| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 68.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 5.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE JANEIRO D 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2010 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2010 | 100.00 | 00060130636487 | DAVID ABILIO BARBOSA | DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FAZER CONSUTA REFERENTE A REDUCAO DO DUODECIMO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 434.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 683.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 264 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000011 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0000012 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2010 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2010 | 30.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA E TARIFA FLOAT PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2010 | 672.20 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 259,5360 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000022 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000023 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2010 | 66.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2010 | 420.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/03/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/03/2010 | 88.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE LAMPADAS E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2010 | 37.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2010 | 46.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA E TARIFA FLOAT PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/03/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000038 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000039 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2010 | 705.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 272,200 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/03/2010 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2010 | 73.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2010 | 355.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000044 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/04/2010 | 130.00 | 34028316366434 | ECT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/04/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/04/2010 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2010 | 46.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA E TARIFA FLOAT PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/04/2010 | 430.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/04/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/04/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/04/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000057 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000058 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000059 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2010 | 660.96 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 255,196 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/05/2010 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/05/2010 | 110.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS - QUADRO PARA MEMORIAL DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/05/2010 | 22.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/05/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/05/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2010 | 81.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA E TARIFA FLOAT PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000069 | 21/05/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000070 | 21/05/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000071 | 21/05/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/05/2010 | 646.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 772 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/05/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE maio DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/05/2010 | 4417.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2010 | 77.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/06/2010 | 256.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/06/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/06/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/06/2010 | 4417.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000082 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000083 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000084 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/06/2010 | 711.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 274,517 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2010 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/07/2010 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/07/2010 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/07/2010 | 282.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2010 | 22.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA LIBERACAO ANT FLOAT PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/07/2010 | 4417.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/07/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/07/2010 | 666.95 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 157,5090 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000099 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000100 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONFECCAO DE PORTAO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E AMPLIACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000102 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/08/2010 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/08/2010 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/08/2010 | 69.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/08/2010 | 266.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/08/2010 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/08/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/08/2010 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/08/2010 | 244.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/08/2010 | 70.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/08/2010 | 680.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 262,5480 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/08/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000115 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000116 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000117 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/08/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/08/2010 | 4417.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/09/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2010 | 46.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/09/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/09/2010 | 604.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 233,2040 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000125 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000126 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000127 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/09/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/09/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/10/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/10/2010 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/10/2010 | 287.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/10/2010 | 250.00 | 00007747793499 | LEONARDO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONDUZINDO AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA A DISPOSICAO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DE 20/09/2010 A 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/10/2010 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/10/2010 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/10/2010 | 300.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE 02 PNEUS 175/70-13 GOODRIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/10/2010 | 125.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE PIVO, OLEO MOBIL E FILTRO DE OLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/10/2010 | 40.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2010 | 37.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/10/2010 | 454.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/10/2010 | 618.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 238,6100 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000144 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/10/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE outubro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/10/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000147 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000148 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/10/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/11/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/11/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/11/2010 | 250.00 | 00007747793499 | LEONARDO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONDUZINDO AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA A DISPOSICAO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DE 20/09/2010 A 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/11/2010 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/11/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/11/2010 | 11.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALARIO LIBERAÇAO FLOAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/11/2010 | 25.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITADO EM CONTA DOS VEREADORES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/11/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/11/2010 | 646.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 249,4200 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/11/2010 | 88.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/11/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/11/2010 | 239.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/11/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/11/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000165 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000166 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000167 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2010 | 47.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITADO EM CONTA DOS VEREADORES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/12/2010 | 698.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA (POSTO SANTA ANA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 269,4980 L DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/12/2010 | 3570.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/12/2010 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000174 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000175 | 22/12/2010 | 1700.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000176 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA DE ALVES | DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MMW 1248/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/12/2010 | 4305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/12/2010 | 239.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/12/2010 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/12/2010 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/12/2010 | 100.00 | 00060130636487 | DAVID ABILIO BARBOSA | DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA, NESTA DATA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2010 | 100.00 | 00017681596453 | MANOEL VENANCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/12/2010 | 1300.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS | SERVIÇOS REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/12/2010 | 360.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AMPLIAÇÃO 50 X 75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/12/2010 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA EXTRATO BANCARIO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024