| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 9444.40 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2010 | 100.00 | 10705302000119 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMAo GRINALDO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAAO SEPULTAMENTO DO SR. EDILSON COSTA DOS SANTOS ,FILHO DA VEREADORA IVANILDE COSTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2010 | 510.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 /DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2010 | 775.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO PREDREIRO NO REVESTIMENTO DE CERA-MICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2010 | 230.00 | 00041457667843 | JOSE VALDERI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO REVESTIMENTO DE CERAMICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 155.77 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/02/2010 | 240.00 | 00004459818493 | OMAR JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO*DIA 09/02/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/02/2010 | 120.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 *DE FEVEREIRO/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/02/2010 | 60.00 | 00003763316400 | ANGELO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 *DE FEVEREIRO/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/02/2010 | 20783.40 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/02/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2010 | 240.00 | 00004459818493 | OMAR JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO*DIA 22/02/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2010 | 120.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 /DE FEVEREIRO/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2010 | 3096.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSVEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRETADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/02/2010 | 510.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 /DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2010 | 510.00 | 00069031169404 | ANTONIO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇODESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DOTAR O PODER LEGISL | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2010 | 440.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CAIXAS ACUSTICA CP20 E 01 EQUAL.UNIX GE2015DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/02/2010 | 390.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVÇOS DE MANUTENÇAO DO COMPUTADOR C/TROCA DE PRO-CESSADOR, PLACA MAE E MEMORIA,PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2010 | 49.50 | 10721922000141 | JANIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PRESIDENTE E TESOUREI-RO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/02/2010 | 2200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DOTAR O PODER LEGISL | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2010 | 4170.00 | 05391398000158 | GOUVEIA MAGAZINE-DILERMANDO G.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03(TRES) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2010 | 176.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRETADORES DE SERVIÇOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2010 | 4.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2010 | 42.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2010 | 149.50 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/03/2010 | 6295.00 | 06825198000129 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 19 MTS DE VIDRO TEMPERADO E 03 MOLAS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE DIVISORIAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/03/2010 | 86.36 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/03/2010 | 69.50 | 10721922000141 | JANIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PRESIDENTE E TESOUREI-RO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2010 | 1588.70 | 03497042000178 | SISTEL-SIST.ELETRONIC INT.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 MICROFONES TIPO GOOSE-NECK, 01 BRIGHT MX5 E30 MTS DE CABO PARA MICROFONE, DESTINADOS A ESTA/CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/03/2010 | 1070.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INTALAÇAO DESISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, NO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2010 | 450.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INTALAÇÃO DAREDE DE INTERNET SEM FIO NO PREDIO DESTA CAMARA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2010 | 240.00 | 00004459818493 | OMAR JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO*DIA 19/03/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2010 | 120.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PUBLICO, NO DIA19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2010 | 60.00 | 00003763316400 | ANGELO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PUBLICO, NO DIA19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2010 | 16330.83 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2010 | 4300.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2010 | 1100.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2010 | 510.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 /DE MARÇO A 01 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2010 | 510.00 | 00069031169404 | ANTONIO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇODESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/03/2010 | 76.10 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PRESIDENTE ESECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/03/2010 | 750.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,ASSISTENCIA TECNICA E COMPLEMENTAÇAO DE CARGA DE GAS EM 03(TRES) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO DESTA CAMARA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/03/2010 | 4900.00 | 08385830000196 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO EEXTERNO DE VIGILANCIA ELETRONICA NO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2010 | 411.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/04/2010 | 265.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DO /PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/04/2010 | 400.00 | 00003969721440 | JANMISSON COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DA DIVISORIA DE VIDRO, 04(QUATRO)/PORTAS DE VIDRO E 03(TRES)MOLAS HIDRAULICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/04/2010 | 15800.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/04/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/04/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/04/2010 | 5643.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/04/2010 | 4874.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/04/2010 | 33.40 | 05366239000101 | O2 INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTA CAMARA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/05/2010 | 182.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MOW-6307, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/05/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/05/2010 | 10.90 | 00000389346551 | WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/05/2010 | 20.00 | 00000389346551 | WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS STREAMING SHOUTCAST SC AREIAL/INTER-NET, DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2010 | 15000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2010 | 4458.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2010 | 54.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE FEVE-/REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/05/2010 | 240.00 | 00004459818493 | OMAR JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO*DIA 24/05/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO E TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/05/2010 | 120.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA*MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA24 DE MAIO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/05/2010 | 120.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TRE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/05/2010 | 11.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/05/2010 | 110.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVIÇOS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE OUTU-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/05/2010 | 27.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE *2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/05/2010 | 2000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/05/2010 | 54.70 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/06/2010 | 15000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, FRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/06/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/06/2010 | 675.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2010 | 4202.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2010 | 100.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAODE 01(UMA) GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAAO SEPULTAMENTO DA EX-CONTADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL BERNADETE COSTA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/06/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2010 | 47.72 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/07/2010 | 59.04 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2010 | 466.50 | 10339717000116 | JUSIMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/07/2010 | 580.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/07/2010 | 296.00 | 08158828000184 | CARLOS BYKE BICILETAS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOW-6307,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/07/2010 | 240.00 | 00004459818493 | OMAR JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMADIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO*DIA 15/07/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2010 | 15000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2010 | 769.17 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2010 | 390.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET,REF.AO VALOR ADICIONADO NOS MESESABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/07/2010 | 4253.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/07/2010 | 60.00 | 00041457667843 | JOSE VALDERI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/07/2010 | 380.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA NO SERVIÇO DE SOM ,CAIXA AMPLIFICADA STANER E IMPRESSORA LEXMARK EINSTALAÇOES DE MICROFONES E RECONDICIONAMENTO DEALTO FALANTES NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/07/2010 | 4290.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/08/2010 | 362.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOW-6307PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2010 | 14000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.PAGO EM: 20/08/2010.....R$ 13.050,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/08/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/08/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/09/2010 | 169.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MOW-6307, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/09/2010 | 98.50 | 10339717000116 | JUSIMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS*DE LIGAÇAO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/09/2010 | 206.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/09/2010 | 125.04 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2010 | 3982.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/09/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2010 | 14000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/09/2010 | 151.60 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,REFERENTE AO PROCESSO Nº017.2010.001477-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/10/2010 | 350.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/10/2010 | 3982.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/10/2010 | 14000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/10/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/10/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/10/2010 | 338.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA*CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/10/2010 | 278.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA*CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/10/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/10/2010 | 60.80 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/10/2010 | 72.50 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/10/2010 | 254.85 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/11/2010 | 4052.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/11/2010 | 1494.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL /EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME CONTRATO Nº0002987.Pago em: 19/11/2010.....R$ 747,11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/11/2010 | 14000.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/11/2010 | 4100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/11/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/11/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/11/2010 | 2000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AOA MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/11/2010 | 520.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET,REF.AO VALOR ADICIONADO NOS MESESJULHO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/11/2010 | 124.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA , DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOW-6307, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/11/2010 | 53.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA , DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOW-6307, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/11/2010 | 207.90 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/11/2010 | 33.86 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/11/2010 | 22.40 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSORES E COPIAS XEROGRAFI-/CAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/12/2010 | 3982.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2010 | 2505.83 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2010 | 5401.40 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA V. DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/12/2010 | 16500.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/12/2010 | 510.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/12/2010 | 199.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/12/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/12/2010 | 260.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS*MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/12/2010 | 191.72 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL (PANIFIC.S.JOSE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/12/2010 | 45.00 | 06932853000148 | DIGITOS.COM-ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) CARTUCHO HP 74, DESTINADO A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/12/2010 | 72.00 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/12/2010 | 161.91 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/12/2010 | 720.00 | 02739497000190 | ASSOC.COM.DE MORADORES DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROGRAMA " A VOZ DO LEGISLATIVO" E COBERTURA /DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO RCA-FM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/12/2010 | 4532.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 156
Última atualização: 11/06/2024