de_UOrcamentaria	nu_Empenho	nu_Parcela	vl_Pagamento	dt_pagamento	cd_Conta	cd_agencia	nu_Chequepag	vl_Retencao	tp_contabancaria	de_contabancaria	de_conta
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000124	0000001	500.00	02/01/2009	000000039071	016993	851444	20.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000132	0000001	2.51	05/01/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	ITR IMPOSTO TERRIR.RURAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000205	0000001	1400.00	07/01/2009	000000039101	016993	007155	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000051	0000001	1850.00	07/01/2009	000000039101	016993	007154	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000060	0000001	200.00	07/01/2009	000000039101	016993	007154	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000329	0000001	315.00	09/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000299	0000001	1061.02	09/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000302	0000001	402.46	09/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000345	0000001	25.00	09/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000353	0000001	127.75	09/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000493	0000001	450.00	12/01/2009	000000064904	016993	211371	18.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000515	0000001	200.00	12/01/2009	000000064904	016993	211374	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000523	0000001	160.00	12/01/2009	000000064904	016993	211373	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000531	0000001	160.00	12/01/2009	000000064904	016993	211375	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000540	0000001	280.00	12/01/2009	000000064904	016993	211372	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000221	0000001	2509.00	12/01/2009	000000039101	016993	007157	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000477	0000001	60.00	12/01/2009	000000000000	000000	007160	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000426	0000001	1500.00	12/01/2009	000000039101	016993	007148	79.08	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000388	0000001	980.42	12/01/2009	000000039101	016993	007156	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000396	0000001	400.00	12/01/2009	000000039101	016993	007150	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000159	0000001	34.51	12/01/2009	000000039101	016993	007151	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000019	0000001	60.00	12/01/2009	000000000000	000000	007160	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000442	0000001	80.00	12/01/2009	000000000000	000000	007160	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000451	0000001	235.30	12/01/2009	000000000000	000000	007160	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000469	0000001	1251.00	12/01/2009	000000000000	000000	007160	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000485	0000001	230.00	12/01/2009	000000039101	016993	007149	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000639	0000001	260.00	13/01/2009	000000039101	016993	007166	10.40	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000558	0000001	500.00	13/01/2009	000000039101	016993	007161	20.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000566	0000001	200.00	13/01/2009	000000039101	016993	007233	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000671	0000001	23.96	13/01/2009	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML CIDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000621	0000001	200.00	13/01/2009	000000039101	016993	007166	8.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000655	0000001	500.00	13/01/2009	000000039101	016993	007163	20.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000710	0000001	320.00	14/01/2009	000000039101	016993	007167	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000744	0000001	180.00	15/01/2009	000000039101	016993	007227	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000141	0000001	126.00	16/01/2009	000000039101	016993	007182	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000361	0000001	177.20	16/01/2009	000000039101	016993	007183	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000825	0000001	204.00	16/01/2009	000000039101	016993	007176	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000868	0000001	280.00	16/01/2009	000000039101	016993	007181	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000914	0000001	383.41	16/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000949	0000001	250.00	16/01/2009	000000039101	016993	007173	10.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000833	0000001	300.00	16/01/2009	000000039101	016993	007180	12.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000957	0000001	400.00	16/01/2009	000000064904	016993	211378	16.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000264	0000001	388.00	16/01/2009	000000039101	016993	007172	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000272	0000001	25.00	16/01/2009	000000039101	016993	007172	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000841	0000001	224.42	16/01/2009	000000039101	016993	007170	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000850	0000001	715.75	16/01/2009	000000039101	016993	007168	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000922	0000001	36.28	16/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0000973	0000001	1193.00	16/01/2009	000000039101	016993	007169	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001015	0000001	500.00	19/01/2009	000000039101	016993	007186	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001104	0000001	20000.00	19/01/2009	000000078948	016993	850093	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDEB
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001112	0000001	1450.00	19/01/2009	000000064610	016993	851300	69.58	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001121	0000001	1200.00	19/01/2009	000000039101	016993	007188	48.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001171	0000001	400.00	19/01/2009	000000064610	016993	851299	16.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001040	0000001	1270.00	19/01/2009	000000039101	016993	007190	50.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001155	0000001	1000.00	19/01/2009	000000039101	016993	007192	40.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000990	0000001	100.00	19/01/2009	000000000000	000000	007191	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000990	0000002	10.00	19/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001023	0000001	335.00	19/01/2009	000000039101	016993	007185	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001031	0000001	160.00	19/01/2009	000000039101	016993	007187	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001091	0000001	560.00	19/01/2009	000000039101	016993	007184	22.40	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001210	0000001	163.58	20/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001228	0000001	309.00	20/01/2009	000000039101	016993	007195	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001201	0000001	431.25	20/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000418	0000001	1011.00	20/01/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000213	0000001	900.00	21/01/2009	000000039101	016993	007199	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0001384	0000001	120.00	21/01/2009	000000000000	000000	007208	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0001805	0000001	1233.83	21/01/2009	000000000173	000042	000000	105.04	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
GABINETE DO PREFEITO	0001805	0000002	79.17	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
GABINETE DO PREFEITO	0001899	0000001	900.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	72.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
GABINETE DO PREFEITO	0001988	0000001	9328.32	21/01/2009	000000000173	000042	000000	2067.15	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
GABINETE DO PREFEITO	0001988	0000002	568.06	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
GABINETE DO PREFEITO	0001988	0000003	603.62	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001759	0000001	450.00	21/01/2009	000000039101	016993	007200	18.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000001	3217.53	21/01/2009	000000000173	000042	000000	327.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000002	277.66	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000003	467.31	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001881	0000001	500.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	40.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002003	0000001	2106.50	21/01/2009	000000000173	000042	000000	221.19	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001368	0000001	50.00	21/01/2009	000000000000	000000	007198	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001422	0000001	415.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	33.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001481	0000001	1660.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	132.80	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001244	0000001	170.00	21/01/2009	000000039101	016993	007205	6.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001252	0000001	180.00	21/01/2009	000000039101	016993	007206	7.20	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001261	0000001	265.00	21/01/2009	000000039101	016993	007135	10.60	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001465	0000001	3320.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	265.60	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001490	0000001	830.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	66.40	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001503	0000001	2075.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	166.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001538	0000001	830.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	66.40	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001856	0000001	24041.88	21/01/2009	000000000173	000042	000000	2145.44	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001856	0000002	37.49	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001856	0000003	1543.79	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001856	0000004	1045.00	21/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001902	0000001	8767.53	21/01/2009	000000000173	000042	000000	815.46	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001902	0000002	186.35	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001902	0000003	1239.37	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001945	0000001	4225.10	21/01/2009	000000000173	000042	000000	398.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001945	0000002	130.90	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001716	0000001	1705.00	21/01/2009	000000039101	016993	007197	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001953	0000001	5404.13	21/01/2009	000000000173	000042	000000	687.20	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001953	0000002	65.71	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001953	0000003	190.77	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001953	0000004	275.00	21/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001953	0000005	2654.39	21/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001996	0000001	9980.74	21/01/2009	000000000173	000042	000000	858.60	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001996	0000002	88.74	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001996	0000003	663.02	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002011	0000001	3783.94	21/01/2009	000000000173	000042	000000	345.60	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002011	0000002	110.29	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002011	0000003	95.77	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002011	0000004	330.00	21/01/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000680	0000001	2500.00	21/01/2009	000000064904	016993	211380	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001287	0000001	1200.00	21/01/2009	000000064904	016993	211381	48.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001546	0000001	2490.00	21/01/2009	000000000000	000000	211379	199.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001554	0000001	1245.00	21/01/2009	000000000000	000000	211379	99.60	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001562	0000001	2905.00	21/01/2009	000000000000	000000	211379	232.40	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001775	0000001	1300.00	21/01/2009	000000064904	016993	211382	100.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001783	0000001	1300.00	21/01/2009	000000064904	016993	211383	100.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001821	0000001	12009.81	21/01/2009	000000000173	000042	000000	1169.36	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001821	0000002	712.44	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001864	0000001	3030.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	242.40	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001236	0000001	200.00	21/01/2009	000000039101	016993	007196	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001376	0000001	1550.00	21/01/2009	000000000000	000000	007198	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001392	0000001	4750.00	21/01/2009	000000000000	000000	007208	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001431	0000001	2075.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	166.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001830	0000001	779.35	21/01/2009	000000000173	000042	000000	73.20	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001830	0000002	135.65	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001937	0000001	2075.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	166.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001279	0000001	300.00	21/01/2009	000000039101	016993	007210	12.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001406	0000001	415.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	33.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001414	0000001	415.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	33.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001449	0000001	4150.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	332.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001457	0000001	1562.57	21/01/2009	000000000000	000000	007207	132.80	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001457	0000002	97.43	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001473	0000001	415.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	33.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001511	0000001	3320.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	265.60	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001520	0000001	830.00	21/01/2009	000000000000	000000	007207	66.40	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001848	0000001	5146.80	21/01/2009	000000000173	000042	000000	504.16	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001848	0000002	293.19	21/01/2009	000000059404	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001848	0000003	252.01	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001571	0000001	625.00	21/01/2009	000000039101	016993	007204	25.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001601	0000001	500.00	21/01/2009	000000076961	016993	850029	40.00	1	Conta Corrente	P.M.LOGRADOURO / FMAS/IGDBF
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001295	0000001	2000.00	21/01/2009	000000580406	016993	851240	174.08	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001309	0000001	6000.00	21/01/2009	000000580406	016993	851255	735.19	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001341	0000001	1000.00	21/01/2009	000000580406	016993	851244	40.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001767	0000001	2100.00	21/01/2009	000000580406	016993	851241	193.08	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001911	0000001	4410.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	324.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001929	0000001	780.25	21/01/2009	000000000173	000042	000000	72.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001929	0000002	119.75	21/01/2009	000000059404	016993	850197	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001961	0000001	700.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	56.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0001970	0000001	600.00	21/01/2009	000000000173	000042	000000	48.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0002054	0000001	2000.00	22/01/2009	000000580406	016993	851250	174.08	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002062	0000001	1695.00	22/01/2009	000000000000	000000	007214	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002135	0000001	6000.00	22/01/2009	000000000000	000000	007202	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002143	0000001	7000.00	22/01/2009	000000000000	000000	007202	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002097	0000001	70.00	22/01/2009	000000000000	000000	007214	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001732	0000001	10000.00	22/01/2009	000000039101	016993	007211	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002071	0000001	80.00	22/01/2009	000000000000	000000	007214	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002089	0000001	30.00	22/01/2009	000000000000	000000	007214	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002101	0000001	98.00	22/01/2009	000000000000	000000	007214	4.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002101	0000002	2.00	22/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002151	0000001	426.00	22/01/2009	000000039101	016993	007218	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001791	0000001	34.70	22/01/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002127	0000001	700.00	22/01/2009	000000039101	016993	007203	28.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002224	0000001	300.00	23/01/2009	000000039101	016993	007222	12.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002186	0000001	757.50	23/01/2009	000000039101	016993	007219	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002194	0000001	800.00	23/01/2009	000000039101	016993	007223	32.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002208	0000001	250.00	23/01/2009	000000039101	016993	007220	10.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000311	0000001	10173.42	25/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002275	0000001	210.00	26/01/2009	000000039101	016993	007224	8.40	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002305	0000001	320.00	26/01/2009	000000039101	016993	007225	12.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002291	0000001	660.00	27/01/2009	000000039101	016993	007230	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002046	0000001	89.00	27/01/2009	000000039101	016993	007229	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001074	0000001	250.00	27/01/2009	000000039101	016993	007239	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001333	0000001	119.67	27/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002381	0000001	1149.82	27/01/2009	000000039101	016993	007238	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001686	0000001	56.97	27/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000230	0000001	120.00	27/01/2009	000000039101	016993	007231	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0000701	0000001	175.00	27/01/2009	000000039101	016993	007232	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0000795	0000001	2760.00	27/01/2009	000000580406	016993	851254	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001007	0000001	79.00	27/01/2009	000000039101	016993	007226	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001848	0000004	460.00	28/01/2009	000000059404	016993	850199	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002437	0000001	500.00	28/01/2009	000000039101	016993	007215	20.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002372	0000001	187.68	28/01/2009	000000039101	016993	007242	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002402	0000001	400.00	28/01/2009	000000039101	016993	007179	16.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001945	0000004	414.00	28/01/2009	000000059404	016993	850199	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001821	0000003	414.00	28/01/2009	000000059404	016993	850199	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001147	0000001	610.00	28/01/2009	000000064904	016993	211387	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002348	0000001	88.74	29/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002429	0000001	155.00	29/01/2009	000000064904	016993	211388	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002453	0000001	325.00	29/01/2009	000000039101	016993	007254	13.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002577	0000001	67.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002682	0000001	1215.03	29/01/2009	000000039101	016993	007253	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001708	0000001	121.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002241	0000001	40.53	29/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002411	0000001	118.08	29/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002445	0000001	260.00	29/01/2009	000000039101	016993	007247	10.40	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002470	0000001	420.00	29/01/2009	000000039101	016993	007246	16.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002488	0000001	950.00	29/01/2009	000000039101	016993	007243	38.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002526	0000001	150.00	29/01/2009	000000039101	016993	007245	6.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002534	0000001	1500.00	29/01/2009	000000039101	016993	007244	79.08	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002551	0000001	240.00	29/01/2009	000000039101	016993	007252	9.60	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002569	0000001	180.00	29/01/2009	000000039101	016993	007251	7.20	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002585	0000001	415.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	33.20	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002666	0000001	140.00	29/01/2009	000000039101	016993	007259	5.60	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002321	0000001	1000.00	29/01/2009	000000039101	016993	007249	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002593	0000001	120.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002623	0000001	696.00	29/01/2009	000000039101	016993	007255	27.84	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000175	0000001	2110.00	29/01/2009	000000039101	016993	007257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002216	0000001	650.00	29/01/2009	000000039101	016993	007258	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002607	0000001	2563.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002615	0000001	469.79	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002160	0000001	120.00	29/01/2009	000000000000	000000	007256	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002461	0000001	1125.00	29/01/2009	000000064610	016993	851301	45.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002496	0000001	1125.00	29/01/2009	000000064610	016993	851302	45.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002500	0000001	600.00	29/01/2009	000000084336	016993	850078	24.00	1	Conta Corrente	PML-FMAS/PBFI-CRAS
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002721	0000001	200.00	30/01/2009	000000039101	016993	007261	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003051	0000001	17.90	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003859	0000001	22.11	30/01/2009	000000039101	016993	007153	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003875	0000001	66.50	30/01/2009	000000039101	016993	007250	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002879	0000001	3000.00	30/01/2009	000000000000	000000	007267	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003174	0000001	70.00	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003409	0000001	300.00	30/01/2009	000000039101	016993	007165	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003476	0000001	715.00	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003883	0000001	107.15	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0001643	0000001	635.00	30/01/2009	000000039101	016993	007193	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002755	0000001	420.00	30/01/2009	000000039101	016993	007221	16.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002771	0000001	210.00	30/01/2009	000000064610	016993	851304	8.40	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002798	0000001	200.00	30/01/2009	000000064610	016993	851306	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003085	0000001	157.56	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003212	0000001	812.70	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003221	0000001	528.00	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003239	0000001	1858.50	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003247	0000001	2093.70	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003255	0000001	2270.10	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003263	0000001	2121.00	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003271	0000001	672.00	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003298	0000001	370.00	30/01/2009	000000064610	016993	851298	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003301	0000001	2183.15	30/01/2009	000000070791	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML/CEF/MINISTERIO DO TURISMO
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003344	0000001	3000.00	30/01/2009	000000039101	016993	007217	396.18	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003352	0000001	3200.00	30/01/2009	000000039101	016993	007216	429.12	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003484	0000001	5648.18	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003816	0000001	631.28	30/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003824	0000001	294.41	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003832	0000001	6192.19	30/01/2009	000000039101	016993	007236	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003026	0000001	2500.00	30/01/2009	000000039101	016993	007265	269.08	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003034	0000001	500.00	30/01/2009	000000039101	016993	007264	20.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000001	100.00	30/01/2009	000000058785	016993	850091	0.00	1	Conta Corrente	MANUT.DO POSTO DE ECT.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002984	0000001	1000.00	30/01/2009	000000064610	016993	851305	40.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002992	0000001	0.97	30/01/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	ICMS-DES.DAS EXPORTACOES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003077	0000001	36.28	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003182	0000001	70.00	30/01/2009	000000064904	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003310	0000001	114.17	30/01/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003328	0000001	221.13	30/01/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003336	0000001	22.00	30/01/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003361	0000001	259.89	30/01/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003379	0000001	1905.92	30/01/2009	000000039101	016993	007268	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003387	0000001	1050.64	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003468	0000001	1108.64	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003760	0000001	738.04	30/01/2009	000000039101	016993	007174	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003778	0000001	488.51	30/01/2009	000000039101	016993	007151	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003786	0000001	164.17	30/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003794	0000001	1165.81	30/01/2009	000000039101	016993	007236	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003808	0000001	504.00	30/01/2009	000000039101	016993	007178	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002542	0000001	58.38	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002739	0000001	160.00	30/01/2009	000000064610	016993	851303	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002747	0000001	300.00	30/01/2009	000000064610	016993	851308	12.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002828	0000001	300.00	30/01/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002836	0000001	490.00	30/01/2009	000000064610	016993	851315	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002861	0000001	800.00	30/01/2009	000000064610	016993	851310	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
GABINETE DO PREFEITO	0002780	0000001	1760.00	30/01/2009	000000039101	016993	007266	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0003450	0000001	2669.73	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0003751	0000001	265.85	30/01/2009	000000039101	016993	007151	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0003841	0000001	135.00	30/01/2009	000000039101	016993	007159	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003069	0000001	36.28	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003191	0000001	992.98	30/01/2009	000000039101	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003204	0000001	892.50	30/01/2009	000000039101	016993	211390	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003417	0000001	8448.00	30/01/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDEB
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003425	0000001	2333.00	30/01/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDEB
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003433	0000001	2868.00	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003620	0000001	200.00	30/01/2009	000000039101	016993	007234	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003638	0000001	64.61	30/01/2009	000000039101	016993	007248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003646	0000001	389.21	30/01/2009	000000039101	016993	007151	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003654	0000001	33.15	30/01/2009	000000039101	016993	007153	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003662	0000001	288.37	30/01/2009	000000039101	016993	007153	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003671	0000001	500.00	30/01/2009	000000064610	016993	851297	20.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003689	0000001	432.13	30/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003697	0000001	66.73	30/01/2009	000000039101	016993	007175	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003701	0000001	1200.00	30/01/2009	000000039101	016993	007189	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003719	0000001	209.04	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003727	0000001	32.96	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003735	0000001	180.67	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003743	0000001	1000.00	30/01/2009	000000039101	016993	007237	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003867	0000001	840.00	30/01/2009	000000064610	016993	851313	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003921	0000001	838.59	30/01/2009	000000039101	016993	007235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002020	0000001	200.00	30/01/2009	000000064610	016993	851312	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001945	0000003	55.00	30/01/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002844	0000001	490.00	30/01/2009	000000064610	016993	851314	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002941	0000001	995.00	30/01/2009	000000039101	016993	007263	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002658	0000001	1700.00	30/01/2009	000000039101	016993	007260	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002704	0000001	2200.00	30/01/2009	000000064904	016993	211394	212.08	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002712	0000001	320.00	30/01/2009	000000064904	016993	211393	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002763	0000001	490.00	30/01/2009	000000064904	016993	211395	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002810	0000001	600.00	30/01/2009	000000064904	016993	211392	24.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003123	0000001	140.00	30/01/2009	000000039101	016993	007262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003131	0000001	1220.92	30/01/2009	000000039101	016993	007262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003140	0000001	89.08	30/01/2009	000000039101	016993	007262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003158	0000001	2026.50	30/01/2009	000000039101	016993	007262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003166	0000001	2910.82	30/01/2009	000000039101	016993	007262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003280	0000001	852.08	30/01/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003395	0000001	1300.00	30/01/2009	000000039101	016993	007213	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003441	0000001	4928.73	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003492	0000001	60.82	30/01/2009	000000064904	016993	211366	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003506	0000001	67.09	30/01/2009	000000064904	016993	211366	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003514	0000001	59.97	30/01/2009	000000064904	016993	211366	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003522	0000001	183.26	30/01/2009	000000039101	016993	007174	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003531	0000001	528.34	30/01/2009	000000064904	016993	211366	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003549	0000001	320.00	30/01/2009	000000039101	016993	007164	12.80	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003557	0000001	200.00	30/01/2009	000000064904	016993	211384	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003565	0000001	243.08	30/01/2009	000000064904	016993	211377	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003573	0000001	250.00	30/01/2009	000000064904	016993	211378	10.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003581	0000001	157.31	30/01/2009	000000064904	016993	211385	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003590	0000001	515.00	30/01/2009	000000039101	016993	007171	20.60	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003603	0000001	1500.00	30/01/2009	000000064904	016993	211386	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003611	0000001	500.00	30/01/2009	000000064904	016993	211391	20.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003948	0000001	746.56	30/01/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003018	0000001	500.00	30/01/2009	000000064904	016993	211391	20.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001732	0000002	24500.00	02/02/2009	000000064610	016993	851316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001741	0000001	7500.00	02/02/2009	000000064610	016993	851316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004022	0000001	173.27	02/02/2009	000000039101	016993	861180	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003972	0000001	595.00	02/02/2009	000000039101	016993	861209	23.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004031	0000001	3300.00	02/02/2009	000000039101	016993	861126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0003981	0000001	200.00	02/02/2009	000000039101	016993	007269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004189	0000001	108.00	04/02/2009	000000000000	000000	861120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004090	0000001	350.00	04/02/2009	000000039101	016993	861115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002909	0000001	500.00	04/02/2009	000000039101	016993	861117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004162	0000001	1114.24	04/02/2009	000000064262	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003913	0000001	30.00	04/02/2009	000000000000	000000	861120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000248	0000001	1132.67	04/02/2009	000000039101	016993	861114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001619	0000001	1500.00	04/02/2009	000000039101	016993	861112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002925	0000001	2500.00	04/02/2009	000000039101	016993	861119	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002950	0000001	400.00	04/02/2009	000000039101	016993	861118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004201	0000001	210.00	04/02/2009	000000064610	016993	851307	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004219	0000001	1390.00	04/02/2009	000000039101	016993	861121	55.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004227	0000001	415.00	04/02/2009	000000039101	016993	861116	16.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000591	0000001	730.00	04/02/2009	000000039101	016993	861113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000604	0000001	30.00	04/02/2009	000000039101	016993	861113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003115	0000001	250.00	04/02/2009	000000064904	016993	211401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003930	0000001	750.00	04/02/2009	000000064904	016993	211401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004103	0000001	510.00	04/02/2009	000000064904	016993	211396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004138	0000001	220.00	04/02/2009	000000064904	016993	211398	8.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002917	0000001	320.00	04/02/2009	000000064904	016993	211400	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001597	0000001	462.00	04/02/2009	000000064904	016993	211397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001198	0000001	44.00	04/02/2009	000000000000	000000	861120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000612	0000001	302.00	04/02/2009	000000039101	016993	861113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003000	0000001	18.37	05/02/2009	000000064904	016993	211406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003999	0000001	69.24	05/02/2009	000000064904	016993	211406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004171	0000001	146.10	05/02/2009	000000064904	016993	211402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004286	0000001	200.00	05/02/2009	000000064904	016993	211403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004324	0000001	660.00	05/02/2009	000000064904	016993	211404	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004359	0000001	240.00	05/02/2009	000000064904	016993	211405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001082	0000001	1075.66	05/02/2009	000000053724	016993	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004448	0000001	254.80	05/02/2009	000000039101	016993	861128	10.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002674	0000001	1205.00	05/02/2009	000000053724	016993	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002691	0000001	796.30	05/02/2009	000000000000	000000	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002640	0000001	1838.50	05/02/2009	000000000000	000000	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002232	0000001	665.80	05/02/2009	000000000000	000000	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002968	0000001	330.00	05/02/2009	000000064610	016993	851319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004413	0000001	50.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004421	0000001	420.00	05/02/2009	000000039101	016993	861129	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000728	0000001	300.00	05/02/2009	000000039101	016993	861125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000191	0000001	1.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004316	0000001	1000.00	05/02/2009	000000039101	016993	861131	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004341	0000001	210.00	05/02/2009	000000039101	016993	861122	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004367	0000001	100.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004375	0000001	135.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004430	0000001	5000.00	05/02/2009	000000039101	016993	861132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004111	0000001	720.00	05/02/2009	000000039071	016993	851445	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004235	0000001	400.00	05/02/2009	000000039101	016993	861123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004332	0000001	150.00	05/02/2009	000000064610	016993	851318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004383	0000001	60.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004391	0000001	1625.00	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004405	0000001	574.43	05/02/2009	000000000000	000000	861111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004243	0000001	490.00	05/02/2009	000000039101	016993	861127	19.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004308	0000001	200.00	05/02/2009	000000039101	016993	861133	8.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0002976	0000001	2228.00	05/02/2009	000000580406	016993	851256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002313	0000001	809.36	06/02/2009	000000039101	016993	861134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000001	250.00	06/02/2009	000000039101	016993	861136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004502	0000001	750.00	06/02/2009	000000039071	016993	851446	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002887	0000001	1000.00	06/02/2009	000000039101	016993	861139	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0003042	0000001	1800.00	06/02/2009	000000039101	016993	861138	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004499	0000001	1450.00	06/02/2009	000000039101	016993	861137	69.58	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004545	0000001	186.24	06/02/2009	000000039101	016993	861142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0002330	0000001	1200.00	06/02/2009	000000039101	016993	861141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004481	0000001	900.00	06/02/2009	000000039101	016993	861144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004529	0000001	350.79	06/02/2009	000000039101	016993	861142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004537	0000001	186.24	06/02/2009	000000039101	016993	861142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004634	0000001	560.51	10/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004618	0000001	278.00	10/02/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004626	0000001	1477.70	10/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004642	0000001	16712.90	10/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004120	0000001	250.00	14/02/2009	000000039101	016993	861154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005100	0000001	900.00	16/02/2009	000000039101	016993	861162	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004511	0000001	3750.00	16/02/2009	000000039101	016993	861159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004677	0000001	537.00	16/02/2009	000000039101	016993	861163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004685	0000001	186.00	16/02/2009	000000039101	016993	861163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004693	0000001	200.00	16/02/2009	000000039101	016993	861163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004847	0000001	120.00	16/02/2009	000000039101	016993	861170	4.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004880	0000001	918.00	16/02/2009	000000039101	016993	861177	36.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004928	0000001	673.91	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005070	0000001	2500.00	16/02/2009	000000039101	016993	861156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0000698	0000001	120.02	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004863	0000001	300.00	16/02/2009	000000039101	016993	861175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004910	0000001	1550.00	16/02/2009	000000000000	000000	861151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005029	0000001	1680.00	16/02/2009	000000000000	000000	861152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005045	0000001	95.22	16/02/2009	000000000000	000000	861152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002178	0000001	226.40	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0000370	0000001	152.70	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004740	0000001	197.65	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004995	0000001	500.00	16/02/2009	000000039101	016993	861173	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004804	0000001	160.00	16/02/2009	000000039101	016993	861164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004901	0000001	50.00	16/02/2009	000000000000	000000	861151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004944	0000001	943.69	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004952	0000001	36.28	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004006	0000001	513.14	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000736	0000001	105.80	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000434	0000001	210.00	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002038	0000001	164.80	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004570	0000001	738.30	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003964	0000001	172.22	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004731	0000001	200.00	16/02/2009	000000039101	016993	861160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004821	0000001	220.00	16/02/2009	000000039101	016993	861149	8.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004936	0000001	91.09	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004961	0000001	36.28	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004979	0000001	48.46	16/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005037	0000001	415.00	16/02/2009	000000000000	000000	861152	33.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005053	0000001	126.40	16/02/2009	000000000000	000000	861152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005096	0000001	1485.00	16/02/2009	000000039101	016993	861174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005118	0000001	400.00	16/02/2009	000000039101	016993	861179	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005126	0000001	650.00	16/02/2009	000000039101	016993	861174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005134	0000001	1215.00	16/02/2009	000000039101	016993	861176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0003956	0000001	242.96	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000400	0000001	1176.00	16/02/2009	000000039101	016993	861166	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0000256	0000001	1410.00	16/02/2009	000000039101	016993	861167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004561	0000001	536.00	16/02/2009	000000039101	016993	861153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004588	0000001	32.79	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005169	0000001	560.00	16/02/2009	000000039101	016993	861171	22.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004553	0000001	146.10	16/02/2009	000000039101	016993	861153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004596	0000001	395.37	16/02/2009	000000064904	016993	211410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004600	0000001	147.85	16/02/2009	000000064904	016993	211410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004791	0000001	240.00	16/02/2009	000000064904	016993	211415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004812	0000001	180.00	16/02/2009	000000064904	016993	211421	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004839	0000001	320.00	16/02/2009	000000064904	016993	211413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004855	0000001	280.00	16/02/2009	000000064904	016993	211420	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004871	0000001	320.00	16/02/2009	000000064904	016993	211414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004898	0000001	212.63	16/02/2009	000000064904	016993	211410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005011	0000001	500.00	16/02/2009	000000039101	016993	861172	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005151	0000001	1410.00	16/02/2009	000000039101	016993	861150	56.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005177	0000001	250.00	16/02/2009	000000039101	016993	861171	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004472	0000001	23.47	16/02/2009	000000039101	016993	861146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004197	0000001	659.25	16/02/2009	000000064904	016993	211409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004251	0000001	456.50	16/02/2009	000000064904	016993	211418	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004260	0000001	134.40	16/02/2009	000000064904	016993	211408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004278	0000001	49.00	16/02/2009	000000064904	016993	211408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001627	0000001	276.90	16/02/2009	000000064904	016993	211422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001724	0000001	456.90	16/02/2009	000000039101	016993	861168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001058	0000001	992.55	16/02/2009	000000064904	016993	211422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000809	0000001	301.40	16/02/2009	000000064904	016993	211422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004707	0000001	184.00	16/02/2009	000000064904	016993	211419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004715	0000001	405.00	16/02/2009	000000064904	016993	211419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004723	0000001	200.00	16/02/2009	000000064904	016993	211417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004758	0000001	170.00	16/02/2009	000000064904	016993	211407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005215	0000001	5933.76	17/02/2009	000000039101	016993	861158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005088	0000001	14054.94	17/02/2009	000000070791	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005291	0000001	268.26	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005452	0000001	480.00	19/02/2009	000000039101	016993	007270	19.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005274	0000001	105.75	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005282	0000001	121.07	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005355	0000001	380.00	19/02/2009	000000039101	016993	861182	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005428	0000001	80.00	19/02/2009	000000000000	000000	861161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005444	0000001	1986.00	19/02/2009	000000000000	000000	861161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005380	0000001	158.45	19/02/2009	000000064904	016993	211416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005398	0000001	15.44	19/02/2009	000000064904	016993	211416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005410	0000001	820.00	19/02/2009	000000064904	016993	211424	32.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005207	0000001	40.00	19/02/2009	000000000000	000000	861161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005347	0000001	500.00	19/02/2009	000000078948	016993	850097	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005363	0000001	128.00	19/02/2009	000000039071	016993	851447	5.12	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005371	0000001	1565.00	19/02/2009	000000078948	016993	850098	91.43	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005401	0000001	2280.00	19/02/2009	000000078948	016993	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005461	0000001	200.00	19/02/2009	000000039101	016993	007270	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005479	0000001	400.00	19/02/2009	000000039101	016993	007270	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005487	0000001	8000.00	19/02/2009	000000078948	016993	850095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005266	0000001	323.37	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005304	0000001	198.28	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005436	0000001	80.00	19/02/2009	000000000000	000000	861161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005312	0000001	584.29	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005321	0000001	78.27	19/02/2009	000000039101	016993	861157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005495	0000001	27.98	20/02/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003379	0000002	94.08	20/02/2009	000000039101	016993	861184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005533	0000001	167.28	20/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005550	0000001	315.00	20/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005592	0000001	380.00	20/02/2009	000000039101	016993	861183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005606	0000001	80.00	20/02/2009	000000039101	016993	861185	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005665	0000001	2000.00	20/02/2009	000000039101	016993	861184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005541	0000001	63.45	20/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005576	0000001	100.00	20/02/2009	000000064904	016993	211427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005584	0000001	240.00	20/02/2009	000000064904	016993	211426	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005622	0000001	600.00	20/02/2009	000000039101	016993	861189	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005568	0000001	420.00	20/02/2009	000000039101	016993	861143	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005738	0000001	7680.00	25/02/2009	000000039101	016993	861190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006050	0000001	158.13	27/02/2009	000000039101	016993	861147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006131	0000001	500.00	27/02/2009	000000064610	016993	851329	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006149	0000001	300.00	27/02/2009	000000064610	016993	851326	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005908	0000001	3720.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005941	0000001	465.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005959	0000001	465.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005967	0000001	1762.57	27/02/2009	000000000000	000000	851321	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005967	0000002	97.43	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005975	0000001	465.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005983	0000001	930.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005991	0000001	4650.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006025	0000001	2500.00	27/02/2009	000000039101	016993	861201	269.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006441	0000001	500.00	27/02/2009	000000064610	016993	851322	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006572	0000001	829.50	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006581	0000001	2074.80	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006599	0000001	2715.30	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006602	0000001	2526.30	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006611	0000001	2482.20	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006688	0000001	760.00	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006793	0000001	6305.52	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006874	0000001	5586.80	27/02/2009	000000000173	000042	000000	539.36	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006874	0000002	293.19	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006874	0000003	252.01	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005819	0000001	200.00	27/02/2009	000000039101	016993	861194	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006181	0000001	5181.00	27/02/2009	000000000000	000000	851320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006220	0000001	225.00	27/02/2009	000000039101	016993	861196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006319	0000001	1860.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006386	0000001	1719.00	27/02/2009	000000000000	000000	861193	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006785	0000001	725.23	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006866	0000001	829.35	27/02/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006866	0000002	135.65	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006955	0000001	2325.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
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FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006262	0000001	625.00	27/02/2009	000000076961	016993	850031	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006483	0000001	1125.00	27/02/2009	000000084336	016993	850080	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006491	0000001	1125.00	27/02/2009	000000084336	016993	850086	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006505	0000001	600.00	27/02/2009	000000039101	016993	861197	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006513	0000001	600.00	27/02/2009	000000084336	016993	850082	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006521	0000001	600.00	27/02/2009	000000084336	016993	850084	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0005789	0000001	2000.00	27/02/2009	000000580406	016993	851263	174.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0005860	0000001	1000.00	27/02/2009	000000580406	016993	851262	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006271	0000001	6000.00	27/02/2009	000000580406	016993	851257	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006289	0000001	2100.00	27/02/2009	000000580406	016993	851261	193.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006297	0000001	2000.00	27/02/2009	000000580406	016993	851260	174.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006459	0000001	200.00	27/02/2009	000000000000	000000	851259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006939	0000001	4514.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	332.32	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006947	0000001	717.25	27/02/2009	000000000173	000042	000000	66.96	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006947	0000002	119.75	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0006998	0000001	760.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	60.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0007005	0000001	52.80	27/02/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005835	0000001	1200.00	27/02/2009	000000064904	016993	211435	48.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005878	0000001	1395.00	27/02/2009	000000000000	000000	211428	111.60	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006637	0000001	131.00	27/02/2009	000000064904	016993	211429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007056	0000001	3835.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	306.80	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006840	0000003	1413.33	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006891	0000001	10938.91	27/02/2009	000000000173	000042	000000	946.20	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006891	0000003	799.85	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006921	0000003	110.29	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006963	0000002	65.71	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006963	0000003	190.77	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006971	0000001	5511.80	27/02/2009	000000000173	000042	000000	475.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006971	0000002	97.30	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006971	0000003	130.90	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006114	0000001	13.95	27/02/2009	000000000000	000000	861193	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006165	0000001	660.00	27/02/2009	000000039101	016993	861205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007048	0000001	6096.05	27/02/2009	000000039101	016993	861192	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004448	0000002	0.20	27/02/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006203	0000001	500.00	27/02/2009	000000039101	016993	861203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006211	0000001	0.97	27/02/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006301	0000001	1860.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006530	0000001	456.33	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006556	0000001	300.00	27/02/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006718	0000001	70.00	27/02/2009	000000039101	016993	861207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006777	0000001	969.41	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006831	0000001	2492.53	27/02/2009	000000000173	000042	000000	259.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006831	0000002	277.66	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006831	0000003	467.31	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006980	0000001	2785.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007021	0000001	113.46	27/02/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007030	0000001	529.82	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007064	0000001	28.50	27/02/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005797	0000001	300.00	27/02/2009	000000039101	016993	861200	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005827	0000001	1000.00	27/02/2009	000000064610	016993	851325	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005894	0000001	465.00	27/02/2009	000000000000	000000	851321	37.20	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006327	0000001	1760.00	27/02/2009	000000064610	016993	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006769	0000001	2674.82	27/02/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006815	0000001	9328.32	27/02/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006815	0000002	568.06	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006815	0000003	603.62	27/02/2009	000000059404	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006823	0000001	1343.83	27/02/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006823	0000002	79.17	27/02/2009	000000059404	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006912	0000001	930.00	27/02/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007102	0000001	300.00	28/02/2009	000000039101	016993	861169	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007099	0000001	200.00	28/02/2009	000000039101	016993	861181	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006424	0000001	150.00	02/03/2009	000000000000	000000	861208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006467	0000001	2500.00	02/03/2009	000000039101	016993	861215	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000002	100.00	02/03/2009	000000058785	016993	850092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002852	0000001	500.00	02/03/2009	000000039101	016993	861206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0007005	0000002	607.20	02/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007170	0000001	7000.00	02/03/2009	000000000000	000000	861216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007188	0000001	8000.00	02/03/2009	000000000000	000000	861216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006432	0000001	290.00	02/03/2009	000000000000	000000	861208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006343	0000001	1500.00	02/03/2009	000000039101	016993	861211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007234	0000001	500.00	02/03/2009	000000039101	016993	861213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007307	0000001	600.00	03/03/2009	000000084336	016993	850085	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007293	0000001	979.82	03/03/2009	000000064610	016993	851327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007331	0000001	800.00	03/03/2009	000000039101	016993	861212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007242	0000001	200.00	03/03/2009	000000064904	016993	211437	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007366	0000001	240.00	04/03/2009	000000064904	016993	211439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005193	0000001	650.00	04/03/2009	000000064904	016993	211438	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005240	0000001	2372.00	04/03/2009	000000064904	016993	211440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007277	0000001	730.00	04/03/2009	000000064610	016993	851330	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005231	0000001	2576.00	04/03/2009	000000078948	016993	850104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0004774	0000001	155.00	04/03/2009	000000064610	016993	851331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007340	0000001	270.00	04/03/2009	000000039101	016993	861250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007439	0000001	895.00	05/03/2009	000000000000	000000	851332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005762	0000001	1260.00	05/03/2009	000000039101	016993	861210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007463	0000001	115.00	05/03/2009	000000000000	000000	851332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007412	0000001	24.88	05/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004766	0000001	113.33	05/03/2009	000000064610	016993	851336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006963	0000004	275.00	05/03/2009	000000000000	000000	850203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006921	0000004	330.00	05/03/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007421	0000001	1705.00	05/03/2009	000000064610	016993	851334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006173	0000001	6.50	05/03/2009	000000000000	000000	851332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006971	0000004	55.00	05/03/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006882	0000004	1045.00	05/03/2009	000000000000	000000	850203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007391	0000001	14.79	05/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007447	0000001	50.00	05/03/2009	000000000000	000000	851332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005703	0000001	300.00	05/03/2009	000000064610	016993	851335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006076	0000001	36.28	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005631	0000001	400.00	06/03/2009	000000064610	016993	851342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007480	0000001	30.24	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007552	0000001	29.10	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005771	0000001	79.00	06/03/2009	000000000000	000000	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005673	0000001	54.03	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0007579	0000001	89.59	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005681	0000001	525.00	06/03/2009	000000064610	016993	851339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005754	0000001	57.05	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005223	0000001	370.00	06/03/2009	000000064610	016993	851340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007455	0000001	928.00	06/03/2009	000000064610	016993	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007498	0000001	72.56	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007528	0000001	273.00	06/03/2009	000000064610	016993	851349	10.92	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007145	0000001	80.32	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007153	0000001	33.00	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007196	0000001	60.82	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0006068	0000001	42.37	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007633	0000001	200.00	06/03/2009	000000064610	016993	851345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0004081	0000001	381.00	06/03/2009	000000064610	016993	851341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005649	0000001	360.00	06/03/2009	000000064904	016993	211448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005657	0000001	40.00	06/03/2009	000000064904	016993	211448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007137	0000001	67.09	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007382	0000001	408.00	06/03/2009	000000064904	016993	211444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007536	0000001	370.00	06/03/2009	000000064610	016993	851333	14.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007544	0000001	2600.00	06/03/2009	000000064904	016993	211450	104.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007617	0000001	950.00	06/03/2009	000000064904	016993	211441	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007269	0000001	115.00	06/03/2009	000000064904	016993	211443	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007218	0000001	128.89	06/03/2009	000000064904	016993	211442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007226	0000001	4.00	06/03/2009	000000064904	016993	211442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004049	0000001	37.93	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004065	0000001	107.36	06/03/2009	000000064904	016993	211447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004073	0000001	966.13	06/03/2009	000000064904	016993	211447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004146	0000001	1301.15	06/03/2009	000000064904	016993	211445	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004651	0000001	1630.20	06/03/2009	000000064904	016993	211446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004669	0000001	3634.95	06/03/2009	000000064904	016993	211446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007501	0000001	17.90	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004057	0000001	23.08	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0006033	0000001	17.90	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0005690	0000001	44.00	06/03/2009	000000000000	000000	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007561	0000001	461.00	06/03/2009	000000064610	016993	851346	18.44	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006041	0000001	194.10	06/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007595	0000001	200.00	06/03/2009	000000000000	000000	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007609	0000001	210.00	06/03/2009	000000039101	016993	861186	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000002	250.00	06/03/2009	000000064610	016993	851350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007676	0000001	21.39	09/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007722	0000001	1060.00	10/03/2009	000000039101	016993	861220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007765	0000001	500.00	10/03/2009	000000039101	016993	861217	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007803	0000001	906.04	10/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007668	0000001	7151.85	10/03/2009	000000078948	016993	850105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007706	0000001	563.00	10/03/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007731	0000001	315.00	10/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007790	0000001	343.67	10/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007811	0000001	9909.88	10/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007714	0000001	1200.00	10/03/2009	000000064904	016993	211451	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007692	0000001	650.00	10/03/2009	000000039101	016993	861221	26.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007773	0000001	500.00	10/03/2009	000000039101	016993	861217	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004456	0000001	2000.00	10/03/2009	000000039101	016993	861219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0004464	0000001	300.00	10/03/2009	000000039101	016993	861218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005070	0000002	2500.00	11/03/2009	000000039101	016993	861224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007854	0000001	2000.00	11/03/2009	000000064610	016993	851351	174.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007862	0000001	1000.00	11/03/2009	000000039101	016993	861222	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007927	0000001	200.00	12/03/2009	000000039101	016993	861226	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007986	0000001	2336.00	12/03/2009	000000039101	016993	861214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007935	0000001	350.00	12/03/2009	000000039101	016993	861225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005258	0000001	404.60	13/03/2009	000000039101	016993	861229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007251	0000001	348.00	13/03/2009	000000039101	016993	861227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007072	0000001	89.00	13/03/2009	000000039101	016993	861227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0005517	0000001	240.04	13/03/2009	000000039101	016993	861229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005720	0000001	420.00	13/03/2009	000000039101	016993	861229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005525	0000001	211.60	13/03/2009	000000039101	016993	861229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008028	0000001	120.00	13/03/2009	000000039101	016993	861228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005339	0000001	642.50	13/03/2009	000000075965	016993	850068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0005142	0000001	672.40	13/03/2009	000000039101	016993	861229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008036	0000001	120.00	13/03/2009	000000064904	016993	211453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008044	0000001	160.00	13/03/2009	000000064904	016993	211456	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008052	0000001	160.00	13/03/2009	000000064904	016993	211455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008079	0000001	240.00	13/03/2009	000000064904	016993	211454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005746	0000001	293.40	13/03/2009	000000064904	016993	211452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005185	0000001	969.15	13/03/2009	000000064904	016993	211452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004782	0000001	85.00	16/03/2009	000000000000	000000	861232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008109	0000001	100.00	16/03/2009	000000000000	000000	861232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008303	0000001	60.00	16/03/2009	000000000000	000000	861232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008095	0000001	28.90	16/03/2009	000000000000	000000	861232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008257	0000001	200.00	16/03/2009	000000039101	016993	861231	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008125	0000001	1500.00	16/03/2009	000000000000	000000	861232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007081	0000001	1800.00	18/03/2009	000000039101	016993	861235	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008460	0000001	29742.18	18/03/2009	000000039101	016993	861236	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008397	0000001	525.00	18/03/2009	000000039101	016993	861233	21.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008419	0000001	100.00	18/03/2009	000000039101	016993	861237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008427	0000001	3000.00	18/03/2009	000000039101	016993	861238	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004154	0000001	686.04	18/03/2009	000000064904	016993	211458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007200	0000001	208.64	19/03/2009	000000064904	016993	211459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008443	0000001	583.30	19/03/2009	000000064904	016993	211460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008486	0000001	250.00	19/03/2009	000000064904	016993	211464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008508	0000001	310.00	19/03/2009	000000064904	016993	211461	12.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008524	0000001	250.00	19/03/2009	000000039101	016993	861242	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008249	0000001	205.00	19/03/2009	000000064904	016993	211465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008605	0000001	175.00	19/03/2009	000000039101	016993	861244	7.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007820	0000001	1190.00	19/03/2009	000000064904	016993	211463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007901	0000001	511.25	19/03/2009	000000064904	016993	211459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008494	0000001	150.00	19/03/2009	000000039101	016993	861241	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007587	0000001	120.15	19/03/2009	000000039101	016993	861247	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007111	0000001	281.05	19/03/2009	000000039101	016993	861234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008532	0000001	300.00	19/03/2009	000000039101	016993	861249	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008575	0000001	256.00	19/03/2009	000000039101	016993	861240	10.24	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007161	0000001	308.26	19/03/2009	000000039101	016993	861234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008559	0000001	80.00	19/03/2009	000000000000	000000	861254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0007129	0000001	260.34	19/03/2009	000000039101	016993	861234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008478	0000001	120.00	19/03/2009	000000039101	016993	861248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008516	0000001	180.00	19/03/2009	000000039101	016993	861246	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008541	0000001	100.00	19/03/2009	000000039101	016993	861239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008567	0000001	1859.00	19/03/2009	000000000000	000000	861254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008591	0000001	281.50	19/03/2009	000000039101	016993	861244	11.26	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007684	0000001	500.00	19/03/2009	000000039101	016993	861243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007897	0000001	142.58	19/03/2009	000000039101	016993	861234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007510	0000001	1100.00	20/03/2009	000000039101	016993	861245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0004987	0000001	359.05	20/03/2009	000000039101	016993	861253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008737	0000001	51.76	20/03/2009	000000039101	016993	861259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008664	0000001	5795.66	20/03/2009	000000039101	016993	861260	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008711	0000001	311.30	20/03/2009	000000039101	016993	861259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002267	0000001	118.00	20/03/2009	000000039101	016993	861257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002283	0000001	193.00	20/03/2009	000000039101	016993	861257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007919	0000001	509.13	20/03/2009	000000039101	016993	861253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008761	0000001	2000.00	20/03/2009	000000039101	016993	861256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008770	0000001	29.16	20/03/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008826	0000001	160.24	20/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008699	0000001	616.97	20/03/2009	000000039101	016993	861259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008729	0000001	117.20	20/03/2009	000000039101	016993	861259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008613	0000001	102.70	20/03/2009	000000078948	016993	850111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008656	0000001	294.05	20/03/2009	000000078948	016993	850111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008745	0000001	54.08	20/03/2009	000000039101	016993	861259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008788	0000001	1825.24	20/03/2009	000000078948	016993	850110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008800	0000001	190.00	20/03/2009	000000039101	016993	861258	7.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008818	0000001	100.00	20/03/2009	000000039101	016993	861251	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008834	0000001	60.77	20/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008401	0000001	381.60	20/03/2009	000000039101	016993	861252	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008362	0000001	206.10	20/03/2009	000000078948	016993	850108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007994	0000001	12095.18	20/03/2009	000000078948	016993	850109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008010	0000001	26.89	20/03/2009	000000039101	016993	861253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007358	0000001	1338.00	20/03/2009	000000078948	016993	850107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007374	0000001	480.00	20/03/2009	000000078948	016993	850106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007749	0000001	153.58	20/03/2009	000000039101	016993	861253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008290	0000001	450.00	20/03/2009	000000064904	016993	211466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008672	0000001	93.96	20/03/2009	000000064904	016993	211467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008681	0000001	15.19	20/03/2009	000000064904	016993	211467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008702	0000001	1000.00	20/03/2009	000000064904	016993	211462	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008796	0000001	400.00	20/03/2009	000000064904	016993	211468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008869	0000001	3950.00	23/03/2009	000000078948	016993	850112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008958	0000001	40.00	26/03/2009	000000000000	000000	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009008	0000001	2325.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009016	0000001	930.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009032	0000001	930.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009075	0000001	4185.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009229	0000001	198.00	26/03/2009	000000086746	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	MERENDA ESCOLAR
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009237	0000001	598.40	26/03/2009	000000086746	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	MERENDA ESCOLAR
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009245	0000001	1117.60	26/03/2009	000000086746	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	MERENDA ESCOLAR
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009253	0000001	2565.20	26/03/2009	000000086746	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	MERENDA ESCOLAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008991	0000001	1860.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008940	0000001	76.00	26/03/2009	000000000000	000000	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009113	0000001	2790.00	26/03/2009	000000000000	000000	211469	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009121	0000001	3255.00	26/03/2009	000000000000	000000	211469	260.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009130	0000001	1395.00	26/03/2009	000000000000	000000	211469	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008630	0000001	190.87	26/03/2009	000000064904	016993	211474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008982	0000001	3720.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009024	0000001	930.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009041	0000001	1762.57	26/03/2009	000000000000	000000	851353	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009059	0000001	465.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009067	0000001	4650.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009091	0000001	465.00	26/03/2009	000000000000	000000	851448	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009105	0000001	465.00	26/03/2009	000000000000	000000	851448	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008966	0000001	1766.00	26/03/2009	000000000000	000000	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008974	0000001	783.97	26/03/2009	000000000000	000000	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009083	0000001	1860.00	26/03/2009	000000000000	000000	851353	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009181	0000001	5103.00	26/03/2009	000000000000	000000	851352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008621	0000001	105.00	26/03/2009	000000084336	016993	850089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009172	0000001	2100.00	26/03/2009	000000580406	016993	851267	193.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009423	0000001	4545.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009431	0000001	717.25	27/03/2009	000000000173	000042	000000	66.96	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009482	0000001	760.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	60.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009491	0000001	660.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009288	0000001	230.82	27/03/2009	000000084336	016993	850091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009261	0000001	975.30	27/03/2009	000000039071	016993	851452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009351	0000001	829.35	27/03/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009440	0000001	2325.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009041	0000002	71.41	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009369	0000001	5930.56	27/03/2009	000000000173	000042	000000	566.56	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009369	0000002	293.19	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009369	0000004	579.60	27/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009393	0000001	3444.40	27/03/2009	000000000173	000042	000000	344.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009393	0000002	427.80	27/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009342	0000001	14561.31	27/03/2009	000000000173	000042	000000	1350.47	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009326	0000001	2792.53	27/03/2009	000000000173	000042	000000	283.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009326	0000003	277.66	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009474	0000001	2785.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009318	0000001	900.53	27/03/2009	000000000173	000042	000000	78.37	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009318	0000002	79.17	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009407	0000001	930.00	27/03/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009504	0000001	9328.32	27/03/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009504	0000002	568.06	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009334	0000001	9649.65	27/03/2009	000000000173	000042	000000	917.24	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009334	0000002	272.51	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009377	0000001	24554.92	27/03/2009	000000000173	000042	000000	2186.49	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009377	0000002	37.49	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009466	0000005	453.46	27/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009415	0000001	4151.94	27/03/2009	000000000173	000042	000000	375.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009415	0000002	95.77	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009458	0000001	8728.80	27/03/2009	000000000173	000042	000000	770.89	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009466	0000001	5633.67	27/03/2009	000000000173	000042	000000	537.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009466	0000002	97.30	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009385	0000001	10922.64	27/03/2009	000000000173	000042	000000	944.89	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009385	0000002	88.74	27/03/2009	000000059404	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009385	0000003	799.85	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009466	0000003	325.57	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009466	0000004	55.00	30/03/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009458	0000002	190.77	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009458	0000003	275.00	30/03/2009	000000059404	016993	850207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009415	0000003	110.29	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009415	0000004	330.00	30/03/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009512	0000001	110.00	30/03/2009	000000039101	016993	861279	4.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009717	0000001	270.00	30/03/2009	000000039071	016993	851449	10.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009741	0000001	1395.00	30/03/2009	000000039101	016993	861275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009806	0000001	490.00	30/03/2009	000000039101	016993	861281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009946	0000001	76.51	30/03/2009	000000078948	016993	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009971	0000001	15.29	30/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009997	0000001	180.00	30/03/2009	000000039101	016993	861295	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010014	0000001	68.09	30/03/2009	000000078948	016993	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010049	0000001	1705.00	30/03/2009	000000039101	016993	861264	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010081	0000001	631.00	30/03/2009	000000039101	016993	861286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010111	0000001	900.00	30/03/2009	000000078948	016993	850113	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010162	0000001	1659.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010235	0000001	490.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010286	0000001	21248.05	30/03/2009	000000078948	016993	850115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009377	0000003	1543.79	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009377	0000004	1045.00	30/03/2009	000000059404	016993	850207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009334	0000003	1543.34	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008885	0000001	510.00	30/03/2009	000000039101	016993	861285	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007838	0000001	745.00	30/03/2009	000000039101	016993	861276	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008265	0000001	103.27	30/03/2009	000000078948	016993	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008141	0000001	60.64	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008176	0000001	36.28	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009504	0000003	603.62	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009661	0000001	2640.00	30/03/2009	000000039101	016993	861262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010006	0000001	407.83	30/03/2009	000000039101	016993	861290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010120	0000001	800.00	30/03/2009	000000039071	016993	851453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009521	0000001	500.00	30/03/2009	000000039101	016993	861280	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009571	0000001	800.00	30/03/2009	000000039101	016993	861272	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009598	0000001	660.00	30/03/2009	000000039071	016993	851450	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009644	0000001	1265.79	30/03/2009	000000039101	016993	861261	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009792	0000001	300.00	30/03/2009	000000039101	016993	861271	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009831	0000001	2500.00	30/03/2009	000000039101	016993	861268	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009326	0000002	467.31	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008842	0000001	1000.00	30/03/2009	000000039101	016993	861269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008150	0000001	36.28	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008184	0000001	109.36	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008648	0000001	400.00	30/03/2009	000000039101	016993	861270	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010405	0000001	613.56	30/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009342	0000002	712.44	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009610	0000001	1200.00	30/03/2009	000000064904	016993	211470	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009628	0000001	1300.00	30/03/2009	000000064904	016993	211472	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009636	0000001	1300.00	30/03/2009	000000064904	016993	211471	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009849	0000001	490.00	30/03/2009	000000064904	016993	211478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009873	0000001	185.00	30/03/2009	000000064904	016993	211479	7.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010022	0000001	170.00	30/03/2009	000000064904	016993	211486	6.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010031	0000001	300.00	30/03/2009	000000064904	016993	211482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010057	0000001	325.00	30/03/2009	000000064904	016993	211481	13.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010103	0000001	1570.00	30/03/2009	000000064904	016993	211483	62.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010227	0000001	105.00	30/03/2009	000000064904	016993	211475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010227	0000002	70.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010243	0000001	1917.84	30/03/2009	000000064904	016993	211475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010251	0000001	1868.06	30/03/2009	000000064904	016993	211475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010260	0000001	136.24	30/03/2009	000000064904	016993	211475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010278	0000001	959.70	30/03/2009	000000064904	016993	211475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008192	0000001	243.08	30/03/2009	000000064904	016993	211477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008206	0000001	369.39	30/03/2009	000000064904	016993	211477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007781	0000001	620.00	30/03/2009	000000064904	016993	211476	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007846	0000001	315.06	30/03/2009	000000064904	016993	211480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009555	0000001	180.00	30/03/2009	000000039101	016993	861277	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009580	0000001	2500.00	30/03/2009	000000039071	016993	851451	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009768	0000001	300.00	30/03/2009	000000039071	016993	851455	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009776	0000001	500.00	30/03/2009	000000039071	016993	851456	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009814	0000001	500.00	30/03/2009	000000039101	016993	861292	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009822	0000001	571.00	30/03/2009	000000039101	016993	861274	22.84	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009857	0000001	200.00	30/03/2009	000000039071	016993	851458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009865	0000001	500.00	30/03/2009	000000039101	016993	861266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009890	0000001	1800.00	30/03/2009	000000039071	016993	851457	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009903	0000001	500.00	30/03/2009	000000072028	016993	850093	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009911	0000001	2000.00	30/03/2009	000000039101	016993	861267	174.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010138	0000001	2725.80	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010146	0000001	2942.10	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010154	0000001	2919.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010171	0000001	1780.80	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010189	0000001	1068.90	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010197	0000001	714.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010294	0000001	1400.70	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008168	0000001	418.65	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007951	0000001	1820.56	30/03/2009	000000039101	016993	861291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007960	0000001	179.44	30/03/2009	000000039101	016993	861291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006874	0000004	460.00	30/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009369	0000003	128.65	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009199	0000001	600.00	30/03/2009	000000039101	016993	861273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009202	0000001	1232.00	30/03/2009	000000072028	016993	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009784	0000001	5000.00	30/03/2009	000000000000	000000	861283	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009881	0000001	500.00	30/03/2009	000000039101	016993	861287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009920	0000001	9000.00	30/03/2009	000000000000	000000	861282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009938	0000001	6000.00	30/03/2009	000000000000	000000	861282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010201	0000001	315.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009351	0000002	135.65	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008133	0000001	243.34	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000003	250.00	30/03/2009	000000039101	016993	861265	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009679	0000001	500.00	30/03/2009	000000076961	016993	850032	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009687	0000001	625.00	30/03/2009	000000076961	016993	850033	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009695	0000001	1053.00	30/03/2009	000000084336	016993	850092	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009695	0000002	72.00	30/03/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009709	0000001	1125.00	30/03/2009	000000084336	016993	850087	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009725	0000001	200.00	30/03/2009	000000039101	016993	861230	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009733	0000001	400.00	30/03/2009	000000039101	016993	861275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009962	0000001	2100.00	30/03/2009	000000039101	016993	861289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0009989	0000001	20.10	30/03/2009	000000039101	016993	861278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010065	0000001	454.00	30/03/2009	000000039101	016993	861284	18.16	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010090	0000001	502.00	30/03/2009	000000039101	016993	861286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010219	0000001	70.00	30/03/2009	000000039101	016993	861263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009601	0000001	2000.00	30/03/2009	000000580406	016993	851269	174.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009652	0000001	6000.00	30/03/2009	000000580406	016993	851268	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009954	0000001	2000.00	30/03/2009	000000580406	016993	851272	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009431	0000002	119.75	30/03/2009	000000059404	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010618	0000001	799.33	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010634	0000001	1000.00	31/03/2009	000000039101	016993	861288	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010626	0000001	3521.89	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010316	0000001	320.00	31/03/2009	000000064904	016993	211490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010367	0000001	860.00	31/03/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010375	0000001	204.80	31/03/2009	000000064904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010448	0000001	62.68	31/03/2009	000000064610	016993	851338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010570	0000001	5457.34	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010642	0000001	585.00	31/03/2009	000000064904	016993	211449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010421	0000001	222.30	31/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010430	0000001	224.64	31/03/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010537	0000001	503.25	31/03/2009	000000064610	016993	851337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010596	0000001	777.53	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010600	0000001	584.85	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010341	0000001	0.97	31/03/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010359	0000001	300.00	31/03/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010391	0000001	134.35	31/03/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010588	0000001	2699.13	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010332	0000001	240.00	31/03/2009	000000039101	016993	861297	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010413	0000001	232.72	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010456	0000001	3432.88	31/03/2009	000000070793	016993	850069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010464	0000001	1559.24	31/03/2009	000000070793	016993	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010472	0000001	4097.00	31/03/2009	000000070793	016993	850068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010545	0000001	8432.34	31/03/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010553	0000001	2489.16	31/03/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010561	0000001	4145.26	31/03/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010651	0000001	104.00	01/04/2009	000000078948	016993	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009458	0000004	441.60	01/04/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010707	0000001	1000.00	01/04/2009	000000039101	016993	861296	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010693	0000001	320.00	01/04/2009	000000064904	016993	211487	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009393	0000003	427.80	02/04/2009	000000059404	016993	850208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009539	0000001	471.00	03/04/2009	000000064904	016993	211494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010855	0000001	320.00	03/04/2009	000000064904	016993	211491	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010928	0000001	1200.00	03/04/2009	000000064904	016993	211493	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010936	0000001	595.00	03/04/2009	000000064904	016993	211492	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010308	0000001	300.00	03/04/2009	000000039101	016993	861299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007315	0000001	6.50	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010839	0000001	180.00	03/04/2009	000000039101	016993	861301	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010847	0000001	279.00	03/04/2009	000000064610	016993	851355	11.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010898	0000001	50.00	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010910	0000001	50.00	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010987	0000001	80.00	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010961	0000001	1150.00	03/04/2009	000000078948	016993	850117	46.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008311	0000001	390.40	03/04/2009	000000039101	016993	861298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008320	0000001	370.20	03/04/2009	000000039101	016993	861298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008338	0000001	1165.00	03/04/2009	000000039101	016993	861298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007323	0000001	17.25	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010901	0000001	80.00	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0010880	0000001	1118.00	03/04/2009	000000000000	000000	861302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008435	0000001	142.00	03/04/2009	000000084336	016993	850093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010324	0000001	401.30	06/04/2009	000000039101	016993	861300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011061	0000001	100.00	06/04/2009	000000000000	000000	861302	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008753	0000001	752.00	06/04/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009547	0000001	383.65	06/04/2009	000000064904	016993	211495	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011096	0000001	108.40	08/04/2009	000000064904	016993	211496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011134	0000001	594.00	08/04/2009	000000064904	016993	211498	47.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011177	0000001	125.00	08/04/2009	000000064904	016993	211497	5.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003891	0000001	539.00	08/04/2009	000000064904	016993	211499	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003905	0000001	66.00	08/04/2009	000000064904	016993	211499	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000817	0000001	200.00	08/04/2009	000000039101	016993	861305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001180	0000001	165.00	08/04/2009	000000039101	016993	861304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011118	0000001	300.00	08/04/2009	000000039101	016993	861307	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008851	0000001	2940.00	08/04/2009	000000078948	016993	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011142	0000001	300.00	08/04/2009	000000084336	016993	850094	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011126	0000001	200.00	08/04/2009	000000039101	016993	861306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0001589	0000001	2776.00	08/04/2009	000000039101	016993	861303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011215	0000001	602.91	09/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011207	0000001	1589.49	09/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011223	0000001	9238.57	09/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011231	0000001	315.00	09/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011509	0000001	50.00	13/04/2009	000000000000	000000	861309	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011533	0000001	50.00	13/04/2009	000000000000	000000	861309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0011321	0000001	1089.18	13/04/2009	000000064610	016993	851356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011053	0000001	6900.00	13/04/2009	000000039101	016993	861308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011517	0000001	4747.00	13/04/2009	000000000000	000000	861309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011002	0000001	90.00	13/04/2009	000000000000	000000	861309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011011	0000001	171.40	13/04/2009	000000000000	000000	861309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011169	0000001	15.76	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011240	0000001	293.58	15/04/2009	000000039101	016993	861323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0008451	0000001	817.00	15/04/2009	000000075965	016993	850069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005711	0000001	60.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011819	0000001	2200.00	15/04/2009	000000039101	016993	861338	182.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011886	0000001	110.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007757	0000001	372.30	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0005509	0000001	1500.00	15/04/2009	000000039101	016993	861331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011029	0000001	40.00	15/04/2009	000000039101	016993	861335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010804	0000001	112.50	15/04/2009	000000039101	016993	861341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010812	0000001	158.40	15/04/2009	000000039101	016993	861341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008915	0000001	3915.10	15/04/2009	000000039101	016993	861314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011037	0000001	3460.00	15/04/2009	000000039101	016993	861335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011363	0000001	3500.00	15/04/2009	000000039101	016993	861336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011592	0000001	1500.00	15/04/2009	000000039101	016993	861339	83.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011606	0000001	210.00	15/04/2009	000000039101	016993	861322	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011631	0000001	500.00	15/04/2009	000000039101	016993	861337	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011720	0000001	250.00	15/04/2009	000000039101	016993	861340	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011762	0000001	820.00	15/04/2009	000000039101	016993	861319	32.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011860	0000001	510.00	15/04/2009	000000039101	016993	861315	20.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010791	0000001	187.20	15/04/2009	000000039101	016993	861341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008273	0000001	261.61	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008281	0000001	255.52	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008371	0000001	976.00	15/04/2009	000000039101	016993	861334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0006343	0000002	1450.00	15/04/2009	000000039101	016993	861316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008893	0000001	36.16	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010669	0000001	300.57	15/04/2009	000000039101	016993	861323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007871	0000001	241.90	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007889	0000001	172.00	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006475	0000001	182.22	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011746	0000001	660.00	15/04/2009	000000039101	016993	861311	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011789	0000001	61.49	15/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011797	0000001	8.07	15/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011274	0000001	69.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011282	0000001	70.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010821	0000001	547.91	15/04/2009	000000039101	016993	861323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010995	0000001	77.33	15/04/2009	000000039101	016993	861323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011070	0000001	64.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010979	0000001	50.00	15/04/2009	000000000000	000000	861302	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011452	0000001	2565.20	15/04/2009	000000086746	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011479	0000001	1117.60	15/04/2009	000000086746	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011487	0000001	598.40	15/04/2009	000000086746	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011495	0000001	2490.80	15/04/2009	000000039101	016993	861325	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011541	0000001	198.00	15/04/2009	000000086746	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011576	0000001	378.00	15/04/2009	000000039101	016993	861312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011827	0000001	810.00	15/04/2009	000000039101	016993	861328	32.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011835	0000001	450.00	15/04/2009	000000039101	016993	861313	18.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011843	0000001	100.00	15/04/2009	000000039101	016993	861320	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010944	0000001	72.56	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010952	0000001	14.79	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010723	0000001	98.00	15/04/2009	000000039101	016993	861342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010774	0000001	166.00	15/04/2009	000000039101	016993	861317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010782	0000001	187.50	15/04/2009	000000039101	016993	861341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010677	0000001	436.33	15/04/2009	000000039101	016993	861323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008346	0000001	756.60	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008389	0000001	480.15	15/04/2009	000000039101	016993	861333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0008222	0000001	200.00	15/04/2009	000000039101	016993	861332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007641	0000001	174.40	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0007650	0000001	28.30	15/04/2009	000000039101	016993	861329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011266	0000001	229.03	15/04/2009	000000064904	016993	851965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011355	0000001	240.00	15/04/2009	000000064904	016993	851973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011371	0000001	576.83	15/04/2009	000000064904	016993	851965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011398	0000001	115.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011401	0000001	1410.00	15/04/2009	000000064904	016993	851972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011649	0000001	850.00	15/04/2009	000000064904	016993	851971	34.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011665	0000001	240.00	15/04/2009	000000064904	016993	851963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011673	0000001	240.00	15/04/2009	000000064904	016993	211500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011681	0000001	320.00	15/04/2009	000000064904	016993	851961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011690	0000001	320.00	15/04/2009	000000064904	016993	851962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011703	0000001	464.00	15/04/2009	000000064904	016993	851964	18.56	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011711	0000001	585.00	15/04/2009	000000064904	016993	851974	23.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011738	0000001	565.00	15/04/2009	000000064904	016993	851970	22.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011754	0000001	545.00	15/04/2009	000000064904	016993	851969	21.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010863	0000001	66.21	15/04/2009	000000064904	016993	851965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011878	0000001	220.00	15/04/2009	000000064904	016993	851979	8.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011461	0000001	445.50	15/04/2009	000000064904	016993	851968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011550	0000001	6039.00	15/04/2009	000000064904	016993	851978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010731	0000001	39.00	15/04/2009	000000064904	016993	851967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010740	0000001	78.00	15/04/2009	000000064904	016993	851967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010758	0000001	349.50	15/04/2009	000000064904	016993	851966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010766	0000001	302.00	15/04/2009	000000064904	016993	851966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010685	0000001	77.49	15/04/2009	000000064904	016993	851965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007978	0000001	606.40	15/04/2009	000000064904	016993	851975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008214	0000001	206.00	15/04/2009	000000064904	016993	851975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008231	0000001	200.00	15/04/2009	000000064904	016993	851976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008061	0000001	297.00	15/04/2009	000000064904	016993	851975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008354	0000001	50.00	15/04/2009	000000000000	000000	861343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008583	0000001	380.00	15/04/2009	000000064904	016993	851977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006335	0000001	17.90	15/04/2009	000000039101	016993	861344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009148	0000001	2364.75	16/04/2009	000000064904	016993	851983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009164	0000001	2302.54	16/04/2009	000000064904	016993	851984	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008931	0000001	1748.90	16/04/2009	000000064904	016993	851980	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011932	0000001	56.00	16/04/2009	000000064904	016993	851985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011959	0000001	250.00	16/04/2009	000000064904	016993	851981	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011967	0000001	150.00	16/04/2009	000000064904	016993	851982	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011991	0000001	900.00	16/04/2009	000000064904	016993	851986	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012025	0000001	500.00	16/04/2009	000000039101	016993	861347	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010715	0000001	386.50	16/04/2009	000000078948	016993	850122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012017	0000001	612.69	16/04/2009	000000070793	016993	850071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0002259	0000001	145.00	16/04/2009	000000039101	016993	861345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011941	0000001	1000.00	16/04/2009	000000039101	016993	861346	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011975	0000001	161.00	16/04/2009	000000039101	016993	861349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011983	0000001	120.00	16/04/2009	000000039101	016993	861348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0009211	0000001	1300.00	16/04/2009	000000580406	016993	851273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012050	0000001	200.00	17/04/2009	000000039101	016993	861371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012092	0000001	511.38	17/04/2009	000000039101	016993	861352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012084	0000001	325.00	17/04/2009	000000039101	016993	861350	13.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012068	0000001	200.00	17/04/2009	000000064904	016993	851997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012297	0000001	194.97	20/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012190	0000001	400.00	20/04/2009	000000039101	016993	861353	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012203	0000001	1200.00	20/04/2009	000000078948	016993	850123	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012432	0000001	0.10	22/04/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012769	0000001	1860.00	23/04/2009	000000000000	000000	861355	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012793	0000001	27.86	23/04/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011258	0000001	961.00	23/04/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012645	0000001	930.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012653	0000001	930.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012661	0000001	4185.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012688	0000001	1860.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012823	0000001	320.00	23/04/2009	000000039101	016993	861361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012831	0000001	320.00	23/04/2009	000000039101	016993	861362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012866	0000001	1050.00	23/04/2009	000000078948	016993	850124	42.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012441	0000001	1200.00	23/04/2009	000000064904	016993	851991	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012564	0000001	1300.00	23/04/2009	000000064904	016993	851988	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012572	0000001	1300.00	23/04/2009	000000064904	016993	851990	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012581	0000001	320.00	23/04/2009	000000064904	016993	851989	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012637	0000001	250.00	23/04/2009	000000064904	016993	851992	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012718	0000001	3255.00	23/04/2009	000000000000	000000	851987	260.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012726	0000001	2790.00	23/04/2009	000000000000	000000	851987	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012734	0000001	1395.00	23/04/2009	000000000000	000000	851987	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012807	0000001	1151.05	23/04/2009	000000064904	016993	851998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0012491	0000001	1000.00	23/04/2009	000000580406	016993	851277	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0012505	0000001	2000.00	23/04/2009	000000580406	016993	851275	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0012548	0000001	2000.00	23/04/2009	000000580406	016993	851274	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0012599	0000001	6000.00	23/04/2009	000000580406	016993	851278	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0012602	0000001	2100.00	23/04/2009	000000580406	016993	851276	116.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012483	0000001	1125.00	23/04/2009	000000084336	016993	850096	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012513	0000001	500.00	23/04/2009	000000076961	016993	850034	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012521	0000001	625.00	23/04/2009	000000076961	016993	850035	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012611	0000001	1125.00	23/04/2009	000000084336	016993	850095	45.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012696	0000001	1860.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012700	0000001	5801.00	23/04/2009	000000000000	000000	851357	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012815	0000001	840.00	23/04/2009	000000064610	016993	851360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0007684	0000002	60.00	23/04/2009	000000064610	016993	851360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008907	0000001	500.00	23/04/2009	000000064610	016993	851359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012459	0000001	500.00	23/04/2009	000000039101	016993	861359	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012467	0000001	400.00	23/04/2009	000000039101	016993	861364	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012475	0000001	480.00	23/04/2009	000000039101	016993	861357	19.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012530	0000001	200.00	23/04/2009	000000039101	016993	861363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012556	0000001	465.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012629	0000001	465.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012670	0000001	930.00	23/04/2009	000000000000	000000	851358	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012742	0000001	465.00	23/04/2009	000000000000	000000	861355	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012751	0000001	3720.00	23/04/2009	000000000000	000000	861355	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012777	0000001	4650.00	23/04/2009	000000000000	000000	861355	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012785	0000001	1762.57	23/04/2009	000000000000	000000	861355	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012858	0000001	2500.00	23/04/2009	000000039101	016993	861358	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012891	0000001	500.00	24/04/2009	000000064262	016993	850011	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013081	0000001	6220.39	24/04/2009	000000000173	000042	000000	556.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013072	0000001	832.60	24/04/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013137	0000001	2325.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013196	0000001	2092.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013200	0000001	505.23	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013315	0000001	503.25	24/04/2009	000000039101	016993	861318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013111	0000001	4545.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013129	0000001	810.25	24/04/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013170	0000001	760.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	60.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013188	0000001	660.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012947	0000001	600.00	24/04/2009	000000064904	016993	851994	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013064	0000001	14439.81	24/04/2009	000000000173	000042	000000	1340.75	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013099	0000001	3835.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	306.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013218	0000001	40.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013226	0000001	80.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013251	0000001	80.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013269	0000001	30.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013145	0000001	9264.23	24/04/2009	000000000173	000042	000000	778.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012912	0000001	140.00	24/04/2009	000000039071	016993	851464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012971	0000001	1100.00	24/04/2009	000000039071	016993	851463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013030	0000001	9660.11	24/04/2009	000000000173	000042	000000	910.73	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013048	0000001	24712.72	24/04/2009	000000000173	000042	000000	2199.12	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013056	0000001	10938.91	24/04/2009	000000000173	000042	000000	946.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013102	0000001	4207.94	24/04/2009	000000000173	000042	000000	379.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013153	0000001	6552.13	24/04/2009	000000000173	000042	000000	574.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013242	0000001	80.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013277	0000001	50.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012301	0000001	73.96	24/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012238	0000001	28.90	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012939	0000001	312.00	24/04/2009	000000039071	016993	851466	12.48	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012980	0000001	160.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	6.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013021	0000001	2458.08	24/04/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013161	0000001	2785.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013285	0000001	60.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013293	0000001	70.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012921	0000001	792.00	24/04/2009	000000039071	016993	851465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012998	0000001	8449.03	24/04/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013013	0000001	930.00	24/04/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013234	0000001	80.00	24/04/2009	000000000000	000000	851462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013005	0000001	1103.18	24/04/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013005	0000002	79.17	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013340	0000001	1760.00	27/04/2009	000000039071	016993	851459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012998	0000002	568.06	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013021	0000002	277.66	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013153	0000002	97.30	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013102	0000002	95.77	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013056	0000002	88.74	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013048	0000002	37.49	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013030	0000002	180.78	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013081	0000002	293.19	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012785	0000002	97.43	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0009041	0000003	26.02	27/04/2009	000000059404	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013081	0000003	288.42	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013072	0000002	132.40	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013129	0000002	119.75	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013030	0000003	1543.34	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013048	0000003	1543.79	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013056	0000003	799.85	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013102	0000003	110.29	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013153	0000003	325.57	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013021	0000003	651.76	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012998	0000003	1482.91	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013005	0000003	240.65	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013145	0000002	190.77	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013145	0000003	275.00	28/04/2009	000000059404	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013412	0000001	14641.01	28/04/2009	000000078948	016993	850126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013064	0000002	712.44	28/04/2009	000000059404	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012416	0000001	144.69	30/04/2009	000000064904	016993	851999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013536	0000001	500.00	30/04/2009	000000064904	016993	852000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013625	0000001	1200.00	30/04/2009	000000064904	016993	851995	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013668	0000001	850.00	30/04/2009	000000064904	016993	852001	34.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013757	0000001	1965.00	30/04/2009	000000064904	016993	852005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013765	0000001	1616.54	30/04/2009	000000064904	016993	852005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013773	0000001	170.30	30/04/2009	000000064904	016993	852005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013781	0000001	2030.70	30/04/2009	000000064904	016993	852005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013790	0000001	210.00	30/04/2009	000000064904	016993	852005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013951	0000001	860.00	30/04/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013960	0000001	860.00	30/04/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013978	0000001	204.80	30/04/2009	000000064904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014061	0000001	250.00	30/04/2009	000000064904	016993	852006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014109	0000001	5864.79	30/04/2009	000000039101	016993	000000	924.38	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012254	0000001	118.00	30/04/2009	000000064904	016993	852003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012271	0000001	89.00	30/04/2009	000000064904	016993	852003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012041	0000001	303.98	30/04/2009	000000064904	016993	851999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011851	0000001	50.00	30/04/2009	000000064904	016993	852003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013382	0000001	186.17	30/04/2009	000000078948	016993	850125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013633	0000001	3600.00	30/04/2009	000000078948	016993	850127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013650	0000001	1705.00	30/04/2009	000000039101	016993	861365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013722	0000001	2000.00	30/04/2009	000000078948	016993	850128	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013749	0000001	1241.43	30/04/2009	000000039101	016993	861400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013803	0000001	70.00	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013838	0000001	1743.00	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013901	0000001	455.00	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013919	0000001	300.00	30/04/2009	000000039101	016993	861401	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013994	0000001	967.90	30/04/2009	000000078948	016993	850120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014044	0000001	2062.74	30/04/2009	000000078948	016993	850121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014052	0000001	885.00	30/04/2009	000000078948	016993	850118	35.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014079	0000001	8008.67	30/04/2009	000000078948	016993	000000	1247.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014087	0000001	2624.45	30/04/2009	000000078948	016993	000000	669.88	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014095	0000001	5519.77	30/04/2009	000000039101	016993	000000	754.08	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0014117	0000001	2514.61	30/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012904	0000001	86.92	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000003	100.00	30/04/2009	000000058785	016993	850093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013307	0000001	400.00	30/04/2009	000000039101	016993	861373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013455	0000001	300.00	30/04/2009	000000039101	016993	831376	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013480	0000001	2500.00	30/04/2009	000000039101	016993	861372	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013609	0000001	300.00	30/04/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013617	0000001	2176.31	30/04/2009	000000039101	016993	861398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013641	0000001	1050.00	30/04/2009	000000039101	016993	861396	42.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013935	0000001	0.97	30/04/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013943	0000001	0.30	30/04/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014010	0000001	117.22	30/04/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014028	0000001	229.32	30/04/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014036	0000001	924.37	30/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014125	0000001	1388.48	30/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012327	0000001	1000.00	30/04/2009	000000039101	016993	861374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012378	0000001	120.63	30/04/2009	000000039101	016993	861368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012131	0000001	72.82	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012165	0000001	37.11	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012173	0000001	36.28	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011801	0000001	2.43	30/04/2009	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013153	0000004	55.00	30/04/2009	000000059404	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013102	0000004	330.00	30/04/2009	000000059404	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012351	0000001	98.15	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012386	0000001	49.34	30/04/2009	000000039101	016993	861368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012394	0000001	711.42	30/04/2009	000000039101	016993	861368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013048	0000004	1045.00	30/04/2009	000000059404	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012106	0000001	127.63	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012114	0000001	36.28	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012149	0000001	36.28	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011622	0000001	575.00	30/04/2009	000000039101	016993	861367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013463	0000001	200.00	30/04/2009	000000039101	016993	861380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013897	0000001	70.00	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012122	0000001	432.13	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012408	0000001	126.81	30/04/2009	000000039101	016993	861368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013471	0000001	160.00	30/04/2009	000000039101	016993	861394	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013498	0000001	300.00	30/04/2009	000000039101	016993	861390	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013587	0000001	2975.00	30/04/2009	000000000000	000000	861392	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013676	0000001	8500.00	30/04/2009	000000000000	000000	861393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013684	0000001	4500.00	30/04/2009	000000000000	000000	861393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014133	0000001	799.33	30/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012157	0000001	582.87	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012335	0000001	5657.28	30/04/2009	000000039101	016993	861369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012360	0000001	76.19	30/04/2009	000000039101	016993	861375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012424	0000001	423.50	30/04/2009	000000039101	016993	861368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013552	0000001	2000.00	30/04/2009	000000039101	016993	861389	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013731	0000001	1800.00	30/04/2009	000000039101	016993	861395	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013811	0000001	500.00	30/04/2009	000000039101	016993	861379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013820	0000001	1581.30	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013846	0000001	2102.10	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013854	0000001	2740.50	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013862	0000001	2942.10	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013871	0000001	3767.56	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013889	0000001	997.00	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013927	0000001	2538.90	30/04/2009	000000039101	016993	861399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014141	0000001	6859.63	30/04/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013528	0000001	550.00	30/04/2009	000000039071	016993	851461	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013544	0000001	2200.00	04/05/2009	000000039101	016993	861391	162.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010871	0000001	180.00	04/05/2009	000000039101	016993	861388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011410	0000001	957.00	04/05/2009	000000039101	016993	861387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007285	0000001	1090.00	04/05/2009	000000039101	016993	861397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008087	0000001	630.00	04/05/2009	000000039101	016993	861330	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0010791	0000002	9.00	04/05/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000004	250.00	04/05/2009	000000039101	016993	861378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012220	0000001	210.00	04/05/2009	000000039101	016993	861370	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011380	0000001	400.00	04/05/2009	000000039101	016993	861324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011894	0000001	608.00	04/05/2009	000000039101	016993	861383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012874	0000001	1485.00	04/05/2009	000000039101	016993	861366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013510	0000001	490.00	04/05/2009	000000039101	016993	861377	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013706	0000001	980.00	04/05/2009	000000039101	016993	861384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013714	0000001	640.00	04/05/2009	000000039101	016993	861385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013595	0000001	340.00	04/05/2009	000000039101	016993	861386	13.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013447	0000001	750.00	04/05/2009	000000064904	016993	852002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014320	0000001	1035.00	05/05/2009	000000039101	016993	861510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014192	0000001	65.63	05/05/2009	000000064904	016993	852009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014206	0000001	550.00	05/05/2009	000000064610	016993	851365	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014231	0000001	2200.00	05/05/2009	000000064610	016993	851364	199.25	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014249	0000001	240.00	05/05/2009	000000039101	016993	861402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012262	0000001	2000.00	05/05/2009	000000064610	016993	851366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014214	0000001	1000.00	05/05/2009	000000064610	016993	851362	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011291	0000001	158.80	05/05/2009	000000039101	016993	861483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013331	0000001	210.00	05/05/2009	000000064610	016993	851367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014460	0000001	600.00	06/05/2009	000000064610	016993	851363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0009270	0000001	2700.00	06/05/2009	000000039101	016993	861405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012246	0000001	150.00	06/05/2009	000000039101	016993	861406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014397	0000001	660.00	06/05/2009	000000039101	016993	861410	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014486	0000001	800.00	06/05/2009	000000039101	016993	861408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013501	0000001	300.00	06/05/2009	000000039101	016993	861407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012921	0000002	792.00	06/05/2009	000000039101	016993	861515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014401	0000001	120.00	06/05/2009	000000039101	016993	861411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014419	0000001	320.00	06/05/2009	000000039101	016993	861412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014478	0000001	594.00	06/05/2009	000000064904	016993	852007	47.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014524	0000001	1900.00	06/05/2009	000000039101	016993	861404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014559	0000001	94.80	07/05/2009	000000039101	016993	861413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014567	0000001	210.00	08/05/2009	000000064904	016993	852016	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014583	0000001	120.00	08/05/2009	000000064904	016993	852018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014591	0000001	540.00	08/05/2009	000000064904	016993	852019	21.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014605	0000001	200.00	08/05/2009	000000064904	016993	852021	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014630	0000001	370.00	08/05/2009	000000039101	016993	861426	14.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014656	0000001	324.00	08/05/2009	000000064904	016993	852011	12.96	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014672	0000001	185.00	08/05/2009	000000064904	016993	852014	7.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014702	0000001	471.00	08/05/2009	000000064904	016993	852015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014729	0000001	173.45	08/05/2009	000000064904	016993	852020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014745	0000001	300.00	08/05/2009	000000064904	016993	852026	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014770	0000001	320.00	08/05/2009	000000064904	016993	852024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014788	0000001	240.00	08/05/2009	000000064904	016993	852023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014796	0000001	160.00	08/05/2009	000000064904	016993	852022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014800	0000001	500.00	08/05/2009	000000064904	016993	852027	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014893	0000001	200.00	08/05/2009	000000064904	016993	852013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015067	0000001	155.00	08/05/2009	000000064610	016993	851368	6.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015105	0000001	90.00	08/05/2009	000000000000	000000	861477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015130	0000001	228.43	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013561	0000001	282.64	08/05/2009	000000064904	016993	852009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014532	0000001	558.00	08/05/2009	000000064904	016993	852010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014443	0000001	71.11	08/05/2009	000000064904	016993	852009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014273	0000001	1483.60	08/05/2009	000000064904	016993	852012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014281	0000001	138.82	08/05/2009	000000064904	016993	852009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011584	0000001	804.50	08/05/2009	000000064904	016993	852017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012033	0000001	353.70	08/05/2009	000000064904	016993	852017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014451	0000001	1200.00	08/05/2009	000000039101	016993	861474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014290	0000001	62.21	08/05/2009	000000078948	016993	850131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014303	0000001	268.49	08/05/2009	000000078948	016993	850131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014311	0000001	48.60	08/05/2009	000000078948	016993	850131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013404	0000001	300.00	08/05/2009	000000039101	016993	861478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014150	0000001	465.16	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014184	0000001	13.81	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0014176	0000001	249.60	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014168	0000001	285.47	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014613	0000001	320.00	08/05/2009	000000039101	016993	861487	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014737	0000001	150.00	08/05/2009	000000039101	016993	861481	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014907	0000001	315.00	08/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014966	0000001	50.00	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015032	0000001	28.90	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015041	0000001	27.00	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015041	0000002	23.00	08/05/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015181	0000001	1967.99	08/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015202	0000001	7385.46	08/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014427	0000001	48.22	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012882	0000001	399.00	08/05/2009	000000039101	016993	861424	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011924	0000001	103.90	08/05/2009	000000039101	016993	861483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011304	0000001	125.30	08/05/2009	000000039101	016993	861483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014494	0000001	99.00	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014621	0000001	850.00	08/05/2009	000000039101	016993	861403	34.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014664	0000001	306.00	08/05/2009	000000039101	016993	861418	12.24	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015121	0000001	3654.00	08/05/2009	000000070793	016993	850072	271.50	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011088	0000001	7.45	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011151	0000001	796.68	08/05/2009	000000075965	016993	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0011193	0000001	6.50	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014648	0000001	200.00	08/05/2009	000000039101	016993	861479	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014711	0000001	1486.00	08/05/2009	000000039101	016993	861484	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014915	0000001	1200.00	08/05/2009	000000039101	016993	861429	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014940	0000001	4016.00	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012840	0000001	200.00	08/05/2009	000000039101	016993	861423	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007986	0000002	2174.00	08/05/2009	000000039101	016993	861416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011100	0000001	822.00	08/05/2009	000000039101	016993	861420	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011029	0000002	1000.00	08/05/2009	000000039101	016993	861491	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014389	0000001	296.00	08/05/2009	000000039101	016993	861425	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014575	0000001	300.00	08/05/2009	000000039101	016993	861486	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014681	0000001	380.00	08/05/2009	000000039101	016993	861490	15.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014851	0000001	150.00	08/05/2009	000000039101	016993	861489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014923	0000001	520.00	08/05/2009	000000039101	016993	861417	20.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015229	0000001	4000.00	08/05/2009	000000039101	016993	861491	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0013366	0000001	50.00	08/05/2009	000000000000	000000	861422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012289	0000001	2693.43	08/05/2009	000000039101	016993	861472	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011771	0000001	391.95	08/05/2009	000000075965	016993	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011908	0000001	103.90	08/05/2009	000000039101	016993	861483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014435	0000001	28.25	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013579	0000001	17.95	08/05/2009	000000039101	016993	861419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0013358	0000001	2520.00	08/05/2009	000000084336	016993	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013323	0000001	3385.56	08/05/2009	000000076406	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011428	0000001	444.33	09/05/2009	000000064904	016993	852008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015334	0000001	300.00	13/05/2009	000000039101	016993	861310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015491	0000001	350.00	14/05/2009	000000039101	016993	861496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015474	0000001	200.00	14/05/2009	000000039101	016993	861495	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015571	0000001	1410.00	14/05/2009	000000039101	016993	861499	56.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015652	0000001	910.00	14/05/2009	000000039101	016993	861493	36.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012343	0000001	200.00	14/05/2009	000000064904	016993	852032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015300	0000001	316.80	14/05/2009	000000064904	016993	852031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015555	0000001	160.00	14/05/2009	000000064904	016993	852029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013391	0000001	450.00	14/05/2009	000000064904	016993	852030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015601	0000001	198.00	14/05/2009	000000086746	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015610	0000001	1148.80	14/05/2009	000000039101	016993	861492	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015628	0000001	1117.60	14/05/2009	000000086746	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015636	0000001	598.40	14/05/2009	000000086746	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015644	0000001	2565.20	14/05/2009	000000086746	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015482	0000001	240.00	14/05/2009	000000078948	016993	850134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015521	0000001	250.00	14/05/2009	000000039101	016993	861498	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015563	0000001	359.00	14/05/2009	000000039101	016993	861494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015580	0000001	565.00	14/05/2009	000000039101	016993	861494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0012319	0000001	365.00	14/05/2009	000000039101	016993	861500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015512	0000001	210.00	14/05/2009	000000039071	016993	851468	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015539	0000001	240.00	14/05/2009	000000039101	016993	861497	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015547	0000001	0.42	14/05/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013692	0000001	65.00	14/05/2009	000000039101	016993	861500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015431	0000001	80.00	15/05/2009	000000039101	016993	861505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015725	0000001	65.00	15/05/2009	000000039101	016993	861505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015741	0000001	180.00	15/05/2009	000000039071	016993	851467	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015849	0000001	3600.00	15/05/2009	000000078948	016993	850135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015857	0000001	2000.00	15/05/2009	000000070793	016993	850073	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015466	0000001	351.00	15/05/2009	000000039101	016993	861506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015831	0000001	250.00	15/05/2009	000000039101	016993	861501	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011428	0000002	444.33	15/05/2009	000000064904	016993	852028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015768	0000001	500.00	15/05/2009	000000039101	016993	861508	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015776	0000001	250.00	15/05/2009	000000039101	016993	861502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015440	0000001	350.00	15/05/2009	000000039101	016993	861504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015733	0000001	200.00	15/05/2009	000000084336	016993	850100	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015962	0000001	450.35	18/05/2009	000020010479	001186	045568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014362	0000001	235.00	18/05/2009	000000064904	016993	852033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014371	0000001	1265.00	18/05/2009	000000064904	016993	852033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015458	0000001	73.77	18/05/2009	000000039071	016993	851471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015971	0000001	1805.00	18/05/2009	000000078948	016993	850137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0014338	0000001	1410.00	18/05/2009	000020010479	001186	045567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015351	0000001	477.74	18/05/2009	000000039071	016993	851471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015342	0000001	73.87	18/05/2009	000000039071	016993	851471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016004	0000001	200.00	19/05/2009	000000039101	016993	861530	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015873	0000001	800.00	19/05/2009	000000039101	016993	861509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015296	0000001	470.00	20/05/2009	000000064904	016993	852034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016021	0000001	165.31	20/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016152	0000001	33.68	21/05/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016128	0000001	186.20	22/05/2009	000000064610	016993	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016268	0000001	320.00	22/05/2009	000000039101	016993	861514	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016357	0000001	120.00	22/05/2009	000000064610	016993	851373	4.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016306	0000001	420.00	22/05/2009	000000039071	016993	851460	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016365	0000001	400.00	22/05/2009	000000064610	016993	851371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016314	0000001	600.00	22/05/2009	000000084336	016993	850101	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016250	0000001	200.00	22/05/2009	000000058424	016993	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016039	0000001	62.71	25/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016560	0000001	1262.71	27/05/2009	000000078948	016993	850136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016594	0000001	9806.39	27/05/2009	000000000173	000042	000000	912.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016594	0000002	180.78	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016462	0000001	23839.00	27/05/2009	000000039071	016993	851470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016632	0000001	25882.58	27/05/2009	000000000173	000042	000000	2207.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016632	0000002	37.49	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016641	0000001	10938.91	27/05/2009	000000000173	000042	000000	946.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016641	0000002	88.74	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016675	0000001	4380.82	27/05/2009	000000000173	000042	000000	379.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016675	0000002	95.77	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016713	0000001	9172.73	27/05/2009	000000000173	000042	000000	749.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016721	0000001	6607.13	27/05/2009	000000000173	000042	000000	574.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016721	0000002	97.30	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016608	0000001	13992.22	27/05/2009	000000000173	000042	000000	1329.81	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016659	0000001	3535.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	282.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016527	0000001	250.00	27/05/2009	000000039101	016993	861516	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016586	0000001	2458.08	27/05/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016586	0000002	277.66	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016730	0000001	2785.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016578	0000001	1103.18	27/05/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016578	0000002	79.17	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016667	0000001	930.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016764	0000001	8449.03	27/05/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016764	0000002	568.06	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016471	0000001	23839.00	27/05/2009	000000580406	016993	852038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016683	0000001	4394.73	27/05/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016748	0000001	760.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	60.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016756	0000001	660.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016691	0000001	810.25	27/05/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016624	0000001	6140.39	27/05/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016624	0000002	293.19	27/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016772	0000001	966.50	27/05/2009	000000039101	016993	861517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016705	0000001	2325.00	27/05/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016799	0000001	4971.00	28/05/2009	000000000000	000000	861526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017078	0000001	1860.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017400	0000001	2186.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017418	0000001	838.85	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016802	0000001	500.00	28/05/2009	000000039101	016993	861518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016438	0000001	732.00	28/05/2009	000000064610	016993	851378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017256	0000001	400.00	28/05/2009	000000039101	016993	861522	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017264	0000001	2500.00	28/05/2009	000000039101	016993	861523	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017272	0000001	200.00	28/05/2009	000000039101	016993	861524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017337	0000001	2000.00	28/05/2009	000000064610	016993	851375	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017345	0000001	7900.00	28/05/2009	000000039101	016993	861531	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017353	0000001	4810.00	28/05/2009	000000087610	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. A.F.MUNICÖPIO
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016993	0000001	4650.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017001	0000001	3720.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017019	0000001	465.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017027	0000001	465.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017035	0000001	465.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017051	0000001	1762.57	28/05/2009	000000000000	000000	861525	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017051	0000002	97.43	28/05/2009	000000059404	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017060	0000001	930.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017141	0000001	500.00	28/05/2009	000000072028	016993	850095	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017167	0000001	500.00	28/05/2009	000000039101	016993	861521	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016519	0000001	43.50	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016781	0000001	2000.00	28/05/2009	000000580406	016993	851284	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016870	0000001	6000.00	28/05/2009	000000580406	016993	851283	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016888	0000001	2100.00	28/05/2009	000000580406	016993	851285	116.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016926	0000001	2000.00	28/05/2009	000000580406	016993	851286	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0017230	0000001	1000.00	28/05/2009	000000580406	016993	851281	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0017329	0000001	3000.00	28/05/2009	000000580406	016993	851282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016837	0000001	625.00	28/05/2009	000000076961	016993	850037	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016845	0000001	500.00	28/05/2009	000000076961	016993	850036	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016861	0000001	1125.00	28/05/2009	000000084336	016993	850102	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017205	0000001	250.00	28/05/2009	000000039101	016993	851519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017213	0000001	540.00	28/05/2009	000000084336	016993	850104	21.60	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0017175	0000001	1980.00	28/05/2009	000000039101	016993	861529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0017396	0000001	80.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000004	100.00	28/05/2009	000000058785	016993	850101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017086	0000001	1860.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017124	0000001	500.00	28/05/2009	000000039101	016993	861528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017191	0000001	1000.00	28/05/2009	000000039101	016993	861537	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017299	0000001	300.00	28/05/2009	000000064610	016993	851379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017388	0000001	60.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	2.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016349	0000001	20.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016811	0000001	210.00	28/05/2009	000000064904	016993	852085	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016829	0000001	600.00	28/05/2009	000000064904	016993	852086	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016853	0000001	1300.00	28/05/2009	000000064904	016993	852083	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016896	0000001	490.00	28/05/2009	000000064904	016993	852087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016900	0000001	1200.00	28/05/2009	000000064904	016993	852082	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016918	0000001	1200.00	28/05/2009	000000064904	016993	852092	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016934	0000001	1300.00	28/05/2009	000000064904	016993	852088	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016942	0000001	2695.30	28/05/2009	000000000000	000000	852084	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016951	0000001	3255.00	28/05/2009	000000000000	000000	852084	260.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016969	0000001	1395.00	28/05/2009	000000000000	000000	852084	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017116	0000001	500.00	28/05/2009	000000064904	016993	852093	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017159	0000001	240.00	28/05/2009	000000064904	016993	852039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017361	0000001	60.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	2.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017426	0000001	250.00	28/05/2009	000000064904	016993	852091	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016985	0000001	1860.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017043	0000001	930.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017094	0000001	4185.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017108	0000001	930.00	28/05/2009	000000000000	000000	861525	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017281	0000001	490.00	28/05/2009	000000039101	016993	861527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017311	0000001	282.00	28/05/2009	000000064610	016993	851374	11.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017370	0000001	40.00	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015717	0000001	2.65	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015717	0000002	3.20	28/05/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016241	0000001	6.50	28/05/2009	000000000000	000000	851376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017493	0000001	1125.60	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017591	0000001	455.00	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017701	0000001	238.76	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017728	0000001	70.00	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017779	0000001	552.00	29/05/2009	000000078948	016993	850132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017787	0000001	84.77	29/05/2009	000000078948	016993	850131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017825	0000001	776.80	29/05/2009	000000064610	016993	851369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017833	0000001	412.40	29/05/2009	000000064610	016993	851369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017841	0000001	810.80	29/05/2009	000000064610	016993	851369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017990	0000001	10969.67	29/05/2009	000000078948	016993	000000	632.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018007	0000001	2549.92	29/05/2009	000000078948	016993	000000	314.94	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018015	0000001	5596.70	29/05/2009	000000039101	016993	000000	686.42	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018074	0000001	3675.00	29/05/2009	000000078948	016993	850130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018082	0000001	5200.00	29/05/2009	000000078948	016993	850130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018104	0000001	1200.00	29/05/2009	000000064610	016993	851370	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018121	0000001	12573.01	29/05/2009	000000039071	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018139	0000001	14421.27	29/05/2009	000000064610	016993	851377	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018023	0000001	5808.14	29/05/2009	000000039101	016993	000000	550.54	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018112	0000001	500.00	29/05/2009	000000064904	016993	852037	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018147	0000001	17.63	29/05/2009	000000039101	016993	861415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018155	0000001	294.92	29/05/2009	000000071595	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017507	0000001	1294.28	29/05/2009	000000064904	016993	852095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017515	0000001	146.72	29/05/2009	000000064904	016993	852095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017523	0000001	2004.30	29/05/2009	000000064904	016993	852095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017531	0000001	1730.40	29/05/2009	000000064904	016993	852095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017621	0000001	210.00	29/05/2009	000000064904	016993	852095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017744	0000001	860.00	29/05/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017761	0000001	204.80	29/05/2009	000000064904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017469	0000001	300.00	29/05/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017183	0000001	660.00	29/05/2009	000000039101	016993	861520	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017582	0000001	2000.00	29/05/2009	000000039101	016993	861536	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017604	0000001	35.00	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017663	0000001	3.18	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017671	0000001	0.05	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017680	0000001	1.15	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017698	0000001	629.47	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017710	0000001	0.97	29/05/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017736	0000001	26.22	29/05/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017752	0000001	400.00	29/05/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017795	0000001	125.63	29/05/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017957	0000001	6.00	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017965	0000001	236.59	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO	0017973	0000001	651.46	29/05/2009	000000087610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. A.F.MUNICÖPIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017981	0000001	54.94	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018040	0000001	1330.40	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0018031	0000001	2702.93	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017574	0000001	1125.00	29/05/2009	000000084336	016993	850099	45.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017540	0000001	1682.10	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017558	0000001	600.60	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017566	0000001	792.00	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017639	0000001	2748.90	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017647	0000001	3362.10	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017655	0000001	2431.80	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017817	0000001	1253.70	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016489	0000001	1000.00	29/05/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017914	0000001	2200.00	29/05/2009	000000039101	016993	861534	182.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017922	0000001	2200.00	29/05/2009	000000039101	016993	861532	182.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018066	0000001	6844.74	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017612	0000001	70.00	29/05/2009	000000039101	016993	861535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017809	0000001	832.60	29/05/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017892	0000001	10000.00	29/05/2009	000000000000	000000	861533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017906	0000001	5000.00	29/05/2009	000000000000	000000	861533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018058	0000001	804.72	29/05/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0012963	0000001	375.00	30/05/2009	000000039101	016993	861366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0013439	0000001	150.00	30/05/2009	000000039101	016993	861382	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015661	0000001	164.17	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015679	0000001	36.28	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015687	0000001	42.37	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015946	0000001	212.70	01/06/2009	000000087610	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015920	0000001	1365.00	01/06/2009	000000087610	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016594	0000003	1413.33	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016047	0000001	833.00	01/06/2009	000000039101	016993	861542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016071	0000001	908.10	01/06/2009	000000087610	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016080	0000001	245.26	01/06/2009	000000087610	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016098	0000001	145.60	01/06/2009	000000087610	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016101	0000001	740.04	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016144	0000001	85.00	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016161	0000001	56.93	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018163	0000001	32.42	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018171	0000001	254.57	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018180	0000001	139.27	01/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018091	0000001	1043.90	01/06/2009	000000087610	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016713	0000002	190.77	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016675	0000003	267.41	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018210	0000001	594.00	01/06/2009	000000064904	016993	852101	47.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018341	0000001	420.00	01/06/2009	000000039071	016993	851473	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015989	0000001	200.00	01/06/2009	000000064904	016993	852089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018287	0000001	180.00	01/06/2009	000000064904	016993	852100	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018325	0000001	207.26	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016608	0000002	1023.28	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015695	0000001	36.28	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015709	0000001	158.08	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015318	0000001	542.65	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016217	0000001	226.50	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016225	0000001	14.78	01/06/2009	000000064904	016993	852099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016578	0000003	240.65	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015750	0000001	11.85	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016373	0000001	83.45	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016764	0000003	1482.91	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018279	0000001	300.00	01/06/2009	000000039101	016993	861538	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016586	0000003	651.76	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016179	0000001	121.58	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016209	0000001	556.94	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015326	0000001	388.06	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016284	0000001	420.00	01/06/2009	000000039071	016993	851474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015784	0000001	42.37	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015792	0000001	36.28	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0001635	0000001	320.00	01/06/2009	000000087610	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017434	0000001	17.90	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016535	0000001	345.00	01/06/2009	000000039071	016993	851477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016551	0000001	375.00	01/06/2009	000000039071	016993	851476	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016683	0000002	150.27	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0016691	0000002	119.75	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0018198	0000001	200.00	01/06/2009	000000064904	016993	852098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018236	0000001	300.00	01/06/2009	000000039101	016993	861539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018309	0000001	500.00	01/06/2009	000000000000	000000	861544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017809	0000002	132.40	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015806	0000001	170.26	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0016187	0000001	110.82	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018317	0000001	600.00	01/06/2009	000000039101	016993	861543	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016624	0000003	288.42	01/06/2009	000000059404	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016110	0000001	5653.22	01/06/2009	000000087610	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016136	0000001	72.56	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016195	0000001	473.81	01/06/2009	000000087610	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015814	0000001	459.98	01/06/2009	000000087610	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008907	0000002	500.00	01/06/2009	000000039071	016993	851475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018392	0000001	832.60	02/06/2009	000000039101	016993	861546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018414	0000001	531.00	02/06/2009	000000039101	016993	861617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018406	0000001	2500.00	02/06/2009	000000039101	016993	861540	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018457	0000001	69.84	03/06/2009	000000039101	016993	861551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018465	0000001	232.33	03/06/2009	000000064904	016993	852040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018431	0000001	232.33	03/06/2009	000000039101	016993	861547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018422	0000001	1800.00	03/06/2009	000000039101	016993	861548	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018562	0000001	350.00	05/06/2009	000000039071	016993	851488	14.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018538	0000001	300.00	05/06/2009	000000064610	016993	851380	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018554	0000001	600.00	05/06/2009	000000039071	016993	851480	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000005	250.00	05/06/2009	000000039071	016993	851485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018520	0000001	1000.00	05/06/2009	000000084336	016993	850105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018571	0000001	240.00	05/06/2009	000000039071	016993	851482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018619	0000001	180.00	05/06/2009	000000039071	016993	851484	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018651	0000001	200.00	05/06/2009	000000039071	016993	851481	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017248	0000001	73.21	05/06/2009	000000039101	016993	861551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018546	0000001	350.00	05/06/2009	000000064904	016993	852102	14.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018597	0000001	471.00	05/06/2009	000000064904	016993	852119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018601	0000001	150.00	05/06/2009	000000039071	016993	851483	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018627	0000001	320.00	05/06/2009	000000064904	016993	852104	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018635	0000001	160.00	05/06/2009	000000039071	016993	851486	6.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018643	0000001	800.00	05/06/2009	000000064904	016993	852103	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017868	0000001	14.00	05/06/2009	000000064904	016993	852097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017876	0000001	201.66	05/06/2009	000000064904	016993	852097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018333	0000001	93.32	05/06/2009	000000039101	016993	861551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005614	0000001	1000.00	05/06/2009	000000039071	016993	851489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018503	0000001	366.00	08/06/2009	000000064610	016993	851383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018848	0000001	280.00	08/06/2009	000000039101	016993	861554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018881	0000001	580.00	08/06/2009	000000064610	016993	851382	23.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018945	0000001	400.00	08/06/2009	000000039071	016993	851487	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018830	0000001	240.00	08/06/2009	000000039071	016993	851479	9.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018856	0000001	1500.00	08/06/2009	000000039101	016993	861553	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018864	0000001	150.00	08/06/2009	000000000000	000000	861552	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018911	0000001	150.00	08/06/2009	000000000000	000000	851381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018902	0000001	50.00	08/06/2009	000000000000	000000	851381	2.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018449	0000001	20.46	08/06/2009	000000039101	016993	861551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018996	0000001	1760.00	08/06/2009	000000039071	016993	851478	160.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018791	0000001	300.00	08/06/2009	000002831422	016993	850137	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018872	0000001	363.00	08/06/2009	000000000000	000000	861552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018899	0000001	82.00	08/06/2009	000000000000	000000	851381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019275	0000001	215.05	10/06/2009	000000039101	016993	861568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016977	0000001	300.00	10/06/2009	000000039101	016993	861566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019097	0000001	550.00	10/06/2009	000000039101	016993	861556	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015385	0000001	251.50	10/06/2009	000000039101	016993	861564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015393	0000001	170.00	10/06/2009	000000039101	016993	861564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015156	0000001	321.00	10/06/2009	000000039101	016993	861560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0012181	0000001	1370.00	10/06/2009	000000039101	016993	861562	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0011045	0000001	126.00	10/06/2009	000000039101	016993	861563	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0013323	0000002	3385.55	10/06/2009	000000076406	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019011	0000001	620.00	10/06/2009	000000039101	016993	861559	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019127	0000001	1500.00	10/06/2009	000000078948	016993	850139	84.05	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019208	0000001	120.00	10/06/2009	000000039101	016993	861558	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019216	0000001	370.00	10/06/2009	000000039101	016993	861567	14.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019291	0000001	457.21	10/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0016322	0000001	744.60	10/06/2009	000000075965	016993	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015997	0000001	598.00	10/06/2009	000000086746	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015954	0000001	198.00	10/06/2009	000000086746	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015598	0000001	368.00	10/06/2009	000000039101	016993	861565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019038	0000001	154.00	10/06/2009	000000064904	016993	852109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019135	0000001	118.00	10/06/2009	000000064904	016993	852133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019143	0000001	285.00	10/06/2009	000000039101	016993	861555	11.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019151	0000001	240.00	10/06/2009	000000064904	016993	852113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019178	0000001	240.00	10/06/2009	000000064904	016993	852115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019186	0000001	160.00	10/06/2009	000000064904	016993	852114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019194	0000001	320.00	10/06/2009	000000064904	016993	852112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019224	0000001	160.00	10/06/2009	000000064904	016993	852116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019259	0000001	315.00	10/06/2009	000000064904	016993	852111	12.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016390	0000001	303.00	10/06/2009	000000064904	016993	852107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016411	0000001	83.75	10/06/2009	000000064904	016993	852107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016446	0000001	64.00	10/06/2009	000000064904	016993	852108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016454	0000001	362.00	10/06/2009	000000064904	016993	852108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015407	0000001	91.00	10/06/2009	000000064904	016993	852110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015148	0000001	2333.58	10/06/2009	000000064904	016993	852105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015237	0000001	300.40	10/06/2009	000000064904	016993	852106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015253	0000001	16.00	10/06/2009	000000064904	016993	852117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015261	0000001	828.00	10/06/2009	000000064904	016993	852117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015288	0000001	627.40	10/06/2009	000000064904	016993	852106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019160	0000001	315.00	10/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019283	0000001	1205.37	10/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019305	0000001	8816.14	10/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016012	0000001	144.00	10/06/2009	000000039101	016993	861565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016233	0000001	110.20	10/06/2009	000000039101	016993	861565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015822	0000001	198.00	10/06/2009	000000039101	016993	861565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015270	0000001	600.00	10/06/2009	000000039101	016993	861561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015369	0000001	33.00	10/06/2009	000000039101	016993	861564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015377	0000001	25.00	10/06/2009	000000039101	016993	861564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019321	0000001	400.00	12/06/2009	000000039101	016993	861550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019020	0000001	769.00	12/06/2009	000000075965	016993	850073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019330	0000001	700.00	12/06/2009	000000039101	016993	861570	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019429	0000001	840.00	15/06/2009	000000039101	016993	861571	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019445	0000001	160.00	15/06/2009	000000039101	016993	861574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019453	0000001	105.00	15/06/2009	000000039101	016993	861573	4.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017221	0000001	69.88	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018767	0000001	50.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018775	0000001	1650.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018783	0000001	4413.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018708	0000001	50.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018759	0000001	28.90	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018660	0000001	80.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018678	0000001	38.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018694	0000001	130.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018741	0000001	80.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019437	0000001	291.00	15/06/2009	000000039101	016993	861572	11.64	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019461	0000001	75.00	15/06/2009	000000039101	016993	861573	3.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018686	0000001	38.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018716	0000001	120.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018724	0000001	150.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018732	0000001	100.00	15/06/2009	000000000000	000000	861569	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019691	0000001	240.00	17/06/2009	000000064904	016993	852118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019852	0000001	900.00	18/06/2009	000000064904	016993	852127	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019674	0000001	414.00	18/06/2009	000000064904	016993	852120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019682	0000001	176.50	18/06/2009	000000064904	016993	852128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019496	0000001	335.00	18/06/2009	000000039101	016993	861582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019313	0000001	345.00	18/06/2009	000000078948	016993	850140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018961	0000001	468.00	18/06/2009	000000039101	016993	861575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019666	0000001	1456.84	18/06/2009	000000039101	016993	861583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019534	0000001	2400.00	18/06/2009	000000078948	016993	850141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019763	0000001	220.00	18/06/2009	000000039101	016993	861576	8.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019810	0000001	1145.00	18/06/2009	000000078948	016993	850142	45.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019844	0000001	1200.00	18/06/2009	000000070793	016993	850074	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018511	0000001	475.00	18/06/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019836	0000001	260.00	18/06/2009	000000039101	016993	861581	10.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012921	0000003	1010.95	18/06/2009	000000039101	016993	861577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019771	0000001	240.00	18/06/2009	000000039101	016993	861579	9.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019828	0000001	300.00	18/06/2009	000020010479	001186	045569	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019089	0000001	990.34	18/06/2009	000000039101	016993	861577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019798	0000001	9300.00	18/06/2009	000000000000	000000	861558	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019801	0000001	5700.00	18/06/2009	000000000000	000000	861558	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019712	0000001	288.00	18/06/2009	000000075965	016993	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0018953	0000001	405.90	18/06/2009	000000039101	016993	861575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019747	0000001	1125.00	18/06/2009	000000084336	016993	850106	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019780	0000001	1125.00	18/06/2009	000000084336	016993	850107	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0018937	0000001	3000.00	18/06/2009	000000058424	016993	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0019755	0000001	150.00	18/06/2009	000000058424	016993	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019925	0000001	255.00	19/06/2009	000000039101	016993	861593	10.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020001	0000001	500.00	19/06/2009	000000039071	016993	851492	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020036	0000001	500.00	19/06/2009	000000039071	016993	851472	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017850	0000001	780.00	19/06/2009	000000039101	016993	861589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0018244	0000001	302.93	19/06/2009	000000039101	016993	861592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019470	0000001	353.57	19/06/2009	000000039101	016993	861592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019992	0000001	150.00	19/06/2009	000002831422	016993	850138	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015881	0000001	400.00	19/06/2009	000000039101	016993	861587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018384	0000001	283.28	19/06/2009	000000039101	016993	861592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020052	0000001	400.00	19/06/2009	000000039101	016993	861585	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018473	0000001	1976.00	19/06/2009	000000070793	016993	850075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018252	0000001	255.96	19/06/2009	000000039101	016993	861592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019968	0000001	186.85	19/06/2009	000000064904	016993	852131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019976	0000001	550.00	19/06/2009	000000064904	016993	852135	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019399	0000001	200.00	19/06/2009	000000064904	016993	852134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019488	0000001	383.15	19/06/2009	000000064904	016993	852131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019500	0000001	1627.50	19/06/2009	000000064904	016993	852132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017485	0000001	786.00	19/06/2009	000000064904	016993	852130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019232	0000001	520.00	19/06/2009	000000064904	016993	852131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019241	0000001	220.13	19/06/2009	000000064904	016993	852131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018261	0000001	234.75	19/06/2009	000000064904	016993	852131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016501	0000001	3942.50	19/06/2009	000000064904	016993	852129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020214	0000001	1395.00	22/06/2009	000000000000	000000	852126	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020222	0000001	2790.00	22/06/2009	000000000000	000000	852126	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020249	0000001	1200.00	22/06/2009	000000064904	016993	852123	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020265	0000001	500.00	22/06/2009	000000064904	016993	852137	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020281	0000001	1200.00	22/06/2009	000000064904	016993	852136	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020354	0000001	240.00	22/06/2009	000000064904	016993	852141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020371	0000001	1300.00	22/06/2009	000000064904	016993	852122	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020397	0000001	1300.00	22/06/2009	000000064904	016993	852125	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020401	0000001	800.00	22/06/2009	000000064904	016993	852121	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020567	0000001	20872.95	22/06/2009	000000000173	000042	000000	1347.41	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020079	0000001	1860.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020133	0000001	930.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020141	0000001	930.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020168	0000001	4185.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020257	0000001	1400.00	22/06/2009	000000039071	016993	851497	56.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020338	0000001	500.00	22/06/2009	000000039071	016993	851496	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020508	0000001	666.07	22/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020524	0000001	83.38	22/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020559	0000001	15581.84	22/06/2009	000000000173	000042	000000	923.69	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020591	0000001	46120.04	22/06/2009	000000000173	000042	000000	2546.81	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020605	0000001	16695.34	22/06/2009	000000000173	000042	000000	944.89	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020630	0000001	6752.82	22/06/2009	000000000173	000042	000000	379.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020672	0000001	16106.14	22/06/2009	000000000173	000042	000000	840.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020681	0000001	11389.25	22/06/2009	000000000173	000042	000000	646.32	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020109	0000001	1860.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020494	0000001	252.65	22/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020516	0000001	31.64	22/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020541	0000001	4452.76	22/06/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020699	0000001	4177.50	22/06/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020532	0000001	1814.68	22/06/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020621	0000001	1395.00	22/06/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020729	0000001	8449.03	22/06/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020613	0000001	5272.50	22/06/2009	000000000173	000042	000000	282.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020095	0000001	3604.50	22/06/2009	000000000000	000000	861591	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020117	0000001	930.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020125	0000001	465.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020150	0000001	1762.57	22/06/2009	000000000000	000000	861591	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020176	0000001	4650.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020184	0000001	465.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020192	0000001	465.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020273	0000001	2500.00	22/06/2009	000000039071	016993	851491	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020389	0000001	400.00	22/06/2009	000000039071	016993	851493	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020427	0000001	3000.00	22/06/2009	000000039071	016993	851495	302.25	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020583	0000001	9661.16	22/06/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020087	0000001	1860.00	22/06/2009	000000000000	000000	861591	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020206	0000001	4971.00	22/06/2009	000000000000	000000	861590	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020575	0000001	1315.10	22/06/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020290	0000001	500.00	22/06/2009	000000580406	016993	851297	20.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020303	0000001	2000.00	22/06/2009	000000580406	016993	851296	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020311	0000001	6000.00	22/06/2009	000000580406	016993	851293	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020320	0000001	2100.00	22/06/2009	000000580406	016993	851290	112.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020362	0000001	1000.00	22/06/2009	000000580406	016993	851291	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020460	0000001	4788.50	22/06/2009	000000580406	016993	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020478	0000001	2000.00	22/06/2009	000000580406	016993	851292	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020648	0000001	6512.89	22/06/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0017329	0000002	2325.50	22/06/2009	000000580406	016993	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020702	0000001	1110.00	22/06/2009	000000000173	000042	000000	60.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020711	0000001	960.00	22/06/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019739	0000001	2300.00	22/06/2009	000000084336	016993	850109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020231	0000001	625.00	22/06/2009	000000076961	016993	850039	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020486	0000001	500.00	22/06/2009	000000076961	016993	850038	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020796	0000001	7725.00	23/06/2009	000000000000	000000	851494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020770	0000001	3000.00	23/06/2009	000000039071	016993	851499	302.15	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020788	0000001	2600.00	23/06/2009	000000039071	016993	851498	262.43	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020737	0000001	1117.60	23/06/2009	000000086746	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019658	0000001	2554.56	23/06/2009	000000086746	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020915	0000001	80.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020966	0000001	40.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020923	0000001	70.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020931	0000001	40.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020982	0000001	1948.78	26/06/2009	000000075035	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020991	0000001	1784.88	26/06/2009	000000039101	016993	861596	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020893	0000001	80.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020885	0000001	2000.00	26/06/2009	000000087610	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020940	0000001	50.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019402	0000001	37.70	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020877	0000001	2000.00	26/06/2009	000000087610	016993	850009	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020958	0000001	60.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020826	0000001	216.70	26/06/2009	000000039101	016993	861595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020842	0000001	650.00	26/06/2009	000000039101	016993	861594	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020907	0000001	506.44	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020974	0000001	1274.00	26/06/2009	000000000000	000000	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020656	0000001	1275.25	27/06/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020583	0000002	293.19	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020150	0000002	97.43	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020541	0000002	277.66	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021008	0000001	1049.71	29/06/2009	000000087610	016993	850011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020729	0000002	568.06	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020532	0000002	79.17	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020681	0000002	97.30	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020630	0000002	95.77	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020605	0000002	88.74	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020591	0000002	37.49	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020559	0000002	180.78	29/06/2009	000000059404	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020559	0000003	1565.19	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020591	0000003	1974.97	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020605	0000003	940.89	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020630	0000003	267.41	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020681	0000003	325.57	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020672	0000002	190.77	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021041	0000001	170.00	30/06/2009	000000064610	016993	851388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021105	0000001	500.00	30/06/2009	000000064610	016993	851387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021211	0000001	245.75	30/06/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021423	0000001	47.48	30/06/2009	000000087610	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021491	0000001	1190.70	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021521	0000001	350.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021539	0000001	641.90	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021610	0000001	1200.00	30/06/2009	000000039101	016993	861557	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021661	0000001	8269.61	30/06/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021679	0000001	2549.92	30/06/2009	000000078948	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021687	0000001	5589.10	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020567	0000002	1123.38	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020532	0000003	240.65	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020729	0000003	1482.91	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021059	0000001	2200.00	30/06/2009	000000064610	016993	851385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021113	0000001	660.00	30/06/2009	000000039071	016993	851502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021709	0000001	2702.93	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021181	0000001	300.00	30/06/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021199	0000001	33.33	30/06/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021202	0000001	15.61	30/06/2009	000000070904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021229	0000001	20.85	30/06/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021245	0000001	0.97	30/06/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021261	0000001	300.00	30/06/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021300	0000001	117.74	30/06/2009	000000087610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021318	0000001	500.00	30/06/2009	000000064610	016993	851386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021326	0000001	210.51	30/06/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021407	0000001	847.26	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021415	0000001	98.00	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021504	0000001	70.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021563	0000001	100.00	30/06/2009	000000039101	016993	861592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021580	0000001	456.30	30/06/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021717	0000001	1330.40	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020541	0000003	350.83	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020583	0000003	128.65	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021440	0000001	2499.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021458	0000001	2110.50	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021466	0000001	2289.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021474	0000001	1875.30	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021482	0000001	972.30	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021547	0000001	823.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021555	0000001	1604.40	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021733	0000001	6827.94	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0021512	0000001	70.00	30/06/2009	000000039101	016993	861598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0021598	0000001	3487.50	30/06/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0021725	0000001	804.72	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020575	0000002	132.40	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021067	0000001	500.00	30/06/2009	000000064904	016993	852151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021172	0000001	629.23	30/06/2009	000000076562	016993	850046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021253	0000001	860.00	30/06/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021270	0000001	250.00	30/06/2009	000000064904	016993	852139	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021288	0000001	250.00	30/06/2009	000000064904	016993	852140	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021334	0000001	280.00	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021342	0000001	985.12	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021351	0000001	668.10	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021369	0000001	1380.74	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021377	0000001	172.92	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021385	0000001	204.80	30/06/2009	000000064904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021393	0000001	976.50	30/06/2009	000000064904	016993	852142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021601	0000001	3255.00	30/06/2009	000000000000	000000	852126	260.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021644	0000001	750.00	30/06/2009	000000039101	016993	861545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021652	0000001	9731.06	30/06/2009	000000064904	016993	211484	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021652	0000002	13074.29	30/06/2009	000000064904	016993	852004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021695	0000001	5549.23	30/06/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020656	0000002	119.75	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020648	0000002	150.27	30/06/2009	000000059404	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0021628	0000001	245.75	30/06/2009	000000580406	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021881	0000001	1105.00	01/07/2009	000000064904	016993	852143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0021784	0000001	1305.00	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020061	0000001	15.40	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020834	0000001	43.00	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021857	0000001	422.01	01/07/2009	000000039101	016993	861633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009750	0000001	455.55	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021776	0000001	50.00	01/07/2009	000000000000	000000	000000	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0017949	0000001	400.00	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018805	0000001	6.50	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019046	0000001	6.50	01/07/2009	000000000000	000000	861599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019062	0000001	696.20	02/07/2009	000000039101	016993	861609	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019119	0000001	72.60	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019267	0000001	400.00	02/07/2009	000000039071	016993	851490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018970	0000001	380.00	02/07/2009	000000039101	016993	861622	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018988	0000001	244.00	02/07/2009	000000039101	016993	861623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019526	0000001	218.98	02/07/2009	000000078948	016993	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018481	0000001	662.20	02/07/2009	000000064610	016993	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018490	0000001	111.00	02/07/2009	000000039101	016993	861621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0018929	0000001	512.50	02/07/2009	000000039101	016993	861608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015938	0000001	722.00	02/07/2009	000000039101	016993	861640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021792	0000001	400.00	02/07/2009	000000039071	016993	851490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021806	0000001	66.05	02/07/2009	000000078948	016993	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021814	0000001	232.18	02/07/2009	000000078948	016993	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021822	0000001	45.88	02/07/2009	000000078948	016993	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021849	0000001	381.83	02/07/2009	000000039101	016993	861633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021890	0000001	291.00	02/07/2009	000000064610	016993	851399	11.64	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021911	0000001	210.00	02/07/2009	000000039101	016993	861600	8.40	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020419	0000001	115.45	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020010	0000001	1314.00	02/07/2009	000000039101	016993	861620	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019895	0000001	50.46	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019933	0000001	731.15	02/07/2009	000000078948	016993	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019569	0000001	91.09	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019577	0000001	36.28	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019607	0000001	325.00	02/07/2009	000000039101	016993	861624	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019640	0000001	324.20	02/07/2009	000000039101	016993	861604	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019381	0000001	200.00	02/07/2009	000000039101	016993	861615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022349	0000001	210.00	02/07/2009	000000064610	016993	851443	8.40	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022501	0000001	2000.00	02/07/2009	000000039101	016993	861625	142.93	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022195	0000001	700.00	02/07/2009	000000039101	016993	861626	28.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022250	0000001	65.00	02/07/2009	000000000000	000000	851444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022101	0000001	200.00	02/07/2009	000000039101	016993	861611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022128	0000001	160.00	02/07/2009	000000078948	016993	850143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017442	0000001	105.00	02/07/2009	000000064904	016993	852150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017451	0000001	208.00	02/07/2009	000000064904	016993	852147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016501	0000002	3942.50	02/07/2009	000000064904	016993	852159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015903	0000001	6550.80	02/07/2009	000000064904	016993	852149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000005	100.00	02/07/2009	000000058785	016993	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021989	0000001	400.00	02/07/2009	000000064610	016993	851447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020753	0000001	51.78	02/07/2009	000000039101	016993	861633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021032	0000001	300.00	02/07/2009	000000039101	016993	861630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021865	0000001	40.00	02/07/2009	000000039101	016993	861619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021962	0000001	1000.00	02/07/2009	000000064610	016993	851395	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022136	0000001	254.52	02/07/2009	000000039101	016993	861633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022179	0000001	300.00	02/07/2009	000000039101	016993	861614	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022357	0000001	200.00	02/07/2009	000000039101	016993	861632	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021571	0000001	2500.00	02/07/2009	000000039101	016993	861601	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019585	0000001	36.28	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019101	0000001	258.90	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019861	0000001	134.63	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019909	0000001	534.82	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017477	0000001	400.00	02/07/2009	000000039101	016993	861637	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016331	0000001	1000.00	02/07/2009	000000039101	016993	861605	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019356	0000001	800.00	02/07/2009	000000039101	016993	861613	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019372	0000001	200.00	02/07/2009	000000039101	016993	861606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015865	0000001	406.25	02/07/2009	000000039101	016993	861638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022012	0000001	500.00	02/07/2009	000000064610	016993	851442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022039	0000001	300.00	02/07/2009	000000064610	016993	851441	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022217	0000001	210.00	02/07/2009	000000064610	016993	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022233	0000001	6000.00	02/07/2009	000000039101	016993	861631	865.93	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022284	0000001	200.00	02/07/2009	000000064610	016993	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022322	0000001	85.00	02/07/2009	000000000000	000000	851444	3.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022373	0000001	90.20	02/07/2009	000000000000	000000	851444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022489	0000001	360.00	02/07/2009	000000039071	016993	851501	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019879	0000001	112.25	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019551	0000001	36.28	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019593	0000001	194.62	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021938	0000001	205.00	02/07/2009	000000039101	016993	861616	8.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021971	0000001	3000.00	02/07/2009	000000039101	016993	861603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022063	0000001	200.00	02/07/2009	000000039101	016993	861634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022071	0000001	500.00	02/07/2009	000000039101	016993	861627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022209	0000001	900.00	02/07/2009	000000064610	016993	851389	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022331	0000001	450.00	02/07/2009	000000039101	016993	861629	18.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022365	0000001	1800.00	02/07/2009	000000064610	016993	851394	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022381	0000001	600.00	02/07/2009	000000039101	016993	861644	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022390	0000001	645.00	02/07/2009	000000064610	016993	851400	25.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022438	0000001	995.00	02/07/2009	000000039101	016993	861610	39.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020435	0000001	72.56	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021130	0000001	650.00	02/07/2009	000000064610	016993	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019542	0000001	496.78	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019615	0000001	433.00	02/07/2009	000000039101	016993	861618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019887	0000001	553.22	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019941	0000001	5774.20	02/07/2009	000000039101	016993	861602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0019054	0000001	1486.91	02/07/2009	000000064262	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018813	0000001	720.00	02/07/2009	000000039101	016993	861607	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016381	0000001	273.00	02/07/2009	000000039101	016993	861641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016403	0000001	104.00	02/07/2009	000000039101	016993	861641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016420	0000001	94.00	02/07/2009	000000039101	016993	861641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016055	0000001	120.00	02/07/2009	000000039101	016993	861642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015890	0000001	25.00	02/07/2009	000000039101	016993	861636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016497	0000001	360.00	02/07/2009	000000039101	016993	861639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0014222	0000001	59.00	02/07/2009	000000039101	016993	861636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015415	0000001	530.00	02/07/2009	000000039101	016993	861643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015423	0000001	170.00	02/07/2009	000000039101	016993	861643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015504	0000001	1620.00	02/07/2009	000000039101	016993	861642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011916	0000001	291.00	02/07/2009	000000064610	016993	851445	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0007986	0000003	2013.00	02/07/2009	000000039101	016993	861612	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021903	0000001	150.00	02/07/2009	000000064904	016993	852158	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021946	0000001	270.00	02/07/2009	000000064904	016993	852160	10.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021954	0000001	435.00	02/07/2009	000000064904	016993	852146	17.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022055	0000001	240.00	02/07/2009	000000064904	016993	852148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022080	0000001	594.00	02/07/2009	000000064904	016993	852155	47.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022110	0000001	500.00	02/07/2009	000000064904	016993	852156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022144	0000001	200.00	02/07/2009	000000064904	016993	852153	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022152	0000001	290.00	02/07/2009	000000064904	016993	852145	11.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022161	0000001	320.00	02/07/2009	000000064904	016993	852152	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022241	0000001	200.00	02/07/2009	000000000000	000000	851444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022268	0000001	169.33	02/07/2009	000000064904	016993	852144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021091	0000001	72.60	02/07/2009	000000064904	016993	852144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021831	0000001	94.69	02/07/2009	000000064904	016993	852144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0017302	0000001	100.00	02/07/2009	000000039101	016993	861619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0014257	0000001	75.00	02/07/2009	000000039101	016993	861636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0002895	0000006	250.00	02/07/2009	000000039101	016993	861635	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0020460	0000002	1.00	02/07/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0021075	0000001	18.60	02/07/2009	000000039101	016993	861628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022004	0000001	250.00	02/07/2009	000000064610	016993	851446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0019364	0000001	292.54	02/07/2009	000000039101	016993	861633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0020028	0000001	375.00	02/07/2009	000000075965	016993	850075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022594	0000001	900.00	06/07/2009	000000039071	016993	851503	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022616	0000001	250.00	06/07/2009	000000039071	016993	851504	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022802	0000001	5000.00	09/07/2009	000000039101	016993	861646	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022811	0000001	120.00	09/07/2009	000000000000	000000	851450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022845	0000001	566.97	09/07/2009	000000000000	000000	851450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022853	0000001	1314.00	09/07/2009	000000000000	000000	851450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022543	0000001	260.00	09/07/2009	000000039101	016993	861650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022829	0000001	130.00	09/07/2009	000000000000	000000	851450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022764	0000001	270.00	09/07/2009	000000039101	016993	861648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022837	0000001	28.90	09/07/2009	000000000000	000000	851450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021024	0000001	570.00	09/07/2009	000000064904	016993	852157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022756	0000001	400.00	09/07/2009	000000087610	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022861	0000001	470.00	10/07/2009	000000078948	016993	850153	18.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022993	0000001	410.63	10/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022187	0000001	997.95	10/07/2009	000000078948	016993	850151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022721	0000001	1165.00	10/07/2009	000000039101	016993	861653	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022250	0000002	30.00	10/07/2009	000000000000	000000	861663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022250	0000003	5.00	10/07/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022667	0000001	280.00	10/07/2009	000000039101	016993	861655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023086	0000001	250.00	10/07/2009	000000078948	016993	850152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023094	0000001	160.00	10/07/2009	000000087610	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023116	0000001	262.00	10/07/2009	000000039101	016993	861667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023183	0000001	150.00	10/07/2009	000000039101	016993	861664	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023213	0000001	180.00	10/07/2009	000000087610	016993	850017	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023221	0000001	2850.00	10/07/2009	000000078948	016993	850149	248.71	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023256	0000001	500.00	10/07/2009	000000078948	016993	850150	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019950	0000001	598.00	10/07/2009	000000086746	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020044	0000001	295.25	10/07/2009	000000087610	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021768	0000001	1293.00	10/07/2009	000000039101	016993	861651	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022098	0000001	437.00	10/07/2009	000000039101	016993	861652	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021873	0000001	450.00	10/07/2009	000000087610	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019411	0000001	848.20	10/07/2009	000000064904	016993	852170	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022870	0000001	315.00	10/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022977	0000001	10473.13	10/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022985	0000001	1082.57	10/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023019	0000001	360.00	10/07/2009	000000039101	016993	861647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023060	0000001	660.00	10/07/2009	000000039101	016993	861661	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023141	0000001	160.00	10/07/2009	000000039101	016993	861660	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023281	0000001	354.68	10/07/2009	000000039101	016993	861654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022519	0000001	150.00	10/07/2009	000000039101	016993	861665	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022578	0000001	148.30	10/07/2009	000000039101	016993	861654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022586	0000001	30.00	10/07/2009	000000000000	000000	861663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022934	0000001	290.00	10/07/2009	000000064904	016993	852161	11.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022632	0000001	123.00	10/07/2009	000000064904	016993	852162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022675	0000001	225.00	10/07/2009	000000064904	016993	852163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022683	0000001	880.00	10/07/2009	000000064904	016993	852163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023035	0000001	315.00	10/07/2009	000000039101	016993	861645	12.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023043	0000001	280.00	10/07/2009	000000064904	016993	852167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023051	0000001	240.00	10/07/2009	000000064904	016993	852169	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023159	0000001	120.00	10/07/2009	000000064904	016993	852168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023205	0000001	400.00	10/07/2009	000000064904	016993	852164	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023230	0000001	105.00	10/07/2009	000000064904	016993	852166	4.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019623	0000001	309.50	10/07/2009	000000064904	016993	852170	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022527	0000001	50.04	10/07/2009	000000064904	016993	852165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021741	0000001	249.10	10/07/2009	000000064904	016993	852165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022918	0000001	22.56	10/07/2009	000000000000	000000	861663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022926	0000001	103.00	10/07/2009	000000000000	000000	861663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023132	0000001	150.00	10/07/2009	000000064610	016993	851451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022624	0000001	200.00	10/07/2009	000000039101	016993	861656	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022713	0000001	670.00	10/07/2009	000000039101	016993	861658	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023001	0000001	118.00	10/07/2009	000000039101	016993	861659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023124	0000001	110.00	10/07/2009	000000039101	016993	861666	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023167	0000001	370.00	10/07/2009	000000039101	016993	861649	14.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023175	0000001	150.00	10/07/2009	000000064610	016993	851452	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023248	0000001	320.00	10/07/2009	000000039101	016993	861662	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0016063	0000001	1470.00	10/07/2009	000000039101	016993	861657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022535	0000001	24.39	10/07/2009	000000039101	016993	861654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022608	0000001	45.00	10/07/2009	000000000000	000000	861663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023108	0000001	335.25	10/07/2009	000000075965	016993	850077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0023191	0000001	245.75	10/07/2009	000000580406	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023418	0000001	549.50	13/07/2009	000000075965	016993	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020745	0000001	100.50	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023311	0000001	1500.00	13/07/2009	000000039101	016993	861671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023345	0000001	700.00	13/07/2009	000000039101	016993	861672	28.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023361	0000001	415.00	13/07/2009	000000064610	016993	851455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020800	0000001	260.00	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023337	0000001	300.00	13/07/2009	000000039101	016993	861672	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023353	0000001	200.00	13/07/2009	000000064904	016993	852172	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023370	0000001	335.30	13/07/2009	000000064904	016993	852171	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023493	0000001	1801.04	13/07/2009	000000039101	016993	861669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020869	0000001	280.00	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021016	0000001	116.20	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023485	0000001	21.95	13/07/2009	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019704	0000001	178.60	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020451	0000001	127.45	13/07/2009	000000064610	016993	851454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020761	0000001	198.00	13/07/2009	000000086746	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023329	0000001	410.00	13/07/2009	000000039101	016993	861672	16.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023388	0000001	1040.20	13/07/2009	000000064610	016993	851453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023396	0000001	2565.20	13/07/2009	000000086746	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023400	0000001	1117.60	13/07/2009	000000086746	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023426	0000001	402.50	13/07/2009	000000039101	016993	861668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021636	0000001	228.00	20/07/2009	000000064610	016993	851459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023868	0000001	589.94	20/07/2009	000020010479	001186	045571	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023876	0000001	300.00	20/07/2009	000000078948	016993	850154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023990	0000001	120.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024082	0000001	2000.00	20/07/2009	000000070793	016993	850076	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024155	0000001	92.90	20/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019721	0000001	42.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023884	0000001	1592.27	20/07/2009	000000039071	016993	851505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023965	0000001	2000.00	20/07/2009	000000039101	016993	861675	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024031	0000001	29.62	20/07/2009	000000000000	000000	861680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024147	0000001	244.93	20/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023931	0000001	320.00	20/07/2009	000000064904	016993	852182	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024007	0000001	40.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024091	0000001	100.00	20/07/2009	000000000000	000000	000000	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023922	0000001	1200.00	20/07/2009	000000039101	016993	861681	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024015	0000001	5427.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024023	0000001	427.00	20/07/2009	000000000000	000000	861680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024066	0000001	42.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	1.68	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024104	0000001	50.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024121	0000001	54.00	20/07/2009	000000000000	000000	861670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024121	0000002	10.00	20/07/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0015873	0000002	150.00	20/07/2009	000000064610	016993	851458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023892	0000001	1125.00	20/07/2009	000000084336	016993	850111	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023906	0000001	250.00	20/07/2009	000000039101	016993	861678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023914	0000001	1125.00	20/07/2009	000000084336	016993	850110	45.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024040	0000001	35.80	20/07/2009	000000000000	000000	861680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024058	0000001	8.86	20/07/2009	000000000000	000000	861680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024074	0000001	200.00	20/07/2009	000000039101	016993	861679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024198	0000001	1000.00	21/07/2009	000000078948	016993	850158	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024244	0000001	500.00	23/07/2009	000000064610	016993	851462	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024309	0000001	160.00	23/07/2009	000000000000	000000	851460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023710	0000001	8158.68	23/07/2009	000000078948	016993	850160	358.98	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024295	0000001	80.00	23/07/2009	000000000000	000000	851460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024376	0000001	680.00	23/07/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024317	0000001	320.00	23/07/2009	000000064610	016993	851463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024287	0000001	60.00	23/07/2009	000000000000	000000	851460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023949	0000001	1800.00	23/07/2009	000000072028	016993	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024252	0000001	1364.00	23/07/2009	000000064610	016993	851464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024261	0000001	100.00	23/07/2009	000000000000	000000	851460	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024350	0000001	400.00	23/07/2009	000000064610	016993	851461	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024368	0000001	600.00	23/07/2009	000000039101	016993	861682	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024333	0000001	585.00	23/07/2009	000000064904	016993	852183	23.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024406	0000001	109.00	24/07/2009	000000000000	000000	851460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024503	0000001	1860.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024651	0000001	4971.00	27/07/2009	000000000000	000000	861677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024724	0000001	832.60	27/07/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024724	0000002	132.40	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024813	0000001	2325.00	27/07/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024490	0000001	3564.80	27/07/2009	000000000000	000000	861689	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024554	0000001	465.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024562	0000001	465.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024571	0000001	465.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024589	0000001	1860.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024597	0000001	930.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024601	0000001	4650.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024678	0000001	500.00	27/07/2009	000000064262	016993	850014	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024732	0000001	6140.16	27/07/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024732	0000002	293.19	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024732	0000003	288.65	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024431	0000001	500.00	27/07/2009	000000064904	016993	852177	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024449	0000001	1300.00	27/07/2009	000000064904	016993	852176	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024457	0000001	1300.00	27/07/2009	000000064904	016993	852175	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024465	0000001	800.00	27/07/2009	000000064904	016993	852179	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024473	0000001	1200.00	27/07/2009	000000064904	016993	852174	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024627	0000001	1395.00	27/07/2009	000000000000	000000	852187	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024635	0000001	2790.00	27/07/2009	000000000000	000000	852187	223.20	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024716	0000001	14694.28	27/07/2009	000000000173	000042	000000	1387.41	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024716	0000002	1041.22	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024767	0000001	4047.52	27/07/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
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FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024660	0000001	500.00	27/07/2009	000000076961	016993	850040	20.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024791	0000001	4203.97	27/07/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024791	0000002	120.41	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024791	0000003	220.62	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024805	0000001	810.25	27/07/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024805	0000002	119.75	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024686	0000001	79.17	27/07/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024686	0000002	240.65	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024775	0000001	930.00	27/07/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024872	0000001	568.06	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024872	0000002	1482.91	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024520	0000001	1860.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024694	0000001	2435.44	27/07/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024694	0000002	277.66	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024694	0000003	674.40	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024511	0000001	1860.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024538	0000001	930.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024546	0000001	465.00	27/07/2009	000000000000	000000	861689	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024619	0000001	3854.63	27/07/2009	000000000000	000000	861689	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024619	0000002	330.37	27/07/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024708	0000001	10144.42	27/07/2009	000000000173	000042	000000	926.92	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024708	0000002	180.78	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024708	0000003	1261.30	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024741	0000001	30392.54	27/07/2009	000000000173	000042	000000	2655.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024741	0000002	136.20	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024741	0000003	2133.66	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024759	0000001	9884.26	27/07/2009	000000000173	000042	000000	861.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024759	0000002	798.50	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024759	0000003	88.74	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024783	0000001	4380.82	27/07/2009	000000000173	000042	000000	379.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024783	0000002	95.77	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024783	0000003	267.41	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024821	0000001	10268.07	27/07/2009	000000000173	000042	000000	836.70	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024821	0000002	190.77	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024830	0000001	7537.13	27/07/2009	000000000173	000042	000000	648.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024830	0000002	97.30	27/07/2009	000000059404	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024830	0000003	325.57	27/07/2009	000000059404	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024902	0000001	2000.00	28/07/2009	000000580406	016993	851298	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024911	0000001	6000.00	28/07/2009	000000580406	016993	851299	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0024929	0000001	2100.00	28/07/2009	000000580406	016993	851300	112.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025011	0000001	3200.00	29/07/2009	000000580406	016993	851308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024970	0000001	1200.00	29/07/2009	000000064904	016993	852184	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025291	0000001	105.00	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025330	0000001	1026.90	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025348	0000001	935.34	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025356	0000001	1027.04	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025364	0000001	170.30	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025372	0000001	1600.82	30/07/2009	000000064904	016993	852188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025551	0000001	210.00	30/07/2009	000000064904	016993	852193	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023078	0000001	450.00	30/07/2009	000020010479	001186	045572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025135	0000001	200.00	30/07/2009	000000039101	016993	861688	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025208	0000001	2317.07	30/07/2009	000000064610	016993	851468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025224	0000001	500.00	30/07/2009	000000039071	016993	851507	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025305	0000001	1249.50	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025313	0000001	1247.40	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025399	0000001	629.00	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025470	0000001	1472.10	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025488	0000001	1869.00	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025496	0000001	1585.50	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025500	0000001	1883.70	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025518	0000001	1120.00	30/07/2009	000000039101	016993	861584	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025526	0000001	840.00	30/07/2009	000000039101	016993	861584	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025585	0000001	400.00	30/07/2009	000000039101	016993	861687	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025691	0000001	2500.00	30/07/2009	000000039101	016993	861696	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025712	0000001	2500.00	30/07/2009	000000039101	016993	861685	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025721	0000001	500.00	30/07/2009	000000039101	016993	861684	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025151	0000001	280.00	30/07/2009	000000039071	016993	851509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000001	250.00	30/07/2009	000000039071	016993	851506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025259	0000001	1300.00	30/07/2009	000000064610	016993	851471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025461	0000001	70.00	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025241	0000001	500.00	30/07/2009	000000580406	016993	851304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025003	0000001	281.25	30/07/2009	000000075965	016993	850080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025658	0000001	750.00	30/07/2009	000000084336	016993	850113	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023027	0000001	1728.21	30/07/2009	000000070793	016993	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025089	0000001	500.00	30/07/2009	000000039101	016993	861693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025143	0000001	160.00	30/07/2009	000000078948	016993	850162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025178	0000001	240.00	30/07/2009	000000064610	016993	851470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025186	0000001	220.00	30/07/2009	000000078948	016993	850163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025283	0000001	280.00	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025321	0000001	1098.30	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025381	0000001	1299.52	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025445	0000001	24.40	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025445	0000002	10.60	30/07/2009	000000039101	016993	861690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025640	0000001	244.19	30/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025666	0000001	200.00	30/07/2009	000000039101	016993	861691	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024953	0000001	1278.00	30/07/2009	000000039101	016993	861692	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025046	0000001	300.00	30/07/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023841	0000001	800.00	30/07/2009	000020010479	001186	045573	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025127	0000001	500.00	30/07/2009	000000039101	016993	861694	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025453	0000001	70.00	30/07/2009	000000064610	016993	851469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025607	0000001	660.00	30/07/2009	000000064610	016993	851465	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025631	0000001	1000.00	30/07/2009	000000039101	016993	861686	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025674	0000001	643.75	30/07/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025704	0000001	300.00	30/07/2009	000000087610	016993	850018	12.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025101	0000001	280.00	30/07/2009	000000039071	016993	851508	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025194	0000001	1760.00	30/07/2009	000000039101	016993	861695	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002933	0000006	100.00	30/07/2009	000000058785	016993	850095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025941	0000001	2000.00	31/07/2009	000000039101	016993	861683	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025739	0000001	0.97	31/07/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025836	0000001	38.40	31/07/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025852	0000001	137.91	31/07/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025879	0000001	221.13	31/07/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026069	0000001	450.00	31/07/2009	000000000000	000000	851460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025828	0000001	245.75	31/07/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025917	0000001	13640.29	31/07/2009	000000078948	016993	000000	524.32	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025925	0000001	7289.36	31/07/2009	000000039101	016993	000000	582.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026018	0000001	1200.00	31/07/2009	000000071501	016993	850033	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026026	0000001	2000.00	31/07/2009	000000051314	016993	850045	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026034	0000001	2000.00	31/07/2009	000000051314	016993	850048	114.08	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026042	0000001	300.00	31/07/2009	000000075965	016993	850076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026051	0000001	804.60	31/07/2009	000000075965	016993	850078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025887	0000001	660.00	31/07/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025895	0000001	723.00	31/07/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025950	0000001	1000.00	31/07/2009	000000580406	016993	851301	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0025968	0000001	2000.00	31/07/2009	000000580406	016993	851302	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025755	0000001	1000.00	31/07/2009	000000039071	016993	851512	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025763	0000001	1000.00	31/07/2009	000000039071	016993	851514	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025771	0000001	1600.00	31/07/2009	000000039071	016993	851513	96.45	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025780	0000001	1600.00	31/07/2009	000000064610	016993	851473	96.45	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025810	0000001	2500.00	31/07/2009	000000064610	016993	851474	175.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025861	0000001	7772.75	31/07/2009	000000078027	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025933	0000001	8117.05	31/07/2009	000000039101	016993	000000	558.12	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025976	0000001	450.00	31/07/2009	000000064904	016993	852189	18.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025984	0000001	1000.00	31/07/2009	000000064904	016993	852185	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025992	0000001	200.00	31/07/2009	000000064904	016993	852194	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026000	0000001	2000.00	31/07/2009	000000064904	016993	852154	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025747	0000001	190.49	31/07/2009	000000064904	016993	852210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025844	0000001	860.00	31/07/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025160	0000001	500.00	01/08/2009	000000064904	016993	852192	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024937	0000002	5000.00	01/08/2009	000000078948	016993	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025402	0000001	80.00	03/08/2009	000000000000	000000	851511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0025429	0000001	80.00	03/08/2009	000000000000	000000	851511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024848	0000001	2785.00	03/08/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024686	0000003	1103.18	03/08/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025593	0000001	140.00	03/08/2009	000000000000	000000	851511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024767	0000002	546.48	03/08/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025909	0000001	105.00	03/08/2009	000000039101	016993	861762	4.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0025411	0000001	80.00	03/08/2009	000000000000	000000	851511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025267	0000001	10000.00	03/08/2009	000000000000	000000	851510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025275	0000001	5050.00	03/08/2009	000000000000	000000	851510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025437	0000001	1744.00	03/08/2009	000000000000	000000	851511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025097	0000001	1272.00	03/08/2009	000000000000	000000	851472	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026158	0000001	1000.00	06/08/2009	000000064610	016993	851475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026255	0000001	125.00	06/08/2009	000000039071	016993	851516	5.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026239	0000001	200.00	07/08/2009	000000064904	016993	852196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022641	0000001	14.00	07/08/2009	000000064904	016993	852195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022659	0000001	293.49	07/08/2009	000000064904	016993	852195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026247	0000001	320.00	07/08/2009	000000039101	016993	861709	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026123	0000001	633.78	07/08/2009	000000039101	016993	861700	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026093	0000001	505.68	10/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026107	0000001	295.54	10/08/2009	000000078948	016993	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024945	0000001	104.28	10/08/2009	000000078948	016993	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026271	0000001	2565.20	10/08/2009	000000086746	016993	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026280	0000001	1317.10	10/08/2009	000000039101	016993	861720	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026298	0000001	1117.60	10/08/2009	000000086746	016993	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026310	0000001	400.00	10/08/2009	000000039101	016993	861737	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026379	0000001	668.97	10/08/2009	000000039101	016993	861701	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026441	0000001	200.00	10/08/2009	000000039101	016993	861739	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026506	0000001	150.00	10/08/2009	000000039101	016993	861707	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026581	0000001	567.25	10/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023787	0000001	68.95	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023809	0000001	75.47	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023558	0000001	54.55	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023566	0000001	36.28	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023591	0000001	225.07	10/08/2009	000000078948	016993	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020257	0000002	700.00	10/08/2009	000000039101	016993	861716	28.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020346	0000001	800.00	10/08/2009	000000039101	016993	861717	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0015946	0000002	531.90	10/08/2009	000000039101	016993	861713	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011428	0000003	364.34	10/08/2009	000000039101	016993	861712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011436	0000001	80.00	10/08/2009	000000039101	016993	861712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009563	0000001	25.42	10/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026425	0000001	183.67	10/08/2009	000000039071	016993	851515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026433	0000001	1316.33	10/08/2009	000000039071	016993	851515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026433	0000002	1500.00	10/08/2009	000000064610	016993	851476	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026433	0000003	1655.64	10/08/2009	000000039101	016993	861698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026573	0000001	1495.47	10/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026590	0000001	9036.15	10/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026131	0000001	270.52	10/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026204	0000001	112.22	10/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022900	0000001	259.74	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025801	0000001	2500.00	10/08/2009	000000039101	016993	861721	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023574	0000001	383.15	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023582	0000001	36.28	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023761	0000001	88.44	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023795	0000001	541.39	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019917	0000001	1000.00	10/08/2009	000000039101	016993	861714	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019984	0000001	400.00	10/08/2009	000000039101	016993	861715	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026085	0000001	458.08	10/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024872	0000003	8449.03	10/08/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010481	0000001	12602.40	10/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010499	0000001	5778.00	10/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010502	0000001	4528.50	10/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010511	0000001	16209.90	10/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0010529	0000001	6147.70	10/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022748	0000001	527.00	10/08/2009	000000064904	016993	852211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023531	0000001	182.18	10/08/2009	000000064904	016993	852207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023612	0000001	140.00	10/08/2009	000000064904	016993	852209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023621	0000001	79.00	10/08/2009	000000064904	016993	852209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023647	0000001	50.00	10/08/2009	000000064904	016993	852209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023663	0000001	200.00	10/08/2009	000000039101	016993	861736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023477	0000001	144.00	10/08/2009	000000064904	016993	852212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026328	0000001	320.00	10/08/2009	000000064904	016993	852215	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026344	0000001	160.00	10/08/2009	000000064904	016993	852205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026361	0000001	160.00	10/08/2009	000000064904	016993	852204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026468	0000001	150.00	10/08/2009	000000064904	016993	852201	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026476	0000001	350.00	10/08/2009	000000039101	016993	861706	14.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026484	0000001	220.00	10/08/2009	000000039101	016993	861731	8.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026522	0000001	200.00	10/08/2009	000000064904	016993	852199	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026549	0000001	340.00	10/08/2009	000000064904	016993	852198	13.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026557	0000001	265.00	10/08/2009	000000064904	016993	852197	10.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026620	0000001	120.00	10/08/2009	000000064904	016993	852200	4.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026671	0000001	1000.00	10/08/2009	000000064904	016993	852206	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026212	0000001	471.00	10/08/2009	000000064904	016993	852203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024899	0000001	1600.00	10/08/2009	000000039101	016993	861735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025038	0000001	160.46	10/08/2009	000000064904	016993	852207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023779	0000001	693.99	10/08/2009	000000064904	016993	852207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026115	0000001	88.52	10/08/2009	000000064904	016993	852207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026301	0000001	900.00	10/08/2009	000000039101	016993	861738	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026336	0000001	250.00	10/08/2009	000000039101	016993	861710	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026417	0000001	1800.00	10/08/2009	000000039101	016993	861724	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026450	0000001	645.00	10/08/2009	000000039101	016993	861708	25.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026492	0000001	400.00	10/08/2009	000000039101	016993	861733	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023523	0000001	423.96	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023817	0000001	518.72	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021130	0000002	150.83	10/08/2009	000000039101	016993	861718	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021148	0000001	499.17	10/08/2009	000000039101	016993	861718	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021156	0000001	960.50	10/08/2009	000000039101	016993	861719	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026409	0000001	200.00	10/08/2009	000000039101	016993	861726	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026638	0000001	350.00	10/08/2009	000020010479	001186	045574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023540	0000001	188.53	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0023744	0000001	120.55	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0026387	0000001	248.04	10/08/2009	000000000000	000000	851306	9.92	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0026654	0000001	5900.00	10/08/2009	000000580406	016993	851309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025020	0000001	18.07	10/08/2009	000000039101	016993	861734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025232	0000001	375.00	10/08/2009	000000075965	016993	850081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026611	0000001	750.00	10/08/2009	000000084336	016993	850114	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026565	0000001	2000.00	10/08/2009	000000039101	016993	861723	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026689	0000001	470.00	10/08/2009	000000039101	016993	861732	18.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026751	0000001	348.69	11/08/2009	000000039101	016993	861711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026948	0000001	11.21	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026956	0000001	28.90	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027057	0000001	50.00	12/08/2009	000000000000	000000	861728	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024961	0000001	240.52	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022896	0000001	7.05	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024384	0000001	3.60	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026859	0000001	1301.04	12/08/2009	000000039101	016993	861740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023604	0000001	216.00	12/08/2009	000000039101	016993	861742	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026891	0000001	150.00	12/08/2009	000000064610	016993	851477	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026905	0000001	1700.00	12/08/2009	000000078948	016993	850171	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026981	0000001	80.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027022	0000001	120.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026816	0000001	353.00	12/08/2009	000000039101	016993	861703	14.12	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027073	0000001	98.00	12/08/2009	000000000000	000000	861728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026883	0000001	600.00	12/08/2009	000000084336	016993	850118	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026824	0000001	600.00	12/08/2009	000000039101	016993	861746	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026841	0000001	900.00	12/08/2009	000000039101	016993	861743	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026867	0000001	250.00	12/08/2009	000000039101	016993	861747	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026913	0000001	1080.00	12/08/2009	000000039101	016993	861748	43.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026972	0000001	4495.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026999	0000001	1700.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027006	0000001	972.89	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027049	0000001	525.00	12/08/2009	000000039101	016993	861741	21.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027081	0000001	665.00	12/08/2009	000000000000	000000	861728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026832	0000001	280.00	12/08/2009	000000064904	016993	852216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026875	0000001	380.00	12/08/2009	000000064904	016993	852217	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026964	0000001	40.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027014	0000001	125.00	12/08/2009	000000000000	000000	861744	5.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023264	0000001	187.40	12/08/2009	000000064904	016993	852213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022942	0000001	516.00	13/08/2009	000000064904	016993	852219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024341	0000001	311.50	13/08/2009	000000064904	016993	852225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024392	0000001	715.00	13/08/2009	000000064904	016993	852225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027120	0000001	280.00	13/08/2009	000000064904	016993	852220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027146	0000001	200.00	13/08/2009	000000064904	016993	852218	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026701	0000001	400.00	13/08/2009	000000064904	016993	852222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018368	0000001	800.00	13/08/2009	000000039101	016993	861750	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027103	0000001	407.25	13/08/2009	000000039101	016993	861754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0024236	0000001	811.44	13/08/2009	000000075965	016993	850082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0022888	0000001	121.87	13/08/2009	000000084336	016993	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0027171	0000001	525.00	13/08/2009	000000058424	016993	850100	21.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027154	0000001	273.00	13/08/2009	000000039101	016993	861755	10.92	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024414	0000001	464.00	13/08/2009	000002831422	016993	850139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024244	0000002	500.00	13/08/2009	000000039101	016993	861756	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024201	0000001	599.05	13/08/2009	000000086746	016993	850011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023701	0000001	198.00	13/08/2009	000000086746	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019518	0000001	1452.44	13/08/2009	000000064904	016993	852224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027162	0000001	435.00	13/08/2009	000000039101	016993	861751	17.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027189	0000001	154.00	14/08/2009	000000039071	016993	851517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026603	0000001	2000.00	14/08/2009	000000078948	016993	850172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027227	0000001	180.00	14/08/2009	000000039101	016993	861757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027260	0000001	315.00	14/08/2009	000000064904	016993	852226	12.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027359	0000001	230.00	17/08/2009	000000039101	016993	861758	9.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027677	0000001	774.00	19/08/2009	000000039101	016993	861753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027677	0000002	43.50	19/08/2009	000000039101	016993	861752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027693	0000001	3239.14	20/08/2009	000000039101	016993	861752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026395	0000001	130.55	20/08/2009	000000084336	016993	850120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027723	0000001	360.00	20/08/2009	000000064904	016993	852230	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025798	0000001	206.00	20/08/2009	000000064904	016993	852229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027871	0000001	150.00	20/08/2009	000000064904	016993	852231	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027715	0000001	76.78	20/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027774	0000001	360.00	20/08/2009	000000039101	016993	861760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027880	0000001	1200.00	20/08/2009	000000070793	016993	850080	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024937	0000001	9225.00	20/08/2009	000000078948	016993	850173	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027707	0000001	202.39	20/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027979	0000001	80.00	21/08/2009	000000000000	000000	851519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027961	0000001	135.00	21/08/2009	000000000000	000000	851519	5.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027600	0000001	9053.71	21/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028037	0000001	150.00	21/08/2009	000000000000	000000	851519	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027863	0000001	756.00	21/08/2009	000000064904	016993	852232	30.24	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026531	0000001	400.00	21/08/2009	000000039101	016993	861705	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027987	0000001	104.98	21/08/2009	000000000000	000000	851519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028002	0000001	905.00	21/08/2009	000000000000	000000	851519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027901	0000001	250.00	21/08/2009	000000039101	016993	861761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027596	0000001	10083.42	21/08/2009	000000078027	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022951	0000001	112.52	26/08/2009	000020010479	001186	045579	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021121	0000001	808.75	26/08/2009	000020010479	001186	045575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028070	0000001	100.00	26/08/2009	000020010479	001186	045578	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028100	0000001	322.50	27/08/2009	000000039101	016993	861763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028169	0000001	600.00	27/08/2009	000000078948	016993	850176	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028207	0000001	13835.60	27/08/2009	000000078948	016993	850174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027201	0000001	433.50	27/08/2009	000000078948	016993	850175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027090	0000001	270.00	27/08/2009	000000078948	016993	850175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026921	0000001	226.50	27/08/2009	000000078948	016993	850175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028193	0000001	500.00	27/08/2009	000000039101	016993	861764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028266	0000001	293.19	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028321	0000001	120.41	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028134	0000001	200.00	28/08/2009	000000039101	016993	861769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028142	0000001	600.00	28/08/2009	000000039101	016993	861769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028410	0000001	9000.00	28/08/2009	000000000000	000000	861767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028428	0000001	6000.00	28/08/2009	000000000000	000000	861767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028231	0000001	180.78	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028274	0000001	136.20	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028282	0000001	88.74	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028312	0000001	95.77	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028223	0000001	277.66	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028215	0000001	79.17	28/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028401	0000001	568.06	28/08/2009	000000000000	000000	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025569	0000001	250.00	30/08/2009	000000064904	016993	852191	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026174	0000001	90.42	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026182	0000001	15.45	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024988	0000001	62.34	31/08/2009	000000000000	000000	851518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026727	0000001	235.00	31/08/2009	000000064904	016993	852242	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026735	0000001	191.00	31/08/2009	000000064904	016993	852242	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026646	0000001	196.42	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027758	0000001	602.03	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027651	0000001	30.00	31/08/2009	000000064904	016993	852245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027383	0000001	350.00	31/08/2009	000000064904	016993	852227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027391	0000001	109.10	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024210	0000001	150.00	31/08/2009	000000064904	016993	852227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028495	0000001	2790.00	31/08/2009	000000000000	000000	852249	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028509	0000001	2790.00	31/08/2009	000000000000	000000	852249	223.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029238	0000001	140.00	31/08/2009	000000064904	016993	852248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029246	0000001	627.90	31/08/2009	000000064904	016993	852248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029262	0000001	2025.26	31/08/2009	000000064904	016993	852248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029467	0000001	250.00	31/08/2009	000000039101	016993	861781	10.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029726	0000001	627.35	31/08/2009	000000064904	016993	852228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029777	0000001	5937.22	31/08/2009	000000039101	016993	000000	619.94	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029840	0000001	200.00	31/08/2009	000000064904	016993	852227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028240	0000001	1226.44	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028576	0000001	800.00	31/08/2009	000000064904	016993	852234	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028584	0000001	1000.00	31/08/2009	000000064904	016993	852233	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028592	0000001	1300.00	31/08/2009	000000064904	016993	852236	52.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028681	0000001	98.76	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028690	0000001	191.72	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028703	0000001	41.00	31/08/2009	000000064904	016993	852243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028517	0000001	4971.00	31/08/2009	000000000000	000000	851528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028819	0000001	500.00	31/08/2009	000000039101	016993	861766	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028851	0000001	1860.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029157	0000001	99.00	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029165	0000001	385.00	31/08/2009	000000058785	016993	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029220	0000001	1144.00	31/08/2009	000000000000	000000	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029360	0000001	105.00	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029441	0000001	550.00	31/08/2009	000000039101	016993	861777	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029475	0000001	62.37	31/08/2009	000000000000	000000	851518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029483	0000001	50.15	31/08/2009	000000000000	000000	851518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029700	0000001	50.00	31/08/2009	000000000000	000000	861744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029807	0000001	804.72	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028258	0000001	132.40	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000002	250.00	31/08/2009	000000064610	016993	851521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022560	0000001	43.00	31/08/2009	000000000000	000000	851518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028321	0000002	374.78	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028398	0000001	660.00	31/08/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028711	0000001	2000.00	31/08/2009	000000580406	016993	851312	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028720	0000001	2100.00	31/08/2009	000000580406	016993	851313	116.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028754	0000001	540.00	31/08/2009	000000058424	016993	850103	21.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028771	0000001	6000.00	31/08/2009	000000580406	016993	851314	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028886	0000001	2000.00	31/08/2009	000000580406	016993	851311	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0029084	0000001	336.96	31/08/2009	000000000000	000000	850101	13.48	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0029122	0000001	1000.00	31/08/2009	000000580406	016993	851310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0029572	0000001	245.75	31/08/2009	000000580406	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028339	0000001	119.75	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029017	0000001	625.00	31/08/2009	000000076961	016993	850043	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029025	0000001	500.00	31/08/2009	000000076961	016993	850042	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029106	0000001	1125.00	31/08/2009	000000084336	016993	850121	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029131	0000001	1125.00	31/08/2009	000000084336	016993	850122	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029831	0000001	130.00	31/08/2009	000000084336	016993	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027235	0000001	48.49	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027251	0000001	96.00	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0026930	0000001	74.66	31/08/2009	000000039071	016993	851522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028673	0000001	45.81	31/08/2009	000000039071	016993	851522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028266	0000002	288.65	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027669	0000001	56.00	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027278	0000001	30.00	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027294	0000001	30.00	31/08/2009	000000000000	000000	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027308	0000001	6.46	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027316	0000001	78.44	31/08/2009	000000000000	000000	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028461	0000001	760.00	31/08/2009	000000039071	016993	851534	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028762	0000001	500.00	31/08/2009	000000072028	016993	850097	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028843	0000001	3720.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	297.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028924	0000001	465.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028932	0000001	930.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028967	0000001	1860.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028983	0000001	465.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028991	0000001	465.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	37.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029009	0000001	4650.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	372.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029050	0000001	400.00	31/08/2009	000000039071	016993	851524	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029068	0000001	2500.00	31/08/2009	000000039101	016993	861785	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029076	0000001	2500.00	31/08/2009	000000039101	016993	861786	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029092	0000001	1200.00	31/08/2009	000000039101	016993	861771	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029149	0000001	500.00	31/08/2009	000000039071	016993	851525	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029203	0000001	100.00	31/08/2009	000000000000	000000	851552	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029301	0000001	2085.30	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029319	0000001	2013.90	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029327	0000001	1801.80	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029335	0000001	1887.90	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029386	0000001	1675.80	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029394	0000001	972.30	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029416	0000001	608.00	31/08/2009	000000039101	016993	861778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029459	0000001	500.00	31/08/2009	000000039071	016993	851527	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029491	0000001	2200.00	31/08/2009	000000039101	016993	861768	170.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029521	0000001	2300.00	31/08/2009	000000039101	016993	861776	164.98	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029815	0000001	7052.64	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0015245	0000001	330.06	31/08/2009	000000039071	016993	851522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028401	0000002	1482.91	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028401	0000003	8449.03	31/08/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028657	0000001	1980.00	31/08/2009	000000039101	016993	861779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0029670	0000001	250.00	31/08/2009	000000039101	016993	861722	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0029785	0000001	2702.93	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028215	0000002	240.65	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028088	0000001	22.62	31/08/2009	000000039071	016993	851522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028223	0000002	674.40	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029793	0000001	1330.40	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029823	0000001	3312.00	31/08/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028860	0000001	1860.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	148.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029033	0000001	361.01	31/08/2009	000000064610	016993	851480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029530	0000001	315.00	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029548	0000001	821.17	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029611	0000001	182.19	31/08/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029629	0000001	98.00	31/08/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029637	0000001	8.19	31/08/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028801	0000001	100.00	31/08/2009	000000058785	016993	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027910	0000001	180.00	31/08/2009	000000039101	016993	861774	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028312	0000002	267.41	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028274	0000002	1996.09	31/08/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028878	0000001	1860.00	31/08/2009	000000000000	000000	851529	148.80	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029432	0000001	1000.00	31/08/2009	000000039071	016993	851531	40.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029564	0000001	245.75	31/08/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029602	0000001	11856.00	31/08/2009	000006470856	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029661	0000001	335.00	31/08/2009	000000039071	016993	851533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029742	0000001	10177.02	31/08/2009	000000078948	016993	000000	578.56	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029751	0000001	2311.38	31/08/2009	000000078948	016993	000000	235.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029769	0000001	5809.14	31/08/2009	000000039101	016993	000000	582.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027197	0000001	14.10	31/08/2009	000000000000	000000	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026697	0000001	600.00	31/08/2009	000000039101	016993	861773	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027367	0000001	158.08	31/08/2009	000000078948	016993	850177	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027898	0000001	3151.40	31/08/2009	000000070793	016993	850082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027740	0000001	326.12	31/08/2009	000000078948	016993	850177	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026166	0000001	62.38	31/08/2009	000000078948	016993	850177	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026221	0000001	6.50	31/08/2009	000000000000	000000	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021431	0000001	25.45	31/08/2009	000000039071	016993	851522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020443	0000001	150.00	31/08/2009	000000000000	000000	851518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028231	0000003	9748.10	01/09/2009	000000000173	000042	000000	926.92	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028274	0000003	30902.71	01/09/2009	000000000173	000042	000000	2685.21	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028835	0000001	668.97	01/09/2009	000000064610	016993	851523	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028363	0000002	7491.47	01/09/2009	000000000173	000042	000000	648.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028355	0000002	10750.73	01/09/2009	000000000173	000042	000000	875.32	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028282	0000003	9884.26	01/09/2009	000000000173	000042	000000	861.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028312	0000003	4380.82	01/09/2009	000000000173	000042	000000	379.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028223	0000003	2435.44	01/09/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028371	0000001	2785.00	01/09/2009	000000000173	000042	000000	246.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028215	0000003	1103.18	01/09/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028304	0000001	930.00	01/09/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029921	0000001	840.00	01/09/2009	000020010479	001186	045577	33.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028266	0000003	6140.16	01/09/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028339	0000002	810.25	01/09/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028380	0000001	723.00	01/09/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0028321	0000003	4049.81	01/09/2009	000000000173	000042	000000	334.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023507	0000001	4630.00	01/09/2009	000000064610	016993	851524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028258	0000002	832.60	01/09/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028347	0000001	2325.00	01/09/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028240	0000002	14509.06	01/09/2009	000000000173	000042	000000	1387.41	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028291	0000001	4594.00	01/09/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027995	0000001	300.00	01/09/2009	000000064904	016993	852247	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028568	0000001	500.00	01/09/2009	000000064904	016993	852250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022551	0000001	52.00	01/09/2009	000000000000	000000	851519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026808	0000001	210.00	01/09/2009	000000064904	016993	852246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029963	0000001	0.15	02/09/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030082	0000001	500.00	03/09/2009	000000039101	016993	861787	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030031	0000001	100.00	03/09/2009	000000039101	016993	861789	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030066	0000001	300.00	03/09/2009	000000064904	016993	852252	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030040	0000001	1000.00	03/09/2009	000000039101	016993	861788	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030058	0000001	180.00	03/09/2009	000000039101	016993	861801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030015	0000001	349.50	04/09/2009	000000064904	016993	852253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030163	0000001	240.00	04/09/2009	000000039101	016993	861790	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030341	0000001	315.00	10/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030368	0000001	1127.31	10/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030376	0000001	427.60	10/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030309	0000001	320.00	10/09/2009	000000064904	016993	852254	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030317	0000001	510.00	10/09/2009	000000064904	016993	852271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030325	0000001	100.00	10/09/2009	000000064904	016993	852260	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030198	0000001	493.70	11/09/2009	000000064904	016993	852267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030422	0000001	300.00	11/09/2009	000000064904	016993	852269	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030465	0000001	160.00	11/09/2009	000000064904	016993	852262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030473	0000001	240.00	11/09/2009	000000064904	016993	852264	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030481	0000001	240.00	11/09/2009	000000064904	016993	852270	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030503	0000001	280.00	11/09/2009	000000064904	016993	852261	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030538	0000001	160.00	11/09/2009	000000064904	016993	852263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030546	0000001	280.00	11/09/2009	000000064904	016993	852265	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030716	0000001	701.00	11/09/2009	000000064904	016993	852259	28.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030783	0000001	231.00	11/09/2009	000000039101	016993	861810	9.24	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029114	0000001	1230.00	11/09/2009	000000064904	016993	852268	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028151	0000001	227.00	11/09/2009	000000064904	016993	852258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028011	0000001	364.00	11/09/2009	000000064904	016993	852258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028479	0000001	267.00	11/09/2009	000000064904	016993	852256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027464	0000001	360.00	11/09/2009	000000064904	016993	852255	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027685	0000001	915.60	11/09/2009	000000064904	016993	852258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000001	208.50	11/09/2009	000000064904	016993	852258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023302	0000001	173.27	11/09/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030643	0000001	50.00	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030732	0000001	392.06	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030741	0000001	1700.00	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030759	0000001	4000.00	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030759	0000002	1.00	11/09/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030791	0000001	580.00	11/09/2009	000000039101	016993	861810	23.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027804	0000001	112.41	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027413	0000001	164.17	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023515	0000001	153.50	11/09/2009	000000064610	016993	851532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022772	0000001	60.00	11/09/2009	000000087610	016993	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0022781	0000001	375.00	11/09/2009	000000087610	016993	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030139	0000001	165.00	11/09/2009	000000000000	000000	861808	6.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030279	0000001	388.30	11/09/2009	000000039101	016993	861805	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030571	0000001	1800.00	11/09/2009	000000039101	016993	861813	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030678	0000001	200.00	11/09/2009	000000039101	016993	861806	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030767	0000001	2000.00	11/09/2009	000000039101	016993	861816	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028436	0000001	1500.00	11/09/2009	000000064262	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027839	0000001	393.88	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0028053	0000001	72.56	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027456	0000001	399.08	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027502	0000001	250.00	11/09/2009	000000087610	016993	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0024163	0000001	78.65	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0027286	0000001	1005.00	11/09/2009	000000580406	016993	851319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028789	0000001	352.50	11/09/2009	000000075965	016993	850084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029904	0000001	600.00	11/09/2009	000000084336	016993	850124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030155	0000001	60.00	11/09/2009	000000000000	000000	861808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027553	0000001	100.00	11/09/2009	000000087610	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0028029	0000001	861.59	11/09/2009	000000064610	016993	851532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030414	0000001	320.00	11/09/2009	000000039101	016993	861811	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030457	0000001	412.00	11/09/2009	000000039101	016993	861794	16.48	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030490	0000001	150.00	11/09/2009	000000039101	016993	861800	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030511	0000001	120.00	11/09/2009	000000039101	016993	861814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030520	0000001	240.00	11/09/2009	000000039101	016993	861796	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030554	0000001	480.00	11/09/2009	000000039101	016993	861812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030562	0000001	320.00	11/09/2009	000000039101	016993	861797	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030589	0000001	500.00	11/09/2009	000000078948	016993	850180	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030651	0000001	120.00	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030660	0000001	100.00	11/09/2009	000000000000	000000	861798	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030686	0000001	210.00	11/09/2009	000000039101	016993	861799	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030694	0000001	500.00	11/09/2009	000000078948	016993	850179	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030805	0000001	200.00	11/09/2009	000000039101	016993	861817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029866	0000001	916.35	11/09/2009	000000039101	016993	861793	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028444	0000001	690.00	11/09/2009	000000064610	016993	851525	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028185	0000001	390.00	11/09/2009	000000039071	016993	851540	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028118	0000001	198.00	11/09/2009	000000086746	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028045	0000001	450.00	11/09/2009	000000039071	016993	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028061	0000001	54.55	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028096	0000001	598.40	11/09/2009	000000086746	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024228	0000001	525.00	11/09/2009	000000064610	016993	851529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027812	0000001	82.62	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027847	0000001	47.31	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027936	0000001	1300.00	11/09/2009	000000064610	016993	851526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027405	0000001	54.55	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027448	0000001	36.28	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027537	0000001	765.13	11/09/2009	000000064610	016993	851527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027545	0000001	523.00	11/09/2009	000000064610	016993	851528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027219	0000001	560.00	11/09/2009	000000064610	016993	851531	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026743	0000001	12.68	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030091	0000001	1317.20	11/09/2009	000000039101	016993	861792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030112	0000001	2565.20	11/09/2009	000000086746	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030121	0000001	1117.60	11/09/2009	000000086746	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030180	0000001	130.00	11/09/2009	000000039101	016993	861807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030201	0000001	352.80	11/09/2009	000000039101	016993	861802	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030228	0000001	500.00	11/09/2009	000000039101	016993	851809	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030261	0000001	420.00	11/09/2009	000000039101	016993	861803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020257	0000003	100.00	11/09/2009	000000039101	016993	861815	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024171	0000001	36.28	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023639	0000001	280.00	11/09/2009	000000064610	016993	851532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022730	0000001	19.84	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027855	0000001	89.90	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030635	0000001	29.90	11/09/2009	000000000000	000000	861798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030724	0000001	320.00	11/09/2009	000000039101	016993	861795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030775	0000001	276.00	11/09/2009	000000039101	016993	861810	11.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029645	0000001	2500.00	11/09/2009	000000039101	016993	861804	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027332	0000001	400.00	11/09/2009	000000039071	016993	851537	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027341	0000001	1000.00	11/09/2009	000000039071	016993	851538	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027421	0000001	298.15	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027430	0000001	36.28	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023981	0000001	55.50	11/09/2009	000000000000	000000	861808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023442	0000001	256.90	11/09/2009	000000064610	016993	851532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023680	0000001	116.20	11/09/2009	000000064610	016993	851532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018589	0000001	112.81	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024881	0000001	102.47	11/09/2009	000000039071	016993	851535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030813	0000001	1000.00	14/09/2009	000000078948	016993	850182	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030821	0000001	261.00	14/09/2009	000000039101	016993	861819	10.44	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030864	0000001	750.00	15/09/2009	000000039101	016993	861821	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030911	0000001	1000.00	16/09/2009	000000039101	016993	861783	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030902	0000001	160.00	16/09/2009	000000039101	016993	861820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031062	0000001	160.00	17/09/2009	000000039101	016993	861822	6.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024996	0000001	50.00	17/09/2009	000002831422	016993	850140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0019348	0000001	50.00	17/09/2009	000002831422	016993	850140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031089	0000001	500.00	17/09/2009	000000039101	016993	861823	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031194	0000001	300.00	18/09/2009	000000064610	016993	851535	12.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031071	0000001	600.00	18/09/2009	000000076961	016993	850046	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031178	0000001	250.00	18/09/2009	000000064610	016993	851534	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031119	0000001	160.00	18/09/2009	000000064904	016993	852272	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031241	0000001	67.32	18/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029947	0000001	30000.00	18/09/2009	000000087300	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029955	0000001	75000.00	18/09/2009	000000087300	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000001	1000.00	18/09/2009	000000064610	016993	851533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031232	0000001	177.48	18/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031313	0000001	93.69	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029971	0000001	463.49	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030899	0000001	652.73	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030961	0000001	36.28	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030970	0000001	36.28	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031011	0000001	90.83	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030945	0000001	36.28	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030988	0000001	36.28	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031003	0000001	54.55	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031402	0000001	929.62	21/09/2009	000000078948	016993	850184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031429	0000001	298.15	21/09/2009	000000078948	016993	850184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031283	0000001	87.79	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031291	0000001	92.68	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030384	0000001	151.34	21/09/2009	000000064904	016993	852275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031330	0000001	293.00	21/09/2009	000000064904	016993	852274	11.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031348	0000001	550.00	21/09/2009	000000064904	016993	852273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031411	0000001	230.90	21/09/2009	000000064904	016993	852275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031437	0000001	556.38	21/09/2009	000000064904	016993	852275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031321	0000001	110.38	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030953	0000001	139.81	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031305	0000001	442.39	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030996	0000001	520.88	21/09/2009	000000039071	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027618	0000001	2000.00	21/09/2009	000000039101	016993	861825	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031500	0000001	905.00	24/09/2009	000000064610	016993	851478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031151	0000001	40.90	24/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031127	0000001	83.00	24/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031160	0000001	1300.00	24/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031470	0000001	293.72	24/09/2009	000000064610	016993	851538	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030147	0000001	65.10	24/09/2009	000000064610	016993	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031143	0000001	80.00	24/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031461	0000001	668.97	24/09/2009	000000039071	016993	851542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031488	0000001	360.00	24/09/2009	000000064610	016993	851540	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031496	0000001	1200.00	24/09/2009	000000064610	016993	851536	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031551	0000001	2000.00	24/09/2009	000000071501	016993	850035	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031135	0000001	80.00	24/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031585	0000001	100.00	25/09/2009	000000039071	016993	851545	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031615	0000001	1600.00	25/09/2009	000000078948	016993	850185	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031623	0000001	41.01	25/09/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031631	0000001	0.23	25/09/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031569	0000001	150.00	25/09/2009	000000039071	016993	851546	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031607	0000001	230.00	25/09/2009	000000064610	016993	851542	9.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031577	0000001	680.00	25/09/2009	000000039071	016993	851544	27.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031593	0000001	500.00	25/09/2009	000000064610	016993	851541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031712	0000001	280.00	30/09/2009	000000039101	016993	861831	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032115	0000001	70.00	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032557	0000001	132.40	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000003	250.00	30/09/2009	000000039071	016993	851548	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032581	0000001	103.00	30/09/2009	000000000000	000000	861808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032590	0000001	94.10	30/09/2009	000000000000	000000	851539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028126	0000001	690.00	30/09/2009	000000064904	016993	852278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028797	0000001	140.00	30/09/2009	000000064904	016993	852278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032867	0000001	8577.95	30/09/2009	000000039101	016993	861791	619.94	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031828	0000001	500.00	30/09/2009	000000064904	016993	852289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032018	0000001	105.00	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032026	0000001	2075.04	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032034	0000001	778.14	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032042	0000001	1682.04	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032051	0000001	110.04	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032069	0000001	556.50	30/09/2009	000000064904	016993	852290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032271	0000001	860.00	30/09/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032298	0000001	8.50	30/09/2009	000000064904	016993	852275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032344	0000001	1265.90	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032620	0000001	285.00	30/09/2009	000000064904	016993	852266	11.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032671	0000001	1300.00	30/09/2009	000000064904	016993	852285	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032689	0000001	1300.00	30/09/2009	000000064904	016993	852284	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032697	0000001	250.00	30/09/2009	000000064904	016993	852291	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032727	0000001	1600.00	30/09/2009	000000064904	016993	852282	74.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032751	0000001	1000.00	30/09/2009	000000064904	016993	852298	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032760	0000001	800.00	30/09/2009	000000064904	016993	852333	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032778	0000001	500.00	30/09/2009	000000064904	016993	852281	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032794	0000001	500.00	30/09/2009	000000064904	016993	852237	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032808	0000001	1600.00	30/09/2009	000000064904	016993	852239	74.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032816	0000001	1200.00	30/09/2009	000000064904	016993	852238	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027791	0000001	421.00	30/09/2009	000000064904	016993	852277	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021164	0000001	179.00	30/09/2009	000000064904	016993	852279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023272	0000001	107.80	30/09/2009	000000064904	016993	852280	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030104	0000001	387.00	30/09/2009	000000064610	016993	851548	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031895	0000001	1125.00	30/09/2009	000000084336	016993	850126	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031909	0000001	1125.00	30/09/2009	000000084336	016993	850125	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032549	0000001	119.75	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032000	0000001	2000.00	30/09/2009	000000580406	016993	851324	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032255	0000001	245.75	30/09/2009	000000580406	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032425	0000001	374.78	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032425	0000002	120.41	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032603	0000001	4864.20	30/09/2009	000000076406	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032611	0000001	6061.15	30/09/2009	000000076406	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032662	0000001	1000.00	30/09/2009	000000580406	016993	851323	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032701	0000001	2000.00	30/09/2009	000000580406	016993	851322	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032719	0000001	500.00	30/09/2009	000000580406	016993	851327	20.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032735	0000001	2100.00	30/09/2009	000000580406	016993	851321	116.59	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032743	0000001	6000.00	30/09/2009	000000580406	016993	851320	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032786	0000001	500.00	30/09/2009	000000580406	016993	851317	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031721	0000001	400.00	30/09/2009	000000039101	016993	861832	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032875	0000001	72647.52	30/09/2009	000006471127	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML/CEF/MINISTERIO DO TURISMO
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032883	0000001	636.79	30/09/2009	000000039101	016993	861791	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031925	0000001	200.00	30/09/2009	000000064610	016993	851547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032077	0000001	1663.20	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032085	0000001	1480.50	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032093	0000001	1682.10	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032107	0000001	1869.00	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032131	0000001	206.00	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032166	0000001	976.50	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032174	0000001	842.10	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032352	0000001	218.21	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032352	0000002	288.65	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032565	0000001	3.51	30/09/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032573	0000001	228.15	30/09/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031810	0000001	300.00	30/09/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031861	0000001	660.00	30/09/2009	000000039101	016993	861830	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031887	0000001	500.00	30/09/2009	000020010479	001186	045582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032123	0000001	70.00	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032191	0000001	20.21	30/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032204	0000001	13.84	30/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032212	0000001	700.51	30/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032239	0000001	1205.68	30/09/2009	000000039071	016993	851543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032263	0000001	0.97	30/09/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032301	0000001	40.91	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032328	0000001	277.66	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032328	0000002	674.40	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030350	0000001	2000.00	30/09/2009	000000039101	016993	861829	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028801	0000002	100.00	30/09/2009	000000058785	016993	850102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000002	1000.00	30/09/2009	000000064610	016993	851544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032310	0000001	79.17	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032310	0000002	240.65	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032492	0000001	568.06	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032492	0000002	1482.91	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032379	0000001	88.74	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032379	0000002	798.50	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031836	0000001	200.00	30/09/2009	000000064610	016993	851546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032140	0000001	315.00	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032158	0000001	991.20	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032182	0000001	1362.40	30/09/2009	000000039101	016993	861833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032221	0000001	265.71	30/09/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032247	0000001	245.75	30/09/2009	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032280	0000001	288.56	30/09/2009	000000078948	016993	850184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032336	0000001	91.73	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032336	0000002	1775.60	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032361	0000001	136.20	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032361	0000002	2193.59	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032417	0000001	95.77	30/09/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032417	0000002	267.41	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032441	0000001	261.26	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032450	0000001	468.53	30/09/2009	000000059404	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032832	0000001	12369.02	30/09/2009	000000078948	016993	861791	524.32	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032841	0000001	4069.08	30/09/2009	000000078948	016993	861791	235.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032859	0000001	9031.59	30/09/2009	000000039101	016993	861791	582.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032638	0000001	425.00	30/09/2009	000000039101	016993	861818	17.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032646	0000001	80.00	30/09/2009	000000064610	016993	851530	3.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027766	0000001	600.00	30/09/2009	000000064610	016993	851543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0028207	0000002	636.79	30/09/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024112	0000001	1910.00	30/09/2009	000000078948	016993	850186	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0023957	0000001	65.00	30/09/2009	000000078948	016993	850186	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032654	0000001	3600.00	01/10/2009	000000070793	016993	850083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032450	0000002	7126.47	01/10/2009	000000000173	000042	000000	619.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032506	0000001	6510.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	520.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032441	0000002	11310.24	01/10/2009	000000000173	000042	000000	925.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032417	0000003	5730.82	01/10/2009	000000000173	000042	000000	487.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032361	0000003	30705.21	01/10/2009	000000000173	000042	000000	2685.21	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032336	0000003	9895.92	01/10/2009	000000000173	000042	000000	941.06	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032379	0000003	9884.26	01/10/2009	000000000173	000042	000000	861.72	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032395	0000001	1395.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031526	0000001	1000.00	01/10/2009	000000039071	016993	851566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033171	0000001	1050.00	01/10/2009	000000078948	016993	850187	42.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033189	0000001	600.00	01/10/2009	000000078948	016993	850189	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033073	0000001	180.00	01/10/2009	000000039071	016993	851561	7.20	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032492	0000003	8449.03	01/10/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032310	0000003	1103.18	01/10/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032409	0000001	930.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0031941	0000001	2200.00	01/10/2009	000000039071	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027782	0000001	2870.31	01/10/2009	000000039071	016993	851565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032328	0000003	2435.44	01/10/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032468	0000001	2725.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	240.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032352	0000003	6105.46	01/10/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032531	0000001	16845.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	1347.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0032981	0000001	500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033022	0000001	500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033049	0000001	2800.00	01/10/2009	000000039071	016993	851555	205.09	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033057	0000001	2800.00	01/10/2009	000000039071	016993	851553	205.09	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033065	0000001	2500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851554	189.25	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033081	0000001	400.00	01/10/2009	000000039071	016993	851549	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033090	0000001	2500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851562	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033103	0000001	2500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851559	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033138	0000001	2200.00	01/10/2009	000000039071	016993	851557	199.15	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033146	0000001	2700.00	01/10/2009	000000039071	016993	851556	199.99	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0031852	0000001	500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032425	0000003	4235.81	01/10/2009	000000000173	000042	000000	349.68	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032476	0000001	723.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032484	0000001	660.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0032549	0000002	810.25	01/10/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033120	0000001	625.00	01/10/2009	000000076961	016993	850047	25.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024325	0000001	380.00	01/10/2009	000000064904	016993	852293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027561	0000001	2650.50	01/10/2009	000000064904	016993	852276	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032824	0000001	1200.00	01/10/2009	000000064904	016993	852283	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032344	0000002	14349.60	01/10/2009	000000000173	000042	000000	1376.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032387	0000001	4594.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032514	0000001	6045.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	483.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032999	0000001	150.00	01/10/2009	000000064904	016993	852297	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033006	0000001	520.00	01/10/2009	000000064904	016993	852294	20.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033014	0000001	500.00	01/10/2009	000000064904	016993	852296	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033154	0000001	1250.00	01/10/2009	000000064904	016993	852292	50.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032948	0000001	10500.00	01/10/2009	000000000000	000000	851545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032956	0000001	4500.00	01/10/2009	000000000000	000000	851545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032964	0000001	5000.00	01/10/2009	000000000000	000000	851563	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032557	0000002	832.60	01/10/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032433	0000001	2325.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032522	0000001	965.00	01/10/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033031	0000001	500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033111	0000001	4971.00	01/10/2009	000000000000	000000	861834	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033197	0000001	500.00	01/10/2009	000000039071	016993	851558	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033201	0000001	1000.00	01/10/2009	000000039071	016993	851560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033243	0000001	835.00	02/10/2009	000000039101	016993	861837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033286	0000001	0.19	06/10/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033294	0000001	1181.35	09/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033324	0000001	315.00	09/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033391	0000001	1000.00	09/10/2009	000000039101	016993	861839	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033464	0000001	210.00	09/10/2009	000000039101	016993	861850	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031879	0000001	2500.00	09/10/2009	000000039101	016993	861845	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023698	0000001	400.00	09/10/2009	000000039101	016993	861842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023850	0000001	1000.00	09/10/2009	000000064610	016993	861841	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0029882	0000001	529.08	09/10/2009	000000039101	016993	861849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033308	0000001	448.09	09/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033421	0000001	330.00	09/10/2009	000000078948	016993	850191	13.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027936	0000002	464.00	09/10/2009	000000039101	016993	861848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033430	0000001	150.00	09/10/2009	000000064610	016993	851549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033316	0000001	120.00	09/10/2009	000000064904	016993	852308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033341	0000001	320.00	09/10/2009	000000064904	016993	852306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033359	0000001	603.00	09/10/2009	000000064904	016993	852300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033367	0000001	200.00	09/10/2009	000000064904	016993	852311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033375	0000001	320.00	09/10/2009	000000064904	016993	852301	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033405	0000001	120.00	09/10/2009	000000064904	016993	852307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027511	0000001	820.00	09/10/2009	000000064904	016993	852305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027529	0000001	599.00	09/10/2009	000000064904	016993	852305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024422	0000001	1185.00	09/10/2009	000000064904	016993	852302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023671	0000001	1599.08	09/10/2009	000000064904	016993	852303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023299	0000001	2078.50	09/10/2009	000000064904	016993	852304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027928	0000001	525.00	09/10/2009	000000039101	016993	861848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033383	0000001	420.00	09/10/2009	000000039101	016993	861826	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033413	0000001	2000.00	09/10/2009	000000039101	016993	861844	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027626	0000001	920.00	09/10/2009	000000039101	016993	861843	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033499	0000001	120.00	14/10/2009	000000064904	016993	852315	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033502	0000001	750.00	14/10/2009	000000064904	016993	852312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033511	0000001	200.00	14/10/2009	000000064904	016993	852316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033529	0000001	150.00	14/10/2009	000000064904	016993	852313	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033561	0000001	375.00	14/10/2009	000000064904	016993	852319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033481	0000001	160.00	14/10/2009	000000039101	016993	861855	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033537	0000001	350.00	14/10/2009	000000039101	016993	861853	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033545	0000001	240.00	14/10/2009	000000039101	016993	861854	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033570	0000001	2565.20	14/10/2009	000000086746	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033588	0000001	1117.60	14/10/2009	000000086746	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033618	0000001	11759.90	14/10/2009	000000078948	016993	850192	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033618	0000002	541.26	14/10/2009	000000078948	016993	850193	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033553	0000001	546.50	14/10/2009	000000064610	016993	851550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033596	0000001	660.00	14/10/2009	000000039101	016993	861838	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031224	0000001	800.00	15/10/2009	000000039101	016993	861866	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033693	0000001	324.00	15/10/2009	000000058785	016993	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0033812	0000001	630.00	15/10/2009	000000039101	016993	861860	25.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000004	1000.00	15/10/2009	000000039101	016993	861857	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033669	0000001	614.70	15/10/2009	000000039101	016993	861862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033766	0000001	240.00	15/10/2009	000000039101	016993	861859	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033774	0000001	210.00	15/10/2009	000000039101	016993	861863	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033791	0000001	375.00	15/10/2009	000000075965	016993	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031208	0000001	450.00	15/10/2009	000000039101	016993	861868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031020	0000001	198.00	15/10/2009	000000086746	016993	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031038	0000001	598.00	15/10/2009	000000086746	016993	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030830	0000001	890.59	15/10/2009	000000075965	016993	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033634	0000001	190.00	15/10/2009	000000064904	016993	852330	7.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033677	0000001	105.00	15/10/2009	000000064904	016993	852358	4.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033685	0000001	480.50	15/10/2009	000000064904	016993	852314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033707	0000001	810.00	15/10/2009	000000064904	016993	852324	32.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033723	0000001	260.00	15/10/2009	000000064904	016993	852326	10.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033731	0000001	150.00	15/10/2009	000000064904	016993	852322	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033758	0000001	130.00	15/10/2009	000000064904	016993	852325	5.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033804	0000001	550.00	15/10/2009	000000064904	016993	852320	22.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033448	0000001	224.31	15/10/2009	000000064904	016993	852321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033219	0000001	188.86	15/10/2009	000000064904	016993	852321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033260	0000001	54.37	15/10/2009	000000064904	016993	852321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029874	0000001	2649.50	15/10/2009	000000064904	016993	852328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030074	0000001	57.07	15/10/2009	000000064904	016993	852331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030252	0000001	265.00	15/10/2009	000000064904	016993	852327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030287	0000001	404.00	15/10/2009	000000064904	016993	852329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030333	0000001	925.60	15/10/2009	000000064904	016993	852329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030937	0000001	255.00	15/10/2009	000000064904	016993	852317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033782	0000001	480.00	15/10/2009	000000039101	016993	861861	19.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018350	0000001	150.00	15/10/2009	000000039101	016993	861865	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033642	0000001	1800.00	15/10/2009	000000039101	016993	861856	136.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033651	0000001	125.00	15/10/2009	000000039101	016993	861858	5.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033740	0000001	600.00	15/10/2009	000000084336	016993	850129	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0030929	0000001	2578.50	16/10/2009	000000580406	016993	851328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033952	0000001	300.00	16/10/2009	000000039101	016993	861870	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034045	0000001	90.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	3.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034029	0000001	1700.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034070	0000001	5104.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033880	0000001	206.54	16/10/2009	000000064904	016993	852321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033944	0000001	160.00	16/10/2009	000000064904	016993	852335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034053	0000001	80.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	3.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031275	0000001	7.45	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033162	0000001	88.81	16/10/2009	000000078948	016993	850195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033898	0000001	372.00	16/10/2009	000000039101	016993	861872	14.88	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033928	0000001	260.00	16/10/2009	000000039101	016993	861869	10.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033936	0000001	120.00	16/10/2009	000000039101	016993	861871	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033995	0000001	600.00	16/10/2009	000000078948	016993	850194	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033910	0000001	1453.17	16/10/2009	000000039101	016993	861873	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033961	0000001	1684.37	16/10/2009	000000039101	016993	861874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033987	0000001	165.00	16/10/2009	000000064610	016993	851557	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034002	0000001	320.00	16/10/2009	000000039101	016993	861852	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034037	0000001	50.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034061	0000001	29.90	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031267	0000001	13.00	16/10/2009	000000000000	000000	861851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033979	0000001	800.62	19/10/2009	000000087610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025054	0000001	280.00	19/10/2009	000000087610	016993	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025062	0000001	110.00	19/10/2009	000000087610	016993	850022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031666	0000001	372.32	19/10/2009	000000039101	016993	861881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026760	0000001	485.92	19/10/2009	000000087610	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026263	0000001	340.00	19/10/2009	000000087610	016993	850025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0026140	0000001	1570.00	19/10/2009	000000039101	016993	861878	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022691	0000001	300.00	19/10/2009	000000039101	016993	861877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022705	0000001	405.00	19/10/2009	000000039101	016993	861877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0020257	0000004	900.00	19/10/2009	000000039101	016993	861876	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0020851	0000001	496.00	19/10/2009	000000064610	016993	851551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0021997	0000001	500.00	19/10/2009	000000064610	016993	851551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027618	0000002	1000.00	19/10/2009	000000039101	016993	861879	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034134	0000001	98.96	20/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034126	0000001	261.02	20/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033227	0000001	399.00	20/10/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031381	0000001	1000.00	21/10/2009	000000087610	016993	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031399	0000001	400.00	21/10/2009	000000087610	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034266	0000001	2806.56	21/10/2009	000000064610	016993	851556	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034274	0000001	48.57	21/10/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034282	0000001	0.56	21/10/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0021610	0000002	1200.00	21/10/2009	000000087610	016993	850030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026778	0000001	165.50	21/10/2009	000000087610	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026786	0000001	235.00	21/10/2009	000000087610	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026794	0000001	301.50	21/10/2009	000000087610	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0026531	0000002	150.00	21/10/2009	000000087610	016993	850027	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034312	0000001	50.00	21/10/2009	000000064904	016993	852346	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034355	0000001	210.00	22/10/2009	000000064904	016993	852339	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034347	0000001	500.00	22/10/2009	000000064610	016993	851553	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034363	0000001	3680.00	22/10/2009	000000078948	016993	850201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033901	0000001	1000.00	22/10/2009	000000039101	016993	861841	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034908	0000001	300.00	23/10/2009	000000039101	016993	861891	12.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034932	0000001	497.40	23/10/2009	000000039101	016993	861904	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034177	0000001	96.33	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033821	0000001	84.74	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033871	0000001	36.28	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031453	0000001	220.80	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031518	0000001	156.50	23/10/2009	000000064610	016993	851557	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033235	0000001	324.56	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033278	0000001	186.50	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033600	0000001	2000.00	23/10/2009	000000039101	016993	861888	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033472	0000001	315.41	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027472	0000001	137.80	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027481	0000001	207.60	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028801	0000003	100.00	23/10/2009	000000058785	016993	850103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031216	0000001	50.00	23/10/2009	000000087610	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000003	1000.00	23/10/2009	000000064610	016993	851552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034584	0000001	240.00	23/10/2009	000000039101	016993	861895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0032905	0000001	296.23	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034380	0000001	160.00	23/10/2009	000000039101	016993	861884	6.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034410	0000001	668.97	23/10/2009	000000087610	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034444	0000001	600.00	23/10/2009	000000039101	016993	861893	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034452	0000001	750.00	23/10/2009	000000064610	016993	851555	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034461	0000001	200.00	23/10/2009	000000039101	016993	861892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034479	0000001	200.00	23/10/2009	000000039101	016993	861885	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034517	0000001	50.00	23/10/2009	000000000000	000000	861889	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034541	0000001	1200.00	23/10/2009	000000070793	016993	850085	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034550	0000001	657.35	23/10/2009	000000039101	016993	861867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034568	0000001	300.00	23/10/2009	000000039101	016993	861890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034631	0000001	200.00	23/10/2009	000000039101	016993	861847	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034011	0000001	300.00	23/10/2009	000000039101	016993	861883	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034088	0000001	200.75	23/10/2009	000000078948	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034096	0000001	133.72	23/10/2009	000000078948	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033855	0000001	72.82	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0033863	0000001	36.28	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034185	0000001	79.90	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034231	0000001	99.34	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034258	0000001	1078.90	23/10/2009	000000078948	016993	850196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034339	0000001	78.91	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034941	0000001	1525.00	23/10/2009	000000078948	016993	850200	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034975	0000001	800.00	23/10/2009	000000078948	016993	850199	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032930	0000001	461.22	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031097	0000001	59.50	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031101	0000001	405.00	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030023	0000001	25.00	23/10/2009	000000087610	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0024244	0000003	500.00	23/10/2009	000000039101	016993	861847	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034533	0000001	3750.00	23/10/2009	000000072028	016993	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033839	0000001	466.78	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034223	0000001	387.10	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034321	0000001	72.56	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034959	0000001	1567.43	23/10/2009	000000039101	016993	861897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027499	0000001	203.80	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034592	0000001	5000.00	23/10/2009	000000580406	016993	851333	601.25	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034606	0000001	800.00	23/10/2009	000000580406	016993	851332	32.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034614	0000001	2200.00	23/10/2009	000000580406	016993	851331	150.59	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034649	0000001	2000.00	23/10/2009	000000580406	016993	851329	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034118	0000001	101.54	23/10/2009	000000064904	016993	852343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034398	0000001	600.00	23/10/2009	000000084336	016993	850130	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034401	0000001	250.00	23/10/2009	000000039101	016993	861886	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034428	0000001	550.00	23/10/2009	000000084336	016993	850132	22.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034657	0000001	519.00	23/10/2009	000000087610	016993	850031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033251	0000001	32.79	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031186	0000001	282.54	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030244	0000001	262.60	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034509	0000001	50.00	23/10/2009	000000000000	000000	861889	2.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034525	0000001	420.00	23/10/2009	000000064904	016993	852342	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034576	0000001	168.90	23/10/2009	000000064904	016993	852332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034622	0000001	158.00	23/10/2009	000000087610	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034100	0000001	172.85	23/10/2009	000000064904	016993	852343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034193	0000001	210.00	23/10/2009	000000064904	016993	852336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034240	0000001	659.27	23/10/2009	000000064904	016993	852343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030295	0000001	160.00	23/10/2009	000000064904	016993	852341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030597	0000001	257.40	23/10/2009	000000064904	016993	852340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030627	0000001	75.00	23/10/2009	000000087610	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031445	0000001	210.00	23/10/2009	000000064904	016993	852336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032921	0000001	323.34	23/10/2009	000000064904	016993	852337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034151	0000001	719.25	23/10/2009	000000039101	016993	861882	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034169	0000001	113.62	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034436	0000001	200.00	23/10/2009	000000039101	016993	861894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034487	0000001	1589.00	23/10/2009	000000000000	000000	861889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034495	0000001	535.21	23/10/2009	000000000000	000000	861889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0033847	0000001	200.71	23/10/2009	000000064610	016993	851554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031259	0000001	496.05	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0027588	0000001	411.50	23/10/2009	000000039101	016993	861887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035076	0000001	600.00	26/10/2009	000000039101	016993	861896	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034738	0000001	88.74	27/10/2009	000000059404	016993	000000	863.58	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034720	0000001	136.20	27/10/2009	000000059404	016993	000000	2682.75	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034916	0000001	95.77	27/10/2009	000000059404	016993	000000	487.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034681	0000001	91.73	27/10/2009	000000059404	016993	000000	925.06	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034851	0000001	568.06	27/10/2009	000000059404	016993	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034665	0000001	79.17	27/10/2009	000000059404	016993	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034673	0000001	161.00	27/10/2009	000000059404	016993	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035106	0000001	305.00	27/10/2009	000000064904	016993	852344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035084	0000001	1125.00	27/10/2009	000000084336	016993	850134	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035092	0000001	1125.00	27/10/2009	000000084336	016993	850135	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034771	0000001	120.41	27/10/2009	000000059404	016993	000000	374.78	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034711	0000001	293.19	27/10/2009	000000059404	016993	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034711	0000002	288.65	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035220	0000001	200.00	28/10/2009	000000039101	016993	861899	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035238	0000001	150.00	28/10/2009	000000039101	016993	861909	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035246	0000001	500.00	28/10/2009	000000039101	016993	861901	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034771	0000002	374.78	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034789	0000001	119.75	28/10/2009	000000059404	016993	850237	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035157	0000001	2000.00	28/10/2009	000000580406	016993	851336	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035262	0000001	6000.00	28/10/2009	000000580406	016993	851338	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035271	0000001	1000.00	28/10/2009	000000580406	016993	851339	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035289	0000001	2100.00	28/10/2009	000000580406	016993	851340	116.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035297	0000001	2000.00	28/10/2009	000000580406	016993	851337	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030619	0000001	33.42	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035301	0000001	369.00	28/10/2009	000000039101	016993	861903	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031658	0000001	587.50	28/10/2009	000000039101	016993	861913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0031798	0000001	18.60	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0029858	0000001	17.90	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035165	0000001	200.00	28/10/2009	000000064904	016993	852345	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034690	0000001	1265.90	28/10/2009	000000059404	016993	850237	1376.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031780	0000001	26.16	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000004	250.00	28/10/2009	000000039101	016993	861900	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034703	0000001	132.40	28/10/2009	000000059404	016993	850237	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0018368	0000002	775.00	28/10/2009	000000039101	016993	861910	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034673	0000002	674.40	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034371	0000001	400.00	28/10/2009	000000039101	016993	861905	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031372	0000001	2848.64	28/10/2009	000000039101	016993	861916	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035149	0000001	330.00	28/10/2009	000000039101	016993	861908	13.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035181	0000001	660.00	28/10/2009	000000039101	016993	861898	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035254	0000001	800.00	28/10/2009	000000039101	016993	861906	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034665	0000002	240.65	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0031534	0000001	88.48	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034851	0000002	1482.91	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030601	0000001	299.14	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030171	0000001	195.25	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034681	0000002	1798.96	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034916	0000002	267.41	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034819	0000001	502.49	28/10/2009	000000059404	016993	850237	610.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034720	0000002	2127.52	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034801	0000001	261.26	28/10/2009	000000059404	016993	850237	923.88	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034738	0000002	798.50	28/10/2009	000000059404	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035122	0000001	883.80	28/10/2009	000000039101	016993	861902	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035131	0000001	2000.00	28/10/2009	000000078948	016993	850204	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035173	0000001	200.00	28/10/2009	000000064610	016993	851558	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035050	0000001	1468.80	28/10/2009	000000039101	016993	861902	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035068	0000001	700.00	28/10/2009	000000039101	016993	861902	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030228	0000002	140.20	28/10/2009	000000039101	016993	861912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030210	0000001	400.00	28/10/2009	000000039101	016993	861912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031640	0000001	1485.00	28/10/2009	000000039101	016993	861913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031682	0000001	75.46	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031364	0000001	5928.32	28/10/2009	000000078948	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029891	0000001	309.03	28/10/2009	000000039101	016993	861915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0022969	0000001	464.00	28/10/2009	000000039101	016993	861911	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034924	0000001	23.56	28/10/2009	000000039101	016993	861907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030881	0000001	200.00	29/10/2009	000000039101	016993	861917	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0032891	0000001	7.05	29/10/2009	000000000000	000000	861920	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035335	0000001	1000.00	29/10/2009	000000039101	016993	861925	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035378	0000001	733.00	29/10/2009	000000000000	000000	861920	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035394	0000001	108.41	29/10/2009	000000000000	000000	861920	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035408	0000001	478.19	29/10/2009	000000000000	000000	861920	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030848	0000001	29.00	29/10/2009	000000064904	016993	852347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030856	0000001	151.00	29/10/2009	000000064904	016993	852347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030872	0000001	350.00	29/10/2009	000000064904	016993	852348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0035319	0000001	500.00	29/10/2009	000000580406	016993	851341	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029980	0000001	1317.00	29/10/2009	000000039101	016993	861918	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0029939	0000001	2600.00	30/10/2009	000000064610	016993	851559	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034711	0000003	6140.16	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034894	0000001	16766.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	1341.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035513	0000001	1800.00	30/10/2009	000000039101	016993	861927	136.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035521	0000001	2500.00	30/10/2009	000000039101	016993	861921	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035556	0000001	2000.00	30/10/2009	000000039101	016993	861923	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035645	0000001	700.00	30/10/2009	000000039101	016993	861955	28.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035661	0000001	726.00	30/10/2009	000000039101	016993	861956	29.04	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035742	0000001	2500.00	30/10/2009	000000039101	016993	861922	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035777	0000001	500.00	30/10/2009	000000039101	016993	861953	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035785	0000001	400.00	30/10/2009	000000039101	016993	861954	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035793	0000001	2200.00	30/10/2009	000000039101	016993	861951	173.14	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035807	0000001	2200.00	30/10/2009	000000039101	016993	861949	173.14	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035815	0000001	2200.00	30/10/2009	000000039101	016993	861942	173.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035831	0000001	500.00	30/10/2009	000000072028	016993	850101	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035971	0000001	879.90	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035998	0000001	495.00	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036005	0000001	1665.30	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036081	0000001	1463.70	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036099	0000001	1356.60	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036102	0000001	1522.50	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036111	0000001	1887.90	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036480	0000001	5430.70	30/10/2009	000000039101	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034789	0000002	810.25	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034835	0000001	723.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034843	0000001	660.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0034771	0000003	4235.81	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0036188	0000001	3119.52	30/10/2009	000000580406	016993	851344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0030244	0000002	0.30	30/10/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036021	0000001	70.00	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036161	0000001	625.00	30/10/2009	000000076961	016993	850049	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036315	0000001	17.90	30/10/2009	000000039101	016993	861907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034690	0000002	14349.60	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034746	0000001	4594.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034878	0000001	6045.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	483.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035424	0000001	200.00	30/10/2009	000000064904	016993	852401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035637	0000001	34.07	30/10/2009	000000039101	016993	861907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035670	0000001	500.00	30/10/2009	000000039101	016993	861935	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035726	0000001	1100.00	30/10/2009	000000087610	016993	850034	44.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035751	0000001	200.00	30/10/2009	000000064904	016993	852402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035912	0000001	146.72	30/10/2009	000000064904	016993	852360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035921	0000001	906.52	30/10/2009	000000064904	016993	852360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035939	0000001	1590.34	30/10/2009	000000064904	016993	852360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035947	0000001	1682.04	30/10/2009	000000064904	016993	852360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035955	0000001	1982.40	30/10/2009	000000064904	016993	852360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036013	0000001	200.00	30/10/2009	000000064904	016993	852403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036064	0000001	105.00	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000002	0.10	30/10/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035459	0000001	500.00	30/10/2009	000000064904	016993	852359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035467	0000001	260.00	30/10/2009	000000039101	016993	861936	10.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035475	0000001	150.00	30/10/2009	000000064904	016993	852357	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035505	0000001	1200.00	30/10/2009	000000064904	016993	852352	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035530	0000001	1300.00	30/10/2009	000000064904	016993	852351	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035548	0000001	1000.00	30/10/2009	000000064904	016993	852350	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036137	0000001	1300.00	30/10/2009	000000064904	016993	852349	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036218	0000001	860.00	30/10/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036404	0000001	280.00	30/10/2009	000000064904	016993	852309	11.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036447	0000001	9507.22	30/10/2009	000000039101	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035483	0000001	120.00	30/10/2009	000000039101	016993	861948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035581	0000001	4971.00	30/10/2009	000000000000	000000	861926	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035734	0000001	4000.00	30/10/2009	000000000000	000000	861928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035840	0000001	1210.00	30/10/2009	000000000000	000000	861929	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035858	0000001	8000.00	30/10/2009	000000000000	000000	861930	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035866	0000001	7500.00	30/10/2009	000000000000	000000	861930	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035882	0000001	600.00	30/10/2009	000000039101	016993	861947	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035386	0000001	105.00	30/10/2009	000000000000	000000	861920	4.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034703	0000002	832.60	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034797	0000001	2325.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0034886	0000001	965.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036056	0000001	385.00	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036471	0000001	1480.77	30/10/2009	000000039101	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0023833	0000001	5917.68	30/10/2009	000000064610	016993	851562	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035564	0000001	2500.00	30/10/2009	000000039101	016993	861924	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031674	0000001	1330.00	30/10/2009	000000064610	016993	851561	26.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034673	0000003	2435.44	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034827	0000001	2725.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	240.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035629	0000001	300.00	30/10/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035769	0000001	580.00	30/10/2009	000000039101	016993	861933	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036048	0000001	70.00	30/10/2009	000000039101	016993	861940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036196	0000001	0.97	30/10/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036200	0000001	2.55	30/10/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036226	0000001	35.13	30/10/2009	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036242	0000001	170.40	30/10/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036251	0000001	159.81	30/10/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036269	0000001	64.47	30/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036277	0000001	128.10	30/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036285	0000001	223.23	30/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036293	0000001	815.68	30/10/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036323	0000001	307.71	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036331	0000001	248.20	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036340	0000001	311.22	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036358	0000001	941.00	30/10/2009	000000039101	016993	861846	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036463	0000001	1881.43	30/10/2009	000000039101	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034851	0000003	8449.03	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0035688	0000001	1087.05	30/10/2009	000000039101	016993	861944	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036382	0000001	2200.00	30/10/2009	000000039101	016993	861934	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036455	0000001	2831.64	30/10/2009	000000039101	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034665	0000003	1103.18	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034762	0000001	930.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0029998	0000001	469.00	30/10/2009	000000064610	016993	851560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030007	0000001	125.00	30/10/2009	000000064610	016993	851560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0030023	0000002	34.00	30/10/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035360	0000001	77.19	30/10/2009	000000039101	016993	861907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035416	0000001	140.00	30/10/2009	000000000000	000000	861920	5.60	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035491	0000001	200.00	30/10/2009	000000039101	016993	861939	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034754	0000001	1395.00	30/10/2009	000000000173	000042	000000	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034801	0000002	11287.24	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034720	0000003	30740.55	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034819	0000002	6977.51	30/10/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035874	0000001	2000.00	30/10/2009	000000039101	016993	861946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036498	0000001	0.01	30/10/2009	000000078948	016993	861835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034142	0000002	272.01	03/11/2009	000000078948	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035441	0000001	500.00	03/11/2009	000000064904	016993	852353	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036633	0000001	2512.50	09/11/2009	000000039101	016993	861957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036641	0000001	1025.00	09/11/2009	000000039101	016993	861957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036714	0000001	320.00	10/11/2009	000000039101	016993	861967	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036510	0000001	124.88	10/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036587	0000001	207.00	10/11/2009	000000039101	016993	861963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035211	0000001	1260.00	10/11/2009	000000039101	016993	861976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0031526	0000002	1330.00	10/11/2009	000000039101	016993	861970	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0027952	0000001	4930.00	10/11/2009	000000039101	016993	861971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036528	0000001	221.13	10/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036731	0000001	153.58	10/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000005	1000.00	10/11/2009	000000039101	016993	861975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024180	0000001	627.01	10/11/2009	000000039101	016993	861973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036536	0000001	472.70	10/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036609	0000001	130.26	10/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036676	0000001	315.00	10/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034983	0000001	364.00	10/11/2009	000000064904	016993	852408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035017	0000001	885.60	10/11/2009	000000064904	016993	852408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035041	0000001	158.00	10/11/2009	000000064904	016993	852407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031801	0000001	416.00	10/11/2009	000000064904	016993	852409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036684	0000001	350.00	10/11/2009	000000064904	016993	852410	14.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036722	0000001	320.00	10/11/2009	000000064904	016993	852405	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036749	0000001	350.00	10/11/2009	000000064904	016993	852404	14.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036765	0000001	87.42	10/11/2009	000000064904	016993	852406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036781	0000001	250.00	10/11/2009	000000039101	016993	861978	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0017884	0000001	3909.30	10/11/2009	000000039101	016993	861968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0011339	0000001	5586.00	10/11/2009	000000039101	016993	861968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0008923	0000001	1191.30	10/11/2009	000000039101	016993	861968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036692	0000001	600.00	10/11/2009	000000039101	016993	861961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036773	0000001	400.00	10/11/2009	000000039101	016993	861978	16.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036595	0000001	37.73	10/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036757	0000001	600.00	10/11/2009	000000084336	016993	850137	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035203	0000001	550.00	10/11/2009	000000039101	016993	861976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0036170	0000001	7012.39	10/11/2009	000000580406	016993	851345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034207	0000001	280.00	10/11/2009	000000039101	016993	861974	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0033626	0000001	1620.00	10/11/2009	000000039101	016993	861969	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036668	0000001	267.00	10/11/2009	000000039101	016993	861962	10.68	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036706	0000001	874.00	10/11/2009	000000039101	016993	861965	34.96	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027821	0000001	5814.97	10/11/2009	000000039101	016993	861972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0030406	0000001	619.00	10/11/2009	000000039101	016993	861968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036803	0000001	800.00	11/11/2009	000000039101	016993	861980	32.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036960	0000001	3000.00	11/11/2009	000000039101	016993	861943	341.83	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036811	0000001	110.00	11/11/2009	000000039101	016993	861994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036935	0000001	1650.00	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036943	0000001	4766.14	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036943	0000002	1.00	11/11/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037168	0000001	1800.00	11/11/2009	000000039101	016993	861983	100.93	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035025	0000001	334.50	11/11/2009	000000039101	016993	861985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0032972	0000001	4440.00	11/11/2009	000000039101	016993	861992	672.78	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036820	0000001	320.00	11/11/2009	000000064904	016993	852413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036838	0000001	120.00	11/11/2009	000000064904	016993	852414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036846	0000001	200.00	11/11/2009	000000039101	016993	861987	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036854	0000001	270.00	11/11/2009	000000039101	016993	861986	10.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036871	0000001	280.00	11/11/2009	000000039101	016993	861988	11.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036889	0000001	120.00	11/11/2009	000000064904	016993	852415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036897	0000001	80.00	11/11/2009	000000064904	016993	852411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036919	0000001	257.89	11/11/2009	000000064904	016993	852412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036994	0000001	100.00	11/11/2009	000000000000	000000	861990	4.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037001	0000001	35.00	11/11/2009	000000064904	016993	852412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037079	0000001	1812.72	11/11/2009	000000064904	016993	852417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037095	0000001	240.00	11/11/2009	000000064904	016993	852422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036901	0000001	320.00	11/11/2009	000000039101	016993	861979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036927	0000001	29.90	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036986	0000001	50.00	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037087	0000001	299.90	11/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037109	0000001	320.00	11/11/2009	000000039101	016993	861991	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035602	0000001	3.90	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037192	0000001	1929.76	11/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036552	0000001	40.90	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037044	0000001	964.00	11/11/2009	000000039101	016993	861977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035343	0000001	619.00	11/11/2009	000000039101	016993	861982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035611	0000001	6.50	11/11/2009	000000000000	000000	861990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034991	0000001	396.00	11/11/2009	000000086746	016993	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035009	0000001	598.40	11/11/2009	000000086746	016993	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035033	0000001	872.59	11/11/2009	000000039101	016993	861981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036790	0000001	240.00	11/11/2009	000000039101	016993	861989	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036978	0000001	2700.00	11/11/2009	000000039101	016993	861950	182.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037117	0000001	160.00	11/11/2009	000000039101	016993	861995	6.40	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037206	0000001	731.98	11/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037222	0000001	69.41	11/11/2009	000000078948	016993	850208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014362	0000002	15.00	11/11/2009	000000000000	000000	861877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037010	0000001	600.00	12/11/2009	000000039101	016993	861998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037257	0000001	120.00	12/11/2009	000000064904	016993	852420	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037281	0000001	800.00	12/11/2009	000000064904	016993	852426	32.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037052	0000001	4381.60	12/11/2009	000000064904	016993	852416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037061	0000001	1728.70	12/11/2009	000000064904	016993	852418	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036862	0000001	248.15	12/11/2009	000000064904	016993	852419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0035327	0000001	950.00	12/11/2009	000000039101	016993	862004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0027618	0000003	1660.00	12/11/2009	000000039101	016993	862002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037290	0000001	87.42	12/11/2009	000000039101	016993	861959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0036544	0000001	345.00	12/11/2009	000000039101	016993	862007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037451	0000001	500.00	13/11/2009	000000084336	016993	850139	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037371	0000001	94.00	13/11/2009	000000064904	016993	852427	3.76	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037486	0000001	600.00	13/11/2009	000000039101	016993	862011	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037508	0000001	88.54	13/11/2009	000000087300	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037362	0000001	776.45	13/11/2009	000000039101	016993	861960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037419	0000001	250.00	13/11/2009	000000039101	016993	862015	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037494	0000001	4684.37	13/11/2009	000000039101	016993	861999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037559	0000001	36.28	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037567	0000001	85.00	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037591	0000001	36.28	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037524	0000001	66.73	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037541	0000001	36.28	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037605	0000001	85.00	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037575	0000001	255.26	16/11/2009	000000064904	016993	852406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0037516	0000001	72.56	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0037583	0000001	813.46	16/11/2009	000000039101	016993	861966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037613	0000001	15.00	17/11/2009	000000039101	016993	861970	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037648	0000001	1300.00	17/11/2009	000000064904	016993	852428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037699	0000001	110.00	19/11/2009	000000000000	000000	862020	4.40	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037753	0000001	776.00	19/11/2009	000000000000	000000	862020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037818	0000001	0.01	19/11/2009	000000087300	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037630	0000001	520.00	19/11/2009	000000039101	016993	862022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037711	0000001	190.80	19/11/2009	000000039101	016993	862019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037834	0000001	270.00	19/11/2009	000000039101	016993	862024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038113	0000001	150.00	20/11/2009	000000039101	016993	862031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038008	0000001	100.00	20/11/2009	000000039101	016993	862033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038075	0000001	245.46	20/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037389	0000001	360.00	20/11/2009	000000087610	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038083	0000001	93.11	20/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038041	0000001	1200.00	20/11/2009	000000070793	016993	850086	48.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038016	0000001	200.00	20/11/2009	000000039101	016993	862032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038091	0000001	525.00	20/11/2009	000000039101	016993	862027	21.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038130	0000001	1841.88	20/11/2009	000000064262	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038059	0000001	520.00	20/11/2009	000000039101	016993	862017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037788	0000001	400.00	20/11/2009	000000064904	016993	852429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038202	0000001	200.00	23/11/2009	000000039101	016993	862036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038211	0000001	1400.00	23/11/2009	000000039101	016993	862034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038270	0000001	127.18	24/11/2009	000000039101	016993	862029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038539	0000001	6140.16	25/11/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038539	0000002	293.19	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038539	0000003	288.65	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038555	0000001	16965.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	1357.20	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038261	0000001	8547.00	25/11/2009	000000580406	016993	851350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038334	0000001	2200.00	25/11/2009	000000580406	016993	851358	150.59	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038342	0000001	800.00	25/11/2009	000000580406	016993	851360	32.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038351	0000001	5000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851359	601.25	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038423	0000001	2000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851356	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038431	0000001	465.00	25/11/2009	000000580406	016993	851361	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038440	0000001	2100.00	25/11/2009	000000580406	016993	851353	116.59	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038458	0000001	6000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851355	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038466	0000001	1000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851354	40.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038474	0000001	2000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851352	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038482	0000001	500.00	25/11/2009	000000580406	016993	851351	20.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038491	0000001	2000.00	25/11/2009	000000580406	016993	851357	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038547	0000001	252.50	25/11/2009	000000580406	016993	851348	10.10	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038644	0000001	660.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038652	0000001	723.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038717	0000001	4235.81	25/11/2009	000000000173	000042	000000	349.68	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038717	0000002	120.41	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038717	0000003	374.78	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038725	0000001	810.25	25/11/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038725	0000002	119.75	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038377	0000001	1300.00	25/11/2009	000000064904	016993	852431	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038385	0000001	1000.00	25/11/2009	000000064904	016993	852433	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038393	0000001	1300.00	25/11/2009	000000064904	016993	852434	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038407	0000001	1200.00	25/11/2009	000000064904	016993	852435	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038415	0000001	500.00	25/11/2009	000000064904	016993	852436	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038571	0000001	6045.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	483.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038687	0000001	4594.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038318	0000001	100.00	25/11/2009	000000000000	000000	862037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038326	0000001	1089.00	25/11/2009	000000000000	000000	862037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038369	0000001	250.00	25/11/2009	000000039101	016993	862042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038521	0000001	832.60	25/11/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038521	0000002	132.40	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038563	0000001	965.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038733	0000001	2325.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000005	250.00	25/11/2009	000000039101	016993	862040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037923	0000001	35.00	25/11/2009	000000000000	000000	862037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038628	0000001	2435.44	25/11/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038628	0000002	277.66	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038628	0000003	674.40	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038661	0000001	2845.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	250.80	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038512	0000001	1182.35	25/11/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038512	0000002	240.65	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038636	0000001	9056.04	25/11/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038636	0000002	568.06	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038636	0000003	875.90	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038695	0000001	930.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028801	0000004	100.00	25/11/2009	000000058785	016993	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038580	0000001	6510.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	520.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038610	0000001	9872.56	25/11/2009	000000000173	000042	000000	941.06	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038610	0000002	91.73	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038610	0000003	1798.96	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038679	0000001	10043.91	25/11/2009	000000000173	000042	000000	863.58	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038679	0000002	662.10	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038709	0000001	7184.14	25/11/2009	000000000173	000042	000000	623.95	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038709	0000002	95.77	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038709	0000003	267.42	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038741	0000001	7092.51	25/11/2009	000000000173	000042	000000	619.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038741	0000002	502.49	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038750	0000001	1395.00	25/11/2009	000000000173	000042	000000	111.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038768	0000001	13858.56	25/11/2009	000000000173	000042	000000	1170.95	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038768	0000002	261.26	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038776	0000001	38431.69	25/11/2009	000000078948	016993	000000	3420.33	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038776	0000002	98.71	25/11/2009	000000059404	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038776	0000003	2001.23	25/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038946	0000001	2000.00	26/11/2009	000000051314	016993	850051	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037893	0000001	250.00	26/11/2009	000000064610	016993	851568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037966	0000001	144.33	26/11/2009	000000064610	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037982	0000001	855.99	26/11/2009	000000078948	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038229	0000001	600.00	26/11/2009	000000064610	016993	851566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038237	0000001	799.70	26/11/2009	000000064610	016993	851565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038067	0000001	65.99	26/11/2009	000000064610	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038873	0000001	22.73	26/11/2009	000000064610	016993	851569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038881	0000001	39.66	26/11/2009	000000064610	016993	851569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038911	0000001	1000.00	26/11/2009	000000039101	016993	862043	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037940	0000001	93.21	26/11/2009	000000064610	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037877	0000001	1000.00	26/11/2009	000000064610	016993	851567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037184	0000001	2000.00	26/11/2009	000000064610	016993	851573	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037931	0000001	103.41	26/11/2009	000000064610	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038822	0000001	102.93	26/11/2009	000000064904	016993	852439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037885	0000001	350.00	26/11/2009	000000064904	016993	852438	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037991	0000001	632.96	26/11/2009	000000064904	016993	852439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038903	0000001	630.00	26/11/2009	000000064904	016993	852440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038865	0000001	675.00	26/11/2009	000000084336	016993	850142	27.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038890	0000001	21.48	26/11/2009	000000064610	016993	851569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038962	0000001	1125.00	26/11/2009	000000084336	016993	850141	45.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0037958	0000001	476.72	26/11/2009	000000064610	016993	851564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038920	0000001	2000.00	27/11/2009	000000087610	016993	850037	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039039	0000001	400.00	27/11/2009	000000064610	016993	851579	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039047	0000001	212.55	27/11/2009	000000064610	016993	851581	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039110	0000001	2800.00	27/11/2009	000000039101	016993	862039	190.25	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039128	0000001	200.00	27/11/2009	000000039101	016993	862044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039179	0000001	500.00	27/11/2009	000000064610	016993	851580	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039021	0000001	320.00	27/11/2009	000000064904	016993	852445	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039101	0000001	2700.00	27/11/2009	000000039101	016993	862038	176.21	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039136	0000001	160.00	27/11/2009	000000064904	016993	852443	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039144	0000001	200.00	27/11/2009	000000064904	016993	852444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037974	0000001	2816.17	27/11/2009	000000064610	016993	851574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038253	0000001	400.00	27/11/2009	000000064610	016993	851576	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038938	0000001	2500.00	27/11/2009	000000064610	016993	851572	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039063	0000001	500.00	27/11/2009	000000039071	016993	851567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039071	0000001	650.00	27/11/2009	000000064610	016993	851577	26.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039080	0000001	2000.00	27/11/2009	000000051314	016993	850054	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039098	0000001	1000.00	27/11/2009	000000078948	016993	850212	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039152	0000001	240.00	27/11/2009	000000039101	016993	862045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039161	0000001	260.00	27/11/2009	000000064610	016993	851578	10.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039187	0000001	3600.00	27/11/2009	000000070793	016993	850088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038989	0000001	35.50	27/11/2009	000000078948	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0038997	0000001	18.59	27/11/2009	000000078948	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039004	0000001	194.81	27/11/2009	000000078948	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039012	0000001	75.40	27/11/2009	000000078948	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039411	0000001	1073.10	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039420	0000001	730.80	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039438	0000001	188.64	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039446	0000001	1446.24	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039454	0000001	385.00	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039535	0000001	500.00	30/11/2009	000000039101	016993	862046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039551	0000001	460.00	30/11/2009	000000039101	016993	862057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039934	0000001	558.95	30/11/2009	000000039101	016993	862003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040096	0000001	24991.30	30/11/2009	000000078948	016993	000000	1048.64	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039276	0000001	660.00	30/11/2009	000000039101	016993	862048	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039292	0000001	300.00	30/11/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039462	0000001	70.00	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039578	0000001	500.00	30/11/2009	000000039101	016993	862049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039845	0000001	42.26	30/11/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039853	0000001	11.36	30/11/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039861	0000001	172.41	30/11/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039870	0000001	0.97	30/11/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039888	0000001	22.95	30/11/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039896	0000001	311.22	30/11/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039900	0000001	4.33	30/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039918	0000001	1015.91	30/11/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039926	0000001	394.81	30/11/2009	000000039101	016993	862035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0039250	0000001	2640.00	30/11/2009	000000039101	016993	862047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039381	0000001	150.00	30/11/2009	000000064904	016993	852447	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039390	0000001	500.00	30/11/2009	000000064904	016993	852453	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039471	0000001	105.00	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039519	0000001	1600.00	30/11/2009	000000064904	016993	852432	74.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039560	0000001	430.00	30/11/2009	000000064904	016993	852449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039586	0000001	500.00	30/11/2009	000000064904	016993	852446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039691	0000001	1698.90	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039705	0000001	1338.82	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039713	0000001	146.72	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039721	0000001	573.78	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039730	0000001	1894.26	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039829	0000001	70.00	30/11/2009	000000064904	016993	852448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039837	0000001	860.00	30/11/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039951	0000001	14566.31	30/11/2009	000000000173	000042	000000	1399.41	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039951	0000002	1319.19	30/11/2009	000000059404	016993	850240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039969	0000001	74.35	30/11/2009	000000064904	016993	852439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032921	0000002	323.33	30/11/2009	000000064904	016993	852450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039284	0000001	4971.00	30/11/2009	000000000000	000000	862060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039322	0000001	700.00	30/11/2009	000000039101	016993	862067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039331	0000001	700.00	30/11/2009	000000039101	016993	862068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039349	0000001	700.00	30/11/2009	000000039101	016993	862069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039357	0000001	700.00	30/11/2009	000000039101	016993	862066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039501	0000001	140.00	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039748	0000001	8000.00	30/11/2009	000000000000	000000	862061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039756	0000001	10000.00	30/11/2009	000000000000	000000	862061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039942	0000001	327.00	30/11/2009	000000039101	016993	862028	13.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040002	0000001	210.00	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039233	0000001	2800.00	30/11/2009	000000039101	016993	862063	213.15	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039306	0000001	2500.00	30/11/2009	000000039101	016993	862053	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0034215	0000001	4819.06	30/11/2009	000000039101	016993	862056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039608	0000001	1098.30	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039616	0000001	1822.80	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039624	0000001	1614.90	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039632	0000001	1619.10	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039641	0000001	1839.60	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039659	0000001	1014.30	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039667	0000001	620.00	30/11/2009	000000039101	016993	862054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039802	0000001	3300.00	30/11/2009	000000039101	016993	862064	240.25	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040053	0000001	1030.00	30/11/2009	000000039101	016993	862021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039683	0000001	480.00	30/11/2009	000000039101	016993	862050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039241	0000001	625.00	30/11/2009	000000076961	016993	850051	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039403	0000001	1125.00	30/11/2009	000000084336	016993	850140	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0039977	0000001	4190.00	30/11/2009	000000580406	016993	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0039985	0000001	370.00	30/11/2009	000000058424	016993	850106	14.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0039993	0000001	326.67	30/11/2009	000000580406	016993	851346	13.07	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037915	0000001	525.00	01/12/2009	000000039101	016993	862055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040029	0000001	534.00	01/12/2009	000000064610	016993	851571	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039527	0000001	1800.00	01/12/2009	000000039101	016993	862051	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039543	0000001	2500.00	01/12/2009	000000039101	016993	862052	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0037851	0000001	340.00	01/12/2009	000000039101	016993	862005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038504	0000001	3080.00	01/12/2009	000000039101	016993	862041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040151	0000001	284.00	01/12/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038105	0000001	800.00	01/12/2009	000000064610	016993	851570	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037907	0000001	1314.00	01/12/2009	000000039101	016993	862055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037231	0000001	569.16	01/12/2009	000000039101	016993	861996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036501	0000001	168.00	02/12/2009	000000064610	016993	851586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0036145	0000001	462.50	02/12/2009	000000039101	016993	861997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035891	0000001	435.00	02/12/2009	000000064610	016993	851588	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039055	0000001	562.50	02/12/2009	000000064610	016993	851582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039314	0000001	420.00	02/12/2009	000000064610	016993	851583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039373	0000001	580.00	02/12/2009	000000064610	016993	851583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021296	0000006	1000.00	02/12/2009	000000064610	016993	851587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0035904	0000001	135.00	02/12/2009	000000064610	016993	851588	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040193	0000001	185.00	02/12/2009	000000064904	016993	852458	7.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040207	0000001	612.00	02/12/2009	000000064904	016993	852459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040215	0000001	200.00	02/12/2009	000000064610	016993	851591	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040231	0000001	250.00	02/12/2009	000000064904	016993	852461	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040240	0000001	160.00	02/12/2009	000000064904	016993	852460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038831	0000001	852.20	02/12/2009	000000064904	016993	852457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038857	0000001	2385.98	02/12/2009	000000064904	016993	852455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038792	0000001	4708.60	02/12/2009	000000064904	016993	852456	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036129	0000001	209.00	02/12/2009	000000064904	016993	852454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0037036	0000001	540.00	02/12/2009	000000064610	016993	851585	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040223	0000001	330.00	02/12/2009	000000064610	016993	851590	13.20	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0038849	0000001	9080.11	02/12/2009	000000580406	016993	851365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0040258	0000001	2468.00	03/12/2009	000000058424	016993	850107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040363	0000001	500.00	03/12/2009	000000064610	016993	851592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040321	0000001	1000.00	03/12/2009	000000064904	016993	852462	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040339	0000001	240.00	03/12/2009	000000064904	016993	852463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040312	0000001	600.00	03/12/2009	000000064610	016993	851593	24.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035190	0000001	1548.00	03/12/2009	000000064610	016993	851594	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039225	0000001	500.00	04/12/2009	000000039101	016993	862059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039764	0000001	5025.00	04/12/2009	000000064610	016993	851595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040428	0000001	1435.00	04/12/2009	000000039101	016993	862074	57.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040436	0000001	1800.00	04/12/2009	000000039071	016993	851568	133.95	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040088	0000001	524.00	07/12/2009	000000089192	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040614	0000001	660.00	08/12/2009	000000064904	016993	852464	26.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040606	0000001	500.00	08/12/2009	000000039101	016993	862073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040681	0000001	205.28	09/12/2009	000000064904	016993	852451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040827	0000001	19.55	09/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040835	0000001	1.34	09/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040843	0000001	50.22	09/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040673	0000001	794.00	09/12/2009	000000064610	016993	851589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040690	0000001	649.00	09/12/2009	000000075965	016993	850102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040754	0000001	180.00	10/12/2009	000000039101	016993	862078	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040819	0000001	200.00	10/12/2009	000000039101	016993	862075	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040851	0000001	1825.55	10/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040720	0000001	315.00	10/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040584	0000001	158.00	10/12/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040789	0000001	195.00	10/12/2009	000000039101	016993	862076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040762	0000001	860.00	10/12/2009	000000039101	016993	862077	34.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041114	0000001	85.00	11/12/2009	000000000000	000000	862071	3.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041386	0000001	1113.60	11/12/2009	000000039101	016993	862114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041394	0000001	130.00	11/12/2009	000000039101	016993	862084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041432	0000001	816.00	11/12/2009	000000051757	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041441	0000001	2164.00	11/12/2009	000000051757	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041459	0000001	1120.00	11/12/2009	000000039101	016993	862084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041467	0000001	7920.00	11/12/2009	000000039101	016993	862107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040495	0000001	462.65	11/12/2009	000000039101	016993	862099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040134	0000001	1100.00	11/12/2009	000000039101	016993	862114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040142	0000001	129.00	11/12/2009	000000039101	016993	862114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040185	0000001	195.98	11/12/2009	000000039101	016993	862090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039675	0000001	402.97	11/12/2009	000000039101	016993	862095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040738	0000001	130.00	11/12/2009	000000039101	016993	862080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038288	0000001	406.00	11/12/2009	000000064904	016993	852470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0037681	0000001	189.00	11/12/2009	000000039101	016993	862089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0039365	0000001	1801.00	11/12/2009	000000064262	016993	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0036561	0000001	530.00	11/12/2009	000000039101	016993	862088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0039781	0000001	880.36	11/12/2009	000000075965	016993	850089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041360	0000001	326.67	11/12/2009	000000580406	016993	851366	13.07	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0039195	0000001	1633.00	11/12/2009	000000580406	016993	851367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040908	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041009	0000001	150.00	11/12/2009	000000039101	016993	862083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041076	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041122	0000001	2153.00	11/12/2009	000000000000	000000	862071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041238	0000001	1600.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041246	0000001	4354.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041254	0000001	445.35	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0040410	0000001	1177.80	11/12/2009	000000039101	016993	862113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0038806	0000001	99.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041297	0000001	996.00	11/12/2009	000000000000	000000	862109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040797	0000001	101.08	11/12/2009	000000039101	016993	862091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040894	0000001	320.00	11/12/2009	000000064904	016993	852478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040932	0000001	200.00	11/12/2009	000000064904	016993	852469	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040967	0000001	320.00	11/12/2009	000000064904	016993	852471	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041017	0000001	350.00	11/12/2009	000000064904	016993	852467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041025	0000001	240.00	11/12/2009	000000064904	016993	852479	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041041	0000001	120.00	11/12/2009	000000064904	016993	852476	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041131	0000001	39.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041327	0000001	320.00	11/12/2009	000000064904	016993	852477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038954	0000001	885.60	11/12/2009	000000064904	016993	852474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040576	0000001	766.30	11/12/2009	000000064904	016993	852475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037842	0000001	152.00	11/12/2009	000000064904	016993	852466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037869	0000001	4.00	11/12/2009	000000064904	016993	852466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038148	0000001	258.00	11/12/2009	000000064904	016993	852468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038172	0000001	592.00	11/12/2009	000000064904	016993	852470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038181	0000001	777.00	11/12/2009	000000064904	016993	852470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038296	0000001	225.00	11/12/2009	000000064904	016993	852470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038300	0000001	293.00	11/12/2009	000000064904	016993	852468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037613	0000002	185.00	11/12/2009	000000064904	016993	852473	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037621	0000001	1470.00	11/12/2009	000000064904	016993	852473	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041106	0000001	30.00	11/12/2009	000000000000	000000	862071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041190	0000001	93.50	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041203	0000001	29.90	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041220	0000001	50.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041351	0000001	210.00	11/12/2009	000000039101	016993	862111	8.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041424	0000001	0.08	11/12/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040941	0000001	1540.25	11/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040665	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040177	0000001	452.96	11/12/2009	000000039101	016993	862091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035599	0000001	20.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040126	0000001	246.90	11/12/2009	000000039101	016993	862091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040878	0000001	5451.51	11/12/2009	000000078948	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040916	0000001	150.00	11/12/2009	000000039101	016993	862081	6.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040924	0000001	160.00	11/12/2009	000000039101	016993	862103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040959	0000001	584.23	11/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040975	0000001	350.00	11/12/2009	000000039101	016993	862092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040983	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040991	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041173	0000001	72.00	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041181	0000001	134.28	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041301	0000001	134.40	11/12/2009	000000039101	016993	862105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041319	0000001	306.00	11/12/2009	000000039101	016993	862106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041343	0000001	250.00	11/12/2009	000000039101	016993	862085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041416	0000001	200.00	11/12/2009	000000039101	016993	862098	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040711	0000001	1833.00	11/12/2009	000000078948	016993	850215	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040746	0000001	513.64	11/12/2009	000000075965	016993	850088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040746	0000002	11.36	11/12/2009	000000039071	016993	851570	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040355	0000001	352.80	11/12/2009	000000039101	016993	862112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040266	0000001	586.00	11/12/2009	000000053724	016993	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040282	0000001	586.00	11/12/2009	000000053724	016993	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040061	0000001	65.00	11/12/2009	000000000000	000000	862071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0039772	0000001	198.00	11/12/2009	000000086746	016993	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037656	0000001	542.00	11/12/2009	000000087610	016993	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0037664	0000001	45.00	11/12/2009	000000087610	016993	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040541	0000001	215.00	11/12/2009	000000039101	016993	862102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0035351	0000001	20.03	11/12/2009	000000000000	000000	862104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041491	0000001	320.00	14/12/2009	000000039101	016993	862115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041505	0000001	400.00	14/12/2009	000000039101	016993	862154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041599	0000001	911.19	15/12/2009	000000039101	016993	862087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041670	0000001	1693.75	15/12/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041882	0000001	1452.50	15/12/2009	000000000173	000042	000000	250.80	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041661	0000001	711.50	15/12/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041742	0000001	465.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041904	0000001	10500.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	2096.84	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041688	0000001	5981.64	15/12/2009	000000000173	000042	000000	941.06	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041718	0000001	13553.90	15/12/2009	000000000173	000042	000000	2150.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041726	0000001	5409.01	15/12/2009	000000000173	000042	000000	863.58	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041751	0000001	2572.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	395.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041793	0000001	4796.42	15/12/2009	000000000173	000042	000000	732.39	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041807	0000001	3758.13	15/12/2009	000000000173	000042	000000	604.10	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041858	0000001	1525.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	122.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041891	0000001	6510.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	520.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041572	0000001	403.10	15/12/2009	000000064904	016993	852489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041734	0000001	2267.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	320.36	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041831	0000001	4998.75	15/12/2009	000000000173	000042	000000	399.90	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041874	0000001	6742.75	15/12/2009	000000000173	000042	000000	1197.30	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041696	0000001	482.50	15/12/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041785	0000001	1162.50	15/12/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041840	0000001	965.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041769	0000001	2278.50	15/12/2009	000000000173	000042	000000	349.68	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041777	0000001	465.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041815	0000001	350.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	56.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041823	0000001	300.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	48.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041581	0000001	373.50	15/12/2009	000000039101	016993	862127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041866	0000001	91.57	15/12/2009	000000039101	016993	862091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041700	0000001	3361.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041912	0000001	16430.00	15/12/2009	000000000173	000042	000000	1314.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041998	0000001	461.00	16/12/2009	000000039101	016993	862117	18.44	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041289	0000001	860.00	16/12/2009	000000039101	016993	862118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041980	0000001	200.00	16/12/2009	000000039101	016993	862117	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040100	0000001	598.00	16/12/2009	000000086746	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042005	0000001	1117.60	16/12/2009	000000086746	016993	850022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042013	0000001	2565.20	16/12/2009	000000086746	016993	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041955	0000001	1385.45	16/12/2009	000000039101	016993	862116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041971	0000001	200.00	16/12/2009	000000039101	016993	862117	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041084	0000001	2000.00	17/12/2009	000000039101	016993	862122	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028801	0000005	100.00	17/12/2009	000000058785	016993	850100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042111	0000001	2000.00	17/12/2009	000000051314	016993	850058	114.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042129	0000001	200.00	17/12/2009	000000039101	016993	862125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042153	0000001	360.00	17/12/2009	000000000000	000000	862120	14.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0034975	0000002	160.00	17/12/2009	000000000000	000000	862120	6.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042021	0000001	1000.00	17/12/2009	000000064904	016993	852482	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042056	0000001	129.00	17/12/2009	000000064904	016993	852488	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042064	0000001	320.00	17/12/2009	000000064904	016993	852484	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042099	0000001	750.00	17/12/2009	000000064904	016993	852485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042102	0000001	200.00	17/12/2009	000000039101	016993	862125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041408	0000001	526.00	17/12/2009	000000064904	016993	852487	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040533	0000001	366.00	17/12/2009	000000064904	016993	852490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0025216	0000006	250.00	17/12/2009	000000039101	016993	862126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0041521	0000001	200.00	17/12/2009	000000058424	016993	850108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041564	0000001	236.11	18/12/2009	000000039101	016993	862133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042315	0000001	792.00	18/12/2009	000000000000	000000	862130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039217	0000001	226.47	18/12/2009	000000064904	016993	852486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042170	0000001	176.35	18/12/2009	000000064904	016993	852486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042196	0000001	590.57	18/12/2009	000000064904	016993	852486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042200	0000001	226.67	18/12/2009	000000064904	016993	852486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042234	0000001	130.00	18/12/2009	000000064904	016993	852493	5.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042277	0000001	420.00	18/12/2009	000000064904	016993	852498	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042293	0000001	750.00	18/12/2009	000000064904	016993	852496	30.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042307	0000001	2000.00	18/12/2009	000000064904	016993	852494	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042218	0000001	1375.50	18/12/2009	000000078948	016993	850217	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042226	0000001	100.00	18/12/2009	000000039101	016993	862132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042269	0000001	400.00	18/12/2009	000000039101	016993	862129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042251	0000001	1000.00	18/12/2009	000020010479	001186	045583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042323	0000001	30.00	18/12/2009	000000000000	000000	862130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042323	0000002	40.00	18/12/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042382	0000001	697.69	18/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041947	0000001	195.00	21/12/2009	000000058785	016993	850141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042765	0000001	0.23	21/12/2009	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042676	0000001	43.39	21/12/2009	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042749	0000001	1200.00	21/12/2009	000000078948	016993	850219	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040525	0000001	387.00	21/12/2009	000020010479	001186	045586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042471	0000001	1200.00	21/12/2009	000000064904	016993	852501	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042552	0000001	1600.00	21/12/2009	000000064904	016993	852500	74.61	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042625	0000001	1000.00	21/12/2009	000000064904	016993	852502	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042714	0000001	1300.00	21/12/2009	000000064904	016993	852503	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042722	0000001	1300.00	21/12/2009	000000064904	016993	852499	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042242	0000001	930.00	21/12/2009	000000064904	016993	852505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040568	0000001	102.00	21/12/2009	000000064904	016993	852506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032921	0000003	216.33	21/12/2009	000000064904	016993	852504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032913	0000001	107.00	21/12/2009	000000064904	016993	852504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042404	0000001	150.00	21/12/2009	000000039101	016993	862139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042463	0000001	514.40	21/12/2009	000000058424	016993	850112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042510	0000001	2000.00	21/12/2009	000000580406	016993	851374	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042528	0000001	500.00	21/12/2009	000000580406	016993	851377	20.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042536	0000001	800.00	21/12/2009	000000580406	016993	851372	32.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042544	0000001	2200.00	21/12/2009	000000580406	016993	851373	150.59	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042561	0000001	5000.00	21/12/2009	000000580406	016993	851369	601.25	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042579	0000001	2000.00	21/12/2009	000000580406	016993	851371	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042595	0000001	2000.00	21/12/2009	000000580406	016993	851375	105.91	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042609	0000001	520.00	21/12/2009	000000580406	016993	851376	20.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042650	0000001	6000.00	21/12/2009	000000580406	016993	851370	735.19	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042668	0000001	2100.00	21/12/2009	000000580406	016993	851380	116.58	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042684	0000001	2200.00	21/12/2009	000000058424	016993	850113	88.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0042731	0000001	520.00	21/12/2009	000000058424	016993	850109	20.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041335	0000001	184.50	21/12/2009	000020010479	001186	045584	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042692	0000001	1125.00	21/12/2009	000000084336	016993	850144	45.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042706	0000001	1125.00	21/12/2009	000000084336	016993	850145	45.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042781	0000001	900.00	22/12/2009	000000064610	016993	851597	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042803	0000001	4000.00	22/12/2009	000000000000	000000	861596	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042871	0000001	600.00	23/12/2009	000000064610	016993	851599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042889	0000001	600.00	23/12/2009	000000064610	016993	851600	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042935	0000001	4971.00	23/12/2009	000000000000	000000	862152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043001	0000001	6000.00	23/12/2009	000000000000	000000	862151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043061	0000001	8000.00	23/12/2009	000000000000	000000	851671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043192	0000001	832.60	23/12/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043281	0000001	2325.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	186.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043371	0000001	965.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	77.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042161	0000001	500.05	23/12/2009	000000064904	016993	852509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040631	0000001	52.50	23/12/2009	000000064904	016993	852515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040649	0000001	607.00	23/12/2009	000000064904	016993	852515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042790	0000001	338.60	23/12/2009	000000064904	016993	852510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042811	0000001	250.00	23/12/2009	000000064904	016993	852512	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042820	0000001	250.00	23/12/2009	000000064904	016993	852513	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042854	0000001	320.00	23/12/2009	000000064904	016993	852516	12.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042862	0000001	2670.00	23/12/2009	000000064904	016993	852517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042633	0000001	416.00	23/12/2009	000000064904	016993	852518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042641	0000001	70.00	23/12/2009	000000064904	016993	852518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043231	0000001	4594.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	367.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043362	0000001	5580.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	446.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042919	0000001	400.00	23/12/2009	000000064904	016993	852511	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043168	0000001	14178.61	23/12/2009	000000000173	000042	000000	1381.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042927	0000001	324.00	23/12/2009	000000039101	016993	862141	12.96	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042960	0000001	2800.00	23/12/2009	000000039101	016993	862134	201.03	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042986	0000001	500.00	23/12/2009	000000064610	016993	851598	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042994	0000001	400.00	23/12/2009	000000039101	016993	862140	16.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043079	0000001	2800.00	23/12/2009	000000039101	016993	862135	201.03	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043214	0000001	6140.16	23/12/2009	000000000173	000042	000000	549.76	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043214	0000002	293.19	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043389	0000001	16616.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	1329.28	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040622	0000001	233.00	23/12/2009	000000064254	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040347	0000001	150.00	23/12/2009	000000064254	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042838	0000001	675.00	23/12/2009	000000084336	016993	850147	27.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042846	0000001	200.00	23/12/2009	000000084336	016993	850149	8.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042943	0000001	465.00	23/12/2009	000000089192	016993	850007	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042978	0000001	600.00	23/12/2009	000000089192	016993	850006	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043052	0000001	625.00	23/12/2009	000000076961	016993	850053	25.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043095	0000001	465.00	23/12/2009	000000089192	016993	850008	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043141	0000001	280.00	23/12/2009	000000089192	016993	850010	11.20	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043419	0000001	200.00	23/12/2009	000000039101	016993	862137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043044	0000001	1670.00	23/12/2009	000000058424	016993	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043125	0000001	465.00	23/12/2009	000000580406	016993	851382	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043265	0000001	4235.81	23/12/2009	000000000173	000042	000000	349.68	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043265	0000002	120.41	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043273	0000001	810.25	23/12/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043320	0000001	723.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	57.84	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043338	0000001	660.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	52.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041513	0000001	353.00	23/12/2009	000000080187	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041530	0000001	231.16	23/12/2009	000000078948	016993	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040444	0000001	40.64	23/12/2009	000000078948	016993	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040452	0000001	156.80	23/12/2009	000000078948	016993	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042455	0000001	833.91	23/12/2009	000000078948	016993	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043354	0000001	6694.50	23/12/2009	000000000173	000042	000000	535.56	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043397	0000001	1525.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	122.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043303	0000001	7092.51	23/12/2009	000000000173	000042	000000	619.60	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043257	0000001	6241.11	23/12/2009	000000000173	000042	000000	519.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043257	0000002	95.77	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043290	0000001	11710.24	23/12/2009	000000000173	000042	000000	967.98	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043109	0000001	3600.00	23/12/2009	000000071501	016993	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043184	0000001	9518.24	23/12/2009	000000000173	000042	000000	925.06	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043206	0000001	30992.90	23/12/2009	000000000173	000042	000000	2705.21	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043206	0000002	98.71	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043222	0000001	9707.19	23/12/2009	000000000173	000042	000000	863.58	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042757	0000001	101.00	23/12/2009	000000064254	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043133	0000001	924.00	23/12/2009	000000064254	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043176	0000001	2435.44	23/12/2009	000000000173	000042	000000	271.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043176	0000002	277.66	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041271	0000001	1600.00	23/12/2009	000000064610	016993	851669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043311	0000001	2845.00	23/12/2009	000000000173	000042	000000	250.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043401	0000001	100.00	23/12/2009	000000039101	016993	862136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038601	0000001	57.70	23/12/2009	000000080187	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0043150	0000001	1182.35	23/12/2009	000000000173	000042	000000	113.84	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0043150	0000002	240.65	23/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0043346	0000001	7987.21	23/12/2009	000000000173	000042	000000	2096.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0043346	0000002	568.06	23/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043478	0000001	613.00	24/12/2009	000000039101	016993	862161	24.52	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043435	0000001	250.00	24/12/2009	000000039101	016993	862163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043443	0000001	900.00	24/12/2009	000000039101	016993	862147	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042897	0000001	587.40	24/12/2009	000000064610	016993	851667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042340	0000001	112.00	24/12/2009	000000000000	000000	862148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041963	0000001	460.50	24/12/2009	000000039101	016993	862144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043494	0000001	625.00	24/12/2009	000000089192	016993	850017	25.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043427	0000001	2500.00	24/12/2009	000000039101	016993	862146	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043451	0000001	2500.00	24/12/2009	000000039101	016993	862145	164.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043559	0000001	1800.00	24/12/2009	000000039071	016993	851572	97.02	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043567	0000001	2000.00	24/12/2009	000000039071	016993	851571	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042331	0000001	85.00	24/12/2009	000000000000	000000	862148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042358	0000001	158.00	24/12/2009	000000000000	000000	862148	6.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042358	0000002	12.00	24/12/2009	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040371	0000001	280.00	24/12/2009	000000039101	016993	862160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043460	0000001	160.00	24/12/2009	000000064904	016993	852520	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043508	0000001	500.00	24/12/2009	000000064904	016993	852519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043516	0000001	500.00	24/12/2009	000000064904	016993	852522	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043524	0000001	1000.00	24/12/2009	000000064904	016993	852521	40.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043486	0000001	600.00	24/12/2009	000000039101	016993	862142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043532	0000001	600.00	24/12/2009	000000039101	016993	862143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043541	0000001	800.00	24/12/2009	000000064610	016993	851670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043575	0000001	11492.60	26/12/2009	000000078948	016993	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043591	0000001	240.00	28/12/2009	000000064610	016993	851675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043605	0000001	5000.00	28/12/2009	000000078948	016993	850225	705.26	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043222	0000002	1087.56	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043206	0000003	2193.39	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043184	0000002	91.73	28/12/2009	000000059404	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043184	0000003	1953.28	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043290	0000002	261.26	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043257	0000003	157.12	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043303	0000002	502.49	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043176	0000003	674.40	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0043346	0000003	1944.73	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043583	0000001	400.00	28/12/2009	000000039101	016993	862180	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043192	0000002	132.40	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043168	0000002	1478.81	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043214	0000003	288.65	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043273	0000002	119.75	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE	0043265	0000003	374.78	28/12/2009	000000059404	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043711	0000001	500.00	29/12/2009	000000064610	016993	851678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043621	0000001	180.00	29/12/2009	000000064610	016993	851676	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040487	0000001	750.00	29/12/2009	000000064610	016993	851679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043613	0000001	66.74	29/12/2009	000000078948	016993	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043630	0000001	200.00	29/12/2009	000000064610	016993	851681	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043656	0000001	2000.00	29/12/2009	000000064610	016993	851677	115.96	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043664	0000001	280.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043699	0000001	70.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043753	0000001	490.00	30/12/2009	000000039101	016993	862176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043915	0000001	919.62	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043958	0000001	1033.20	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044008	0000001	501.90	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044016	0000001	1000.84	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044253	0000001	900.00	30/12/2009	000000039101	016993	862170	36.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044326	0000001	1400.00	30/12/2009	000000064610	016993	851668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044334	0000001	200.00	30/12/2009	000000039101	016993	862150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044431	0000001	9971.43	30/12/2009	000000078948	016993	862079	488.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044440	0000001	2418.60	30/12/2009	000000078948	016993	862079	198.88	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044458	0000001	7505.14	30/12/2009	000000039101	016993	862079	757.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044521	0000001	8038.77	30/12/2009	000000078948	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044539	0000001	424.61	30/12/2009	000000078948	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044547	0000001	7744.61	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0044610	0000001	12392.79	30/12/2009	000000078948	016993	850222	488.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042137	0000001	1035.00	30/12/2009	000000039101	016993	862162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042501	0000001	54.55	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0042447	0000001	121.96	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0043117	0000001	512.00	30/12/2009	000000039101	016993	862171	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040118	0000001	116.23	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040703	0000001	2684.00	30/12/2009	000000039101	016993	862157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041548	0000001	36.28	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0041629	0000001	121.54	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO DE EDUCAۂO CULTURA	0040291	0000001	1490.00	30/12/2009	000000039101	016993	862156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041050	0000001	39.00	30/12/2009	000000064904	016993	852526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041068	0000001	298.73	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040398	0000001	800.00	30/12/2009	000000039101	016993	862158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043702	0000001	70.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044032	0000001	300.00	30/12/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044041	0000001	2500.00	30/12/2009	000000039101	016993	862159	106.16	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044121	0000001	962.74	30/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044130	0000001	0.97	30/12/2009	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044148	0000001	233.87	30/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044199	0000001	276.12	30/12/2009	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044202	0000001	6.88	30/12/2009	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044211	0000001	310.05	30/12/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044229	0000001	310.05	30/12/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044237	0000001	22.56	30/12/2009	000000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044261	0000001	490.00	30/12/2009	000000039101	016993	862175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044482	0000001	781.05	30/12/2009	000000039101	016993	862079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044491	0000001	625.90	30/12/2009	000000039101	016993	862079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044571	0000001	745.25	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0044580	0000001	625.90	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041637	0000001	36.28	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041645	0000001	90.83	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042412	0000001	94.70	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042480	0000001	1000.00	30/12/2009	000000039101	016993	862153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0044024	0000001	1760.00	30/12/2009	000000039101	016993	862177	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0044113	0000001	1000.00	30/12/2009	000000039101	016993	862058	40.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0044245	0000001	855.60	30/12/2009	000000000173	000042	000000	74.40	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0044474	0000001	2831.70	30/12/2009	000000039101	016993	862079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0044563	0000001	3032.26	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043681	0000001	105.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043826	0000001	1598.00	30/12/2009	000000000000	000000	851575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044296	0000001	680.00	30/12/2009	000000039101	016993	862166	27.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044300	0000001	255.00	30/12/2009	000000039101	016993	862123	10.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044318	0000001	303.00	30/12/2009	000000039101	016993	862124	12.12	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044504	0000001	958.69	30/12/2009	000000039101	016993	862079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044598	0000001	936.10	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042421	0000001	104.05	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0041602	0000001	231.16	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043745	0000001	200.00	30/12/2009	000000064904	016993	852532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043761	0000001	500.00	30/12/2009	000000064904	016993	852528	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043788	0000001	180.00	30/12/2009	000000064904	016993	852530	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043796	0000001	650.00	30/12/2009	000000064904	016993	852525	26.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043834	0000001	60.00	30/12/2009	000000000000	000000	851575	2.40	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043885	0000001	1231.40	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043893	0000001	919.62	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043907	0000001	1983.34	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043931	0000001	1283.80	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043974	0000001	1497.30	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043991	0000001	141.48	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044164	0000001	860.00	30/12/2009	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044288	0000001	420.00	30/12/2009	000000064904	016993	852531	16.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044342	0000001	250.00	30/12/2009	000000064904	016993	852481	10.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044351	0000001	120.00	30/12/2009	000000064904	016993	852527	4.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044369	0000001	210.00	30/12/2009	000000064904	016993	852529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044377	0000001	706.80	30/12/2009	000000064904	016993	852480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044466	0000001	10047.70	30/12/2009	000000039101	016993	862079	799.56	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0044555	0000001	7028.79	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042901	0000001	148.20	30/12/2009	000000064904	016993	852524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041611	0000001	36.28	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041939	0000001	158.00	30/12/2009	000000064904	016993	852526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043851	0000001	2000.00	30/12/2009	000000039101	016993	862173	105.91	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043877	0000001	1800.00	30/12/2009	000000039101	016993	862174	136.08	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043940	0000001	535.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0043966	0000001	1682.10	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044059	0000001	1476.30	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044067	0000001	1453.20	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044075	0000001	1092.00	30/12/2009	000000039101	016993	862172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044172	0000001	1200.00	30/12/2009	000000064610	016993	851674	48.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044181	0000001	2700.00	30/12/2009	000000039071	016993	851573	197.03	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044270	0000001	1020.00	30/12/2009	000000039101	016993	862165	40.80	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044423	0000001	1300.00	30/12/2009	000000039101	016993	862131	52.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044512	0000001	4035.85	30/12/2009	000000039101	016993	862079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0044601	0000001	5093.44	30/12/2009	000000039101	016993	862119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0040380	0000001	637.80	30/12/2009	000000039101	016993	862164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042439	0000001	716.85	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0042498	0000001	72.56	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0041556	0000001	387.42	30/12/2009	000000039101	016993	862149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA	0038199	0000001	87.00	30/12/2009	000000039101	016993	862167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044385	0000001	465.00	30/12/2009	000000089192	016993	850005	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044393	0000001	465.00	30/12/2009	000000089192	016993	850003	18.60	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044407	0000001	370.00	30/12/2009	000000089192	016993	850013	14.80	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0044415	0000001	600.00	30/12/2009	000000089192	016993	850002	24.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0042048	0000001	406.25	30/12/2009	000000039101	016993	862162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL	0043036	0000001	368.00	30/12/2009	000000039101	016993	862171	0.00	1	Conta Corrente	NULL

Quantidade de Registros: 4623

Última atualização: 11/06/2024