| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 31.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 67.37 | 00003645411801 | EDINALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Xerox, Digitacao e Escaneamento para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 1.108-8, referente a retirada de Extrato efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 1.108-8, referente a tarifas s/ devolucao de cheque efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2010 | 253.88 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3305-0044, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 333.33 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao terco de ferias do prestador de servicos desta Camara , relativo ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Assessoria e Consultoria Parlamentar, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 1263.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao juros e multas cobrados sobre a competencia 09/2009, dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2010 | 281.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao juros e multas cobrados sobre a competencia 09/2009, na GPS dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2010 | 52.63 | 00008728473493 | FABRICIA GALDINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e servicos gerais desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2010 | 959.20 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente a competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 3851.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) dos Vereadores, referente a competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2010 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de Energia Eletrica do Predio desta Casa Legislativa, referente ao mes de Novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2010 | 206.29 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3305-0044, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2010 | 336.84 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2010 | 578.95 | 00007922551436 | JEAN MARCIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma moto, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2010 | 34.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao ao pessoal a servico desta Casa Legislativa, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2010 | 3450.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2010 | 22.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2010 | 317.90 | 00027171161846 | JARDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proviniente a servicos prestados na area de manurencao de computador referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a Joao Pessoa para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2010 | 315.79 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de informatica e digitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2010 | 368.42 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a Campina Grande, transportando o Presindete da Camara Municipal de Amparo correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local corespondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2010 | 240.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2010 | 526.32 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto,correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2010 | 815.96 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de Assessoria e Consultoria Parlamentar, correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2010 | 578.95 | 00032764669453 | INACIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2010 | 52.63 | 00008728473493 | FABRICIA GALDINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a servicos prestados para a limpeza desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2010 | 252.63 | 00038480575816 | AIMES FERMANDA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de limpeza e servicos gerais do predio da Camara de Vereadores correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2010 | 0.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2010 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente para cobrir despesas a uma viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2010 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de Energia Eletrica no Predio desta Casa Legislativa, referente aos meses de Dezembro de 2009 e Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2010 | 130.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento para cobrir despesas de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2010 | 442.10 | 00006997229425 | MARICELIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de limpesa e Servicos Gerais do Predio da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2010 | 401.84 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturas de telefone fixo numero (083) 3305-0044 da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2010 | 3259.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2010 | 100.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Cidade de Monteiro, para resolver pendencias desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2010 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2010 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria sob aviso lanc.correios e sob extrato postado, debitados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a Cidade de Campina Grande, nos dias 02 e 03 para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2010 | 526.32 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma moto CG Titan, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2010 | 442.11 | 00006997229425 | MARICELIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza e servicos gerais prestados a esta Camara, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2010 | 100.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro, para resolver pendencias junto ao poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2010 | 195.00 | 08314920000196 | SPORT MOTOS- ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus, Fita de Freio, Ret. Bengala e Camara de Ar, para o veiculo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/03/2010 | 0.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafa sob taxa Bacen devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/03/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2010 | 82.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/03/2010 | 0.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2010 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2010 | 20.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2010 | 145.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria sob devolucao de documentos e taxas bancarias, debitados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com contabilidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de Assessoria e Consultoria Parlamentar, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2010 | 60.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Cidade de Sume, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2010 | 3259.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Funcionarios, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2010 | 130.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2010 | 2000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na area de Assessoria Juridica para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2010 | 442.11 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Presidente desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2010 | 650.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto a Tim Nordeste, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2010 | 473.68 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com uma viagem a Cidade de Joao Pessoa, transportando o Presidente desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2010 | 421.05 | 00006997229425 | MARICELIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais na area de limpeza desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2010 | 315.79 | 00007295339485 | ANTONIO GILCELIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais na area de limpeza desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/03/2010 | 252.63 | 00038480575816 | AIMES FERMANDA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico gerais e limpeza desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/03/2010 | 368.42 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na area de informatica e digitacao para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/03/2010 | 700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2010 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande, para resover pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir viagem a Cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2010 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2010 | 210.53 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de Pesquisa, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2010 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de sistemas de contabilidade e servicos de locacao de sistemas de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2010 | 20.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob devolucao de cheques, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2010 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com entradas de dados, arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande , para resolver pendencias do Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/04/2010 | 74.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de exclusao sob devolucao do cheque 853620, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2010 | 2749.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2010 | 123.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem para a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2010 | 1163.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a juros cobrados sobre a competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2010 | 5204.18 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem, a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma viagem,a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do poder legislativo local, nos dias 26 e 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2010 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de exclusao sob devolucao do cheque 853733, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/04/2010 | 208.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compras de materias de expediente para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2010 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de Energia Eletrica no Predio desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2010 | 129.45 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturas de telefone fixo numero (083) 3305-0044 da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2010 | 136.84 | 00030146160444 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Sume-PB, transportando o Presidente da Camara e o Tesoureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2010 | 442.11 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de informatica, impressao e digitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de assessoria e consultoria parlamentar, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2010 | 526.32 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aprestacao de servicos na area de assessoria jurica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabilidade prestados a esta Camara Municipal, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Assessoria e Consultoria Parlamentar prestados a esta Camara referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2010 | 2749.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande,para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2010 | 1315.79 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na area de assessoria jurica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/05/2010 | 169.66 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3305-0044, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2010 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2010 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/05/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/05/2010 | 625.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/05/2010 | 150.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/05/2010 | 105.26 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do plenario da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2010 | 2519.65 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/05/2010 | 1014.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente a competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do tesoureiro desta Camara em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2010 | 197.76 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente desta Camara em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2010 | 5414.18 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na guia de GPS, referente a competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2010 | 1176.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na guia de GPS, referente a competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/06/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/06/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/06/2010 | 3864.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2010 | 2486.81 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e Funcionarios, referente a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta camara, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para cobrir a viagem a Cidade de Campina Grande, para resover pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2010 | 120.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobrir despesas a viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2010 | 170.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos vereadores e funcionarios desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2010 | 1014.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na GPS dos Vereadores e Funcionarios, referente a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobrir despesas a viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2010 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobrir despesas a viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/06/2010 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/06/2010 | 238.11 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 3305-0044, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2010 | 148.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias durante o mes de Junho, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/06/2010 | 111.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2010 | 515.79 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica e digitacao para atender a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de Assessoria Juridica e Consultoria Parlamentar, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobrir despesas a viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/07/2010 | 4500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica objetivando a realizacao do Concurso Publico para o preenchimento de vagas nos cargos; Tecnico Legislativo, Agente Legislativo e Auxiliar Legislativo, conforme contrato estabelecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/07/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2010 | 2749.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/07/2010 | 115.78 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobrir despesas a viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/07/2010 | 1019.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros cobrados na Guia de GPS-INSS, relativo a competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2010 | 2377.11 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e Funcionarios, referente a competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de Assessoria Juridica e Consultoria Parlamentar, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/07/2010 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob taxa de devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2010 | 20.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob extrato postado e aviso de lancamento, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/08/2010 | 315.79 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de sonorizacao do plenario da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/08/2010 | 60.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/08/2010 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/08/2010 | 50.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do Legislativo local, junto ao Banco do Brasil S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2010 | 1219.70 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/08/2010 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de documentos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/08/2010 | 20.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/08/2010 | 338.83 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas cobrados na GPS-INSS, relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/08/2010 | 230.33 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas cobrados na GPS-INSS, relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/08/2010 | 46.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas cobrados na GPS-INSS, relativo a competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/08/2010 | 189.47 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de limpeza do predio da Camara de Vereadores e servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/08/2010 | 52.63 | 00009868238480 | JOSE WALILTOM A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/08/2010 | 495.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peolos servicos prestados na area de Assessoria e Consultoria parlamentar, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/08/2010 | 1263.16 | 00061786802368 | JAQUELINE VALENTIM SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Assessoria Juridica realizados para a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/09/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arrendamento do sistema de folha de pagamento(SFP), referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/09/2010 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/09/2010 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para cobrir despesas, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para cobrir despesas, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/09/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/09/2010 | 2046.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/09/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/09/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para cobrir despesas, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Assessoria e Consultoria Parlamentar na Camara de Vereadores de Amparo, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/09/2010 | 495.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de manutencao e servicos do predio da Camara Municipal de Amparo, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/09/2010 | 105.26 | 00007543800411 | JOSE ALEKSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens na moto Honda CG 150KS, placa MNX 3751/PB, a cidade de Sume transportando documentos da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/10/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/10/2010 | 195.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet, referente ao dia 08 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/10/2010 | 1140.00 | 08379615000182 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/10/2010 | 185.82 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagens a cidade de Sume e Monteiro, para resolver pendencias do legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/10/2010 | 3509.30 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e Funcionarios, referente a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2010 | 3530.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e genero alimenticio), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2010 | 495.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de manutencao e servicos do predio da Camara, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2010 | 516.32 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da guia de INSS na GPS, correspondente a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2010 | 543.22 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da guia de INSS na GPS, correspondente a parcela 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/10/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/10/2010 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Sume, para resolver pendencias do legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/10/2010 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/10/2010 | 71.58 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de jardinagem do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/10/2010 | 85.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para vereadores e funcionarios desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/10/2010 | 320.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de informatica e digitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/11/2010 | 100.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de importancia do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/11/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/11/2010 | 128.19 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone Fixo Oi no(83 3305-0044), referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/11/2010 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/11/2010 | 4238.52 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e Funcionarios, referente a competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/11/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2010 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/11/2010 | 3930.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/11/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Poder Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/11/2010 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/11/2010 | 120.00 | 00005887287489 | RAFAEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/11/2010 | 548.61 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da guia de INSS na GPS, correspondente a parcela 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2010 | 521.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da guia de INSS na GPS, correspondente a parcela 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/11/2010 | 495.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area de manutencao do Predio da Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/12/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/12/2010 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/12/2010 | 288.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/12/2010 | 240.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver pendencias do Legislativo Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/12/2010 | 196.87 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3305-0044, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/12/2010 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2010 | 3530.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2010 | 16653.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2010 | 495.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de manutencao do Predio da Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2010 | 1660.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2010 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/12/2010 | 11.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa cobrados s/ atrazo do pagamento da guia do 13o Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/12/2010 | 147.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa cobrados s/ atrazo do pagamento da guia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/12/2010 | 348.60 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS, competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/12/2010 | 5111.80 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de Gps dos Vereadores e Funcionarios, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/12/2010 | 554.06 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS, parcela 03/12- parcelamento especial, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/12/2010 | 524.47 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Gps parcela 03/27- Parcelamento Especial, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/12/2010 | 60.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Cidade de Sume, para resolver pendencias do Legislativo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/12/2010 | 480.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver pendencias do Legislativo local, nos dias 29 e 30 de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/12/2010 | 600.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2010 | 320.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na area de informatica e digitacao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2010 | 77.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Vereadores e Funcionarios desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2010 | 70.00 | 00008932478473 | JOSE WELILTOM ANSELMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com o fornecimento de copias xerograficas para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2010 | 366.36 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na area de informatica e digitacao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 11/06/2024