| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 09/01/2009 | 1300.00 | 00003339053421 | ADRIA MELO SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 09/01/2009 | 1300.00 | 00092918514420 | ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 16/01/2009 | 900.00 | 00011064226434 | ELIZABETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 16/01/2009 | 600.00 | 00087560046487 | MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 16/01/2009 | 600.00 | 00064553094487 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 20/01/2009 | 900.00 | 00002215185414 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 20/01/2009 | 465.00 | 00056853890434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00073628093449 | MARIA DE FATIMA DANTAS GALVÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 20/01/2009 | 900.00 | 00056961839487 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 20/01/2009 | 1900.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 20/01/2009 | 900.00 | 00072578068453 | TERESA CRISTINA NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 20/01/2009 | 750.00 | 00028820550482 | TEREZINHA DE JESUS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00001314464442 | TONY MARCIO LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 20/02/2009 | 5760.10 | 10584594000189 | IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 20/02/2009 | 4775.00 | 09476774000168 | AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS/SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/PETI, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 20/02/2009 | 2170.30 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 20/02/2009 | 3300.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 20/02/2009 | 3300.00 | 00002894261462 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 20/02/2009 | 1590.00 | 00000825516420 | ALLANA DE ANDRADE NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 20/02/2009 | 1590.00 | 00005135827463 | ANALYANA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 20/02/2009 | 1590.00 | 00007295020403 | AUGUSTO CESAR SANDINO E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 20/02/2009 | 1590.00 | 00007253939476 | CIBELE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 25/02/2009 | 1590.00 | 00007354344419 | JOAO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 25/02/2009 | 1590.00 | 00006248517452 | ITIBERÊ MARIOVITH PESSOA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 25/02/2009 | 1590.00 | 00005471872460 | THIAGO VILAR MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 25/02/2009 | 1590.00 | 00006844787499 | JULIANA CARLA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 27/02/2009 | 1590.00 | 00006246589456 | LOREDMANA GIULIA DE SOUSA RIBEIRO CESAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 27/02/2009 | 1590.00 | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 27/02/2009 | 1590.00 | 00002298989478 | MARIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 27/02/2009 | 1590.00 | 00000862845416 | MARLOWN JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 03/03/2009 | 2120.00 | 00003365245448 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA - PETI JORNADA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 17/03/2009 | 1590.00 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 17/03/2009 | 1590.00 | 00001110486480 | PRISCILA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 17/03/2009 | 2100.00 | 00001177006499 | ELAINE AMORIM QUIRINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 17/03/2009 | 1590.00 | 00008415132441 | RAFAELA PEREIRA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 17/03/2009 | 1590.00 | 00006777240470 | RENATA KLIVIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 17/03/2009 | 1590.00 | 00005620844447 | SABRA ENEAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00005791171463 | TASSIA MARIA LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00001427923493 | VANESSA LUCIO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00006577525412 | WOLGRAN RAMON COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 18/03/2009 | 1400.00 | 00006548349466 | NATALINE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00005765223419 | TATIANA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00007541549479 | FRANCERLANIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 18/03/2009 | 1590.00 | 00093059230463 | ROSSANA PINHEIRO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JANEIRO E MARÇO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 24/03/2009 | 2600.00 | 00003339053421 | ADRIA MELO SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 24/03/2009 | 2600.00 | 00092918514420 | ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 24/03/2009 | 1800.00 | 00011064226434 | ELIZABETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00087560046487 | MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00064553094487 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 31/03/2009 | 22305.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 31/03/2009 | 30505.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 31/03/2009 | 25420.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 31/03/2009 | 4320.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 31/03/2009 | 9890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 31/03/2009 | 5300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JORNADA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 31/03/2009 | 1590.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 31/03/2009 | 29785.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 31/03/2009 | 10420.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CASAS DE ACOLHIDAS, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 31/03/2009 | 27265.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 31/03/2009 | 26760.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 31/03/2009 | 7200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 31/03/2009 | 10215.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD REFERENTE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 01/04/2009 | 5140.80 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 01/04/2009 | 7925.40 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 01/04/2009 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 01/04/2009 | 9000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 01/04/2009 | 1500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 02/04/2009 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 02/04/2009 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 02/04/2009 | 4500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 02/04/2009 | 10325.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 03/04/2009 | 10359.75 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00002215185414 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 07/04/2009 | 930.00 | 00056853890434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 07/04/2009 | 2600.00 | 00073628093449 | MARIA DE FATIMA DANTAS GALVÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 07/04/2009 | 900.00 | 00056961839487 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00056961839487 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 07/04/2009 | 3800.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00072578068453 | TERESA CRISTINA NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00028820550482 | TEREZINHA DE JESUS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 07/04/2009 | 2600.00 | 00001314464442 | TONY MARCIO LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 15/04/2009 | 3900.00 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 30/04/2009 | 1332.70 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA D.A.S., COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 30/04/2009 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | O VALOR QUE ORA EMPENHMAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/CRAS, PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 30/04/2009 | 29365.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 30/04/2009 | 27670.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 30/04/2009 | 29645.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 30/04/2009 | 32871.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 30/04/2009 | 12780.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 30/04/2009 | 9890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS, COM DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 30/04/2009 | 26205.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 30/04/2009 | 27140.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/CADASTRO ÚNICO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS REFERENTE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 30/04/2009 | 12780.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFEREFÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 30/04/2009 | 9890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 30/04/2009 | 29815.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 30/04/2009 | 28685.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 30/04/2009 | 13115.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040452008 | 0141030 | 08/05/2009 | 130896.80 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REAPARELHAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COORDENADOS PELA D.A.S, CONFORME PROCESSOS Nº 2008094577 E 2008099290, PREGÃO 04045/2008, ORDEM DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040042009 | 0141032 | 08/05/2009 | 23300.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME OFICIO Nº 00041/2009, PREGÃO 04004/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 050/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040042009 | 0141033 | 08/05/2009 | 11550.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME OFICIO Nº 00041/2009, PREGÃO 04004/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 050/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTERO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 14/05/2009 | 1400.00 | 00032749740487 | VALDENETE DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMILIA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 15/05/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 15/05/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 15/05/2009 | 2150.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 15/05/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 15/05/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 15/05/2009 | 2975.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 15/05/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 15/05/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICÊNCIA REFERENTE ABRIL/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 15/05/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE ABRIL ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE ABRIL/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 20/05/2009 | 1765.50 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE, CONFORME PROPOSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA DO PISO BÁSICO FIXO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 21/05/2009 | 565.00 | 10300965000153 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 21/05/2009 | 450.00 | 00064555585453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 738/2009-GS E MEMORANDO Nº 135 DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 21/05/2009 | 450.00 | 00002693845459 | ADRIANA DE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 738/2009-GS E MEMORANDO Nº 135 DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 21/05/2009 | 450.00 | 00046707000497 | EDILENE LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 738/2009-GS E MEMORANDO Nº 135 DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 26/05/2009 | 2600.00 | 00000903216426 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 26/05/2009 | 2600.00 | 00010907130453 | MARIA CECILIA NOBRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 01/06/2009 | 1644.18 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS PELA DAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000242009 | 0141293 | 04/06/2009 | 16480.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME OFICIO N º 000080/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000118/2009, REGISTRO DE PREÇOS Nº 0024/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 08/06/2009 | 13260.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. - FUNDAMENTO: INCISO IV DA LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 09/06/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 09/06/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA REFERENTE MAIO, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 09/06/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 09/06/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE MAIO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 09/06/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 09/06/2009 | 3175.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00032749740487 | VALDENETE DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 12/06/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE MAIO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662007 | 0141327 | 15/06/2009 | 22228.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, CONFORME OFÍCIO 012/2008, ORDEM DE COMPRA Nº 000052/2008, PREGÃO 66/2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 16/06/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 16/06/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 17/06/2009 | 5520.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO CANJICA, PAMONHA, FATIAS DE BOLOS DE MILHO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 17/06/2009 | 7000.00 | 09476774000168 | AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS/SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDA DO D.A.S./ PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA (PAPI), CONFORME APCS 063/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 17/06/2009 | 550.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD, CONFORME APCS Nº 061/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 17/06/2009 | 625.00 | 00005201968481 | KATIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 031/2009 FPJ E MEMORANDOS 193/2009-DAS E 04/2009 CRC FELIX CAHINO, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 17/06/2009 | 625.00 | 00001838328416 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 031/2009 FPJ E MEMORANDOS 193/2009-DAS E 04/2009 CRC FELIX CAHINO, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062009 | 0141365 | 29/06/2009 | 69564.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO CARNE E FRANGO, CONFORME OFÍCIO 00083/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000120/2009, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2009 SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2009 SMS - CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082009 | 0141366 | 29/06/2009 | 68234.72 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO CARNE, CONFORME OFÍCIO 00084/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000121/2009, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2009 SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2009 SMS - COMPRAS COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 29/06/2009 | 100000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME CONVÊNIO SEDES Nº 031/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 30/06/2009 | 33885.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO BÁSICO FIXO REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 30/06/2009 | 12285.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 30/06/2009 | 13500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 30/06/2009 | 28931.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO/IGD REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 01/07/2009 | 10990.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 01/07/2009 | 39212.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MAIO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 01/07/2009 | 28705.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MAIO/2009, COM RECU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE EXERCICIO, COM RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 14/07/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE JUNHO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 14/07/2009 | 1800.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE JUNHO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 14/07/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE JUNHO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 15/07/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA REFERENTE JUNHO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 15/07/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE JUNHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 15/07/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE JUNHO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 15/07/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE JUNHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 15/07/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE JUNHO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 15/07/2009 | 3150.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA REFERENTE JUNHO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 15/07/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE JUNHO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141622 | 17/07/2009 | 1530.44 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 17/07/2009 | 2406.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141624 | 17/07/2009 | 1349.69 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 17/07/2009 | 2960.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 28/07/2009 | 1440.00 | 00001265569460 | JOEDERSON L. VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 28/07/2009 | 1440.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 28/07/2009 | 1440.00 | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 04/08/2009 | 1985.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 04/08/2009 | 3805.50 | 07465481000150 | ONEIR CAMPELO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 06/08/2009 | 7600.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM OFICIO Nº 00041/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 2008/1784-GS E PROCESSO Nº 2008/0104378, PREGÃO 04004/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 11/08/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 11/08/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 11/08/2009 | 3200.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 11/08/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À JUVENTUDE REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 11/08/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À JUVENTUDE REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 11/08/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MDSC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 11/08/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MDSC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 11/08/2009 | 2200.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE JULHO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 11/08/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE JULHO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000332009 | 0141910 | 12/08/2009 | 5244.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO IDOSO, CONFORME OFICIO 000122/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 00176/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 12/08/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE JULHO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 13/08/2009 | 69310.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO E JULHO/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 13/08/2009 | 26535.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE AO DEFICIENTE JUNHO E JULHO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 14/08/2009 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME DÉBITOS EM EXTRATOS BANCÁRIOS, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 14/08/2009 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME DÉBITOS EM EXTRATOS BANCÁRIOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF /FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 14/08/2009 | 25850.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO E JULHO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 25/08/2009 | 1400.00 | 10300965000153 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 25/08/2009 | 71.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FEVEREIRO/2009, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF /FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 25/08/2009 | 30.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FEVEREIRO/2009, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, COM RECURSOS DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF /FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 25/08/2009 | 34965.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DO PRORAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE JUNHO / 2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 25/08/2009 | 33955.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DO PRORAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE JULHO / 2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 25/08/2009 | 4000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO DE PSE Nº 031/2009, QUE CELEBRAM ENTRE SI PMJP/CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 25/08/2009 | 1700.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLAI DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 27/08/2009 | 321.91 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS CONFORME CONVÊNIO N° 031/2009 (RENDIMENTOS) QUE CELEBRAM ENTRE SI PMJP/CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 27/08/2009 | 19290.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASASA DE ACOLHIDAS COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE JUNHO E JULHO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 27/08/2009 | 800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 27/08/2009 | 72105.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE JUNHO E JULHO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 28/08/2009 | 60119.29 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 28/08/2009 | 2500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 31/08/2009 | 743.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 01/09/2009 | 902.00 | 00015095169487 | JOAO GUILHERME DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 01/09/2009 | 1440.00 | 00003034017456 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 01/09/2009 | 12440.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 02/09/2009 | 31470.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 02/09/2009 | 29270.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AGOSTO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 02/09/2009 | 13500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXID | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 02/09/2009 | 9360.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 02/09/2009 | 29389.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 02/09/2009 | 31240.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIAI, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 03/09/2009 | 1300.00 | 00020418795487 | OLGA MARIA LEITE VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 03/09/2009 | 1380.00 | 00004602240429 | IACY LUANA SUZUKI LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL AO DEFICIENTE, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000142009 | 0142213 | 04/09/2009 | 43395.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (LOTE 07 - ATA SRP Nº 14/2009 - SEDEC) ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SUCEDÂNEOS DO PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD, REFERENTRE PREGÃO Nº 063/2008, COM RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 10/09/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 10/09/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 10/09/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 10/09/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 10/09/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AGOSTO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 10/09/2009 | 2200.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AGOSTO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 11/09/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À JUVENTUDE REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 11/09/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À JUVENTUDE REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 11/09/2009 | 3700.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE AGOSTO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 11/09/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AGOSTO/2009 ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0142249 | 11/09/2009 | 55800.52 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, CONFORME OFICIO 0149/2009, PROCESSO Nº 2008/106001, PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000232/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JORNADA, COM RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 11/09/2009 | 2160.00 | 00005208660458 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0142251 | 11/09/2009 | 12628.75 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 0149/2009, PROCESSO Nº 2008/106001, PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000231/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JORNADA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 11/09/2009 | 2250.00 | 00001231389494 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000042009 | 0142253 | 11/09/2009 | 41350.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 0151/2009, PROCESSO Nº 2009/075970, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2009 SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2008, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS 0037/2009 E ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000272008 | 0142254 | 11/09/2009 | 26220.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 0153/2009, PROCESSO Nº 2009/075973, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/2008 SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2008, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS 0038/2009 E OR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040222009 | 0142257 | 14/09/2009 | 55500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 000147/2009, PREGÃO 04022/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000234/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000252009 | 0142258 | 14/09/2009 | 2130.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 000152/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2009 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2008 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000237/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 15/09/2009 | 1590.00 | 00004021745424 | RODRIGO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 15/09/2009 | 2010.00 | 00011016914415 | MARCOS ANTONIO N. BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 15/09/2009 | 670.00 | 00004599293482 | ANDREA CHRISTINA DE SOUSA CONSERVA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 18/09/2009 | 795.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO, RELATIVO A REALIZAÇÃO DA 5ª CAMINHADA VIDA ATIVA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 30/09/2009 | 11540.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 30/09/2009 | 30800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 30/09/2009 | 30405.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 30/09/2009 | 14800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 30/09/2009 | 10080.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 30/09/2009 | 30639.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 30/09/2009 | 32300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 05/10/2009 | 1240.00 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00001222110490 | ADRIANO BARROSO SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DE LOGRADOUROS ORIUNDOS DO GEOPROCESSAMENTO INTEGRANDO INFORMAÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00066999227420 | IOLANDA DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO APLICATIVO DESENVOLVIDO PARA O BOLSA FAMÍLIA QUE INTEGRAM O GEOPROCESSAMENTO E CADÚNICO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 05/10/2009 | 864.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0142526 | 06/10/2009 | 79681.34 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME OFÍCIO 0185/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000292/2008-9, PREGÃO Nº 010/2008, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0142527 | 06/10/2009 | 40126.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME OFÍCIO 0185/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000291/2008-8, PREGÃO Nº 010/2008, COM RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 07/10/2009 | 4812.50 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO PIPOCA E PIRULITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "DIA DE BRINCAR" ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 07/10/2009 | 2780.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 07/10/2009 | 5700.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA O EVENTO DO "DIA DE BRINCAR" ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 08/10/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 08/10/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 08/10/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 08/10/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 08/10/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 08/10/2009 | 2250.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 08/10/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 08/10/2009 | 4175.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 08/10/2009 | 20100.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROjJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 21/10/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À JUVENTUDE REFERENTE SETEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 21/10/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE SETEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000252009 | 0142659 | 22/10/2009 | 34250.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONFORME OFÍCIO 0209/2009, PROCESSO Nº 2009/075973, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2009 SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2008, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2009 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 28/10/2009 | 6158.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 00193/2009, PROCESSO Nº 2008104382, DISPENSA 04032/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 0305/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172009 | 0142793 | 28/10/2009 | 91578.88 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2009, ATA SRP Nº 17/2009 SEDES, PROCESSO Nº 2009/073447, PREGÃO Nº 09/2008 SEDEC, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000142009 | 0142794 | 28/10/2009 | 97267.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2009, ATA ARP Nº 14/2009 SEDEC, PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD, PREGÃO Nº 063/2008 SEDEC, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172009 | 0142795 | 28/10/2009 | 33600.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2009, ATA ARP Nº 17/2009 SEDEC, PROCESSO Nº 2009/073447, PREGÃO Nº 09/2008 SEDEC, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 30/10/2009 | 12665.24 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 30/10/2009 | 29675.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 30/10/2009 | 30405.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 30/10/2009 | 15520.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 30/10/2009 | 10080.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 30/10/2009 | 29919.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PETI REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142823 | 30/10/2009 | 32300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 30/10/2009 | 6391.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III REFERENTE OUTUBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 16/11/2009 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 16/11/2009 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 16/11/2009 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 16/11/2009 | 3453.25 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 16/11/2009 | 4100.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 16/11/2009 | 1500.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 17/11/2009 | 1713.60 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 17/11/2009 | 2641.80 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 17/11/2009 | 2225.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 17/11/2009 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142918 | 17/11/2009 | 10050.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE OUTUBRO/2009 , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 18/11/2009 | 15868.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 18/11/2009 | 2160.00 | 00005208660458 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 18/11/2009 | 8000.00 | 09140625000123 | ASSOC DOS FILHO DE ITAPORANGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 19/11/2009 | 2250.00 | 00046727914400 | MARCIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162008 | 0143195 | 23/11/2009 | 86765.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFICIO Nº 00235/2009, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2008 - SEDEC - ADITIVO 01 DE 08/05/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0066/2008 - SEDEC, ORDEM DE COMPRA Nº 000379/20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 24/11/2009 | 1440.00 | 00014115522453 | MERCEDES CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0143203 | 25/11/2009 | 48343.24 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE CONFECÇÃO - POLO I NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007/057095 E CONTRATO N | 00742008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143239 | 01/12/2009 | 580.00 | 03602934000191 | ADMINISTRA€ÇO REGIONAL DO SERVI€O SOCIAL DO COMERCIO - SESC | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA USO DAS PISCINAS NO CENTRO CAMPESTRE DO SESC GRAVATÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 025/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143255 | 09/12/2009 | 10211.34 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143257 | 09/12/2009 | 6906.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143258 | 09/12/2009 | 5283.60 | 00531895000433 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 09/12/2009 | 3427.20 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 09/12/2009 | 4250.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143261 | 09/12/2009 | 3000.00 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 09/12/2009 | 1000.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 14/12/2009 | 9981.30 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 15/12/2009 | 20100.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143282 | 15/12/2009 | 27637.50 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143284 | 15/12/2009 | 30752.50 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 2009/090997 - SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2009-SEDES, CONTRATO Nº 101/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172009 | 0143285 | 15/12/2009 | 33739.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GENEROS ALIMENT.E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 2009/090997 - SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2009-SEDES, CONTRATO Nº 100/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172009 | 0143286 | 15/12/2009 | 8894.52 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 2009/090997 - SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2009-SEDES, CONTRATO Nº 99/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143287 | 15/12/2009 | 2250.00 | 00042668689449 | MARIA LUCIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143289 | 15/12/2009 | 2100.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNIA SOCIAL COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172009 | 0143290 | 15/12/2009 | 2969.34 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 2009/058759 - SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2009-SEDES, CONTRATO Nº 88/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143310 | 22/12/2009 | 8150.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143312 | 22/12/2009 | 2430.00 | 03554072000179 | J.A.INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022009 | 0143313 | 22/12/2009 | 26760.96 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO 2009/091039 E 2009/102249, PREGÃO Nº 02/2009, ATA SRP Nº 02/2009/SEAD E CONTRATO Nº 089/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040522008 | 0143314 | 22/12/2009 | 14000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 2009/071337, PREGÃO Nº 052/2008, ARP Nº 18/2008/SEAD E CONTRATO Nº 123/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143315 | 22/12/2009 | 2430.20 | 03554072000179 | J.A.INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040042009 | 0143317 | 23/12/2009 | 6400.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM OFICIO Nº 00041/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO/MEMO Nº 2008/1784 - GS E PROCESSO Nº 2008/0104378, PREGÃO 04004/2009 E ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 29/12/2009 | 500000.00 | 11993284000180 | FUNDAÇAO DESEMBARGADOR TOLEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 040/2009 SEDES E TERMO DE CONVÊNIO Nº 721/2007/PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 29/12/2009 | 872.19 | 41226648000168 | MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E INST MAANAIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 039/2009/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 29/12/2009 | 25000.00 | 11993284000180 | FUNDAÇAO DESEMBARGADOR TOLEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRAINÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME CONVENIO Nº 040/2009 - SEDES/DESEMBARG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 29/12/2009 | 720.00 | 00001307367402 | RAONI PORDEUS E CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD/CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143329 | 29/12/2009 | 1700.00 | 00036423742472 | MANOEL MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092009 | 0143330 | 29/12/2009 | 19476.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 000278/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000424/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2009-SEAD , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00032749740487 | VALDENETE DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143334 | 29/12/2009 | 6000.00 | 04579250000260 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143335 | 29/12/2009 | 37720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143336 | 29/12/2009 | 1300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA , COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS (SUBSTITUINDO EMPENHO Nº 142195/2009, ORA ANULADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 29/12/2009 | 3439.76 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS.(EM SUBSTITUIÇÃO AOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 29/12/2009 | 68.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME DÉBITOS EM EXTRATOS BANCÁRIOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF /FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 29/12/2009 | 25330.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143340 | 29/12/2009 | 20880.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIDAS REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 29/12/2009 | 67056.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 29/12/2009 | 16791.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II REFEERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 29/12/2009 | 75.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLAI DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 29/12/2009 | 63562.29 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DO PRORAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2009, COM RECURSOS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 29/12/2009 | 72460.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 29/12/2009 | 720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 (C0MPLEMENTO), COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXID | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 29/12/2009 | 73180.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 , COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143352 | 29/12/2009 | 68462.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 29/12/2009 | 7142.86 | 00026261863415 | ARISTOTELES MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSC/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024