| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 2.75 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 349.27 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2010 | 150.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diarias, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório dos advogados, a severiços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2010 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de jornais destinados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2010 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2010 | 27132.18 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aldino Alves de Paiva e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de software de Administração Publica e folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2010 | 73.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de dezembro de 2009, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2010 | 441.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de dezembro de 2009, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2010 | 89.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de dezembro de 2009, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2010 | 244.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2010 | 1530.32 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de dezembro de 2009, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2010 | 311.85 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2010 | 16.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2010 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2010 | 651.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2010 | 100.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio dos advogados, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 25 e 26/01/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2010 | 270.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2010 | 83.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2010 | 55.66 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2010 | 71.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2010 | 150.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa de adesão ao certificado digital, junto a Receita Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2010 | 1635.05 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de janeiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2010 | 2950.73 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de janeiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2010 | 1947.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2010 | 10372.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório dos advogados, no dia 29/01/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 1560.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 195.31 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2010 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços xerograficos, de documento desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2010 | 200.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2010 | 36.75 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorarios, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2010 | 1080.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de placas, destinadas as portas dos gabinetes dos vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/02/2010 | 0.35 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/02/2010 | 20.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/02/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de software de Administração Publica e folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2010 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de jornais destinados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2010 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/02/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2010 | 27095.14 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVERIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aldino Alves de Paiva e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 22 e 23/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/02/2010 | 2914.45 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de fevereiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2010 | 1947.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2010 | 1729.94 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2010 | 118.09 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de fevereiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2010 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de fevereiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2010 | 10372.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2010 | 6000.00 | 10617088000149 | CARVALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 26/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2010 | 192.70 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2010 | 224.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2010 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de locação de internet, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2010 | 666.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2010 | 272.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2010 | 485.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2010 | 727.50 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2010 | 253.75 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorarios, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/03/2010 | 361.50 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2010 | 2054.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/03/2010 | 150.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas destinadas ao conserto do veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/03/2010 | 100.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços mecânicos no veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de software de Administração Publica e folha de pagamento, relativo ao mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/03/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de software de Cadastro de Patrimonio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2010 | 40.00 | 00007876569412 | Alexis Santos Bonfim | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, quando no fornecimento de jornais destinados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2010 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2010 | 27355.90 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aldino Alves de Paiva e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/03/2010 | 6000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/03/2010 | 636.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/03/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 25 e 26/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 31/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2010 | 1559.25 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MARÇO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2010 | 182.95 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2010 | 10.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/04/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/04/2010 | 10372.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de MARÇO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/04/2010 | 1947.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de MARÇO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/04/2010 | 477.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MARÇO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/04/2010 | 53.04 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MARÇO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/04/2010 | 244.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de março de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/04/2010 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/04/2010 | 3015.78 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de março de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/04/2010 | 118.05 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de ABRIL de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/04/2010 | 1950.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/04/2010 | 219.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de ABRIL de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2010 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2010 | 27165.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aldino Alves de Paiva e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/04/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 22 e 23/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/04/2010 | 410.40 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/04/2010 | 1645.66 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de ABRIL de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/04/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na confecção de dois quadros fotograficos, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/04/2010 | 2891.27 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de abril de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/04/2010 | 372.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de ABRIL de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/04/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2010 | 1804.40 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2010 | 147.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2010 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2010 | 639.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/05/2010 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de locação de internet, relativo aos meses de março e abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/05/2010 | 405.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas ao veículo corsa desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/05/2010 | 14959.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de ABRIL de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 20 e 21/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/05/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/05/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/05/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/05/2010 | 3500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/05/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/05/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/05/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/05/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/05/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/05/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | CINTIA ANA DA SILVA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/05/2010 | 27196.12 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/05/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aldino Alves de Paiva e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/05/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/05/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/05/2010 | 201.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/05/2010 | 244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de MAIO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/05/2010 | 20.99 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MAIO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/05/2010 | 3267.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de MAIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços bancários, debitado na 34.710-8 desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/05/2010 | 1573.77 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MAIO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/05/2010 | 348.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MAIO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/05/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 28/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2010 | 192.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha pelo pagamento de publicação de edital da licitação, de contrato com empresa de telefonia celular, para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/05/2010 | 650.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/05/2010 | 182.90 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/05/2010 | 550.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/05/2010 | 10372.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de MAIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/05/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2010 | 286.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, serviços prestados, competência de MAIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2010 | 2100.80 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/06/2010 | 358.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha para garantir o pagamento pela assinatura da revista veja, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/06/2010 | 2667.80 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de MAIO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/06/2010 | 600.00 | 00002853276406 | HENNERY ARAUJO SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pregoeiro em pregão presencial, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/06/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/06/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/06/2010 | 240.30 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/06/2010 | 176.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha pelo pagamento de publicação de aviso de anulação de pregão presencia, da licitação, de contrato com empresa de telefonia celular, para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/06/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/06/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/06/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/06/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/06/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/06/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/06/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/06/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/06/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/06/2010 | 300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (JOELSON DOS SANTOS BARBALHO)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/06/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/06/2010 | 26023.12 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/06/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/06/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | DURVAL DOMINGOS e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/06/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 22/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/06/2010 | 290.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (MARIA DOS PRAZERES J. DA SILVA)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/06/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 28 e 30/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2010 | 19.64 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de JUNHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/06/2010 | 235.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de JUNHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/06/2010 | 179.74 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2010 | 13771.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de JUNHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/06/2010 | 2803.00 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de JUNHO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2010 | 56.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, referente a multa, competência de JUNHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/07/2010 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de locação de internet, relativo aos meses de maio e junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/07/2010 | 700.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/07/2010 | 14.86 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha pelo pagamento de multa, em favor do INSS, relativo ao mês de junho de 2010, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/07/2010 | 550.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/07/2010 | 1719.93 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de JUNHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/07/2010 | 231.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de MAIO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/07/2010 | 12.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/07/2010 | 2197.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/07/2010 | 144.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha pelo pagamento de publicação de aviso de pregão presencia, da licitação, de contrato com empresa de telefonia celular, para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/07/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/07/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/07/2010 | 26089.78 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/07/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/07/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/07/2010 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de JULHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/07/2010 | 33.45 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de JULHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/07/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/07/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/07/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/07/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/07/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/07/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/07/2010 | 3000.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (RINALDO VICENTE FERREIRA)Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário comissionado, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/07/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/07/2010 | 780.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/07/2010 | 670.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/07/2010 | 250.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/07/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 27 e 28/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/07/2010 | 1802.31 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de JULHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/07/2010 | 400.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, no conserto de duas mesas de som, pertencentes a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/07/2010 | 172.65 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/08/2010 | 128.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importância que se empenha pelo pagamento de publicação de aviso de anulação do pregão presencia, da licitação, de contrato com empresa de telefonia celular, para esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/08/2010 | 2778.69 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de JULHO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/08/2010 | 1950.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/08/2010 | 4070.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de recuperação de condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/08/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/08/2010 | 160.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na substituição dos cabos da mesa de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2010 | 433.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/08/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2010 | 8495.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2010 | 26594.32 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/08/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/08/2010 | 178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/08/2010 | 267.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de JULHO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/08/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/08/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27/08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/08/2010 | 556.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/08/2010 | 3355.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de JULHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/08/2010 | 11032.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de JULHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/08/2010 | 253.47 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, referente a multa, competência de JULHO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/08/2010 | 450.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/08/2010 | 2841.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de AGOSTO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/08/2010 | 135.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/08/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 31/08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/08/2010 | 270.27 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/09/2010 | 19.80 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorarios, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/09/2010 | 1944.80 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/09/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de jornais a esta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/09/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/09/2010 | 850.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de manutenção preventiva em condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/09/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/09/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/09/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/09/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/09/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/09/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/09/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/09/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/09/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/09/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/09/2010 | 9005.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/09/2010 | 4860.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/09/2010 | 25883.12 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/09/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/09/2010 | 10702.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/09/2010 | 3267.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/09/2010 | 120.57 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, referente a multa, competência de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/09/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/09/2010 | 1382.17 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de SETEMBRO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/09/2010 | 196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/09/2010 | 27.10 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/09/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/09/2010 | 500.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/09/2010 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/09/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 27 e 28/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/09/2010 | 285.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (TEREZA GOMES DA SILVA)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/09/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/09/2010 | 185.21 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/10/2010 | 450.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de locação de internet, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/10/2010 | 1500.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/10/2010 | 210.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de setembro de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/10/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/10/2010 | 178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2010 | 262.30 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/10/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/10/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/10/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/10/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/10/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/10/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/10/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/10/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/10/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/10/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 21 e 22/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/10/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ALDINO ALVES DE PAIVA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/10/2010 | 4320.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/10/2010 | 26114.40 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/10/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/10/2010 | 428.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas a veículo corsa desta Casa Legislativa, comfore comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/10/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/10/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/10/2010 | 200.19 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/10/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 29/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/10/2010 | 23.47 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/11/2010 | 546.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinados a esta Casa Legislativa, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/11/2010 | 450.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/11/2010 | 1505.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/11/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de sistema de administração pública e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/11/2010 | 211.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/11/2010 | 20.97 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/11/2010 | 162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/11/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/11/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/11/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/11/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/11/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/11/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/11/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/11/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/11/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/11/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados, em locação de veículo gol, a serviços desta Casa Legislatvia, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/11/2010 | 571.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (CARMELIO DIAS DE ARAUJO)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/11/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ALDINO ALVES DE PAIVA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/11/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/11/2010 | 25794.66 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/11/2010 | 4320.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/11/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/11/2010 | 690.39 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (ELIANE GALDINO DE LIMA)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/11/2010 | 430.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/11/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de Contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 25 e 26/11/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/11/2010 | 625.68 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (MARINES CESAR DA SILVA)Importância que se empenha referente ao pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário, relativo ao exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/11/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30/11/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2010 | 200.08 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha em substituição ao empenho de número 00007, datado de 18/01/2010 pelos serviços prestados em locação de veículo gol a serviço desta casa legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha em substituição ao empenho de número 00059, datado de 18/02/2010 pelos serviços prestados em locação de veículo gol a serviço desta casa legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Importância que se empenha em substituição ao empenho de número 00270, datado de 18/02/2010 pelos serviços prestados em locação de veículo gol a serviço desta casa legislativa, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/12/2010 | 12.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/12/2010 | 59.75 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha para garantir o pagamento pela assinatura da revista veja, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/12/2010 | 6443.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/12/2010 | 3619.81 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, referente a multa, competência de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/12/2010 | 10797.53 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/12/2010 | 3267.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/12/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha pelo pagamento referente a locação de programas de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/12/2010 | 1604.20 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/12/2010 | 7800.00 | 10593403000145 | MANUEL ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de pinturas do predio, pratileiras e armários desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/12/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/12/2010 | 4320.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/12/2010 | 25954.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2010 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Aremilson Alexandre Chaves e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2010 | 6995.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ALDINO ALVES DE PAIVA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/12/2010 | 23912.99 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Ana Beatriz Ferreira Monteiro e Outros, Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao 13º SALARIO do exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/12/2010 | 4725.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | COSME PEDRO PEREIRA E OUTROS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao 13º SALARIO do exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/12/2010 | 5642.50 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ALDINO ALVES DE PAIVA, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário do exercício de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/12/2010 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em sonorização nas sessões ordinárias e extraordinárias, junto a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2010 | 6000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/12/2010 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislatvia, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/12/2010 | 5779.83 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do repasse de consignações de IPSEC, parte patronal, competência de DEZEMBRO de 2010 e 13º salário do exercício de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/12/2010 | 130.59 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte funcional, referente a multa, competência novembro e 13º salário ano de 2010, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/12/2010 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em locação de programa de emissão de cheque e cadatro de Leis, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/12/2010 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como segurança das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/12/2010 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em manutenção de computadores e impressoras, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/12/2010 | 650.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em digitalização de documentos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/12/2010 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria em processo licitatorio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/12/2010 | 9.10 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorarios, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/12/2010 | 456.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/12/2010 | 277.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/12/2010 | 47.95 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefonica, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, desta Casa Legislativa, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/12/2010 | 13521.13 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de NOVEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/12/2010 | 12487.13 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de DEZEMBRO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/12/2010 | 2280.85 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, competência de 13º SALARIO de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/12/2010 | 521.45 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, referente a multa, competência novembro e 13º salário ano de 2010, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/12/2010 | 1050.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses novembro e dezembro de 2010, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/12/2010 | 625.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços xerográficos e encadernação de documentos desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/12/2010 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha pelos serviços prestados em locação de veículo palio placa NPX-3230 a serviço desta casa legislativa, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/12/2010 | 1950.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veículos gol e corsa a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/12/2010 | 426.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/12/2010 | 1034.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, dos serviços prestados, mês de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/12/2010 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, para viagem a cidade de João Pessoa, no escritório de contabilidade, a serviços desta desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/12/2010 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, de viagem para a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio de contabilidade, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 28 e 29/12/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/12/2010 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária, para viagem a cidade de João Pessoa, a tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade, no dia 30/12/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/12/2010 | 142.00 | 01649601000192 | Severino Pereira de Lima Neto | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao fornecimento de fechaduras e lampadas destinadas a esta Casa Legislativa, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/12/2010 | 1500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | SALOMÃO VELOSO DE OLIVEIRA NETO, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/12/2010 | 930.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | ELITON PAULINO DE FARIAS, Importância que se empenha referente ao pagamento dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/12/2010 | 534.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do repasse de INSS, parte patronal, dos funcionários comissionados, mês de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/12/2010 | 354.81 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha pelo pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 435
Última atualização: 11/06/2024