| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500001 | 05/01/2009 | 11.06 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao das atividades no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500002 | 09/01/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor pesquisa de cesta basica, relativa ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500003 | 09/01/2009 | 240.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos e material escolar e mensalidades escolares para organizacao e divugacao de pesquisas de precos ao consumidor pela coordenadoria Executivado Procon durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500004 | 12/01/2009 | 134.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao das atividades no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500005 | 12/01/2009 | 318.05 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao das atividades no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500006 | 13/01/2009 | 41.00 | 10207450000103 | CLAUDIO JOSE ALCANTARA GERRA-ME(LAVAJATO MONUMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem em veiculo do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500007 | 13/01/2009 | 2871.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica das linhas 3342-9179, 3342-9204, 3342-9401, 3342-9194, 3342-9411, 3342-9188, 3342-9197, 5025275 e 3341-7077 do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500008 | 16/01/2009 | 180.00 | 00006007745465 | ELIDA FABRICIA VILARIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na digitacao de Notificacoes de Decisao Administrativa da Coordenadoria Executiva do Procon no periodo de 12 a 16 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500009 | 19/01/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca eletronica, realizadonas dependencias no perido de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500010 | 20/01/2009 | 66.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a negociacao de debito da linha 3341-7077 do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500011 | 20/01/2009 | 30.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500012 | 20/01/2009 | 2522.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500013 | 23/01/2009 | 227.00 | 00000018675476 | RENATA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente a 3o parcela pelo servico de digitacao dos Processos do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500014 | 23/01/2009 | 2057.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um Micro Computador para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500015 | 26/01/2009 | 135.00 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500016 | 29/01/2009 | 230.00 | 00001119721407 | ISAAK RODRIGO COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a montagem e manuntencao de divisorias para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500017 | 30/01/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como Assessoria de Comunicacao no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500018 | 30/01/2009 | 430.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em 45 postos de Campina Grandepara composicao de pesquisas a serem realizadas pelo Procon, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500019 | 30/01/2009 | 665.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como Secretaria na Secretaria de Procom no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500020 | 30/01/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, durante o mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500021 | 30/01/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500022 | 30/01/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500023 | 30/01/2009 | 570.00 | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500024 | 30/01/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500025 | 02/02/2009 | 2700.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloa prestacao de servicos de limpeza e conservacao (02 funcionarios) e 01 servico de office boy , atividades terceirizadas junto ao Procon Municipal, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500026 | 02/02/2009 | 186.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente e de informatica (CDs e DVDs) destinados as atividades do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500027 | 02/02/2009 | 135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remanufatura de cartuchos para impressoras do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500028 | 02/02/2009 | 1605.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de aparelhos fixos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500029 | 04/02/2009 | 90.04 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao no telhado do predio do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500030 | 04/02/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e atualizacao do site do Procn Municipal na internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500031 | 05/02/2009 | 3305.30 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas postagens de correspondencias do Procon Municipal, durante o mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500032 | 05/02/2009 | 420.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao, expedicao e distribuicao de notificacoes da Coordenadoria Executiva do Procon no mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500033 | 05/02/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor (Cesta Basica), ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500034 | 05/02/2009 | 522.90 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500035 | 10/02/2009 | 460.00 | 09229135000106 | ARS SERVICOS GERAIS (ADEVAL RODRIGUES DOS SANTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao e recuperacao da rede eletrica do predio do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500036 | 10/02/2009 | 23.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de peca (cooler) para reposicao em computador do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500037 | 10/02/2009 | 279.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um monitor LCD 15 Benq, destinado a utilizacao nos computadores do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500038 | 10/02/2009 | 60.00 | 00091038650453 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor do Procon Municipal para participacao em reuniao junto ao Procon de Joao Pessoa, para avaliacao e evolucao do trabalho de fiscalizacao da Lei das Filas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500039 | 10/02/2009 | 72.00 | 00005864461415 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor do Procon Municipal para participacao em reuniao junto ao Procon de Joao Pessoa, para avaliacao e evolucao do trabalho de fiscalizacao da Lei das Filas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500040 | 10/02/2009 | 60.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor do Procon Municipal para participacao em reuniao junto ao Procon de Joao Pessoa, para avaliacao e evolucao do trabalho de fiscalizacao da Lei das Filas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500041 | 11/02/2009 | 481.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefoncias de aparelhos fixos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500042 | 26/02/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500043 | 26/02/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500044 | 26/02/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500045 | 26/02/2009 | 460.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de pareceres juridicos para suporte as decisoes administrativas da Coordenadoria Executiva do Procon, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500046 | 26/02/2009 | 665.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria do Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500047 | 26/02/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500048 | 26/02/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessora de Comunicacao do Procon Municipal, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500049 | 26/02/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis nos postos campinenses, para composicao de pesquisas, realizadas no mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500050 | 26/02/2009 | 116.12 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fatura de servicos telefonicos de aparelho celular de uso do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500051 | 02/03/2009 | 2700.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de limpeza e conservacao e um servico de oficce boy realizado no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500052 | 02/03/2009 | 750.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel(Gasolina) para veiculo do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500053 | 02/03/2009 | 1787.32 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as faturas telefonicas das linhas 3342-9179, 17-0048, 3342-9197, 3342-9411, 3342-9401, 3342-9194, 3342-9188, 3342-9204, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500054 | 03/03/2009 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reciclagens de cartuchos para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500059 | 03/03/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e atualizacao de site do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500055 | 04/03/2009 | 466.49 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de consumo para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500056 | 05/03/2009 | 322.00 | 07984182000121 | B&V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de copo desc. e sacolas para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500057 | 09/03/2009 | 252.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de habilitacao em auto-escolas com funcionamento em Campina Grande para organizacao e divulgacao de pesquisas de precos ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do PROCON durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500058 | 09/03/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor (Cesta Basica), ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500060 | 09/03/2009 | 500.00 | 07335936000112 | CIA. BOCA DE CENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do espetaculo de teatro de bonecos educacao para o consumo, durante as comemoracoes do dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500061 | 09/03/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de seguranca eletronica realizados nas dependencias no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500062 | 09/03/2009 | 810.00 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500063 | 10/03/2009 | 336.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao material de expediente para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500064 | 11/03/2009 | 3231.05 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de correspondencia do mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500065 | 11/03/2009 | 300.00 | 00006007745465 | ELIDA FABRICIA VILARIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na digitacao de Notificacoes de Decisao Administrativa da Coordenadoria Executiva do Procon no periodo de 02 a 10 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500071 | 13/03/2009 | 750.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de sonorizacao e estrutura metalicas, para a Praca da Bandeira, em comemoracao do Dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500066 | 16/03/2009 | 17.00 | 00031271014491 | CHAVEIRO SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de chaves para o Orgao do PROCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500067 | 16/03/2009 | 30.00 | 00007741205412 | RAISSA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de panfletagem informativa sobre direitos do consumidor na Praca da Bandeira, durante as atividades comemorativas do Dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500068 | 16/03/2009 | 30.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de panfletagem informativa sobre direitos do consumidor na Praca da Bandeira, durante as atividades comemorativas do Dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500069 | 16/03/2009 | 30.00 | 00003727234466 | MAISA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de panfletagem informativa sobre direitos do consumidor na Praca da Bandeira, durante as atividades comemorativas do Dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500070 | 16/03/2009 | 180.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de panfletagem informativa sobre direitos do consumidor na Praca da Bandeira, durante as atividades comemorativas do Dia Mundial do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500091 | 16/03/2009 | 90.00 | 00005864461415 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor do Procon Municipal para participacao em reuniao junto ao Procon de Joao Pessoa, para avaliacao e evolucao do trabalho de fiscalizacao da Lei das Filas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500092 | 16/03/2009 | 90.00 | 00014403102468 | VITORIA REGIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor do Procon Municipal para participacao em reuniao junto ao Procon da Consultora Juridica matricula:9298-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500072 | 17/03/2009 | 434.04 | 07633170000152 | EXITOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de passagem aerea TAM no trecho Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF/ Joao Pessoa-PB com embarque dia 18/03/2009 e retorno dia 23/03/2009 em favor da Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500080 | 17/03/2009 | 190.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de informatica, fonte, memoria de 1gb e mouse para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500090 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participar de curso sobre calculo ENDC e da 59a Reuniao do Departamento de Protecao e Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dos dias 18 a 20 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500081 | 18/03/2009 | 124.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de eletricidade para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500073 | 23/03/2009 | 1394.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de confeccao de faixa e manutencao para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500074 | 23/03/2009 | 35.00 | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de gas para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500075 | 23/03/2009 | 69.00 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de agua mineral para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500076 | 23/03/2009 | 950.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de estante para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500077 | 24/03/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura do Jornal Correio da Paraiba ltda no periodo de 26/02/2009 a 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500078 | 25/03/2009 | 35.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidros canelados incolor para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500079 | 30/03/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500082 | 31/03/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como Assessoria de Comunicacao no mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500083 | 31/03/2009 | 135.50 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3310-6334 dos meses de Dezembro de 2008, Janeiro, Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500084 | 31/03/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos de combustiveis em 45 potos de Campina Grande para composicao de pesquisas a serem realizadas no mes de Marco de 2009, organizadas pela Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500085 | 31/03/2009 | 150.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos de produtos vendidos durante o periodo de Pascoa (peixe e ovos) para a organizacao e divulgacao de pesquisas de precos aoconsumidor pela Coordenadoria Executiva do PROCON, durante o mes de Marco de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500086 | 31/03/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500087 | 31/03/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500088 | 31/03/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mediadora em audiencias de conciliacao promovidas pelo Procon Municipal, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500089 | 31/03/2009 | 384.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado ao PROCON, especificamente na elaboracao de pareceres juridicos para suporte a decisoes administrativas da Coordenadoria Executiva de PROCON durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500093 | 01/04/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais a diversas atividades a serem desenvolvidos pelo Procon, no Municipio de Campina Grande-PB,realizados no mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500094 | 01/04/2009 | 292.10 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lanche servido aos funcionarios e colaboradores do Procon durante evento realizados em comemoracao ao dia do consumidor em 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500095 | 02/04/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e atualizacao de site. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500096 | 07/04/2009 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500097 | 07/04/2009 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reciclagens de cartuchos para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500098 | 07/04/2009 | 3038.15 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de correspondencia do mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500099 | 07/04/2009 | 550.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de pareceres juridicos para suporte as decisoes administrativas da Coordenadoria Executiva do Procon, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500100 | 07/04/2009 | 2710.53 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as faturas telefonica das linhas, 281-3180, 5025275, 3342-9188, 3342-9197, 3342-9411, 3342-9179, 3342-9204, 3342-9194, 3341-7077, 170-0048, do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500101 | 07/04/2009 | 659.00 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a xerox para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500112 | 07/04/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de seguranca eletronica realizados nas dependencias no periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500102 | 13/04/2009 | 136.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Roteador para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500103 | 15/04/2009 | 376.00 | 61254454000183 | EDITORA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livro para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500104 | 15/04/2009 | 180.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participar de reuniao do sistema Estadual de Defesa do Consumidor no dia 15 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500105 | 15/04/2009 | 40.00 | 00008212996468 | BIANOR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para conduzir a coordenadora executiva do Procon para reuniao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500106 | 15/04/2009 | 182.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 0800-2813180, do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500107 | 16/04/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500108 | 16/04/2009 | 124.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos de produtos comercializados durante a Pascoa para elaboracao e divulgacao de pesquisas de precos ao consumidor pela Coordenadoria Executivado PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500109 | 16/04/2009 | 531.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as faturas telefonica das linhas 3341-7077 e 3342-9401 do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500110 | 16/04/2009 | 1400.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculo do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500111 | 22/04/2009 | 2699.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao de 20.000 folderes para Campanha Institucional, fornecedor Grafica Agenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500125 | 23/04/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500113 | 24/04/2009 | 700.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do fiat uno placa 2938, no dia 02/04 a 03/04 e um Siena completo no dia 07/04 a 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500114 | 24/04/2009 | 112.13 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500115 | 29/04/2009 | 335.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculo do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500116 | 30/04/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500117 | 30/04/2009 | 1172.55 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as faturas telefonica das linhas, 8802-5694, 3342-9179, 3342-9411, 3342-9401, 3342-9204, 3342-9194, 3342-9188 e 3342-9197 do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500118 | 30/04/2009 | 335.04 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500119 | 30/04/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como Assessoria de Comunicacao no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500120 | 30/04/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos de combustiveis em 45 potos de Campina Grande para composicao de pesquisas a serem realizadas no mes de Abril de 2009, organizadas pela Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500121 | 30/04/2009 | 234.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado ao Procon, na elaboracao de pareceres Juridicos durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500122 | 30/04/2009 | 550.50 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como mediadora do Orgao em audiencias de conciiacao entre consumidores e fornecedores no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500123 | 30/04/2009 | 550.50 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidoras e fornecedores no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500124 | 30/04/2009 | 550.50 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidoras e fornecedores no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500126 | 04/05/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca eletronica, realizadas nas dependencias no periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500127 | 04/05/2009 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressororas do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500128 | 04/05/2009 | 707.05 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500129 | 04/05/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, realizados no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500130 | 04/05/2009 | 540.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MOR 9239 a servico do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500131 | 05/05/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e atualizacao de site do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500132 | 11/05/2009 | 210.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500133 | 12/05/2009 | 360.00 | 00025147412468 | MARIA FRANCINEIA TORRES LOIOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500134 | 12/05/2009 | 360.00 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500135 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003937846492 | JOSE MARCIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500136 | 12/05/2009 | 360.00 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500137 | 12/05/2009 | 360.00 | 00038043815453 | TIANA MYRNA DOS ANJOS PINTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500138 | 12/05/2009 | 360.00 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor pela Escola Nacional de Defesa do consumidor do Ministerio da justica, no periodo de 12.05.2009 a 16.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500139 | 14/05/2009 | 70.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500140 | 18/05/2009 | 636.60 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na xerox de documentos do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500141 | 18/05/2009 | 3873.25 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de correspondencias do mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500142 | 18/05/2009 | 300.52 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixos do PROCON Municipal, referente ao mes Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500143 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Brasilia/DF para participar de Curso sobre Publicidade promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor dos dias 19 a 21 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500144 | 18/05/2009 | 72.00 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de garrafoes de agua mineral para o PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500145 | 18/05/2009 | 124.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de precos de paes na cidade de Campina Grande para elaboracao e divulgacao de pesquisa de precos pela Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500146 | 18/05/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para Elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor - pesquisa de cesta basica, relativa ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500147 | 19/05/2009 | 80.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbos para o PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500166 | 20/05/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500148 | 21/05/2009 | 1620.04 | 07633170000152 | EXITOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea no trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande em favor da Sra. Glauce Jacome para participar de curso de interese do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500149 | 22/05/2009 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao de contrato de assinatura para recebimento de exemplares deste jornal, no periodo de 16.05.2009 a 16.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500150 | 25/05/2009 | 1790.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de correspondencias do mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500151 | 25/05/2009 | 161.56 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PROCON na elaboraccao de pareceres juridicos para suporte a decisoes administrativas da Coordenadoria executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500152 | 27/05/2009 | 860.00 | 00000882000438 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em projeto, montagem, acabamento e finalizacao da estrutura para funcionamento do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500153 | 28/05/2009 | 247.90 | 02341223000148 | PER OVER ZALL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao junina do predio onde funciona o PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500154 | 28/05/2009 | 142.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma furadeira para o PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500155 | 28/05/2009 | 154.96 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias eletricos destinados ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500156 | 29/05/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assessoria de Comunicacao no mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500157 | 29/05/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas realizadas no mes de Maio de 2009, organizadas e divulgadas pela Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500158 | 29/05/2009 | 550.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao PROCON Municipal durante o mes de Maio de 2009 na medicao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500159 | 29/05/2009 | 550.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao PROCON Municipal durante o mes de Maio de 2009 na medicao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500160 | 29/05/2009 | 550.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao PROCON Municipal durante o mes de Maio de 2009 na medicao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500161 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao PROCON Municipal durante o mes de Maio de 2009 emitindo pareceres juridicos para embasamento de Decisoes Administrativas da Coordenadoria Executiva do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500162 | 29/05/2009 | 8.40 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500163 | 29/05/2009 | 1.50 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa de telefone celular CLARO do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500164 | 29/05/2009 | 450.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao PROCON Municipal durante o mes de Maio de 2009 na medicao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500165 | 29/05/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500167 | 01/06/2009 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recilcagem de cartuchos de imopressoras do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500168 | 01/06/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca eletronica realizado nas dependencias, no periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500169 | 01/06/2009 | 377.83 | 07984182000121 | B&V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos descartaveis destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500170 | 01/06/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e atualizacao de site do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500171 | 01/06/2009 | 1600.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao de 100 (cem) camisas para campanha institucional de interesse do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500172 | 01/06/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais de diversas atividades a serem desenvovlvidas pelo Procon Municipal, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500173 | 02/06/2009 | 540.00 | 00005864461415 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500174 | 02/06/2009 | 540.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da deefesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesado Consumidor do Ministerio da Jusica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500175 | 02/06/2009 | 360.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da deefesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesado Consumidor do Ministerio da Justica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500176 | 02/06/2009 | 360.00 | 00091038650453 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500177 | 02/06/2009 | 540.00 | 00014403102468 | VITORIA REGIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da deefesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesado Consumidor do Ministerio da Justica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500178 | 02/06/2009 | 540.00 | 00052707466468 | EDILANE DANTAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500179 | 02/06/2009 | 360.00 | 00045989206453 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Maceio-AL, para participar de Curso de capacitacao para agentes tecnicos e fiscais da defesa do consumidor, promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica, durante os dias 03, 04 e 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500180 | 04/06/2009 | 63.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500181 | 08/06/2009 | 700.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno relativo a 10 (dez) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500182 | 08/06/2009 | 350.00 | 08596960000178 | GRAFICA ARTE.COM - SOLUCOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos graficos prestados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500183 | 08/06/2009 | 520.00 | 04383354000113 | MUSIDON ESCOLA DE MUSICA JOSELEIDE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por esta empresa na producao e gravacao do cordel Sao Joao no Procon com Manuel Monteiro, para trabalho de conscientizacao durante o Maior Sao Joao do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500184 | 10/06/2009 | 160.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de artigos juninos destinados a decoracao do Posto de Atendimento do Procon no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500185 | 10/06/2009 | 550.00 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500186 | 10/06/2009 | 91.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens de onibus para o transporte da equipe de panfletagem durante a campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500187 | 10/06/2009 | 1599.67 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones fixos do Procon Municipal ( 3341.7077 - 1700048 - 3342.9179 - 3342.9204 - 3342.9401 - 3342.9194 - 3342.9411 - 3342.9188 - 281.3180 - 3342.9197 - 8802.5694 - 8802.5641 - 8802.5525 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500188 | 10/06/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor - Pesquisa de Cesta Basica, relativa ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500189 | 16/06/2009 | 682.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a desenvolvimento de sistema para envio de newsletter, fornecedor Multimidia, conforme OC 10124 de interesse do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500190 | 18/06/2009 | 2785.64 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutenccao das atividades do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500191 | 19/06/2009 | 180.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Forum Paraibano Sobre as Agencias Reguladoras Brasileiras, realizado na Escola Superior da Magistratura ESMA, no dia 19.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500209 | 26/06/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao PROCON Municipal durante o mes de Junho de 2009 na medicao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500210 | 30/06/2009 | 2180.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500192 | 30/06/2009 | 200.00 | 00044299311434 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o Maior Sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos desenvolvida pelo Orgao no parque do povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500193 | 30/06/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados ao Procon Municipal, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500194 | 30/06/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal, atuando como mediadora do Orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500195 | 30/06/2009 | 144.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal, especificamente na elaboracao de pareceres juridicos para suporte a decisoes administrativas da Coordenadoria Executiva do Procon, duranteo mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500196 | 30/06/2009 | 350.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na coleta de precos de produtos vendidos durante o periodo junino em supermercados, feiras e no parque do povo, para organizacao e divulgacao de pesquisas de precos ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon Municipal, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500197 | 30/06/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado na coleta de precos de combustiveis em Postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas a serem realizadas no mes de Junho, organizadas e divulgadas pelaCoordenadoria Executiva do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500198 | 30/06/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como mediadora do Orgao em Audiencias de Conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500199 | 30/06/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Assessoria de Comunicacao no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500200 | 30/06/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como mediadora do Orgao em Audiencias de Conciliacao entre consumidores e fornecedores no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500201 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o maior Sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no Maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos , desenvolvida pelo Orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500202 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o Maior Sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no Maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos , desenvolvida pelo Orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500203 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007662247406 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado ao Procon Municipal durante o Maior Sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos ,desenvolvida pelo Orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500204 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003727234466 | MAISA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado ao Procon Municipal durante o maior Sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos ,desenvolvida pelo Orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500205 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003801480488 | RAMON DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon Municipal durante o Maior Sao Joao do Mundo como coordenador da campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos , desenvolvida pelo orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500206 | 30/06/2009 | 200.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o Maior sao Joao do Mundo na campanha de conscientizacao Procon no Sao Joao: consumidor no maior Sao Joao do Mundo nao esqueca seus direitos , desenvolvida pelo Orgao no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500208 | 30/06/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500211 | 01/07/2009 | 40.02 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do predio onde funciona o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500212 | 01/07/2009 | 38.66 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais utilizados durante dinamica em curso de capacitacao de funcionarios realizado pela coordenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500213 | 01/07/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos servicos de Seguranca Eletronica realizado nas dependencias do Procon Municipal, no periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500214 | 01/07/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo Procon Municipal, realizados no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500215 | 01/07/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e atualizazcao de site do Procon Municipal (www.proconcg.com). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500216 | 03/07/2009 | 52.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cadeados para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500217 | 03/07/2009 | 1977.50 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Procon Municipal durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500218 | 07/07/2009 | 349.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo Uno Mille Fire, placa MOR 9239, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500219 | 07/07/2009 | 225.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Uno Mille Fire, placa MOR 9239, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500220 | 07/07/2009 | 175.39 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500221 | 08/07/2009 | 830.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias (materiais de informatica) destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500222 | 09/07/2009 | 1456.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por locacao de veiculo corsa ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a servico de Fiscalizacao do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500223 | 09/07/2009 | 547.40 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500224 | 10/07/2009 | 1889.46 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixo e celular do Procon Municipal (8802-5694, 8802-5641, 8802-5525, 3342-9188, 3342-9194, 3342-9411, 3342-9401, 3342-9204, 281-3180, 170-0048, 3342-9197, 3342-9179). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500226 | 13/07/2009 | 100.78 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do predio onde funciona o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500227 | 13/07/2009 | 350.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno, placa MOR 9239, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500246 | 13/07/2009 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500228 | 14/07/2009 | 38.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbo para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500229 | 14/07/2009 | 50.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500230 | 14/07/2009 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de aparelho de ar condicionado do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500249 | 15/07/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500231 | 21/07/2009 | 715.40 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao durante toda a programacao do Maior Sao Joao do Mundo 2009, as equipes de fiscalizacao e educac~ao para o consumo que atuaram no evento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500232 | 21/07/2009 | 300.00 | 09229135000106 | ARS SERVICOS GERAIS (ADEVAL RODRIGUES DOS SANTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de eletricidade prestados no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500233 | 23/07/2009 | 287.74 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500234 | 23/07/2009 | 189.00 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma impressora para uso no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500235 | 27/07/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para elaboracao da cesta basica para o consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500236 | 27/07/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca eletronica realizado nas dependencias do Procon Municipal, no periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500237 | 27/07/2009 | 35.00 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO-COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) botijao de gas GLP para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500238 | 28/07/2009 | 260.00 | 00045594635491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do telhado do predio do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500241 | 28/07/2009 | 390.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de elaboracao de pareceres juridicos para suporte as decisoes administrativas da coordenadoria executiva do PROCON, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500242 | 30/07/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Julho de 2009, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500243 | 30/07/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como Assessor de Comunicacao, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500244 | 30/07/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Julho de 2009, na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500245 | 30/07/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Julho de 2009 na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500247 | 30/07/2009 | 2999.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500248 | 30/07/2009 | 1162.97 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixo e celular do Procon Municipal (8802-5694, 8802-5641, 8802-5525, 3342-9204, 3342-9179, 3342-9188, 3342-9197, 3342-9194, 3342-9411, 3342-9401). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500239 | 30/07/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em Postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas realizadas no mes de Julho de 2009, organizadas e divulgadas pela Coordenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500240 | 30/07/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal durante o mes de Julho de 2009 na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042007 | 1500250 | 31/07/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500251 | 03/08/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e atualizacao do site, mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500252 | 03/08/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, realizados no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500261 | 03/08/2009 | 4166.70 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a producao de 25.000 cordeis Sao Joao Procon, com 04 paginas, conforme OC 10231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500262 | 03/08/2009 | 4647.06 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a producao de envelopes e capas, conforme OC 10245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500253 | 04/08/2009 | 350.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de lantenagem e pintura no veiculo Fiat Uno de placa-9239,desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500254 | 05/08/2009 | 3400.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de venda e instalacao de equipamentos de seguranca realizados nas dependencias do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500255 | 06/08/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para elaboracao da cesta basica para o consumidor, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500256 | 06/08/2009 | 120.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de paes na Cidade de Campina Grande para elaboracao e divulgacao de pesquisa de precos pela Coordenadoria Executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500257 | 06/08/2009 | 817.40 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500258 | 06/08/2009 | 707.56 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500259 | 07/08/2009 | 2010.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para computador do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500260 | 07/08/2009 | 447.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500263 | 07/08/2009 | 280.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias por locacao de veiculo Fiat Uno ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a servico de Fiscalizacao do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500264 | 07/08/2009 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de reclicagem de cartuchos para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500265 | 07/08/2009 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de alicates e kit ferramentas para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500276 | 07/08/2009 | 665.77 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500266 | 10/08/2009 | 825.50 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500267 | 11/08/2009 | 160.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de pintura interna (paredes e teto) da sala onde funciona a Consultoria Juridica do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500268 | 13/08/2009 | 450.00 | 00007639157420 | GLAUCIA CARDOSO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500269 | 13/08/2009 | 450.00 | 00003058982488 | MAILTON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500270 | 13/08/2009 | 450.00 | 00006077577448 | THIAGO BANDEIRA JAPYASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500271 | 13/08/2009 | 450.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500272 | 13/08/2009 | 450.00 | 00005696698476 | JOAO ALFREDO ALEIXO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500273 | 13/08/2009 | 450.00 | 00001381354440 | ALLINE SUSAN PAZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500274 | 13/08/2009 | 1290.97 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixo e celular do Procon Municipal (3341-7077, 281-3180, 170-0048). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500275 | 13/08/2009 | 450.00 | 00006713772480 | ARTHUR FELIPE BRITO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500277 | 15/08/2009 | 290.40 | 61254454000183 | EDITORA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livro para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500278 | 18/08/2009 | 442.75 | 07984182000121 | B&V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos descartaveis destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500279 | 21/08/2009 | 734.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por locacao de veiculo Gol com ar condicionador no periodo de 9 dias ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a servico de Fiscalizacao do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500280 | 21/08/2009 | 107.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de adesivos para personalizacao de veiculo tipo Uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500281 | 21/08/2009 | 338.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500282 | 24/08/2009 | 483.57 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos para confeccao de fardas do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500283 | 24/08/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca eletronica realizado nas dependencias do Procon Municipal, no periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500284 | 26/08/2009 | 500.64 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500285 | 27/08/2009 | 33.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500286 | 27/08/2009 | 546.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustiveis para veiculo do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500287 | 28/08/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Agosto de 2009 na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500288 | 29/08/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como Assessor de Comunicacao, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500289 | 29/08/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em Postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas realizadas no mes de Agosto de 2009, organizadas e divulgadas pela Coordenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500290 | 29/08/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal durante o mes de Agosto de 2009 na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500291 | 29/08/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Agosto de 2009, na mediacao de audiencias para tentativa de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500292 | 31/08/2009 | 6.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500293 | 31/08/2009 | 450.00 | 00003614120457 | VICTOR RAFAEL GONZAGA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500294 | 31/08/2009 | 450.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 01 de Agosto a 01 de Setembro de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500295 | 31/08/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon Municipal durante o mes de Agosto de 2009, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500296 | 31/08/2009 | 250.00 | 00044299311434 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado ao Procon Municipal em manutencao e reinstalacao de computadores da Consultoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500297 | 31/08/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500298 | 31/08/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500299 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Sao Luis-MA para participar da 61a Reuniao do Departamento de Protecao e Defesa do Consumidor do Ministerio da Justica com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500300 | 01/09/2009 | 2930.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500301 | 01/09/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, sendo 01 atendente e 01 office Boy, 02 servicos gerais, realizados no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500302 | 01/09/2009 | 1377.84 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Sao Luis/ Joao Pessoa em favor da Sra. Glauce Jacome para participar de Reuniao de interese do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500303 | 02/09/2009 | 2150.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Armario e cadeira para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500347 | 03/09/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500304 | 04/09/2009 | 535.60 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de papel toalha e sabonete liquido para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500305 | 08/09/2009 | 1565.03 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixo e celular do Procon Municipal (3342-9179, 3342-9204, 3342-9188, 3342-9197, 3342-9411, 3342-9401, 3342-9194, 170-0048, 8802-5694). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500306 | 08/09/2009 | 45.00 | 00008212996468 | BIANOR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para conduzir a coordenadora executiva do Procon para o aeroporto de Bayeuy para possibilitar sua participacao em evento do Ministerio da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500307 | 08/09/2009 | 233.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de aplicacao de pelicula Fume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500308 | 08/09/2009 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reciclagem de cartucho de impressora do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500309 | 08/09/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos para elaboracao da cesta basica para o consumidor, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500310 | 09/09/2009 | 247.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500311 | 10/09/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e atualizacao de Site do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500312 | 11/09/2009 | 400.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividade de educacao para o consumo (apresetacao teatral Publica, realizada dentro das atividades, em comemoracao ao aniversario do codigo de Defesa do Consumidor, promovida pelo Procon Municipal em 11 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500313 | 11/09/2009 | 600.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma turma de Motivacao de Desenvolvimento Profissional ministrado por essa instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500314 | 14/09/2009 | 901.40 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500315 | 14/09/2009 | 450.00 | 00001381354440 | ALLINE SUSAN PAZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500316 | 14/09/2009 | 450.00 | 00006077577448 | THIAGO BANDEIRA JAPYASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500317 | 14/09/2009 | 450.00 | 00005696698476 | JOAO ALFREDO ALEIXO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500318 | 14/09/2009 | 450.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio realizado na consultoria Juridica do Procon Municipal durante o periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2009, conforme termo de compromisso de estagio no006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500319 | 14/09/2009 | 111.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias eletricos destinados ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500320 | 15/09/2009 | 150.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tenda para possibilitar atendimento do Procon Municipal a Populacao na Praca da bandeira em 11/09/2009 por ocasiao da comemoracao do aniversario do Codigo de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500321 | 15/09/2009 | 349.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma impressora HP LASER para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500322 | 15/09/2009 | 496.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para reposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500323 | 16/09/2009 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500324 | 16/09/2009 | 150.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando como coordenador da atividade de divulgacao do Codico de Defesa do Consumidor realizada na Praca da Bandeira em 11/08/2009 em comemoracao aoaniversario do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500325 | 16/09/2009 | 40.00 | 00007662247406 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando em atividade de divulgacao do Codigo de Defesa do Consumidor, com panfletagem de material educativo na Praca da bandeira em 11/09/2009 em comemoracao ao aniversario do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500326 | 16/09/2009 | 40.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando em atividade de divulgacao do Codigo de Defesa do Consumidor, com panfletagem de material educativo na Praca da bandeira em 11/09/2009 em comemoracao ao aniversario do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500327 | 16/09/2009 | 40.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando em atividade de divulgacao do Codigo de Defesa do Consumidor, com panfletagem de material educativo na Praca da bandeira em 11/09/2009 em comemoracao ao aniversario do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500328 | 16/09/2009 | 40.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado ao Procon, atuando em atividade de divulgacao do Codigo de Defesa do Consumidor, com panfletagem de material educativo na Praca da bandeira em 11/09/2009 em comemoracao ao aniversario do CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500329 | 18/09/2009 | 120.00 | 00082617619400 | MARCONI HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reparo nas instalacoes hidraulicas dos banheiros da sede do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500330 | 18/09/2009 | 182.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 0800-2813180, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500331 | 23/09/2009 | 553.88 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculo do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500332 | 23/09/2009 | 236.32 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500333 | 24/09/2009 | 880.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao geral em oito aparelhos de ar condicionador, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500334 | 24/09/2009 | 216.75 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500335 | 25/09/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca aletronica, realizado nas dependencias no pereiodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500336 | 29/09/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e atualizacao do site do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500337 | 29/09/2009 | 500.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete ao servico prestado ao Procon, atuando como consultora Juridica, emitindo pareceres juridivos para procedimentos administrativos do Procon Munucipal durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500338 | 29/09/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500339 | 29/09/2009 | 300.00 | 00044299311434 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado ao Procon Municipal com a organizacao eletronica de dados Processuais para divulgacao do cadastro de reclamacoes fundamentadas do oïrgao do periodo de 01 de Janeiroa 31 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500340 | 29/09/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediador do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500341 | 29/09/2009 | 180.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado ao Procon, atuando como atendente em evento promovido pela Faculdade de ciencias Sociais aplicadas- Facisa em Sentembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500342 | 29/09/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediador do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500343 | 29/09/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em Postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas realizadas no mes de Setembro de 2009, organizadas e divulgadas pela Coordenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500344 | 29/09/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como assessoria de comunicacao no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500345 | 29/09/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500346 | 30/09/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500348 | 01/10/2009 | 217.43 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches servidos aos funcionarios do PROCON Municipal de Campina Grande durante o curso de capacitacao realizado pelo mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500349 | 01/10/2009 | 258.20 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches servidos ao PROCON Municipal, referente a reuniao do Conselho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500350 | 01/10/2009 | 340.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na desmontagem e instalacao de divisorias no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500351 | 01/10/2009 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500352 | 01/10/2009 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500353 | 01/10/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500354 | 06/10/2009 | 918.80 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500355 | 07/10/2009 | 23.67 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Rede Inteligente) do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500356 | 08/10/2009 | 2166.00 | 10551550000152 | OBA! MULTIMIDIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria de comunicacao para site do PROCON Municipal, no periodo de 10.09.2009 a 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500357 | 10/10/2009 | 614.86 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular (8802.5694, 8802.5641, 8802.5525) do Procon Municipal, relativo ao periodo de 13.08.2009 a 13.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500358 | 12/10/2009 | 1121.91 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Procon Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500359 | 14/10/2009 | 3765.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500360 | 14/10/2009 | 160.00 | 03296698000122 | ADECON - ASSOCIACAO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Congresso Nacional de Direito do Consumidor, realizado nos dias 21, 22 e 23 de Outubro de 2009 em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500361 | 15/10/2009 | 450.00 | 00007639157420 | GLAUCIA CARDOSO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon, durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500362 | 15/10/2009 | 450.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500363 | 15/10/2009 | 450.00 | 00006713772480 | ARTHUR FELIPE BRITO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500364 | 15/10/2009 | 450.00 | 00001381354440 | ALLINE SUSAN PAZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500365 | 15/10/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor (Pesquisa de Cesta Basica), relativa ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500366 | 15/10/2009 | 160.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na coleta de precos de brinquedos para organizacao e divulgacao de pesquisas de precos ao consumidor pela coordenadoria executiva do Procon, durante o mes de Outubrode 2009 (Dia das Criancas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500367 | 20/10/2009 | 433.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500368 | 20/10/2009 | 960.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias por seu deslocamento a cidade de Recife-PE para participar do Congresso Nacional de Direito do Consumidor durante os dias 21, 22 e 23 de Outubro de 2009, com saida no dia20.10.2009 e retorno o dia 24.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500369 | 26/10/2009 | 2720.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos para o Procon Municipal, uma Van Fiat Ducato p/ 16 pessoas para o translado de C. Grande-PB para Aracaju-SE no periodo de 27.10.2009 a 31.10.2009 e um veiculo com ar condicionado no periodo de 20.10.2009 a 28.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500370 | 27/10/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Assessoria de Comunicacao, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500371 | 27/10/2009 | 180.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de precos de agua mineral para composicao de pesquisas a serem realizadas durante o mes de Outubro de 2009, organizadas e divulgadas pela coordenadoriaexecutiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500372 | 27/10/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em 45 postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas a serem realizadas durante o mes de Outubro de 2009, organizadase divulgadas pela coodenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500373 | 27/10/2009 | 360.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Procon, atuando como consultora juridica, emitindo pareceres juridicos para procedimentos administrativos do Procon Municipal durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500374 | 27/10/2009 | 570.00 | 00005150840424 | LUIZA MOEMA SARMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500375 | 27/10/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Procon, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciiacao entre consumidores e fornecedores, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500376 | 27/10/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon, atuando como mediadora do orgao em audiencias de concilicao entre consumidores e fornecedores, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500377 | 27/10/2009 | 360.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon, atuando como consultora juridica emitindo pareceres juridicos para procedimentos administrativos do Procon Municipal, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500378 | 28/10/2009 | 800.00 | 07417970000136 | EJS HOTEIS E TURISMO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao dos servidores do Procon Municipal de Campina Grande durante participacao em Congresso realizado no periodo de 28 a 30 de Outubro de 2009 em Barra dos Coqueiros-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500379 | 28/10/2009 | 95.00 | 89449110000149 | GELCI SANTINA CARARO CECATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos agentes do Procon Municipal de Campina Grande, durante viagem para participar do Congresso da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, em Aracaju no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500380 | 28/10/2009 | 58.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500381 | 30/10/2009 | 25.00 | 07417970000136 | EJS HOTEIS E TURISMO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500382 | 30/10/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500383 | 31/10/2009 | 97.00 | 89449110000149 | GELCI SANTINA CARARO CECATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos Agentes do Procon Municipal de Campina Grande durante viagem ao Congresso da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500384 | 31/10/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500385 | 03/11/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, realizados no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500386 | 05/11/2009 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500387 | 05/11/2009 | 858.88 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculo do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500388 | 05/11/2009 | 2976.00 | 07737233000110 | SANVEL HOTEIS E POUSADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem de Grupo do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500389 | 05/11/2009 | 581.78 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a producao de 14 blocos, super bond azul, super bond rosa, fornecedor agenda, conforme OC 10462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500390 | 05/11/2009 | 2166.00 | 10551550000152 | OBA! MULTIMIDIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria de comunicacao para site do PROCON Municipal, no periodo de 10.10.2009 a 09.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500391 | 05/11/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca aletronica, realizado nas dependencias no pereiodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500392 | 05/11/2009 | 120.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na coleta de precos de produtos comercializados no dia de finados (velas e flores) para composicao, elaboracao e divulgacao de pesquisas de precos ao consumidor, relativa ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500393 | 06/11/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor (Pesquisa de Cesta Basica), relativa ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500394 | 06/11/2009 | 6055.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500395 | 06/11/2009 | 227.00 | 00000018675476 | RENATA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente a 4o parcela pelo servico de digitacao dos Processos do Procon (processos do ano 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500396 | 09/11/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e atualizacao do site do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500397 | 09/11/2009 | 2144.20 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones (3342-9194, 8802.5694, 170-0048, 281-3130) procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500398 | 10/11/2009 | 905.60 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500399 | 10/11/2009 | 339.50 | 07984182000121 | B&V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos descartaveis destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500400 | 12/11/2009 | 410.83 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500401 | 16/11/2009 | 450.00 | 00006713772480 | ARTHUR FELIPE BRITO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2009, conforma termo de compromisso de estagio no009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500402 | 16/11/2009 | 450.00 | 00007639157420 | GLAUCIA CARDOSO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2009, conforma termo de compromisso de estagio no010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500403 | 16/11/2009 | 450.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2009, conforma termo de compromisso de estagio no011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500404 | 16/11/2009 | 450.00 | 00001381354440 | ALLINE SUSAN PAZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do Procon durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2009, conforma termo de compromisso de estagio no012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500405 | 17/11/2009 | 50.00 | 12921359000180 | SOPECAS MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculo do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500406 | 19/11/2009 | 946.80 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o Procon Municipal, um Corsa Classic completo par uso na ficalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500407 | 19/11/2009 | 105.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo Uno Mille Fire, placa MOR 9239, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500408 | 20/11/2009 | 230.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo Uno Mille Fire, placa MOR 9239, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500409 | 20/11/2009 | 521.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para o Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500410 | 25/11/2009 | 349.50 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para computador do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500411 | 26/11/2009 | 2165.90 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um NTB CCE, Boombox TV DVD e um Intelbras TSIO sem fio, para uso no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500412 | 30/11/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon, atuando como mediadora do orgao em audiencias de concilicao entre consumidores e fornecedores, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500413 | 30/11/2009 | 180.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Procon, atuando como consultora juridica emitindo pareceres juridicos para procedimentos administrativos do Procon Municipal, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500414 | 30/11/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Assessoria de Comunicacao, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500415 | 30/11/2009 | 180.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como consultora juridica, emitindo pareceres para o Procon, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500416 | 30/11/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Novembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500417 | 30/11/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Procon Municipal, atuando como mediadora do orgao em audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores durante o mes de Novembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500418 | 30/11/2009 | 227.00 | 00000018675476 | RENATA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente a servico de digitalizacao dos Processos do Procon, processos instaurados mediante auto de infracao- ano 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500419 | 30/11/2009 | 180.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de precos de agua mineral para composicao de pesquisas a serem realizadas durante o mes de Novembro de 2009, organizadas e divulgadas pela coordenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500420 | 30/11/2009 | 370.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de precos de combustiveis em 45 postos de Campina Grande, para composicao de pesquisas a serem realizadas durante o mes de Novembro de 2009, organizadas e divulgadas pela coodenadoria executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500421 | 30/11/2009 | 300.00 | 00044299311434 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado ao Procon Municipal com a organizacao eletronica de dados Processuais para divulgacao do cadastro de reclamacoes fundamentadas do Orgao do periodo de 31 de Julho a 30 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500422 | 30/11/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500423 | 30/11/2009 | 12.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.468-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500424 | 01/12/2009 | 1096.00 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa em favor da Sra. Glauce Jacome para participar de Reuniao de interese do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500425 | 01/12/2009 | 2166.00 | 10551550000152 | OBA! MULTIMIDIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria de comunicacao para o site do PROCON-Campina Grande, no periodo de 10.11.2009 a 09.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500426 | 01/12/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais das diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, realizados no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500429 | 01/12/2009 | 204.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Seguranca Eletronica realizados nas dependencias do PROCON Municipal, no periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500430 | 01/12/2009 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500431 | 02/12/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e atualizacao do site do PROCON MUNICIPAL no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500427 | 02/12/2009 | 900.00 | 00002747516407 | GLAUCE SUELY JACOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Brasilia-DF para participar da 62o Reuniao do DPDC com SNDC, da Divulgacao do Cadastro Nacional de Reclamacoes Fundamentadas, e Seminario sobre avaliacao de um ano de vigencia da implementacao do Decreto do SAC, que ocorrerao no periodo de 02 a 04 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500428 | 03/12/2009 | 716.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500432 | 03/12/2009 | 678.32 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do RPOCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500433 | 09/12/2009 | 652.61 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (170.0048) do PROCON Municipal, relativo ao mes de 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500434 | 09/12/2009 | 905.34 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular do PROCON Municipal (8802.5694, 8802.5641, 8802.5525), relativo ao periodo de 13.10.2009 a 13.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500435 | 09/12/2009 | 245.00 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500436 | 10/12/2009 | 300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Fiat Ducato para translado de funcionarios do PROCON Municipal da cidade de Campina Grande a Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500437 | 10/12/2009 | 700.00 | 08527210000144 | ORGANIZACOES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500438 | 10/12/2009 | 157.85 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de artigos natalinos para ornamentacao do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500439 | 11/12/2009 | 760.00 | 04383354000113 | MUSIDON ESCOLA DE MUSICA JOSELEIDE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em estudio, producao musical e executiva para gravacao, mixagem e masterizacao dos cordeis - O PROCON sem Misterios no Misterio do Cordel e Saber Comprar e uma Arte . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500440 | 14/12/2009 | 4500.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de capas para processos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500486 | 14/12/2009 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 11.468-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500441 | 15/12/2009 | 450.00 | 00007639157420 | GLAUCIA CARDOSO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do PROCON durante o periodo de 13 de Novembro a 13 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500442 | 15/12/2009 | 450.00 | 00007390123478 | RAFAELA DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do PROCON durante o periodo de 13 de Novembro a 13 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500443 | 15/12/2009 | 450.00 | 00001381354440 | ALLINE SUSAN PAZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do PROCON Municipal, durante o periodo de 13 de Novembro a 13 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500444 | 15/12/2009 | 450.00 | 00006713772480 | ARTHUR FELIPE BRITO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao estagio prestado junto a Consultoria Juridica do PROCON Municipal, durante o periodo de 13 de Novembro a 13 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500445 | 16/12/2009 | 1062.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do PROCON Municipal (3342.9194), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500446 | 17/12/2009 | 115.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na coleta de precos para elaboracao de pesquisas de precos ao consumidor (Pesquisa Cesta Basica), relativa ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500447 | 17/12/2009 | 235.00 | 07984182000121 | B&V COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500448 | 18/12/2009 | 592.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbos para o PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500449 | 18/12/2009 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de edital na edicao de 16.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500450 | 18/12/2009 | 770.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios e estagiarios do PROCON Municipal em reuniao de avaliacao das atividades 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500451 | 18/12/2009 | 328.86 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500452 | 21/12/2009 | 18.61 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telecomunicacao (ligacoes interurbanas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500453 | 21/12/2009 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Seguranca Eletronica realizados nas dependencias, no periodo de 10 de dezembro de 2009 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500454 | 22/12/2009 | 570.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PROCON Municipa, atuando como mediador do Orgao em Audiencias de conciliacao entre consumidores e fornecedores, no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500455 | 22/12/2009 | 180.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados atuando como consultor juridico, emitindo pareceres juridicos para procedimentos administrativos do PROCON Municipal, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500456 | 22/12/2009 | 180.00 | 00006500036409 | FLAVIO RENATO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando como coordenador da atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor, realizada no centro da cidade em 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500457 | 22/12/2009 | 70.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando em atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade nos dias 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500458 | 22/12/2009 | 70.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando em atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade nos dias 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500459 | 22/12/2009 | 70.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando em atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade nos dias 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500460 | 22/12/2009 | 70.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando em atividades de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade nos dias 18,19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte !. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500461 | 22/12/2009 | 70.00 | 00006141107427 | MARCILIO JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando em atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade, nos dias 18,19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber comprar e uma Arte! . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500462 | 22/12/2009 | 70.00 | 00007662247406 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PROCON Municipal, atuando em atividade de divulgacao do codigo de defesa do consumidor com panfletagem de material educativo no centro da cidade, nos dias 18,19 e 23 de Dezembro de 2009, durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500463 | 22/12/2009 | 900.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao teatral intinerante durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! do PROCON Municipal, realizado nos dias 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500464 | 22/12/2009 | 102.30 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500465 | 22/12/2009 | 665.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessoria de Comunicacao no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500466 | 22/12/2009 | 570.00 | 00002852117495 | DEISE LUCILE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao PROCON Municipal atuando como mediadora do Orgao em Audiencias de Conciliacao entre consumidores e fornecedores em Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500467 | 22/12/2009 | 570.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao PROCON Municipal, atuando como mediadora do Orgao em Audiencias de Conciliacao entre consumidores e fornecedores de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500468 | 22/12/2009 | 2000.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500469 | 23/12/2009 | 877.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um monitor para computador do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500470 | 23/12/2009 | 175.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) HD de 160GB para computador do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500471 | 23/12/2009 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (dois) mouses para computadores do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500472 | 23/12/2009 | 1239.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 (tres) Monitores LG para computadores do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500473 | 23/12/2009 | 560.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500474 | 23/12/2009 | 204.61 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante reuniao do conselho, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500475 | 23/12/2009 | 204.61 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante a campanha Saber Comprar e uma Arte! do PROCON Municipal, realizado nos dias 18, 19 e 23 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500476 | 23/12/2009 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e hospedagem do site (www.proconcg.com), durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500477 | 23/12/2009 | 406.00 | 08243787000124 | SUPREMA ENG. SERV E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboco, alvenaria, encanamento e pintura no predio do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500490 | 23/12/2009 | 5275.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais das diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PROCON no Municipio de Campina Grande-PB, realizados no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500478 | 28/12/2009 | 4600.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vidro temperado fume para utilizacao no predio do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500479 | 30/12/2009 | 390.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na desmontagem e instalacao de divisorias no predio do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500480 | 30/12/2009 | 520.00 | 08582708000100 | SHIRT - NATANAARA BARBOSA NEGREIROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 24 (vinte e quatro) camisetas para uso dos atendentes do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500481 | 30/12/2009 | 150.00 | 04028694000126 | VALDEMIR FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fechaduras para reposicao no Servico de Atendimento ao Consumidor, localizado na sede do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500482 | 30/12/2009 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500483 | 30/12/2009 | 4374.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados ao PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500484 | 30/12/2009 | 1049.85 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular (8802.5694, 8802.5641, 8802.5525) do PROCON Municipal, relativo ao periodo de 13.11.2009 a 13.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500485 | 30/12/2009 | 800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados ao PROCON Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500487 | 31/12/2009 | 1790.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de refrigeracao destinados a montagem e manutencao de dois condicionadores de ar na sede do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500488 | 31/12/2009 | 1330.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de dois condicionadores de ar na sede do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE DEFESA DIR. DIFUSOS- FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1500489 | 31/12/2009 | 2870.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de dois condicionadores de ar Midea 12.000 BTUs e Komeco 24.000 BTUs, instalados na sede do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024