| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 781.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 249.50 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 021142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO CO2 10 KG DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALNø 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 300.00 | 00037403206487 | MARIA GORETE FAUSTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 212.00 | 07523725000103 | ALEXANDRO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 737.78 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPE-ZA E ALIMENTO) AO CONSORCIO DE SAUDE CONFORMENOTAS FISCAIS Nø024431/024432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 95.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TABUA DESTINADA A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 241.10 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø 00748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 2515.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 280.00 | 00055818366472 | JOSE ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MMY 4405 JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 389.76 | 00025211345894 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GOO 2786 A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 1150.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 415.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE DIGITADORA ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 467.71 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICO DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 280.00 | 00022609946449 | SALVIANO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 310.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE DIGITADORJUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 25.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 83.25 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTE CONSORCIO DE SAUDE NO CORRENTE MES CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/02/2009 | 467.71 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EMINFORMATICA CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/02/2009 | 722.45 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO REFOR-MA NAS DEPENDENCIAS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/02/2009 | 850.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERVICOS MANUTENCAO EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DES-TE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø0168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/02/2009 | 1150.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRE-TARIO EXECUTIVO DESTE CONSORCIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/02/2009 | 4078.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 467.71 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EMINFORMATICA CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 1575.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 448.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 594.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 514.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPE-ZA) AO CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS Nø024458/024459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 88.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL N§ 060615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 95.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCOA ESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/03/2009 | 3338.92 | 00004836043484 | ANTONIO DE PADUA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRECATORIOS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/03/2009 | 54.90 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTE CONSORCIO DE SAUDE NO CORRENTE MES CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/03/2009 | 350.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/04/2009 | 275.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A ESTECONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/04/2009 | 18.90 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/04/2009 | 1050.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/04/2009 | 123.10 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2009 CON -FORME NOTA FISCAL N§ 61804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 13/04/2009 | 201.90 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 021664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/04/2009 | 825.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/05/2009 | 256.00 | 05396473000173 | CALIL SENNA COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARCONFORME NOTA FISCAL N§ 004557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/05/2009 | 46.64 | 05396473000173 | CALIL SENNA COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA/JUROS CORRESPONDENTE A ATRASO DE FATURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/05/2009 | 277.20 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/05/2009 | 106.27 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 024470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/05/2009 | 770.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ENVELOPES E FICHAS DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/05/2009 | 902.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/05/2009 | 318.15 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/05/2009 | 2405.32 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FILMES PARA EXAMES MEDICOSDESTINADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0021023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 19/05/2009 | 63.00 | 12929519000138 | SERVPROL PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL PARA ECG)MEDICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/05/2009 | 338.72 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 024469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/05/2009 | 300.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 001005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/05/2009 | 23.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/05/2009 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 024498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/05/2009 | 20.80 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUTENTICACOES EM DIVERSOS DOCU-MENTOS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§ 0084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/06/2009 | 10630.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/06/2009 | 6130.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/06/2009 | 9760.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/06/2009 | 23.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/06/2009 | 900.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENA QUALIDADE DE SUPERVISORA EM SAUDE DESTE CONSORCIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 012391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/06/2009 | 48.00 | 00001911950495 | MARIA DE FATIMA DA C FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CORTE E COSTURA DOS LENCOIS DOS AMBULATORIOS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 012358 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/06/2009 | 429.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/06/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL N§ 63632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/06/2009 | 455.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O ENCON-TRO DOS PREFEITOS CONSORCIADOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/06/2009 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 012393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 18/06/2009 | 6000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/06/2009 | 80.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DEZESSEIS COPIAS DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL N§ 012367 ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/06/2009 | 623.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/06/2009 | 900.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR EM SAU-DE NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 012376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/06/2009 | 900.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR EM SAU-DE DESTE CONSORCIO CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/06/2009 | 750.00 | 00007591736485 | EDILANDIA MARIA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS COM LAVAGEM DOS LENCOIS EVESTIMENTAS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE CONSORCIO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 012395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/06/2009 | 465.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NESTE CONSORCIO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/06/2009 | 9760.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/07/2009 | 3.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA/JUROS CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 63632 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/07/2009 | 66.20 | 09269393000108 | SERTAO FARMACEUTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/07/2009 | 320.60 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 024523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/07/2009 | 9760.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/07/2009 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/07/2009 | 11.50 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/07/2009 | 281.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/07/2009 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO CLINICO GERAL JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/07/2009 | 1481.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FILMES E REVELADORES PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0022792 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 21/07/2009 | 664.68 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/07/2009 | 435.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/07/2009 | 470.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 012408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/08/2009 | 48.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCA-RIA CONFORME EXTRATO DE CONTA MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/08/2009 | 5.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/08/2009 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 10 KG CONFORME NOTA FISCAL N§ 00749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/08/2009 | 422.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/08/2009 | 9760.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/08/2009 | 11.50 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/08/2009 | 800.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ENVELOPES E FICHAS DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/08/2009 | 489.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 024552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 14/08/2009 | 300.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 14/08/2009 | 6000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/08/2009 | 246.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAORNECIMENTO DE PECAS PARA ELETROCARDIOGRAFO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/08/2009 | 300.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/08/2009 | 3300.75 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/08/2009 | 461.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/08/2009 | 4435.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTI-TUICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES COMUSO DE SOFTWARE COMO EEG, ECG, HOLTER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/08/2009 | 4300.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO CLINICO GERAL JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/08/2009 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/09/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/09/2009 | 14.50 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/09/2009 | 302.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/09/2009 | 897.27 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/09/2009 | 9295.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/09/2009 | 379.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/09/2009 | 3000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 NA CONDICAO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/09/2009 | 3000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 NA CONDICAO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/09/2009 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 10 KG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/10/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/10/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/10/2009 | 432.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/10/2009 | 444.50 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/10/2009 | 422.15 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/10/2009 | 8830.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/10/2009 | 280.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUARENTA QUENTINHAS DESTI-NADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/10/2009 | 102.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/11/2009 | 13225.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/11/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/11/2009 | 100.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DO TONER PARA IMPRESSORA DESTE CONSORCIO CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/11/2009 | 1381.85 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/11/2009 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/11/2009 | 941.90 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/11/2009 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/11/2009 | 195.00 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/11/2009 | 188.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/11/2009 | 300.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTEA REFORMA DOS BANCOS DE ESPERA DA RECEPCAO E CONFECCAO DE DUAS PORTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/11/2009 | 265.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DA REFORMA DOS BANCOS DE ESPERA DA RECEPCAO E CONFECCAO DE DUAS PORTAS DESTA UNIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/11/2009 | 5892.12 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/12/2009 | 1881.14 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/12/2009 | 11.50 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/12/2009 | 13225.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/12/2009 | 1080.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE QUARENTA KILOS DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADA A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/12/2009 | 162.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/12/2009 | 300.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024