADO PELO REC. DO IRRF.DOS FUNC.E VERADORES,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A COBRANÇA DO TSD SOBRE O IRRF FUC.INAVIVOS MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/11/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO PELA FATURA IRRF DOS FUNC.E VEREADORES MES DE OUTUBRO/10......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/11/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO CIDADE AM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/11/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10-RADIO CIDADE AM...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/11/2010 | 78280.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO/10........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/11/2010 | 742.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/11/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO CATURITE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/11/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO PANORAMICA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/11/2010 | 728.00 | 00005425582463 | RAFAELLE BARBOSA ROQUE | VALOR REF. A SERVIÇOS DE GARÇONETE PLENARIO DA CAMARA,MES DE NOVEMBRO/10......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/11/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10,RADIO CATURITE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/11/2010 | 1740.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ADNISTRAÇAO DA REDE LOGICA COM 40 MICROS,CONFORME NF.0000467.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/11/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REF. A SERVIÇOS DE AUDIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/11/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇAO DE COMERCIAL DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/11/2010 | 76.00 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL,NOVEMBRO/10................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/11/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NA.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/11/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/10........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/11/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE TEXTO E NOTAS PROGRAMAS ESPORTIVOS .RADIO CATURITE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/11/2010 | 4636.92 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/11/2010 | 27294.07 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF. A PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO /10,CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/11/2010 | 2462.40 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A C OMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/11/2010 | 80.00 | 00001956688714 | JAQUELINE MARQUES DE SOUZA | Valor correspondente a aquisição de material de limpeza para esta edilidade, conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/11/2010 | 80.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF.EM ANEXO............ ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/11/2010 | 480.00 | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES | VALOR REF.A QUATRO DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/11/2010 | 58.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/11/2010 | 32.15 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A SERVIÇOS BANCARIO MES DE NOVEMBRO/10,BANCO BRASIL C/C 6767.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/11/2010 | 802.74 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A,C/C 10.400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/11/2010 | 212.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REREFENTE A COMPRA DA AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/11/2010 | 1311.03 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELA ANTERIOR,CONFORME RECIBO ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/11/2010 | 342.48 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO AO MINISTERIO DA FAZENDA TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/12/2010 | 1650.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE CONTRA CHEQUES PERSONALIZADOS 2 VIAS 220X6,CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/12/2010 | 451.82 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/12/2010 | 740.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/12/2010 | 180.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/12/2010 | 6147.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/12/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/12/2010 | 36.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/12/2010 | 352.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO INCOLOR 6,MM,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/12/2010 | 124.56 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORTINA FIXAS BC FIO C100 LAMP V2311,P/ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/12/2010 | 430.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/12/2010 | 592.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/12/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PAE ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/12/2010 | 665.36 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/12/2010 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/12/2010 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/12/2010 | 680.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/12/2010 | 360.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/12/2010 | 360.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMO ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/12/2010 | 108.00 | 00002024556450 | ANDRE CAMILO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTAS,DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM SALAS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/12/2010 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,RE.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/12/2010 | 830.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MOLDURA,CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/12/2010 | 400.00 | 08526014000155 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/12/2010 | 150.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APARELHO ELETRONICO,FAX PANASONIC,MODELO;KX FT72,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/12/2010 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/12/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA LIVRE PELA RÁDIO PANORAMICA FM,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/12/2010 | 2500.00 | 07351899000136 | EUDES TURISMO - JOSÉ EUDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (1) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,VIAGEM DE C.GRANDE C/DESTINO A PETROLÃNDIA/PE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2010 | 437.21 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/12/2010 | 800.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS,NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/12/2010 | 120.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/12/2010 | 1530.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/12/2010 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/12/2010 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE COMERCIAL DE INTERESSE DO ÓRGÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/12/2010 | 600.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/12/2010 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/12/2010 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/12/2010 | 1373.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/12/2010 | 360.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/12/2010 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/12/2010 | 1500.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/12/2010 | 2217.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/12/2010 | 580.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO COM TRABALHOS DE CONTROLE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/12/2010 | 223.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/12/2010 | 350.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS,DURANTE A VISITA DOS VEREADORES AO PROJETO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/12/2010 | 430.00 | 00067612164434 | KARLOS DANTAS DUARTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,QDO DA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/12/2010 | 1500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/12/2010 | 550.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCUÇÃO E DJ DA RÁDIOCAMARACG.NET,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/12/2010 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PRODUÇÃO E DISTRIBUÍÇÃO DE CONVITES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/12/2010 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/12/2010 | 1280.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOVO SITE DA WWW.RÁDIO CAMARACG.NET E SERVIÇO DE WEBMASTER NA RÁDIO FACIL 2.0 PARA A CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/12/2010 | 1600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/12/2010 | 23.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/12/2010 | 1.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/12/2010 | 1.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DEO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/12/2010 | 1.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES REL.AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/12/2010 | 620.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MALA DIRETA SMDWINDOWS PARA O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/12/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/12/2010 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/12/2010 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS NO PORTAL WWW.ONORDESTE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/12/2010 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÕES E SERVIÇOS DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/12/2010 | 18157.04 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/12/2010 | 427.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/12/2010 | 179.87 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/12/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/12/2010 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIA WEB GERENCIAMENTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/12/2010 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/12/2010 | 175.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/12/2010 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RÁDIO CARIRI,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/12/2010 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE CARÁTER INSTITUCIONAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/12/2010 | 956.64 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/12/2010 | 134.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/12/2010 | 172970.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *******EXTRA CAIXA****** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/12/2010 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/12/2010 | 520.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/12/2010 | 37640.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/12/2010 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/12/2010 | 9599.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/12/2010 | 12204.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/12/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/12/2010 | 1936.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/12/2010 | 10872.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/12/2010 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/12/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/12/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA******VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/12/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOM 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/12/2010 | 15471.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/12/2010 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/12/2010 | 525.45 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/12/2010 | 400.00 | 08862823000138 | PLANEVE-PLANEJAMENTO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE PODER LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/12/2010 | 81.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/12/2010 | 1284.00 | 00002727221460 | ROSEMARY FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA CMCG,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/12/2010 | 728.00 | 00005425582463 | RAFAELLE BARBOSA ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇONETE,NO PLENÁRIO DA CMCG,CONF,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/12/2010 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE SESSÕES ESPECIAIS E DIVULGAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/12/2010 | 1290.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE CHÃO,BUQUE E COROAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/12/2010 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/12/2010 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/12/2010 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/12/2010 | 470.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA COMENDA,CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/12/2010 | 2000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE CONVITES COM ENVELOPES,E CARTÕES DE VISITA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/12/2010 | 104.50 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/12/2010 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP 13 KG,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,COND.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/12/2010 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/12/2010 | 111.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,SUBSTITUIÇÕES DE SEGREDOS EM CILINDROS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/12/2010 | 163.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/12/2010 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/12/2010 | 800.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO DO MES DE DEZEMBRO/10,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/12/2010 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/12/2010 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/12/2010 | 800.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/12/2010 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/12/2010 | 4858.50 | 03039664000152 | GRAN-MAQ XEROX E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES ESPIRAL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/12/2010 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE,DURANTE O MES DE DZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/12/2010 | 168.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/12/2010 | 500.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/12/2010 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/12/2010 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/12/2010 | 1750.00 | 00006269812470 | RAVINIA FIGUEIREDO AGRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/12/2010 | 535.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/12/2010 | 500.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/12/2010 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/12/2010 | 1467.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTA EDILIDADE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/12/2010 | 500.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS NO PROGRAMA BOLA NA REDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/12/2010 | 194.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES E CONSERTOS DE PORTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/12/2010 | 600.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIGITAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/12/2010 | 300.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/12/2010 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO SULAMERICA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/12/2010 | 144269.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/12/2010 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/12/2010 | 36560.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/12/2010 | 5624.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/12/2010 | 10059.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/12/2010 | 1050.90 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.B//BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/12/2010 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/12/2010 | 69350.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE DEZEMBRO/10.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/12/2010 | 31200.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,REL.A DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Serviços Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/12/2010 | 17250.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Divulgação Institucional | Manutenção Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/12/2010 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA***** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização Administrativa da URBEMA | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/12/2010 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRACAIXA******VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/12/2010 | 15471.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/12/2010 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/12/2010 | 19814.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/12/2010 | 7955.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXAECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/12/2010 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA NEOLINE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/12/2010 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/12/2010 | 81599.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS,PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2010,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/12/2010 | 1500.00 | 04262363000156 | REFRICAMP-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/12/2010 | 76.00 | 08213981000167 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/12/2010 | 2598.13 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO MES DE DEZEMBRO/10,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2010 | 342.02 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA UNIMED A RECEITA FEDERAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO NO SOFTWARE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Administração Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/12/2010 | 75.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO/10.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/12/2010 | 1190.10 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DO MES DE DEZEMBRO/10.BANCO DO BRASIL S/A. C/CORRENTE 10.400... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2010 | 2500.00 | 07154071000198 | MAGELA IND.E COM.DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE ESTRUTURA METALICA,ONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/12/2010 | 56.09 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE DEZEMBRO/10.BANCO DO BRASIL.C/CORRENTE 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Compras de Equipamentos em Geral | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/12/2010 | 111638.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, JUNTO AO INSS, DA RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO, ASSUMIDA PELO EXECUTIVO, CONFORME 13.021.30/772/2005, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024