| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 18/01/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2010 | 2330.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2010 | 25.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 833.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 196.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2010 | 82.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2010 | 585.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2010 | 450.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 442.35 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 90.00 | 00006800692409 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO DE INS TALA€OES DE TOMADAS DE TELEFONES,02 VENTILADORES E 02 LUSTRES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MNU 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 180.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE ADESIVO PARA BLINDEX CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 544.40 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL / CONFORME DISCRIMINA€AO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2010 | 8608.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2010 | 18.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-€ÇO DO INSS MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2010 | 2130.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2010 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MNU 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2010 | 88.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 731.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 50.00 | 05787325000180 | ROMERO PEREIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REMANUFA TURAMENTO HP 21 E 22/ HP 92 E 93 CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2010 | 500.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELLA ARAUJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GERA€ÇO DA DIRF/2009 E RAIS/2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/03/2010 | 2881.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO ACAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/03/2010 | 240.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/03/2010 | 80.00 | 00005797765497 | ALIGIERE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS EM LA VAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNU4801 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS / MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2010 | 80.00 | 00005797765497 | ALIGIERE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO EM LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL FIAT UNO MILLE DE PLACA MNU 4801 DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2010 | 8816.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-€ÇO DO INSS MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/03/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/03/2010 | 629.55 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL / CONFORME DISCRIMINA€AO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE MAR€O 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/03/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2010 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MNU 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2010 | 13.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000647 | 22/03/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS / CONTABEIS PRESTADO NA ELABORA€ÇO DA PRESTA€ÇODE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2010 | 2130.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2010 | 140.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2010 | 45.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO NA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK TROCA /DE SENSOR DE PAPEL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 960.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRI-MINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2010 | 216.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRI-MINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2010 | 9196.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-€ÇO DO INSS MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2010 | 1018.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2010 | 268.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE MAR€O DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2010 | 394.40 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE MAR€O DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2010 | 243.00 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPEZAS CARTORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2010 | 150.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2010 | 34.99 | 47508411032007 | EXTRA HIPERMERCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2010 | 1408.19 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2010 | 59.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2010 | 1950.00 | 00063997061491 | MARIA DAS GRA€AS FELIPE NERI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MNU 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2010 | 4170.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 323.50 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL / CONFORME DISCRIMINA€AO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2010 | 9307.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2010 | 1135.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2010 | 336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE ABRIL DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2010 | 494.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2010 | 54.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2010 | 385.20 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2010 | 100.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2010 | 1317.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/06/2010 | 271.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/06/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001252 | 07/06/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2010 | 8522.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/06/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE MAIO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/06/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE MAIO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2010 | 1038.07 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 10\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/06/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTA REPARTI€Aå. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/06/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2010 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NO- TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 21/06/2010 | 30.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/06/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/06/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/06/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 24/06/2010 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 15032-0 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2010 | 1700.00 | 00669430000109 | IMPORTE AUTHORITY COMER. REPRESENTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM MICRO COMPUTADORES,NOTEBOOK COM MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER, RECONFIGURA- €AO DA RED COM DESLOCAMENTO DE PESSOAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/07/2010 | 201.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2010 | 982.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/07/2010 | 300.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JUNHO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/07/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2010 | 8930.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/07/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001546 | 16/07/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/05 A13/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001554 | 16/07/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/06 A13/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001619 | 21/07/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001627 | 21/07/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2010 | 7.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/07/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2010 | 600.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA DETETIZA€AO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2010 | 3500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO ACAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/08/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTA REPARTI€Aå. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE JULHO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/08/2010 | 149.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/08/2010 | 321.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTA REPARTI€Aå. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/08/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001775 | 13/08/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/07 A13/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/08/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE JULHO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2010 | 485.86 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCA BARACHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/08/2010 | 9152.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/08/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/08/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/08/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/08/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/08/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEAGOSTA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001881 | 23/08/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/08/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2010 | 7.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/08/2010 | 850.00 | 00669430000109 | IMPORTE AUTHORITY COMER. REPRESENTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM DUAS IMPRESSORAS HP MULTIFUNCIONAIS, REMO€ÇO DE VIRUS DA REDE DE COMPUTADORES E RESTAURA€ÇO DE APLICATIVOS CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2010 | 99.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE REMANUFATURA TONER SHARP AL1000 CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/08/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2010 | 8809.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2010 | 176.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2010 | 399.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/09/2010 | 488.60 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NO- TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/09/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002054 | 14/09/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/08 A13/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002097 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CONTABEIS PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2010 | 7.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002151 | 24/09/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONTABEIS PRES TADOS COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DA PROPOS TA OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE / DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2010 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORTE AUTHORITY COMER. REPRESENTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNICEMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2010 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORTE AUTHORITY COMER. REPRESENTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SUBSTITUI€AO DE UMA FONTE EM UM MICRO COMPUTADOR CONFORME DISCRIMINA€ÇODA NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2010 | 187.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2010 | 38.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2010 | 428.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2010 | 475.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2010 | 132.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FONECIMENTO DE MERCADORIACONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002267 | 30/09/2010 | 657.31 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/10/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/10/2010 | 9266.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002305 | 13/10/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/09 A13/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/10/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/10/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/10/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/10/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/10/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/10/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/10/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002402 | 21/10/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONTABEIS PRES TADOS COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALNCE-TE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO- PB MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/10/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/10/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/10/2010 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORTE AUTHORITY COMER. REPRESENTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MAUNUTEN€ÇO NA REDE DE 04 MICRO COMPUTADORES E 01 NOTEBOOK COM DESLOCA MENTO DE PESSOAL CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/10/2010 | 7.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2010 | 8809.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2010 | 173.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/11/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTA REPARTI€Aå. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002496 | 05/11/2010 | 707.72 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/11/2010 | 600.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/11/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2010 | 220.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/11/2010 | 370.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TE CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO / TOMA DE PRE€O N. 002/2010 JUNTO A COMISSAO / PERMANENTE DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/11/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002551 | 22/11/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/10 A13/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/11/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/11/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/11/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002607 | 22/11/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONTABEIS PRES TADOS COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALNCE-TE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO- PB MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/11/2010 | 7.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2010 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DAS NO- TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002682 | 30/11/2010 | 930.57 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/12/2010 | 562.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/12/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO / SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE /PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2010 | 8814.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002747 | 16/12/2010 | 1900.00 | 00075313650491 | CICERO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA 4801/PB A CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 13/11 A13/12 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2010 | 3195.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2010 | 12775.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2010 | 22400.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS / VEREADORES MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2010 | 3450.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2010 | 13100.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2010 | 510.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO SEFIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2010 | 584.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES DURANTE DOS MESES DE OUTUBRO E / NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002828 | 20/12/2010 | 1900.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONTABEIS PRES TADOS COMO CONTADORA NA ELABORA€ÇO DE BALNCE-TE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO- PB MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2010 | 150.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§210 CENTRO CACIMBA DE DENTRO, DESTINADO A GUARDA DO VEICULO FIAT UNO 4801 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2010 | 600.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVI€OS PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000479843767 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2010 | 3227.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETECIA MES 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/12/2010 | 7.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2010 | 1073.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2010 | 35.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA EMBRATEL CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/12/2010 | 220.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/12/2010 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/12/2010 | 1200.00 | 12684189000168 | RµDIO SERRANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA NOTA FISCAL DE SER VI€O EM ANEXO, COMPETENCIA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002941 | 29/12/2010 | 1173.88 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2010 | 210.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DISCRIMINA€ÇO DA REQUISI€AO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2010 | 702.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO FATURAMENTO DA TELEMAR / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO E MODERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2010 | 487.58 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRI-MINA€ÇO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024