| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 14.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancario nesta conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2010 | 150.00 | 00001039489451 | DENIX MAX RAMOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de computadores desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 41.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 1900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destiandos a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 4302.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Janeiro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 2805.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens as cidades de Juazeirinho ao Banco do Brasil e a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, tratar de assuntos relacionados a administraçao financeira e contabil desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Janeiro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Fevereiro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2010 | 530.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefonia fixa durante o mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2010 | 29.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefonia fixa,durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2010 | 999.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mão de obra como pedreiro na reforma do plenário na troca de cerâmica devido a mudança de assentos dos vereadores desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2010 | 550.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens as cidades de Juazeirinho ao Banco do Brasil e a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, tratar de assuntos relacionados a administraçao financeira e contabil desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2010 | 2805.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2010 | 4357.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Fevereiro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2010 | 424.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de telefonia fixa durante o mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2010 | 231.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/03/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/03/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Março de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | CONST/REFORMA E AMPL. DO PREDIO P/ SEDE DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra de pedreiro na construçao calçada da Camara de Vereadores deste Municipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/03/2010 | 23.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/03/2010 | 220.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, tratar de assuntos relacionados a contabilidade desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/03/2010 | 4469.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Março de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/03/2010 | 3315.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/03/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/03/2010 | 200.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/04/2010 | 304.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Abril de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/04/2010 | 800.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | CONST/REFORMA E AMPL. DO PREDIO P/ SEDE DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/04/2010 | 1900.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra de pedreiro com material na construçao de uma cisterna no Predio da Camara de Vereadores deste Municipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/04/2010 | 440.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, tratar de assuntos relacionados a contabilidade desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/04/2010 | 150.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/04/2010 | 378.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2010 | 220.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, tratar de assuntos relacionados a contabilidade desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2010 | 4577.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2010 | 3315.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/04/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho a agencia do Banco do Brasil, tratar de assuntos ligados ao pagamento de funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/05/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/05/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Maio de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/05/2010 | 950.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/05/2010 | 750.00 | 00013152190425 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de consertos de varios quadros pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/05/2010 | 130.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2010 | 4394.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Maio de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2010 | 2975.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/05/2010 | 200.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/06/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Junho de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/06/2010 | 1300.00 | 00013152190425 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de consertos de varios quadros pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/06/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho a agencia do Banco do Brasil, tratar de assuntos ligados ao pagamento de funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/06/2010 | 290.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/06/2010 | 4357.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Junho de 2010 de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/06/2010 | 2805.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/06/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/06/2010 | 92.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancarios com tarifas de microfilmagens de cheques desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/06/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/07/2010 | 800.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/07/2010 | 354.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/07/2010 | 6.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de telefone fixo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/07/2010 | 440.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba nos dias 01/07/2010 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/07/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho a agencia do Banco do Brasil, tratar de assuntos ligados ao pagamento de funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/07/2010 | 190.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2010 | 4357.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/07/2010 | 2805.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/07/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/07/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/07/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Julho de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | CONST/REFORMA E AMPL. DO PREDIO P/ SEDE DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/07/2010 | 2500.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra de pedreiro com material na construçao de um arquivo morto na Sede desta Camara de Vereadores deste Municipio | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/07/2010 | 220.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/07/2010 | 220.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/08/2010 | 120.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de fechaduras e lampadas destinadas a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/08/2010 | 800.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Agosto de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/08/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/08/2010 | 2975.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/08/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/08/2010 | 4394.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancarios.desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/08/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho a agencia do Banco do Brasil, tratar de assuntos ligados ao pagamento de funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/08/2010 | 230.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/08/2010 | 220.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/09/2010 | 238.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/09/2010 | 123.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/09/2010 | 900.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo de placa KKG 2840 a disposiçao da Camara, durante o mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/09/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Setembro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/09/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/09/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho a agencia do Banco do Brasil, tratar de assuntos ligados ao pagamento de funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/09/2010 | 220.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/09/2010 | 4394.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/09/2010 | 2975.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/09/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/09/2010 | 220.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/09/2010 | 40.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/10/2010 | 258.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/10/2010 | 900.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens transportando o Presidente da Camara de Vereadores aos cidades de Juazeirinho, Patos e Joao Pessoa, tratar de assuntos relacionados a Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/10/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/10/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Outubro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/10/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/10/2010 | 300.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/10/2010 | 3825.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/10/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/10/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/10/2010 | 4394.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/10/2010 | 240.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/11/2010 | 313.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/11/2010 | 900.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens transportando o Presidente da Camara de Vereadores aos cidades de Juazeirinho, Patos e Joao Pessoa, tratar de assuntos relacionados a Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/11/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Novembro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/11/2010 | 3655.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/11/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Taperoa, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/11/2010 | 205.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/11/2010 | 4357.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/11/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/11/2010 | 660.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/12/2010 | 187.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de utilizaçao do telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/12/2010 | 650.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de encadernadoçoes e copias xerograficas de processos e documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete Mensal de Dezembro de 2010 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/12/2010 | 1105.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo a terceira parcela do decimo terceiro salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/12/2010 | 2975.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/12/2010 | 440.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/12/2010 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos ligados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/12/2010 | 182.01 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/12/2010 | 617.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao decimo terceiro salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/12/2010 | 4343.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/12/2010 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/12/2010 | 220.00 | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concediadas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagem a cidade de Patos no escritorio de contabilidade, e ao Banco do Brasil na cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos relacionados a a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/12/2010 | 180.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/12/2010 | 80.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticaçoes de documentos, xerox e encadernaçoes desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 139
Última atualização: 11/06/2024