| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600084 | 05/01/2009 | 7500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo onibus para o transporte de 2500 adolescentes do Pro-Jovem dos diversos nucleos do programa para o Meninao e retorno posterior, totalizando 50 percursos.Conforme Dispensa de no 418/2008, homologada em 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600085 | 05/01/2009 | 830.00 | 00004418260404 | ITAMAR PATRICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno na Sede da Secretaria de Assistencia Social-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600090 | 05/01/2009 | 0.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da c/c 66-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600126 | 05/01/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com abastecimento de agua junto ao Centro de Con vivencia do Idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600160 | 05/01/2009 | 880.00 | 00006637369438 | JOSENILDO HERCULANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de vigia diurno, junto ao Centro de Convivencia do Idoso.Referente a janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600161 | 05/01/2009 | 880.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de coordenador, junto a Casa da Esperanca I, ref aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600083 | 06/01/2009 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois onibus rodoviario para transporte das criancas e adolescentes do PETI no periodo de colonia de Ferias (12/01 a 29/01/2009), para passeios culturais e lazer. Conforme Dispensa 004/2009, homologada em 06 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600155 | 08/01/2009 | 37.10 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos destinado ao MDS.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600067 | 12/01/2009 | 496.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas as equipes das 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS,para realizacao de reunioes socio-pedagogicas onde serao discitidas assutos pertinentes a Politicas de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600072 | 16/01/2009 | 119.18 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua e esgotos das instalacoes onde funciona o predio do Programa Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600088 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 58.067-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001042008 | 1600066 | 19/01/2009 | 24200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo tipo passeio para disponibilizacao nas atividades das diversas unidades do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, de acordo com Termo de Contrato no 012/2009/SAD/PMCG e Pregao Presencial no104/2008/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600004 | 19/01/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO PREGAO No 104/08/SEMAS/PMCG NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 06/01/2009/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600002 | 20/01/2009 | 210.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE TONERS (12A) DE IMPRESSORAS A DISPOSICAO DO SINTA E ALBERGUE /SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600003 | 20/01/2009 | 645.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A DISPOSICAO DOS PAIF S/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600064 | 20/01/2009 | 660.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS A SERVICO DO PETI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600081 | 20/01/2009 | 1970.00 | 07803233000171 | J.C.C.- ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, LARANJA, MAMAO, MELANCIA, MELAO, ALHO, CEBOLA ETC)PARA MANUTENCAO DO PETI NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600082 | 20/01/2009 | 1988.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS (PREGOMIN, APTAMIL SOJA 2 E APTAMIL SOJA 1) PARA LACTANTES COM PROBLEMAS DE SAUDE ASSISTIDAS PELAS CASAS DA FAMILIA DO JEREMIAS, CAATINGUEIRA E RAMADINHA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600109 | 20/01/2009 | 7.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA OI FIXO 3310-6269 DO MES DE DEZEMBRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600153 | 20/01/2009 | 45.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio do Programa Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600154 | 20/01/2009 | 81.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto da Casa da Esperanca I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600158 | 21/01/2009 | 1072.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de saldo remanescente de recursos recebidos no Exercicio 2004 do Centro Assistencial da Crianca Excepcional-CACE, devolvido ao MDS atraves de GRU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600071 | 22/01/2009 | 57.43 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600001 | 22/01/2009 | 215.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner (53A) E CARTUCHOS (22A) PARA IMPRESSORAS A SERVICO DO SENTINELA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600074 | 22/01/2009 | 1554.28 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua e esgoto do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600077 | 23/01/2009 | 134.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica da Casa da Mulher, ref. a Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600065 | 23/01/2009 | 400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Jaqueline Leandro Arruda na funcao de Professora de Danca prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600005 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Ana Cristina Morais de Medeiros na funcao de Pedagoga prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600006 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais do contratado Andre Luiz da Silva na funcao de Jornalista prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600007 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Fernanda Almeida de Souza na funcao de Psicologa prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600008 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Joselayne Pinheiro de Arruda na funcao de Assistente Social prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600009 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratado Karla Milene Castor Pinheiro na funcao de Psicologa prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600010 | 23/01/2009 | 400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Lidiane Rodrigues de Sousa na funcao de Educadora prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600011 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Magna da Silva Evangelista na funcao de Psicologa prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600012 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais do contratado Marconi de Araujo Sousa na funcao de professor de educacao fisica prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600013 | 23/01/2009 | 415.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Maria das Gracas Cabral na funcao de Assistente Social prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600014 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Maria de Fatima Vieira de Andrade na funcao de Psicologa prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600015 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Mochele Marinho Clementino de Almeida na funcao de Pedagoga prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600016 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Severina do Ramo da Silva na funcao de Assistente Social prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600017 | 23/01/2009 | 400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Adeilza Monteiro dos Santos na funcao de Educadora prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600018 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Maria Goretti de Brito na funcao de Professora de Educacao Fisica prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600019 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Thereza Christina Araujo Feitoza Souza na funcao de Assistente Social prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600020 | 23/01/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais da contratada Joana Darc Evangelista Nascimento na funcao de Assistente Social prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600021 | 23/01/2009 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Coordenadora do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600022 | 23/01/2009 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Assistente Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600023 | 23/01/2009 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Assistente Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600024 | 23/01/2009 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Psicologa do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600025 | 23/01/2009 | 1300.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Psicologa do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600026 | 23/01/2009 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCAO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600027 | 23/01/2009 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600028 | 23/01/2009 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600029 | 23/01/2009 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Seguranca do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600030 | 23/01/2009 | 439.23 | 00038693852434 | MARIA DE FATIMA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600031 | 23/01/2009 | 900.00 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600032 | 23/01/2009 | 511.92 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600033 | 23/01/2009 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARAES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600034 | 23/01/2009 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600035 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003078781470 | GERMANDA NOBREGA RICARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600036 | 23/01/2009 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600037 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600038 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600039 | 23/01/2009 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600040 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003462842447 | KATARINA PAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600041 | 23/01/2009 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600042 | 23/01/2009 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600043 | 23/01/2009 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600044 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00075223872487 | MARCIA LYZET CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600045 | 23/01/2009 | 750.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600046 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003424133418 | HELOISA MIRELLI DINIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600047 | 23/01/2009 | 750.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600048 | 23/01/2009 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSE FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600049 | 23/01/2009 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600050 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600051 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600052 | 23/01/2009 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600053 | 23/01/2009 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600054 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600055 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes deDezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600056 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600057 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600058 | 23/01/2009 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600059 | 23/01/2009 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600060 | 23/01/2009 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600061 | 23/01/2009 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600062 | 23/01/2009 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600089 | 23/01/2009 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na c/c 10.130-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600093 | 25/01/2009 | 1998.60 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o devido transporte na formacao dos coletivos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600068 | 26/01/2009 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da parte eletrica e religacao de fios soltos no cabo de entrada da tomada de um ar condicionado da marca consul 7500 btus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600063 | 26/01/2009 | 206.60 | 00008090208401 | ALINE CAMILO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica realizada no Bairro Bodocongo junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem, com carga horaria total de 20 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600073 | 27/01/2009 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de T.N.T. para confeccao de padroes para esporte e decoracao dos eventos da colonia de ferias das criancas assistidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600094 | 27/01/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 66-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600095 | 27/01/2009 | 14.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 66-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600157 | 27/01/2009 | 12867.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao, a Secretaria Especial de Politicas para Mulheres, do saldo remanescente do Convenio 11/2004 firmado com este Municipio/FMAS, atraves de GRU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 1600294 | 30/01/2009 | 14400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis a serem prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600075 | 30/01/2009 | 143.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do Sinta referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600076 | 30/01/2009 | 11.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos(balancetes) para o TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600112 | 02/02/2009 | 80.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA II/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600114 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA RAMADINHA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600162 | 02/02/2009 | 83.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso, ref. a 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600123 | 02/02/2009 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DE SAO JOSE DA MATA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600124 | 02/02/2009 | 742.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALBERGUE IRMA PORTO/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600125 | 02/02/2009 | 1059.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO PONDE FUNCIONA O PETI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600116 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DOS CUITES/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600117 | 02/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SENTINELA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600118 | 02/02/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM NUCLEO DO PRO-JOVEM/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600119 | 02/02/2009 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE JANBEIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DE SAO JOSE DA MATA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600271 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00001558421459 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessora tecnica do Setor Administrativo e Financeiro desta Secretaria. Referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600272 | 02/02/2009 | 700.00 | 00002800182407 | KALINCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Setor Financeiro desta Secretaria, na funcao de Assistente de assessoria tecnica,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600207 | 02/02/2009 | 61.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica junto a Casa da Familia do Jeremias, ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600263 | 02/02/2009 | 8400.00 | 00003799011455 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoria de nivel medio do pro-jovem referente ao periodo de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600264 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00042452899453 | JOSEFA MIRANDA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, onde funciona o predio do programa Sentinela, ref a tres meses, conforme Contrato Interno de no 001/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600266 | 02/02/2009 | 465.00 | 00026355302468 | MARIA DE LOURDES SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de aux. de servicos gerais, junto a Sede da SEMAS. ref. ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 1600209 | 02/02/2009 | 49156.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No 030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600210 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600211 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00044224214415 | JOSENIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600212 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00004876459444 | TOMIRES DA COSTA E SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600213 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00000909781451 | VITORIA DA COSTA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600214 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00064620395404 | OLIOSVANDA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600215 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600216 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00004650555400 | VALDIRENE MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600217 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600218 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600219 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600220 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600221 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600222 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600223 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600224 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600225 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002886589497 | MUNIC MOHAR NASCIMENTO E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600226 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00003378823470 | ZELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600227 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00001139440470 | GILMARA BENICIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600228 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00003882029471 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600229 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00028019130306 | MEIRE LUCIA DA SILVA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600230 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002715833474 | DANIELA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600231 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00016174038491 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600232 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAUJO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600233 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00092874940453 | TELMA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600234 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00008866053422 | JACIANE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600235 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00091762138468 | SANDRA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600236 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002654464490 | LIOZETE SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600237 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00087394502449 | LUCICLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600238 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00003778734466 | LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600239 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00097844187468 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600240 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00007598555443 | JESSIKA VANESSA FARIAS BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600241 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600242 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00008998260409 | FLAVIANA PIAUI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600243 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00036337579453 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600244 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00005931910484 | EVA DIZYA DE MELO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600245 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00088489647453 | MARCIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600246 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00003342869488 | JANE ERIKA SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600247 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00005299391420 | MELLINA DUTRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600248 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00004835896408 | BETANIA FERREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600249 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00000073667447 | MARIA VERONICA LIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600250 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00002528117477 | VALBIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600251 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00033786194491 | GILKA CESAR COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600252 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00003419208430 | SUENIA TEIXEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600253 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00008606106402 | RAFAELA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600254 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00004502367494 | ADRIANA JUCELY DONATO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600255 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00006301602447 | RAYANNE DE FARIAS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600256 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00005501734478 | ELEN BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600257 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00038045621400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600258 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00006514806473 | IRAMA ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600259 | 03/02/2009 | 8400.00 | 00056904720425 | REGINALDA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PNE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600279 | 03/02/2009 | 122073.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do SAC/PSE/PNE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PNE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600280 | 03/02/2009 | 150509.52 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do PNE/SAC/PSE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600281 | 03/02/2009 | 41539.20 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do MPAS/SAC/PSE MC-Apoio a Pessoas Idosas, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600177 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Pedagoga prestados por ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600178 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Jornalista prestados por ANDRE LUIZ DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600179 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Psicologa prestados por FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600180 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social prestados por JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600181 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Psicologa prestados por KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600182 | 03/02/2009 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por LIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600183 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Psicologa prestados por MAGNA DA SILVA EVANGELISTA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600184 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professor de Educacao Fisica prestados por MARCONI DE ARAUJO SOUSA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600185 | 03/02/2009 | 5040.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social por MARIA DAS GRACAS CABRAL ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600186 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Psicologa prestados por MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600187 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Pedagoga prestados por MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600188 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social prestados por SEVERINA DO RAMO DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600189 | 03/02/2009 | 5040.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Danca prestados por JAQUELINE LEANDRO ARRUDA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600190 | 03/02/2009 | 4800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por ADEILZA MONTEIRO DOS SANTOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600191 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Educacao Fisica prestados por MARIA GORETTI DE BRITO SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600192 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social prestados por THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600193 | 03/02/2009 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social prestados por JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600194 | 03/02/2009 | 5040.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educador prestados por CICERO NUNES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600195 | 03/02/2009 | 22800.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Coordenadora do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600196 | 03/02/2009 | 15600.00 | 00001020686405 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Assistente Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600197 | 03/02/2009 | 15600.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Assistente Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600198 | 03/02/2009 | 15600.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Psicologa do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600199 | 03/02/2009 | 15600.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Psicologa do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600200 | 03/02/2009 | 10800.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCAO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600201 | 03/02/2009 | 10800.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600202 | 03/02/2009 | 10800.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600203 | 03/02/2009 | 10800.00 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Educador(a) Social do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600204 | 03/02/2009 | 7200.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Seguranca do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600205 | 03/02/2009 | 5270.76 | 00038693852434 | MARIA DE FATIMA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600206 | 03/02/2009 | 6143.04 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de janeiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600078 | 03/02/2009 | 296.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600079 | 03/02/2009 | 196.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole / Paif / Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600080 | 03/02/2009 | 37.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondecia destinado a Secretaria Especial de Politicas para Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600102 | 09/02/2009 | 1992.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma e manutencao das unidades do Paifs/fmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600091 | 10/02/2009 | 1163.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para manutencao do Albergue Irma Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600086 | 10/02/2009 | 49.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do PAIF/ Jeremias referente ao mes de dezembro de 2008. Com vencimento no dia 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600087 | 10/02/2009 | 114.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600267 | 11/02/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 1600282 | 12/02/2009 | 37950.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo tipo onibus para o transporte das criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, junto a jornada do referido programa, no periodo de fevereiro a dezembro de 2009. Conforme Convite de no 014/09, homologacao em 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 1600283 | 12/02/2009 | 37950.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locaca de 1 veiculo tipo onibus para o deslocamento dos grupos de apoio psico-social a idosos assistidos pelas Casas da Familia/PAIF/CRAS com destino ao Centro de convivencia do Idoso, no periodo de Fevereiro a dezembro de 2009, conforme Convite no 14/09, homologado em 11/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600092 | 13/02/2009 | 400.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao Emplacamento e demais despesas de Cartorio do carro pertencente a esta secretaria, de placa MNX-3811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600104 | 13/02/2009 | 58.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao mes de fevereiro da casa onde funciona o PAIF/CATINGUEIRA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600105 | 13/02/2009 | 239.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600106 | 13/02/2009 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA I/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600107 | 13/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO JEREMIAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600108 | 13/02/2009 | 59.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600120 | 16/02/2009 | 657.84 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao para atender a demanda dos nucleos do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600096 | 16/02/2009 | 1260.00 | 00054478529434 | BENEDITO MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de motorista, junto ao gabinete do secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600097 | 17/02/2009 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catole); referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600098 | 17/02/2009 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias); referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600099 | 17/02/2009 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha); referente ao mes dedezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600100 | 17/02/2009 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira); referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600101 | 17/02/2009 | 750.00 | 00075223872487 | MARCIA LYZET CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa (Coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia); referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600115 | 17/02/2009 | 120.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro PTA e engenho da porta para o carro celta - placa MMV 2498, a disposicao da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600164 | 17/02/2009 | 320.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sucos para 80 pessoas em evento promovido por esta Secretaria, no auditorio do Ipsem, junto aos coordenadores envolvidos na Politica de Assistencia Social do municipio de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600285 | 18/02/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 19.589-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600113 | 18/02/2009 | 47.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao mes de fevereiro de 2009 do predio onde funciona o Sentinela/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600103 | 18/02/2009 | 1995.00 | 00010887466400 | CARLOS ALBERTO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de gesso junto ao complexo onde funciona a central do programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600121 | 18/02/2009 | 1998.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para manutencao dos predios onde funciona a casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600122 | 18/02/2009 | 75.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao mes de janeiro de 2009 onde funciona o programa sinta/semas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600159 | 20/02/2009 | 1980.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para distribuicao junto as familias desabrigadas, assistidas pelas cinco Casas da Familia/PAIF/CRAS, em decorrencias das fortes chuvas que cairam nos ultimos dias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600110 | 20/02/2009 | 87.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REREFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600127 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600128 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600129 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600130 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600131 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro adezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600132 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003462842447 | KATARINA PAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600133 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600134 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro adezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600135 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00075223872487 | MARCIA LYZET CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa(coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600136 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003424133418 | HELOISA MIRELLI DINIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600137 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600138 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600139 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00042403790400 | MARIA JOSE FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600140 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600141 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses dejaneiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600142 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARAES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600143 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600144 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003078781470 | GERMANDA NOBREGA RICARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600145 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00029934745453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600146 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses dejaneiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600147 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600148 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003774533407 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600149 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600150 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00052706567449 | MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600151 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos mesesde janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600152 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600111 | 25/02/2009 | 60.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO 2009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600156 | 25/02/2009 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do MPAS/SAC/PSE MC-Apoio a Pessoas Idosas, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600163 | 25/02/2009 | 465.00 | 00000095365400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Casa da Mulher,na funcao de aux. de servicos gerais, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600311 | 01/03/2009 | 1012.00 | 00050977504468 | AILTON LEMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de vidros e ferragens para janelas e portas nas diversas unidades da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600299 | 02/03/2009 | 372.00 | 00006606670454 | MARINALVA JOSEFA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sede da Semas, na funcao de aux. de limpeza, no periodo de 02 a 26 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600322 | 02/03/2009 | 294.50 | 00001375030400 | VALQUIRIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na Casa da Esperanca (Unidade II), no periodo de 02 a 20 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600302 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Ouro Branco, 807 - Palmeira, Campina Grande-PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade I). Referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009, conforme controle interno no018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600303 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Sabara, 100 - Catingueira, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS/PAIF (Unidade Catingueira). Referente aosmeses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600304 | 02/03/2009 | 900.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Samuel Simoes, 393 - Jeremias, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS/PAIF (Unidade Jeremias). Referente aosmeses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600305 | 02/03/2009 | 750.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Carlos Alberto de Souza, 382 - Bodocongo, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS/PAIF (Unidade Ramadinha). Referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600306 | 02/03/2009 | 900.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Juiz Orlando Tejo, 31 A - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS/PAIF (Unidade Nova Brasilia). Referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600307 | 02/03/2009 | 450.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600308 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Januncio Ferreira, 575 - Centro, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do SINTA. Referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2009, conforme controle interno no002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600329 | 02/03/2009 | 1650.00 | 00005027097409 | MARCOS ANDRE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza em geral dos predios e imediacoes onde funcionam os PROGRAMA ASSISTENCIAIS DO FMAS desta Secretaria, durante um periodo de 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600335 | 02/03/2009 | 6120.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para entidade acima mencionada, dos recursos para manutencao do Convenio PSB/criancas/creches/sac, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600336 | 02/03/2009 | 34720.80 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para entidade acima mencionada, dos recursos para manutencao do Convenio PSB/criancas/creches/sac, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 1600341 | 02/03/2009 | 11904.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender ao onibus que transporta os idosos das areas de abrangencia do PAIF/CRAS para o Centro de Convivencia do Idoso para o devido acompanhamento psico-social do mesmos.Conforme Pregao 112/08, homologado em 21/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600361 | 02/03/2009 | 150.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento procedido ao Empenho n.o 1600506/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600165 | 02/03/2009 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de termosn aditivos ao contrato de no35/08,68/08 e 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600166 | 02/03/2009 | 46.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600261 | 03/03/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta de agua referente ao mes de marco do predio onde funciona a Casa da Familia da Catingueira/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600262 | 03/03/2009 | 28.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO PREDIOONDEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA CATINGUEIRA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600274 | 03/03/2009 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Recreador prestados por DIEGO BELCHIOR DA COSTA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600275 | 03/03/2009 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professor de Violao prestados por JOAO MIGUEL DE MORAES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600276 | 03/03/2009 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Reforco prestados por LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600313 | 03/03/2009 | 1050.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de jornalzinhos e informativos DO PETI/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600176 | 04/03/2009 | 76.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa de correspondencia de documentacao com destino ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600208 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos delocacao de 06 veiculos tipo onibus para 45 passageiros destiandos aos delocamento das mulheres assistidas pelas 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS para participarem das comemoracoes em alusao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600167 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00007553201405 | ALLYSSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Corte de Cabelo realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira), com carga horaria total de 80 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PNE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600168 | 05/03/2009 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do SAC/PSE/PNE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PNE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600169 | 05/03/2009 | 12542.46 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do PNE/SAC/PSE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600170 | 05/03/2009 | 15600.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos profissionais, na funcao de coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600171 | 05/03/2009 | 15600.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos profissionais, na funcao de coordenadora, junto ao Programa Projovem no periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600172 | 05/03/2009 | 12000.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais, na funcao de sub-coordenador, junto ao Programa Projovem, noperiodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600173 | 05/03/2009 | 12000.00 | 00082696799415 | IRIS CRISTINA JUVINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais, na funcao de subcoordenadora, junto ao Programa Projovem no periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600174 | 05/03/2009 | 12000.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais, na funcao de subcoordenadora,junto ao Programa Projovem no periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600175 | 05/03/2009 | 1980.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para reparo na rede eletrica dos CRAS/PAIF, junto as 05 CASAS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600260 | 05/03/2009 | 1000.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 06 onibus destinado ao transporte das adolescentes do sexo feminino, do Pregrama Projovem, para participacao junto a 4a SEMANA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600278 | 05/03/2009 | 1980.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados as adolescentes do projovem quando da participacao do evento da Semana da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600298 | 06/03/2009 | 646.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para eventos socio-pedagogicos junto aos nucleos do PROJOVEM ADOLESCENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600321 | 06/03/2009 | 96.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica junto a predio, onde funciona o program Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600297 | 09/03/2009 | 571.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos pararealizacao de cursos oferecidos pela Casa da Familia da Catingueira/PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600344 | 10/03/2009 | 630.00 | 00054478529434 | BENEDITO MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de motorista a disposicao do gabinete do secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600269 | 12/03/2009 | 1900.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolores destinados as novas instalacoes do projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600270 | 16/03/2009 | 457.12 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornercimento de servicos de xerox e encadernacao para atender os diversos programas da secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600277 | 16/03/2009 | 59.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do mes de janeiro referente ao predio onde funciona o SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600286 | 16/03/2009 | 132.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de manutenca(subastituicao do jogo de escovas do motor de partida, do rele, da brecha do motor de partida e dos fuzis) do veiculo de PLACA MNI 8877 que estar a disposicao do PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600265 | 16/03/2009 | 82.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto para abastecimento junto a Casa da Esperanca I.Ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600300 | 17/03/2009 | 1500.00 | 09379322000168 | TRIGOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao(bolos, salgados, biscoitos) destinado as 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS para realizacao do evento da Semana da Mulher junto as usuarios do PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600312 | 17/03/2009 | 7800.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para assistencia as vitimas das chuvas, familias vinculadas ao PAIF/ CRAS. Homologado no dia 17 de marco de 2009. Ato de Dispensa 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600319 | 17/03/2009 | 1000.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet (cofferbreak) destinado as cinco Casas da Familias PAIF/CRAS, para realizacao de reunioes socio-pedagogicas para discursao das politicas publicas voltadas ao PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAmilia-paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600289 | 18/03/2009 | 885.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo de PLACA MMV 2498, que esta a servicos da CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600268 | 18/03/2009 | 465.00 | 00063333821753 | ARMANDO BELCHIOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de porteiro no predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600273 | 19/03/2009 | 465.00 | 00002218535459 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600295 | 20/03/2009 | 100.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de diarias para levar o adolescente MARCOS ALEXANDRE GOMES BARBOSA e seu irmao ANTONIO GOMES BARBOSA, que serao acompanhados pelo coordenador da Casa da Esperanca I Jose Herculano de Oliveira e pelas conselheiras Sandra Maria Nunes Barbosa e Maria Patricia Mendonca de Albuquerque, ao municipio de Alhandra para visita domiciliar na tentativa de reitegracao dos adolescentes com a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600284 | 23/03/2009 | 260.00 | 00069230269468 | MAURO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de um portao em madeira onde funciona um nucleo do Programa Agente Jovem (Porteira de Pedra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600287 | 24/03/2009 | 700.00 | 00007791749416 | POLIANNA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600288 | 24/03/2009 | 700.00 | 00003857602481 | SIMONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1600290 | 24/03/2009 | 950.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600301 | 24/03/2009 | 700.00 | 00079814255491 | ROSEMARY SILVA ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600291 | 25/03/2009 | 900.00 | 00083945946468 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Croche realizado junto aos grupos de mulheres e jovens acompanhados pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600292 | 25/03/2009 | 675.00 | 00077019644449 | INES GOMES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Tapecaria realizado junto aos grupos de mulheres e jovens assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com carga horaria total de 45 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600293 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Pintura em tecido realizado no Clube de Maes Belina Maria da Conceicao (Monte Santo) junto aos grupos de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), com carga horaria total de 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600296 | 27/03/2009 | 100.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com custeio de diaria para a equipe composta por ISOLDA F. DO NASCIMENTO, JOSILENE EUGENIO MOURA E GLAUCINETH C DE ALBUQUERQUE, com o objetivo de localizar a familia do Sr. Antonio Galdino, ref.a processo administrativo 370/05 na cidade de Cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600315 | 27/03/2009 | 37.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento destinado ao mds, em resposta ao prestacao de Contas do Sentinela, Convenio 1291/mds/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600310 | 31/03/2009 | 12.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem do Balanco Geral 2008 com destino ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600320 | 01/04/2009 | 571.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de vales transportes 336( trezentos e trinta e seis) para atender aos adolescente em liberdade Vigiada acompanhados pela unidade de Atendimento Socio-educativo para Adolescentes/Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600309 | 01/04/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do mes de marco de 2009 do predio ond funciona a unidade SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600345 | 01/04/2009 | 5311.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, matrial de higiene e limpeza para atender ao Centro de Convivencia do Idoso, conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600346 | 01/04/2009 | 28856.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao perecivel, material de higiene e limpeza para atender a ao Prpgrama Peti, conforme Convite 045/09, hologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600347 | 01/04/2009 | 2350.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao perecivel,, material de higiene e limpeza para atender a programa Projovem Adolescente, conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600348 | 01/04/2009 | 13146.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao pereciveis, material de higiene e limpeza destinado as 05 Casas da Familias/PAIF/CRAS, conforme Convite 045/09, homologada em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600349 | 01/04/2009 | 5136.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao verecivel, material de higiene e limpeza para atender a Casa da Esperanca I e II.Conforme Convite 045/2009, homologado em 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600350 | 01/04/2009 | 9616.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao pereciveis, material de higiene e limpeza destinado a manutencao do Centro Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600351 | 01/04/2009 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao pereciveis, materialde higiene e limpeza destinado a Casa da Mulher, conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600352 | 01/04/2009 | 910.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao pereciveis, mateirla de higiene e limpeza destinado a Sede da Secretaria de Assistencia Social, conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600353 | 01/04/2009 | 7000.00 | 00001423208463 | LIZANDRA SONARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de marco a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600354 | 01/04/2009 | 7000.00 | 00006718070483 | EVERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de marco a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 1600355 | 01/04/2009 | 2300.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, nao perecivel, material de higiene e limpeza destinado ao Programa Sentinela, conforme Convite 045/09, homologado em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600330 | 01/04/2009 | 12571.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao do Programa Conviver e Centro de Convivencia do Idoso, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600331 | 01/04/2009 | 9611.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao das Casas da Esperanca I e II, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600332 | 01/04/2009 | 24501.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manuten (jornada ampliada) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme Convite de no 39/2009, homologado em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600333 | 01/04/2009 | 4064.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao do Centro de Referencia Especializada Assistencia Social(CREAS)- Irma Porto, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600334 | 01/04/2009 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Recreadora prestados por MARIA JOSELIA MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de marco a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600324 | 01/04/2009 | 70.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao mes de marco de 2009 do predio onde funciona a Casa da Esperanca II/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600325 | 01/04/2009 | 64.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES D MARCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600326 | 01/04/2009 | 39.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JEREMIAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600327 | 01/04/2009 | 34.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CATOLE /SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600337 | 01/04/2009 | 5171.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao do Programa Projovem Adolescentes, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600338 | 01/04/2009 | 1171.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao do Programa Sentinela, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600339 | 01/04/2009 | 5111.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao da Casa da Mulher, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 1600340 | 01/04/2009 | 8815.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao das Cinco Casas da Familia junro ao Prograna de Atencao Integral a Familia/PAIF/CRAS, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600366 | 01/04/2009 | 72.56 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto do predio onde funciona a Casa da Familia do Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600367 | 01/04/2009 | 878.48 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600368 | 01/04/2009 | 6300.00 | 00000094387427 | GESSY SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoria de nivel medio do pro-jovem referente ao periodo de abril a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600369 | 01/04/2009 | 6300.00 | 00002075899410 | ANA CRISTINA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoria de nivel medio do pro-jovem referente ao periodo de abril a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600373 | 01/04/2009 | 700.00 | 00020698631404 | ALZERINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Setor Financeiro desta Secretaria, na funcao de Assistente de assessoria tecnica,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600374 | 01/04/2009 | 27000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio, utilitario para atender a demanda das acoes DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES,do periodo de marco a dezembro/09, conforme PREGAO PRESENCIAL 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600375 | 01/04/2009 | 793.74 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600358 | 01/04/2009 | 1510.00 | 00060102144400 | JEANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1080 ovos de chocolates ao leite, destinado as criancas e adolescentes para comemoracao da Pascoa junto a Jornada Ampliado do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600359 | 01/04/2009 | 40.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica ao Centro de Convivencia do Idoso.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600382 | 01/04/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao 040/09 no Diario Oficial da Uniao, Ed: 07/04/09-SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600387 | 02/04/2009 | 0.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 66-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000492009 | 1600378 | 02/04/2009 | 66400.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kitïslanches nao pereciveis contendo biscoitos doces e biscoitos salgados, sucos e refrigerantes para serem servidos diariamente nos intervalos dos voletivos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLSESCENTES. Conforme Convite 049/09, homologado em 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600379 | 02/04/2009 | 7300.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600409 | 02/04/2009 | 11780.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG, DESTINADO AS cASAS DA ESPERNCA I E II;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600328 | 02/04/2009 | 1995.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de colocacao de piso e ceramica realizado na sede da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600316 | 02/04/2009 | 600.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina O CRAS e sua abrangencia no Sistema Unico de Assistencia Social-SUAS realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 40horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600317 | 02/04/2009 | 600.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Avaliacao da Integracao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI/CMETI e Integracao do Programa PETI ao Bolsa Familia realizada junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 40horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600318 | 02/04/2009 | 600.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Sistema Unico de Assistencia Social-SUAS, para garantir uma efetivarede de protecao realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 40horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600323 | 06/04/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao mes de abril destinado ao programa SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600357 | 06/04/2009 | 1960.00 | 10355887000194 | JOSE CARLOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1400 ovos de chocolate destinados a comemoracao da Pascoa dos adolescentes do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600342 | 08/04/2009 | 500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de cadernetas em papel 75g. tamanho A4, capa dura e encadernado dstinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600423 | 08/04/2009 | 42746.42 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do Convenio no 1291/MDS/2004, em conformidade com o processo no 71000.007967/2004-01, tendo como objeto Projeto Sentinela - Potencializacao do Atendimento, de acordo com determinacao doMinisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600343 | 13/04/2009 | 408.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos e encadernacao destinado ao programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600356 | 23/04/2009 | 110.00 | 00075623641415 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura e confeccao de chave codificada para o CELTA, PLACA - MMV 2498, que esta a disposicao da Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600396 | 23/04/2009 | 18.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.060-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600397 | 23/04/2009 | 20.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.717-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600398 | 23/04/2009 | 20.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.015-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600399 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.881-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600400 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.436-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600385 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.575-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600386 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 19.589-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600380 | 24/04/2009 | 1620.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600381 | 24/04/2009 | 9530.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600376 | 24/04/2009 | 10743.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 1600377 | 24/04/2009 | 34050.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600391 | 24/04/2009 | 129.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos com destino ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600360 | 25/04/2009 | 123.96 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Oratoria referente a capacitacao voltada para os orientadores sociais, ministrada no Centro Cultural Lourdes Ramalho e Complexo Plinio Lemos, atraves do Programa ProJovem por intermedio da SEMAS; com carga horaria total de 12 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600362 | 27/04/2009 | 840.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica ministradas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 56 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600363 | 27/04/2009 | 840.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 56 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600364 | 27/04/2009 | 840.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 56 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600365 | 27/04/2009 | 300.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica ministradas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 20 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600394 | 30/04/2009 | 400.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para o curso de corte e costura do PETI/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600420 | 30/04/2009 | 289.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO EM CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PETI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600421 | 30/04/2009 | 437.60 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PETI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600395 | 01/05/2009 | 1100.00 | 00071465995404 | FILIPE RICARDO ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessor tecnico junto a Gerencia de Compras e manutencao desta Secretaria. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600402 | 01/05/2009 | 120.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servicos de Som para comemoracao do Dia das Maes junto ao Programa Projovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600403 | 01/05/2009 | 74.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energioa eletrica ref. a um mes da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600404 | 01/05/2009 | 185.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica ref. a um mes do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600405 | 01/05/2009 | 45.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica ref. a um me, dopredio onde funciona a Programa Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600406 | 01/05/2009 | 50.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica do predio onde funciona o predioo do CRAS Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600407 | 01/05/2009 | 35.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS do Jeremias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600408 | 01/05/2009 | 68.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica do predio onde funciona o Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600426 | 01/05/2009 | 1400.00 | 00005744215484 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral na rede eletrica das das varias unidades pertecente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600427 | 01/05/2009 | 920.00 | 00013334069400 | JOSE ISIDRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem e decoracao da barraca que ira funcionar no Parque do Povo, durante o Maior Sao Joao do Mundo, com o servico de utilidade publica Achados e Perdidos , junto a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600428 | 01/05/2009 | 1800.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneumaticos(firestone F-570/175-70r13)destinados aos carros que prestam servicos junto aos programas e servicos socio-assistenciais desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600429 | 01/05/2009 | 600.00 | 00042452899453 | JOSEFA MIRANDA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na Rua Castro Alves, 58 - Centro, Campina Grande -PB, destinado ao funcionamento da Unidade do Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600431 | 01/05/2009 | 350.00 | 00013953176404 | MARLUCE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA FUNCAO DE COZINHEIRA,no perido de 01 a 22 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600432 | 01/05/2009 | 650.00 | 00067445560459 | DILMA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sede da Secretaria na funcao de aux. de serv. gerais, no periodo de 04/04 a 12 de msio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600433 | 01/05/2009 | 650.00 | 00007437698480 | ELIZABETH DE OLIVEIRA DUTRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a esta Secretaria na funcao de aux. de serv. gerais, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600383 | 01/05/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto ref. a publicacao dos Contratos de no 116/119/138 e 139/2009 desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600384 | 01/05/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto de publicacao de Contratos de n:116/119/138 e 139/2009 desta Secreataria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600410 | 01/05/2009 | 120.00 | 00018148751404 | LEONARDO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de onibus para transportar os adolescentes do Projovem de Sao Jose da Mata para Campina Grande para visita junto ao Asilio Sao Vicente de Paula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600411 | 01/05/2009 | 440.00 | 00002366885458 | MARIO JORGE DIAS AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem em 07 plameiras, 01 aspargo real, 01 avenca, 01 bonsai e aolicacao de adubos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600370 | 02/05/2009 | 36.38 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento deagua e esgoto do predio onde funciona o Programa Sinta,a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600371 | 04/05/2009 | 207.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher, ref. a dois meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600372 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00006676293439 | JEAN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessora tecnica do Setor Administrativo e Financeiro desta Secretaria. Referente ao de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600392 | 04/05/2009 | 1055.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes p45kg de gas e 13 botijoes p13kg de gas envazados destinado a manutencao dos servicos assistenciais do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600389 | 04/05/2009 | 245.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 botijoes de gas GPL 13 KG ENVAZADO, destinado a manutencao da Casa da Esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600390 | 04/05/2009 | 350.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas GPL 13 kg envazado, destinado a manutencao do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600434 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00002615784480 | VIVIANE KARINE CHAVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de maio a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600435 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00093100493400 | ROSEMARY DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de maio a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600436 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00007542633473 | NATHANA ARAUJO LIMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de maio a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600442 | 04/05/2009 | 300.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de abril e maio/2009, conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600447 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua Sabara, 100 - Catingueira, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira), referente aos mesesde abril a dezembro/2009. Conforme contrato no166/2009/SAD/SEMAS e dispensa no114/2009/SAD/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600448 | 04/05/2009 | 5400.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua Januncio Ferreira, 575 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa SINTA, referente aos meses de abril a dezembro/2009. Conforme contrato no167/2009/SAD/SEMAS e dispensa no115/2009/SAD/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600449 | 04/05/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos realizados durante o mes de maio de 2009/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600477 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Carlos Alberto de Souza, 382 - Bodocongo, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), referente aos meses de abril a dezembro/2009; conforme Contrato no 124/2009/SAD/PMCG e Dispensa no 118/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600439 | 05/05/2009 | 1990.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO (1 EVAPORADORA E 1 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT)PARA ATENDER O NUCLEO DO PROGRAMA PRO-JOVEM/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600388 | 06/05/2009 | 1980.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica ( computador e perifericos) para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600412 | 11/05/2009 | 3766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura,reformas e manutencao das Casas da Esperanca I e II. Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600413 | 11/05/2009 | 6766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao do predio onde funciona as unidades do Peti.Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600414 | 11/05/2009 | 19766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao dos nucleos do PROGRAMA JOVEM. Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600415 | 11/05/2009 | 14766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao das unidades do PAIF/CRAS.Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009. Contrato178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600416 | 11/05/2009 | 11766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura reformas e manutencao do Abergue Irma Porto (populacao de rua) e Sinta.Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 1600417 | 11/05/2009 | 1766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao da Casa da Mulher.Conforme Convite 067/2009/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600440 | 11/05/2009 | 1996.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouros para atender os nucleos do programa Projovem/fmas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600441 | 11/05/2009 | 1978.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA EM VIDROS DE JANELAS E PORTAS NA SEDE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600393 | 12/05/2009 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas de plasticos destinados a embalagem dos presentes que serao destribuidos junto as maes dos programas socio-asssistenciais que participarao da festa de comemoracao das maes realizada pelo PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600457 | 15/05/2009 | 43.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao para O MDS via sedex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600461 | 15/05/2009 | 79.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATUIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINTA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600401 | 18/05/2009 | 325.00 | 00009071067491 | JOSEMAR BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pamonhas e canjicas destinadas a inauguracao da nova sede dos Conselhos Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600438 | 18/05/2009 | 793.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos (CHITAO C/150 100% algodao. Popeline Beleza c/140 100% ALGODAO).Para confeccao de roupas destinadas as apresentacoes juninas dos adolescentes do Programa Pro-Jovem/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600422 | 18/05/2009 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Flauta Doce realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600425 | 20/05/2009 | 675.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Capoeira realizada junto aos grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com carga horaria total de 45 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600424 | 22/05/2009 | 477.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600465 | 22/05/2009 | 1600.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de 6000 (seis mil) impressos para atender as 05 Casas da Famili/PAIF/CRAS.Conforme Aditivo no: 07 ao Contrato 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600469 | 22/05/2009 | 4400.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de 2000(duas mil) revistas para Campanha Lei Maria da Penha, promovida pela Casa da Mulher.Conforme Aditivo no07 ao Contrato de no 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600470 | 22/05/2009 | 30.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.015-3, durante o mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600444 | 27/05/2009 | 540.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musicas (flauta) realizadas junto as criancas atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600445 | 28/05/2009 | 960.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas(atividades da Banda de Percussao e Banda Marcial) realizadas junto as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 64 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600450 | 28/05/2009 | 960.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas(atividades da Banda de Percussao e Banda Marcial) realizadas junto as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 64 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600437 | 29/05/2009 | 257.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lts. para atender as unidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600430 | 29/05/2009 | 90.00 | 00092882323468 | ANDREA PAULA SANTOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras (conserto das roupas de cama) da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600443 | 01/06/2009 | 67.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia da Catingueira, ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600467 | 01/06/2009 | 1499.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao e producao de banners em lona com impressao digital para atender ao programa projovem adolescentes. Conforme Aditivo de no:07 ao Contrato 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600474 | 01/06/2009 | 3720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por NAYARA BARROS TRAVASSOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de maio a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600458 | 01/06/2009 | 60.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao e arte final de camisas para campanha institucional junto a Politica de Assistencia Social.Conforme aditivo no07 ao Contrato 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600459 | 01/06/2009 | 572.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de camisas para Campanha Institucional junto a esta secretaria, bem como honorarios de agencia para base de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600460 | 01/06/2009 | 435.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de panfletos para Campanha Institucional junto ao Programa Sentinela. Conforme Aditivo 07 ao Contrato no: 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600478 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Juiz Orlando Tejo, 31A - Nova Brasilia, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Nova Brasilia) referente aos meses de abril a dezembro/2009. Conforme contrato no 181/2009/SAD/PMCG e dispensa no 124/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600481 | 01/06/2009 | 184.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso/fmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600485 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00006450577460 | ROSILDA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600486 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00005881179439 | TADEU DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600487 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00071465642404 | ELIELBA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600488 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00003167087471 | RICARDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600489 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00002474567488 | PETRONILA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600492 | 01/06/2009 | 4900.00 | 00001423208463 | LIZANDRA SONARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600498 | 01/06/2009 | 5600.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600501 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Samuel Simoes, 393 - Jeremias, Campina Grande-PB; destinado ao funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), referente aos mesesde abril a dezembro/2009. Conforme contrato no 170/2009/SAD/PMCG e dispensa no 119/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600502 | 01/06/2009 | 300.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de junho e julho/2009, conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600504 | 01/06/2009 | 232.50 | 00082695920482 | MONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fncao de aux. de serv. gerais, junto ao PETI de Sao Jose da Mata, no periodo de 01/06 a 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600516 | 01/06/2009 | 7999.20 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Desembargador Trindade, 162 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Programa Sentinela, referente aos meses de abril a dezembro/2009.Conforme contrato no 240/2009/SAD/PMCG e dispensa no 177/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600529 | 01/06/2009 | 66.10 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentacao para o MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600537 | 01/06/2009 | 124.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenho complementar ao empenho global 1600349, convite 45/09-contrato 119/09, ref. a alimentos destinados a Casa da Espernca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600499 | 03/06/2009 | 1005.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 67 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600451 | 04/06/2009 | 400.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material junino destinado as comemoracoes das acoes do FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600446 | 04/06/2009 | 1590.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material junino destinado aos comemoracoes dos nucleos do Projovem Adolescentes, para as comemoracoes juninas junto aos adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600454 | 04/06/2009 | 375.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica (percussao) realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 25 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600452 | 08/06/2009 | 1000.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA-PILLI MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas fio 30 na cor branca com impressao,destinadas as criancas e adolescentes do Peti/fmas para as devidas apresentacoes socio-cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600530 | 08/06/2009 | 14.30 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos para o MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600494 | 08/06/2009 | 540.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica (pifano) realizada junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600456 | 08/06/2009 | 450.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners e bastoes em emtal para atender ao ao programa peti/fmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600453 | 10/06/2009 | 132.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de 05 (cinco) cartoes de vales transportes,totalizando 78 passagens para atender aos adolescentes em Liberdade Vigiada acompanhados pela unidade de Atendimento Socio-educativo/Sinta.Conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600464 | 12/06/2009 | 607.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos automaticos e de madeira para atender aos diversos programa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600455 | 15/06/2009 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes das homologacoes das Dispensas de no 251/2009-Contratacao de entidades executoras de cursos de Qualificacao Social e Preofissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600462 | 16/06/2009 | 350.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GPL 13 KG para atender aos programas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600472 | 16/06/2009 | 694.00 | 00009071067491 | JOSEMAR BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de comidas tipicas destinadas a comemoracao do periodo junino junto aos idosos do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600468 | 17/06/2009 | 45.00 | 00021915156491 | JOSEFA ALMEIDA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carro de som para divulgacao de eventos realizados no Projovem de Nova Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600531 | 17/06/2009 | 44.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos para o mte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600471 | 18/06/2009 | 930.00 | 00009071067491 | JOSEMAR BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de comidas tipicas para a comemoracao do periodo junino junto a 05 Casas da Familias/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600463 | 18/06/2009 | 1400.00 | 00061934941468 | MARCO ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao da bomba dagua do predio (NACA) onde funciona o programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600473 | 19/06/2009 | 495.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flautas doces e cordas para violao destinados a Banda de Musica do PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600475 | 19/06/2009 | 230.00 | 00007297260452 | DEYSE LUCINEIA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de costura de roupas juninas dos adolescentes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600532 | 19/06/2009 | 66.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos destinado ao MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600503 | 19/06/2009 | 1000.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de etiquetas de identificacao para tombamento, junto ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600476 | 25/06/2009 | 81.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de 03(tres)cartoes de vales transportes,totalizando 48 passagens para atender a 03 adolescentes em Liberdade Vigiada acompanhados pela unidade de Atendimento Socio-educativo/Sinta.Conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600482 | 25/06/2009 | 72.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde distribuicaode energia eletrica junto ao predio onde funciona o Sinta/fmas.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600483 | 25/06/2009 | 88.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de energia eletrica, ref. a dois meses, junto ao predio onde funciona a Casa da Familia do Catole/paif/cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600484 | 25/06/2009 | 88.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de enrgia eletrica junto predioonde funciona a Casa da Familia do Catole/paif/cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600479 | 25/06/2009 | 150.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica, ref. a dois meses, junto ao predio onde funciona a Casa da Esperanca II/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600480 | 25/06/2009 | 74.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de energia eletrica, ref. a dois meses, junto ao predio onde funciona a Casa da Familia do Jeremias/paif/cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600493 | 27/06/2009 | 1988.88 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dobradicas, fechaduras, contra-fechadura e outros itens afins, destinados as intalacoes de portas e janelas de vidros nas dependencias dos coletivos do projovem adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600507 | 30/06/2009 | 403.88 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quentinhas destinadas as reunioes socio-pedagogicas realizadas junto as 5 (cinco) casas da Familia PAIF/CRAS,para discutirem sobre a politica de assistencia social juntoas areas de abrangencia do CRAS/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600508 | 30/06/2009 | 500.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de quentinhas destinadas aos adolescentes do Pro-Jovem, em razao da realizacao de reunioes e eventos culturais realizados nos coletivos do Pro-Jovem/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600495 | 30/06/2009 | 164.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher, ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600490 | 30/06/2009 | 162.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgotos ref. a Casa da Familia da Catingueira, correspondente a tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600491 | 30/06/2009 | 162.16 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos ref. a Casa da Familia da Catingueira, correspondente a 03 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600509 | 01/07/2009 | 95.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto junto ao predio onde funciona o Sinta/FMAS; referente a dois meses | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600524 | 01/07/2009 | 420.00 | 00005319318464 | JOSE RINALDO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao (limpeza e conserto da bomba) da piscina do Centro de Convivencia do Idoso/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600526 | 01/07/2009 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Assistente Social prestados por MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA LEITE ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600527 | 01/07/2009 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por ROBERTA SOARES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600541 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00006875976412 | RAQUEL INGRID NEVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de julho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600542 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00005079014440 | EMANOEL BRITO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de julho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600543 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de julho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600544 | 01/07/2009 | 970.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva de micros, impressoras, monitores, estabilizadores e nobreaks do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI; conforme contrato no264/2009/SAD/PMCGe dispensa no234/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600545 | 01/07/2009 | 970.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva de micros, impressoras, monitores, estabilizadores e nobreaks do Programa Projovem; conforme contrato no264/2009/SAD/PMCG e dispensa no234/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600546 | 01/07/2009 | 10008.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Ouro Branco, 807 - Palmeira, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade I), referente aos meses de abril a dezembro/2009. Conforme contrato no287/2009/SAD/PMCG e dispensa no 204/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600547 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00006676293439 | JEAN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessoria tecnica do Setor Administrativo e Financeiro desta Secretaria. Referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600548 | 01/07/2009 | 700.00 | 00020698631404 | ALZERINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Setor Financeiro desta Secretaria, na funcao de Assistente de assessoria tecnica,referente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600560 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de julho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600561 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARAES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de julho a dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600574 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao dos servicos de copia, encadernacao e confeccao de carimbos Para atender as atividades realizadas no Programa Manutencao das Acoes Assistenciais. Conforme Contrato No 294/2009/SAD/PMCG de 22/06/2009 e Dispensa 276/09 homologado em 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600575 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA, ENCADERNACAO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PETI/FMAS.Conforme Contrato 294/2009/SAD/PMCG DE 22/06/20009 e Dispensa 276/09 homologado em 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600576 | 01/07/2009 | 4000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao dos servicos de copia, encadernacao e confeccao de carimbos Para atender as atividades realizadas no Programa Pro-Jovem/FMAS. Conforme Contrato No 294/2009/SAD/PMCG de 22/06/2009. Dispensa 276/09 homologado em 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600577 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao dos servicos de copia, encadernacao e confeccao de carimbos Para atender as atividades realizadas no Programa PAIF/CRAS/FMAS. Conforme Contrato No 294/2009/SAD/PMCG de 22/06/2009 e Dispensa276/06/ homologado em 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600578 | 01/07/2009 | 290.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia junto ao Centro de Convivencia do Idoso, ref. ao mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600579 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00037382837491 | ROBERIO VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de paredes em placas de gesso de 10cmý,destinado as dependencias onde funcionam os polos do Programa Peti.Conforme Dispensa de no 254/09 e Contrato 291/09/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600580 | 01/07/2009 | 4142.50 | 00037382837491 | ROBERIO VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de paredes em placas de gesso de 10cmý,destinado as dependencias onde funcionam os coletivos do Programa Pro-Jovem.Conforme Dispensa de no 254/09 e Contrato 291/09/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600581 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00037382837491 | ROBERIO VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de paredes em placas de gesso de 10cmý,destinado as dependencias onde funcionam as 05 Casas da Familias/PAIF/CRAS.Conforme Dispensa de no 254/09 e Contrato 291/09/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600582 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00037382837491 | ROBERIO VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de paredes em placas de gesso de 10cmý,destinado as dependencias oda sede do FMAS.Conforme Dispensa de no 254/09 e Contrato 291/09/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600597 | 01/07/2009 | 35000.00 | 03159496000139 | MINISTERIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros para execucao de servicos assistenciais de acao continuada (Plano de Trabalho) para a entidade acima mencionada, referente ao periodo de junho a dezembro/2009. Conforme Termo de Convenio no001/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600533 | 02/07/2009 | 950.00 | 00071461833434 | JOSIMAR TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao realizado junto aos reunioes socio pedagogica da equipe do projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600534 | 02/07/2009 | 950.00 | 00071461833434 | JOSIMAR TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao realizado junto as reunioes socio-pedagogicas das Cinco Casas da Familia/paif/cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600521 | 03/07/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica (banda marcial) realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600522 | 03/07/2009 | 870.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica (banda marcial) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente a 58 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600496 | 03/07/2009 | 465.00 | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de jardineiro, junto ao Centro de Convivencia do Idos, ref. ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600497 | 03/07/2009 | 200.00 | 00009071067491 | JOSEMAR BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTICIPACAO DO TRIO DE FORRO NOVO HORIZONTE NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1600512 | 06/07/2009 | 1990.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de oficinas junto as 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600500 | 06/07/2009 | 870.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 58 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600505 | 06/07/2009 | 59.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de luz eletrica referente aos meses de maio e junho de 2009, do predio onde funciona o CRAS CATINGUEIRA/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600564 | 06/07/2009 | 540.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600515 | 08/07/2009 | 1200.00 | 00054549469404 | VERONICA GOMES DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Curso de CORTE E COSTURA com carga horaria total de 80horas/aulas, ministrado entre as mulheres que participam da ONG Ajuda Fraterna atraves do CRAS/NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600506 | 08/07/2009 | 403.88 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de quentinhas destinadas as 5 (cinco) Casas da Familia CRAS, em razao da realizacao de reunioes socio-pedagogicas para discussao sobre a politica de assistencia socialjunto as areas de abrangencias do PAIF/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600513 | 08/07/2009 | 630.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de reciclagem realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 42 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600510 | 08/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial sessao 03-ref. ao pregao 068/09-veiculos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600511 | 08/07/2009 | 420.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica realizadas junto as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente a 28 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600514 | 09/07/2009 | 235.72 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de agua e esgoto destinado ao sede da Casa da Esperanca I, ref. a tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600519 | 10/07/2009 | 620.00 | 00000600974774 | CLEONICE DA SILVA JANUNCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na Casa da Esperanca (Unidade II), referente a 40 dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600520 | 13/07/2009 | 481.28 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto do Centro de Convivencia do Idoso.Ref. a 05 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600517 | 13/07/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de aviso de licitacao dos pregoes 069/09-material de expediente e pregao 070/09-material de construcaoRef. a servicios do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600595 | 13/07/2009 | 196.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos destinado ao MTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600518 | 14/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de licitacao do pregao presencial no: 072/2009/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600592 | 16/07/2009 | 64.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais destinado ao Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600593 | 16/07/2009 | 64.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentacao destinado ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600551 | 16/07/2009 | 467.90 | 06077328000192 | CASA & CIA - F.S. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para cozinha (12 pratos rasos; 12 pratos para sobremesa; 01 faqueiro de 20 pecas; 06 tacas para agua; 01 faqueiro inox com 24 pecas e 06 copos plastico), para atender a Casas da Esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600591 | 17/07/2009 | 64.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTACAO COMDESTINA AO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600523 | 20/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao de n.73/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600525 | 20/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de pregao n.070/2009,ref. a material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600594 | 21/07/2009 | 64.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentoos para o MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600538 | 24/07/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do TERMO DE CONVENIO no: 01/09/SEMAS/PMCG e MINISTERIO FAROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600539 | 24/07/2009 | 136.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de Cartao de vales transportes destinado aos adolescentes acompanhados pelp PROGRAMS SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600535 | 24/07/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso do pregao presencial nø 077 (equipamento de informatica) e nø 078 (recarga de cartucho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600536 | 24/07/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do ato de homologacao do pregao presencial no 068/2009/SEMAS/PMCG - aquisicao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600549 | 27/07/2009 | 196.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos automaticos(9 carimbos automaticos medio e 2 carimbos automaticos pequeno) para atender ao pessoal tecnico das 5 casas da familia/CRAS/PAIF S/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600540 | 28/07/2009 | 1033.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao dos extratos No 221,222, 223, 224, 264. Aviso de retificacao de pregao No 068/09 e aviso de Licitacao de Pregao 073 e 074/2009SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600590 | 28/07/2009 | 193.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao destinado ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600558 | 31/07/2009 | 227.70 | 07910924000174 | A.X. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 69 unidades de garrafoes de agua mineral contendo 20 litros cada, a um preco unitario de R$ 3,30; destinado do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600550 | 31/07/2009 | 180.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao do espaco onde ira funcionar a VII Conferencia Municipal dos Direitos da Crinaca e do Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600552 | 03/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de Licitacao ref. ao Pregao de no 082/09(leite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600557 | 03/08/2009 | 110.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de documentos (20 CPFs) para os adolescentes do Programa Sinta/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600565 | 03/08/2009 | 480.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600566 | 03/08/2009 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600598 | 03/08/2009 | 3600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Educacao Fisica prestados por MARCIA MARGARIDA DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de julho a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600573 | 03/08/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas realizadas junto as criancas assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600584 | 03/08/2009 | 86.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Esperanca II.Ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600585 | 03/08/2009 | 66.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto ao predio do programa Sinta. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600586 | 03/08/2009 | 25.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Jeremias.Ref. a ummes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600587 | 03/08/2009 | 46.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica ref. ao um mes, junto ao predio da Casa da Familia do Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600588 | 03/08/2009 | 174.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso. Ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600602 | 03/08/2009 | 700.00 | 00020698631404 | ALZERINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Setor Financeiro desta Secretaria, na funcao de Assistente de assessoria tecnica,referente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600603 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00076867269400 | JOAQUIM FERRAZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessoria tecnica do Setor Administrativo e Financeiro desta Secretaria. Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600600 | 03/08/2009 | 1560.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva de micros, impressoras, monitores, estabilizadores e nobreaks nas Unidades da Semas/FMAS; conforme contrato no264/2009/SAD/PMCG e dispensa no234/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600619 | 03/08/2009 | 480.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica realizadas juntos as criancas e aos adolescentes assistidos pleo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 (trinta e duas) horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600620 | 03/08/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS DE No 63/09, 63/08 (02) NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 07/03/2009-SEMAS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600621 | 03/08/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLIICACAO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 040/09 ATO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600626 | 03/08/2009 | 7991.83 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao em telhado e de servicos de pintura no predio onde funcionam os programas e servicos ligados a politica do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600664 | 03/08/2009 | 27.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Casa da Familia da Catingueira.Mes de referencia Agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600668 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004221612410 | JARDIEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem junto ao Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600679 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo CELTA, de placa No MZH 3912 Para atender as 5 (cinco) Casas da Familia/CRAS/FMAS, referente Ao mes de AGOSTO de 2009. Conforme Pregao de numero 015/2009 e Contrato No 66/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600688 | 03/08/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes socio-assistenciais do Programa Projovem/FMAS, no periodo de 01 a 30/08/2009.Conforme Aditivo 07 e Contrato 311/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600690 | 03/08/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes socia-assistenciais do programa de Atencao Integral a Familia/PAIF/CRAS.conforme aditivo de no:07 e Contrato 311/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600562 | 05/08/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos extratos no diario oficial das dispensas de no: 254/276/09 e pregao 068/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600559 | 05/08/2009 | 230.00 | 00008388715429 | DAMASCO MARACAJA CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinado a VII Conferencia Municipal de Assistencia Social, que sera realizada nos dias 06 e 07 de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600563 | 07/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial de no 07/2009 de Materila de Construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600703 | 07/08/2009 | 6201.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de etiquetas para identificacao de Patrimonio, numeradas em Reflectolight, destinados as esta secretaria. Conforme Dispensa 351/09. Contrato 330/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600569 | 10/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao do Ato de Homologacao (Aquisicao de equiupamentos de informatica, projetores e copiadora), na modalidade pregao presencial No 077/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600571 | 11/08/2009 | 214.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales transportes(Vales Mais) destinados aos adolescentes em liberdade vigiada para participarem de reunioes socio-pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600572 | 11/08/2009 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de Flauta Doce realizada junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600567 | 11/08/2009 | 350.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA DE SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente a 15 (quinze) dias trabalhados no mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600568 | 11/08/2009 | 175.00 | 00000018385478 | JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente a 15 (quinze) dias trabalhados no mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600611 | 12/08/2009 | 7861.94 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as 05 Casas da Familia/CRAS/PAIF. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600612 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PROGRAMA SENTINELA. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600613 | 12/08/2009 | 19916.90 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PROGRAMA PETI. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600614 | 12/08/2009 | 6813.68 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Casa da Esperanca I e II. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600615 | 12/08/2009 | 3144.77 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Centro de Convivencia do Idoso. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600616 | 12/08/2009 | 7337.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as demandas do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. Conforme Pregao 069/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato de no: 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600617 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Albergue Irma Porto e SintaConforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 1600618 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a demanda da Casa da Mulher. Conforme Pregao 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600657 | 12/08/2009 | 5430.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para atender ao Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Pregao 070/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato no: 334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600659 | 12/08/2009 | 10860.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reparos junto as Casas da Esperanca I e II.Conforme Pregao 070/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato no: 334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600660 | 12/08/2009 | 14368.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reparos junto as 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS..Conforme Pregao 070/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato no: 334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600661 | 12/08/2009 | 8145.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reparos junto a Sede do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Conforme Pregao 070/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato no: 334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600631 | 13/08/2009 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgotos do predio da Casa da Esperanca I.ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600583 | 13/08/2009 | 127.66 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto ao Centro de Convivencia do Idoso.Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600589 | 14/08/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de Pregao presencial No 068/09 e Ato de Homologacao/SEMAS/PMCG. No Diario Oficial do dia 25.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000772009 | 1600622 | 14/08/2009 | 1200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas para atender as necessidades da Casa da Esperanca I e II.Conforme Pregao de no: 077/2009 homologado em 10/08/09 e Contrato de no: 351/09. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000772009 | 1600623 | 14/08/2009 | 69200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas, copiadora, projetores, para atender as necessidades dp PROGRAMA PROJOVEM.Conforme Pregao de no: 077/2009 homologado em 10/08/09 e Contrato de no: 351/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000772009 | 1600624 | 14/08/2009 | 6200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas para atender as necessidades dp PROGRAMA PETI.Conforme Pregao de no: 077/2009 homologado em 10/08/09 e Contrato de no: 351/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000772009 | 1600625 | 14/08/2009 | 13200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas, projetores para atender as necessidades da Sede onde funcionam o FMAS.Conforme Pregao de no: 077/2009 homologado em 10/08/09 e Contrato de no: 351/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600696 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 19.753-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600697 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 16.545-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600689 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.546-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600686 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 19.589-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600680 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na c/c 16.544-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600681 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 16.549-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600682 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 17.812-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600683 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 16.548-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600684 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 20.561-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600599 | 17/08/2009 | 1500.00 | 00000018675476 | RENATA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de desenvolvimento de um programa para insercao de dados das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, bem como 04 (quatro) manutencoes mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600704 | 18/08/2009 | 66.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTACAO PARA O MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600663 | 19/08/2009 | 680.00 | 09160128000197 | CASA DAS MAQUINAS-M.L.SPINOLA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600665 | 19/08/2009 | 130.00 | 09160128000197 | CASA DAS MAQUINAS-M.L.SPINOLA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao das maquinas de costuras do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600596 | 21/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos referente a publicacao de Ato de Homologacao e Adjudicacao, na modalidade Pregao Presencial No082/09 de Leite ESpecial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600694 | 24/08/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 62-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600695 | 24/08/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 61-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600632 | 24/08/2009 | 75.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona A Casa da Mulher/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600628 | 25/08/2009 | 3.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos, atraves de carta registrada, com destino ao Conselho Tutelar de Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600601 | 25/08/2009 | 972.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musical para a apresentacao dos adolescentes do PROGRAMA PETI no Desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600608 | 25/08/2009 | 3500.00 | 00000018385478 | JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de agosto a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600609 | 25/08/2009 | 3500.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA DE SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de agosto a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600666 | 26/08/2009 | 51.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de Vales Transportes destinado a 02 adolescentes do Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 1600701 | 26/08/2009 | 12473.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite especial para lactantes carentes atendidas pelas 05 Casas da Familia/PAIF/CRAS.Conforme Pregao Presencial 082/09 homologado em 20/08/2009 e Contrato de no: 370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 1600702 | 26/08/2009 | 7080.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leites especiais para lactantes carentes atendidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS.Conforme Pregao Presencial de n:082/09 homologado em 20/08/2009 e Contrato de no 370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600629 | 27/08/2009 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto do predio dO SINTA.Rreferente a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600640 | 27/08/2009 | 1507.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600604 | 27/08/2009 | 465.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de danca do ventre realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 31 (trinta e um) horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600610 | 28/08/2009 | 93.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica do predio da Casa da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600634 | 28/08/2009 | 28.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona O CRAS JEREMIAS/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600635 | 28/08/2009 | 68.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona O SINTA/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600630 | 28/08/2009 | 53.93 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto do predio da Casa da Esperanlca I. Referente a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600653 | 28/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CELTA MZH 3912 para atender as 05 Casas da Familia/CRAS/FMAS, ref. ao mes de maio/09.Conforme Pregao de no 15/2009 e Contrato de no: 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600654 | 28/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CELTA MZH 3912 para atender as Casas das Familias/cras/fmas, ref. ao mes de junho/09. Conforme Pregao 15/09 e Contrato de no 66/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600655 | 28/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CELTA MZH 3912 para atender as 05 Casas da Familia/CRAS/PAIF, REF. AO MES DE JULHO/09. Conforme Pregao 015/09 e Contrato 66/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600656 | 28/08/2009 | 919.31 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao um veiculo CELTA MZH 3912 para atender as 05 Casas da Familias/cras/fmas,ref. ao mes de abril/09.Conforme Pregao de no 015/09 e Contrato de no 66/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600638 | 28/08/2009 | 1180.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de panfletos, crachas e certificados para Campanha do Programa Projovem.Conforme Aditivo 07 ao Contrato no: 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600639 | 28/08/2009 | 736.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de panfletos,faixas para Campanha Institucional junto aos 05 Casas da Familias/CRAS/PAIF. Conforme Aditivo 07 ao Contrato no: 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600637 | 31/08/2009 | 75.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona A CASA DA ESPERANCA I E II/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600633 | 31/08/2009 | 44.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona O CRAS DO CATOLE/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600685 | 31/08/2009 | 31.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 10.130-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600709 | 31/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta MZH 3912, para atender as 05 Casas da Familia/FMAS.Conform,e Pregao no: 15/09 e Contrato de no66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600719 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00076867269400 | JOAQUIM FERRAZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais como assessoria tecnica do Setor Administrativo e Financeiro desta Secretaria. Referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600725 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005362731467 | JOELMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de cozinheira, junto ao Centro de Convivencia do Idoso, no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600728 | 01/09/2009 | 700.00 | 00007528577464 | SUELLEN BARRETO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Setor Financeiro desta Secretaria, na funcao de Assistente de assessoria tecnica,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000682009 | 1600734 | 01/09/2009 | 202188.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 veiculos para atender as demandas do PROGRAMA PROJOVEM.Conforme Pregao de no: 068/2009, homologado em 24/07/2009 e Contrato de no 316/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600735 | 01/09/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes Socio Assistenciais do Programa PROJOVEM.Conforme Termo Aditivo 07 e Contrato de no:311/05. No periodo de 01 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600736 | 01/09/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes Socio Assistenciais do PROGRAMA PAIF/CRAS.Conforme Aditivo no: 07 e Contrato 311/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600749 | 01/09/2009 | 700.00 | 00054549469404 | VERONICA GOMES DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a auxilio na confeccao e bordados das roupas das criancas e adolescentes do PETI, para o desfile de 7 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600747 | 01/09/2009 | 300.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de agosto e setembro/2009, conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600766 | 01/09/2009 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE DANCA PRESTADOS POR PATRICIA DA SILVA COSTA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600767 | 01/09/2009 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de recreadora prestados por ROSEMARY FERREIRA DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600768 | 01/09/2009 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de pedagoga prestados por MARIA ACILENE MORAIS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600769 | 01/09/2009 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARILENE GOMES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600770 | 01/09/2009 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROFESSOR DE CAPOEIRA prestados por JEREMIAS PERES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600773 | 01/09/2009 | 4800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de jornalzinhos para divulgacao das acoes realizadas pelas criancas e adolescentes do PROGRAMA PETI. Conforme Dispensa no: 349/09 e Contrato 324/09/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600687 | 01/09/2009 | 1410.67 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para Desfile civico para Comemoracao do Dia da Independencia do Brasil, junto as criancas e adolescentes o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600636 | 01/09/2009 | 166.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do mes de agosto do predio onde funciona O CENTRO DO IDOSO/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600642 | 01/09/2009 | 500.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos inflaveis destinados ao Evento: CRAS JEREMIAS EM ACAO- que sera realizado pela Casa da Familia do Jeremias, no dia 19 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1600605 | 01/09/2009 | 1045.90 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (sapatilhas/colantes,meias) destinado a apresentacao no Desfile Civico do dia 07 de Setembro pelas Criancas e Adolescentes do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600606 | 01/09/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL No: 094/2009 DE KITS DE LANCHES PARA O PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600607 | 01/09/2009 | 240.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 unidades de sapatilhas de tecidos para atender aos adolescentes do PETI no desfile de 7 (sete de setembro)/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600667 | 03/09/2009 | 340.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartoes de Vales transportes para viabilizar a locomocao dos adolescentes do Sinta ate a Sede onde funcionar o Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600669 | 03/09/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE DANCA PRESTADOS POR PATRICIA DA SILVA COSTA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600670 | 03/09/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA PRESTADOS POR JEREMIAS PERES DA SILVA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600671 | 03/09/2009 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO PEDAGOGA PRESTADOS POR MARIA ACILENE MORAIS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600672 | 03/09/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS POR MARILENE GOMES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600673 | 03/09/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXCEPCIONAIS NA FUNCAO DE RECREADORA, PRESTADOS POR ROSEMARY FERREIRA DA SILVA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600721 | 03/09/2009 | 66.10 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOCUMENTOS ENVIADOS AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600652 | 04/09/2009 | 930.00 | 00007208001456 | CELINA COELHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na Casa da Esperanca (Unidade II), referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600627 | 04/09/2009 | 300.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600647 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00000774661445 | VALQUIRIA PAZ FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costuras das roupas da Banda e Fantasias para o desfile civico de 07 de Setembro dos adolescentes do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600742 | 08/09/2009 | 0.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 9.926-0, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600748 | 09/09/2009 | 42.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600713 | 09/09/2009 | 700.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de aviamentos (botoes, aglhas, fitas de cetim, eslasticos,linhas) para atender as necessidades das atividades do PETI/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600648 | 09/09/2009 | 3150.00 | 00004231920435 | ALEXSANDRA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORIA(O EQUIVALENTE A DOIS COLETIVOS)DE NIVEL MEDIO DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600646 | 09/09/2009 | 1575.00 | 00002203110481 | JOSE CLAUDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORIA DE NIVEL MEDIO DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600658 | 09/09/2009 | 19600.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reparos junto ao predio onde funciona o Programa Peti.Conforme Pregao 070/2009 homologado em 03/08/09 e Contrato no: 334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600649 | 10/09/2009 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Oficina de Bordado e Fita realiza junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI,no polo de Sao Jose da Mata. Com carga horaria de 50 horas/aulas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600643 | 10/09/2009 | 1245.17 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos extratos de Contratos de no: 324/333/334/335/340/351/370/2009. Para atender aos varios programas do FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600644 | 10/09/2009 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos extratos de Contratos de no: 223/325/336/337/338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600645 | 10/09/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Ato Revogatorio dp Pregao 078/09/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600650 | 11/09/2009 | 480.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina de musica realizada entre os adolescentes e jovens do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI,com carga horaria de 32 horas/aulas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600651 | 11/09/2009 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina de Pifano realizada entre adolescentes e criancas assistidas pelo Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, nucleo NACA, com carga horaria de 16 horas/aulas no mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600674 | 11/09/2009 | 330.56 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao de Oficina (Trabalhando Tecnicas de Vendas e Mrkenting Pesssoal), realizada com os jovens assistidos pelo Programa Pro-Jovem (na SAB do bairro Conceicao), com carga horaria de 32 (trinta e duas) horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600675 | 11/09/2009 | 413.20 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao da Oficina Trabalhando Reciclagem , realizada com os jovens assistidos pelo Programa Pro-JOvem, na SAB da Bela Vista, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600676 | 11/09/2009 | 330.56 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aministracao da Oficina Trabalhando Tecnicas de Vendas , realizada com os jovens assistidos pelo Programa Pro-Jovem (na SAB do Conjunto Rocha Cavalcante, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600677 | 11/09/2009 | 206.60 | 00075311526904 | JOILZA CAVALCANTE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao da Oficina Mercado de Trabalho , realizada com os jovens assistidos pelo Programa Pro-Jovem na SAB do Catole, com carga horaria de 20 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600678 | 11/09/2009 | 330.56 | 00075223589491 | TELMA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao da Oficina Preparando Jovem para o Primeiro Emprego , realizada com os jovens assistidos pelo Programa Pro-jovem, no clube de maes do bairro Pedregal, com carga horariade 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600776 | 14/09/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 66-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600710 | 15/09/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao de Oficina de musica/percussao, com carga horaria de 50 (cinquenta) horas/aula,realizada entre criancas e adolescentes assistidos pelo Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600693 | 16/09/2009 | 558.00 | 00004206205400 | RONDINELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Vigia junto ao Albergue Irma Porto, ref. a um mes. Salario acrescido de adcional noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600662 | 16/09/2009 | 53.02 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao predio onde funciona o Sinta.Mes referenia Setembro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600723 | 17/09/2009 | 90.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMNTOS DESTINADO AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600724 | 18/09/2009 | 600.00 | 00005362731467 | JOELMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de recreadora social junto ao Evendo Acao no Jeremias realizado pela Casa da Familia do Jeremias/PAIF/CRAS, no dia 19 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600750 | 18/09/2009 | 250.80 | 07910924000174 | A.X. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral destinado ao PETI/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600699 | 18/09/2009 | 750.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um portao em varao quadrado e colocacao de uma chapa calvanizada destinado a Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600708 | 19/09/2009 | 250.00 | 70101233000166 | INDUSTRIA DE PICOLE E GELO DOCE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 500 cadeiras de plasticos destinado a evento socio-cultural realizado pelo programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600711 | 21/09/2009 | 103.30 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina TRABALHANDO COM RECICLAGEM , com carga horaria de 10 horas/aula, realizada entre os adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600712 | 21/09/2009 | 351.22 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina TRABALHANDO COM RECICLAGEM , com carga horaria de 34 horas/aula,realizada entre oa adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600698 | 21/09/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao de n?7 094/09 de Kits lanches destinado aos programass do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600707 | 22/09/2009 | 570.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao de Oficina de musica, com carga horaria de 38 (trinta e oito) horas/aulas, realizadas entre as criancas e e adolescentes assistidos pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600715 | 22/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do mes de setembro do predio onde funciona a Casa da Esperanca I/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600716 | 22/09/2009 | 48.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do mes de setembro do predio onde funciona o CRAS Catole/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600717 | 22/09/2009 | 1430.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial de 06 bocas e 1 liquidificador de 6lts. destinado ao PETI de Bodocongo-Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600718 | 22/09/2009 | 400.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes industriais de 02 bocas destinado ao Peti de Galante e Sao Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600722 | 23/09/2009 | 231.00 | 07910924000174 | A.X. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a sede da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600737 | 23/09/2009 | 266.60 | 00043605028420 | VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 (dez) dias trabalhados no mes de setembro na funcao de Tecnica em Servico Social, no PAIF - Jeremias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600700 | 23/09/2009 | 520.00 | 00069763453453 | VALDEILDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Pintura das dependencias do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600714 | 24/09/2009 | 413.20 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina TRABALHO DE TECNICA DE RECILCLAGEM , com carga horaria de 40 horas/aula,realizada entre adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000492009 | 1600720 | 24/09/2009 | 13280.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits lanches destinado ao PROGRAMA PROJOVEM. Conforme Aditivo de no: 01 ao Contrato de no: 138/09.Carta Convite de no 049/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600739 | 24/09/2009 | 1114.20 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres Oficinas com o tema Trabalhando Reciclagem , realizadas respectivamente nos bairros de Santa Rosa,Jardim Paulistano e Multirao. O publico alvo sao os adolescentes e jovens assistidos pelo programa Pro- Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600751 | 25/09/2009 | 19580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para serem servidos entre as pessoas assistidas pelo Programa Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600752 | 25/09/2009 | 3580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para serem servidos entre as pessoas assistidas pelo programa Conviver e Centro de Convivencia . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600754 | 25/09/2009 | 19580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para serem servidos entre as pessoas assistidas pelo programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600755 | 25/09/2009 | 2580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para serem servidos entre as pessoas assistidas pelo Programa Casa da Esperanca I e casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600756 | 25/09/2009 | 7580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para serem servidos entre as pessoas assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942009 | 1600757 | 25/09/2009 | 4580.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tortas, bolos e Kits Lanches (pao bola, queijo prato, salsicha, ovos, hamburguer, presunto e verdura), refrigerante 300ml ou suco 300ml, para atender ao Programa Manutencao das Acoes Assistenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600732 | 28/09/2009 | 454.52 | 00005201005497 | ROGER RONDINELLE MARTINS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina CURSO BASICO DE INFORMATICA , com carga horaria de 44 horas, no TURNO DA TARDE,realizada entre adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem, na EEEFM Clementino Procopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600733 | 28/09/2009 | 454.52 | 00005201005497 | ROGER RONDINELLE MARTINS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina com o tema CURSO BASICO DE INFORMATICA , com carga horaria de 44 horas/aula, realizada NO TURNO MANHA, entre os adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem,realizada naEEEFM Clementino Procopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600729 | 28/09/2009 | 330.56 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina com o tema TRABALHANDO TECNICAS DE VENDAS , com carga horaria de 32 horas/aula, realizada entre os adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem, realizada no Coletivo doClube de Maes do Monte Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600730 | 28/09/2009 | 330.56 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina TRABALHANDO TECNICAS DE VENDAS E MARKETING PESSOAL , com carga horaria de 32 horas/aula, realizada entre os adolescentes e jovens assistidos pelo Pro-Jovem no Clube de Maesdo Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600727 | 28/09/2009 | 1980.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, REFRIGERADORES E FOGOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600731 | 30/09/2009 | 397.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de coffee break para eventos junto as Casas da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600771 | 30/09/2009 | 42.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINAO AO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600764 | 01/10/2009 | 7899.90 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de tres veiculos, tipo onibus, com capacidade para 45 passageiros, destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Dispensa383/SAD/PMCG e Contrato de no: 421/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600765 | 01/10/2009 | 1231.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na producao de camisas para equipe do Albergue Irma Porto destinado as pativcipalcoes nos eventos culturais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600740 | 01/10/2009 | 413.20 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Oficina Trabalhando Reciclagem , com carga horaria de 40 horas/aula,realizada entre os jovens assistidos pelo programa Pro-Jovem, no NACA da Ramadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600744 | 01/10/2009 | 1083.00 | 10851607000139 | POUSADA EXTREMO ORIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para 15 membros do Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS que irao participar da VI Conferencia Estadual de Assistencia Social,na condicao de delegados titulares,a realizar-se na cidade de Joao Pessoa-pb nos dias 14, 15 e 16 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | MANUTENCAO CONSELHO PESSOAS PORTADORAS NECESSIDADES ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600745 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00061997552434 | APOLONIO REGIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para transportar conselheiros do Conselheiro Municipal de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais com destino a cidade de Lauro de Freitas no Estado da Bahia, para participacao no Encontro Regional do CONADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600738 | 01/10/2009 | 406.50 | 08827448000276 | MONTEIRO BISPO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para montagem de bijouterias do Curso de Bijouterias oferecido pela Casa da Familia da Catingueira/PAIF/CRAS,realizado no Clube de Maes Do Bairro de Tres Irmas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600726 | 01/10/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO DE No:101/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600775 | 01/10/2009 | 7825.49 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 911 unidades de refeicoes, destinadas aos eventos organizados e promovidos pelo Peograma de Atencao Integral a Familia, em atendimento a esta Secretaria. Conforme Dispensa 392/09 e Contrato de no: 419/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600783 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00043605028420 | VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600784 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00001201016452 | JORAINE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600786 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00089985532449 | CARLOS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoria de nivel medio do Pro-Jovem, referente aos meses de outubro a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600794 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00034344233468 | MARIA MARGARETE CAVALCANTE BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600795 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600796 | 01/10/2009 | 3180.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600797 | 01/10/2009 | 3180.00 | 00075223872487 | MARCIA LYZET CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600798 | 01/10/2009 | 3180.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses deoutubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600799 | 01/10/2009 | 3180.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses deoutubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600800 | 01/10/2009 | 3180.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social (coordenadora), prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos mesesde outubro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600805 | 01/10/2009 | 67.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINTA. REF. AO UM MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 1600810 | 01/10/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta MZH 3912, referente a 1 mes para atender as 05 Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Pregao de no: 015/09e Contrato no: 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600811 | 01/10/2009 | 77.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio da Casa da Esperanca II.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600812 | 01/10/2009 | 27.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio do CRAS do Jeremias, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600813 | 01/10/2009 | 77.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600814 | 01/10/2009 | 149.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600815 | 01/10/2009 | 91.37 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao Centro de Convivencia do Idoso, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600816 | 01/10/2009 | 91.09 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto ao Centro de Convivencia do Idoso.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600817 | 01/10/2009 | 64.73 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao predio do Sinta.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600825 | 01/10/2009 | 1490.00 | 00004303123420 | ALEX MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de sonorizacao destinado aos reunioes socio-pedagogicas realizadas pelo PROJOVEM, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600835 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em motor, transmissao, parte eletrica, funilaria no veiculo a servico dos CRAS/PAIF.Conforme Dispensa 365/09 e Contrato 431/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600837 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em motor, transmissao, parte eletrica, funilaria nos veiculos a servico do Programa Sinta e Albergue Irma porto.Conforme Dispensa 365/09 e Contrato 431/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600838 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em motor, transmissao, parte eletrica, funilaria nos veiculos a servico da Casa da Mulher.Conforme Dispensa 365/09 e Contrato 431/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600743 | 06/10/2009 | 330.56 | 00075223589491 | TELMA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Oficina Tecnica Comercial de Vendas , com carga horaria de 32 horas/aula, realizada entre os jovens assistidos pelo programa Pro-Jovem,na Associacao dos Moradores do Mutirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600761 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bottons para distribuicao junto ao Evento PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , realizado na Praca da Bandeira pelo PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600741 | 07/10/2009 | 344.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento e despesas de cartorios do carro Fiat, PlacaNPW-4668, petencente ao PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600782 | 08/10/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de pintura de musica (percussao) realizada junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600842 | 08/10/2009 | 480.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas de musicas(oficina) junto as criancas e adolescentes do Programa Peti, totalizando 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600788 | 08/10/2009 | 570.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (flauta) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 38 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600753 | 12/10/2009 | 661.12 | 00092876110415 | JOSE BRITO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oficina Desenho artistico , com carga horaria de 64 horas/aula, realizada entre os adolescentes assisitidos pelo Programa Pro-Jovem na Igreja Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600774 | 13/10/2009 | 1687.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao da Placa da Sede do FMAS. Conforme Contrato no: 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600785 | 15/10/2009 | 750.00 | 00009003057460 | MARIANA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de pintura em tecido realizada junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600762 | 15/10/2009 | 413.20 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Trabalhando Reciclagem realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem no Coletivo do NACA, com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600763 | 15/10/2009 | 227.26 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Trabalhando Reciclagem realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem em O Meninao, com carga horaria total de 20 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600759 | 15/10/2009 | 330.56 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Tecnicas de Vendas e Marketing Pessoal realizada junto ao jovens assistidos pelo Programa Projovem na Associacao de Moradores das Malvinas, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600760 | 15/10/2009 | 330.56 | 00075311526904 | JOILZA CAVALCANTE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Mercado de Trabalho realizada junto ao jovens assistidos pelo Programa Projovem no Complexo Plinio Lemos, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600758 | 16/10/2009 | 330.56 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Tecnicas de Vendas e Marketing Pessoal realizada junto ao jovens assistidos pelo Programa Projovem na Associacao de Moradores das Malvinas, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600772 | 20/10/2009 | 722.74 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento e demais despesas de cartoria dos veiculos de Placa NPX-0559/NPX-0569, chassi 9BD15844AA6363242/9BD15844AA6357098, pertencentes ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600802 | 21/10/2009 | 45.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente a fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS/CATOLE/FMAS.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600803 | 21/10/2009 | 68.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o SINTA/FMAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600818 | 21/10/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao Pregao no: 0105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600777 | 22/10/2009 | 330.56 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Tecnicas de Venda realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem no Plinio Lemos, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600778 | 22/10/2009 | 330.56 | 00075223589491 | TELMA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Preparando o jovem para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem, com carga horaria total de 32 horas/aulas, no Clube de Maes Terezinha Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600779 | 26/10/2009 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de flauta realizada junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600789 | 26/10/2009 | 413.20 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Tecnica de Reciclagem realizada em Sao Januario junto aos jovens assistidos pelo Projovem, com carga horaria total de 40horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1600790 | 27/10/2009 | 2000.00 | 08856098000276 | CONGREGACAO RENDENTORISTA NORDESTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DE INFORMATICA (CURSO DE INFORMATICA BASICA,60 HS) PARA 20 (VINTE) JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600787 | 27/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de termo aditivo 02 ao contrato 030/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1600781 | 27/10/2009 | 244.97 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons e mat. para decoracao ref. a Comemoracao junto as criancas e adolescentes do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600836 | 28/10/2009 | 340.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartoes de Vales transportes para viabilizar a locomocao dos adolescentes do Sinta, em liberdade vigiada, ate a Sede onde funcionar o Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600780 | 28/10/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial no 101/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600867 | 01/11/2009 | 4400.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis as Acoes Assistenciais desta Secretaria.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratro n: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600877 | 03/11/2009 | 570.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38 horas aulas de musica, realizado junto as criancas e adolescentes do PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600860 | 03/11/2009 | 65.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto a Casa da Familia do Catole, ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600861 | 03/11/2009 | 178.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de energia eletrica junto ao Centro do Idoso, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600862 | 03/11/2009 | 65.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Esperanca II, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600863 | 03/11/2009 | 29.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distruicao de energia eletrica junto ao CRAS do Jeremias, ref. a um mes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600864 | 03/11/2009 | 80.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica junto ao CRAS da Catingueira, ref. a um mes.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600865 | 03/11/2009 | 150.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de i imovel destinado ao funcionmento daUnidade do Projovem Adolescente. ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 1600870 | 03/11/2009 | 12289.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda do Programa PETI Para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No02 de 01 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600879 | 03/11/2009 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 hora aulas de oficina de Pintura em Tecidos, realizado junto as crincas e adolescentes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600809 | 03/11/2009 | 50.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons para festas do Dia da Crianca junto ao CRAS DA Ramadinha/PAIF/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600839 | 03/11/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUVULGACAO DAS ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA PROJOVEM/FMAS. CONFORME ADITIVO No: 07 AO CONTRATO 311/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600840 | 03/11/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULACAO DAS ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA PAIF.CONFORME ADITIVO DE No07 AO CONTRATO 311/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600828 | 03/11/2009 | 900.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de danca realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira), com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600791 | 03/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial de no: 106/09, ref. a aquisicao de lanches para o PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600792 | 03/11/2009 | 960.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica (percussao) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 64 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600793 | 03/11/2009 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musicas (pifano) realizadas junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600819 | 03/11/2009 | 1500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis as Casas da Esperanaca I e II.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratro n: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600820 | 03/11/2009 | 10000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratro n: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600821 | 03/11/2009 | 6500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis ao PORGRAMA PETI.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratro n: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600822 | 03/11/2009 | 1500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis ao CREAS, para atender ao Sinta e Populacao de Rua.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratro n: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012009 | 1600823 | 03/11/2009 | 2000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos destinado a manutencao das impressoras disponiveis ao PROGRAMA PAIF, para atender as 05 Casas da Familia/cras.Conforme Pregao 101/2009 homologado em 23/10/2009 e Contratron: 445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600824 | 04/11/2009 | 330.50 | 00075311526904 | JOILZA CAVALCANTE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Mercado de Trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem no coletivo da Catingueira, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600806 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00086268040163 | IRANTIONEIDE DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao, com motivos infantis e juvenis, do predio do Naca , para comemoracao do DIA DAS CRINCAS , junto ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600808 | 05/11/2009 | 399.00 | 06077328000192 | CASA & CIA - F.S. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600804 | 06/11/2009 | 2000.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA E COBERTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBEGUE IRMA PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600801 | 06/11/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de retificacao do Pregao Presencial de No106/09, referente a lanches para o Programa Pro-Jovem/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600829 | 09/11/2009 | 450.00 | 00001004680473 | MARISTELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Biscuit realizada junto a comunidade do Catole atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catole), com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600830 | 09/11/2009 | 1800.00 | 00006502871429 | EDVANIA MICHELY BENICIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o modulo de oficinas para formacao de dirigentes promovido pela SEMAS, AMDE e CEPACS atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, referente a 3 turmas com carga horaria de 40 horas/aulas cada, totalizando 120 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600834 | 09/11/2009 | 495.84 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Trabalhando Tecnicas de Vendas e Marketing Pessoal realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem no Clube de Maes do Jardim Verdejante, com carga horaria total de 48 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600852 | 09/11/2009 | 495.84 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Trabalhando Tecnicas de Vendas , no Clube de Maes Eunice Ribeiro (Nova Brasilia), junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente com carga horaria total de 48 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600853 | 09/11/2009 | 991.68 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Trabalhando Reciclagem , nos coletivos da Catingueira e do Alto Branco, realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente com carga horaria total de 96 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600872 | 09/11/2009 | 900.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de danca de rua , realizada junto ao CRAS do jeremias, totalizando 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600807 | 10/11/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial de no: 105/09-ref. a Genero Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600858 | 11/11/2009 | 2500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa Sentinela .Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600859 | 11/11/2009 | 4000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender a Casa da Mulher.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600844 | 11/11/2009 | 30000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender aos servicos do CREAS, sendo Sinta e Populacao de Rua.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600845 | 11/11/2009 | 38000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentacao, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender as 05 Casas Casas da Familias/CRAS/PAIF.Conforme Pregao 105/2009/sad/pmcg e Contrato 459/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600846 | 11/11/2009 | 23500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender as Casas da Esperanca I e II. Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600847 | 11/11/2009 | 30000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa PROJOVEM.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600848 | 11/11/2009 | 40000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa PETI.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600849 | 11/11/2009 | 38000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa do Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052009 | 1600850 | 11/11/2009 | 14000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. de limpeza e higiene pessoal para atendero aos servicos desas acoes assistenciais.Conforme Pregao de no 105/09 e Contrato de no:459/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600889 | 11/11/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nø106/09, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PRO- JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600831 | 12/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ESTRATO DO CONTRATO DE N.422/09, REF. AAQUISICAO DE TECIDOS .CONFORME DISPENSA 394/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600832 | 12/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO No: 431/09, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARROS. CONFORME DISPENSA 365/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600833 | 12/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N.419/09, REF. AS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600826 | 12/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de Contrato no: 445/09, ref. a aquisicao de cartuchos.Pregao 101/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600827 | 12/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato do Contrato de n. 421/09, ref. a locacao de veiculos,tipo onibus, destinado ao PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600851 | 13/11/2009 | 785.08 | 00092876110415 | JOSE BRITO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Desenho Artistico realizado junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no Complexo Plinio Lemos, com carga horaria total de 76 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600843 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00071977171400 | EDSANGELA MONTEIRO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CURSO DE BIJUTERIAS,junto aos CRAS da Catingueira, realizado no Clube de Maes Tres Irmas, totalizando uma carga horaria de 80 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600854 | 13/11/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica (percussao) realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600841 | 16/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Tomada dse Preco 010/09, ref. a Reforma de telhados dos CRAS/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600890 | 16/11/2009 | 88.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600898 | 18/11/2009 | 580.00 | 00004570512488 | ABRAAO FARIAS MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de brinquedos inflaveis, para realizacao do Natal das Criancas, realizado pela Casa da Familia do Jeremias-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600855 | 18/11/2009 | 200.00 | 00034340602434 | IEDA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de costureira para confeccao de roupas de cama, mesa e banho destinadas ao Albergue Irma Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600856 | 18/11/2009 | 160.00 | 00042399475453 | SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto das bolas esportivas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600857 | 18/11/2009 | 1275.00 | 00064632814415 | GEOVANILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de roupas para os eventos do Programa Projovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600866 | 19/11/2009 | 330.56 | 00072402369787 | MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Relacionamentos Interpessoais realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente, nos coletivos do Cruzeiro e Ressurreicao, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600878 | 19/11/2009 | 247.92 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Trabalhando Tecnicas de Vendas e Marketing Pessoal , com carga horaria de 24 horas,realizado no Ginasio: O Miniao, junto aos adolescentes do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600869 | 19/11/2009 | 465.00 | 00002254986422 | ROSILDA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) mes de servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais no Albergue Irma Porto, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600891 | 20/11/2009 | 42.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINAO A Brasilia, Distrito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600892 | 25/11/2009 | 88.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINAO AO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600874 | 25/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ao Aviso de Adiantamento da Tomada de Preco 010/09.Referente reforma dos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600875 | 25/11/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de homologacao e adjudicacao do Pregao Presencial 0106/09.Ref. a lanche p/ Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600876 | 27/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial no: 116/09.Ref. a Material Didatico do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600880 | 01/12/2009 | 150.00 | 70101233000166 | INDUSTRIA DE PICOLE E GELO DOCE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 150 cadeiras psticas para o XII Seminario de Politicas do Idoso, no auditorio do Sesc Centro, nos dias 09,10 e 11 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600881 | 01/12/2009 | 217.44 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento e demais despesas de cartoria do veiculo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2006, MODELO 2006, cor branca, de Placa, MNL 8877/PB chassi 9BD15822764855701, pertencente ao SINTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600882 | 01/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de licitacao do pregao presencial Nø 0115/2009/SEMAS/PMCG da locacao de onibus para o evento do Pro Jovem/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600899 | 01/12/2009 | 800.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600900 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003462842447 | KATARINA PAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600901 | 01/12/2009 | 800.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600902 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600903 | 01/12/2009 | 800.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600904 | 01/12/2009 | 800.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600905 | 01/12/2009 | 800.00 | 00042403790400 | MARIA JOSE FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600906 | 01/12/2009 | 800.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600907 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003078781470 | GERMANDA NOBREGA RICARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600908 | 01/12/2009 | 800.00 | 00029934745453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600909 | 01/12/2009 | 800.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600910 | 01/12/2009 | 800.00 | 00052706567449 | MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600911 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600912 | 01/12/2009 | 1000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de sonorizacao profissional destinado ao seminario Fim da Violencia contra as mulheres , realizado junto as mulheres assistidas pelo programa PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600896 | 01/12/2009 | 800.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de assistente social, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600897 | 01/12/2009 | 800.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, na funcao de psicologa, prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600914 | 01/12/2009 | 114.69 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto ao Programa Sinta.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600919 | 01/12/2009 | 28.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto Casa da Familia do Jeremias. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600920 | 01/12/2009 | 75.59 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600926 | 01/12/2009 | 500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa para atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso.Conforme dispensa 394/09 e Contrato 422/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600927 | 01/12/2009 | 900.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para atender as demanda do Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Dispensa 430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600928 | 01/12/2009 | 900.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa para atender as necessidades da Casa da Esperanca I e II. Conforme Dispensa 394/09 e Contrato 422/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600929 | 01/12/2009 | 1412.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, toalhas de banho e copa para atender as necessidades do Programa Peti.Conforme Dispensa 394/09 e Contrato 422/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600930 | 01/12/2009 | 1500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa para atender as necessidades do programa Projovem Adolescente.Conforme Dispensa 394/09 e Contrato 422/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600931 | 01/12/2009 | 2900.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para atender as demanda do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Dispensa 430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600933 | 01/12/2009 | 2000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, toalhas de banho e de copa, destinados as 05 Casas da Familia, assistidos pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-paif/cras.Conforme Dispensa 394/09 e Contrato 422/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600934 | 01/12/2009 | 1900.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para atender as demanda das 05 Casas da Familia pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. Conforme Dispensa 430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600935 | 01/12/2009 | 900.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para atender as demanda do Albergue Irma Porto(Populacao de Rua) ven como o Programa Sinta. Conforme Dispensa 430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600939 | 01/12/2009 | 495.84 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Trabalhando Reciclagem realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente na SAB da Liberdade e no Clube de Maes Chico Mendes, com carga horaria total de 48 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600940 | 01/12/2009 | 495.84 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Trabalhando Reciclagem realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente na SAB da Liberdade e no PSF do Tambor, com carga horaria total de 48 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600948 | 01/12/2009 | 70.88 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto re. a 1 mes do Peti de Sao Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600949 | 01/12/2009 | 15.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com disttribuicao de energia eletrica junto ao Peti de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600953 | 01/12/2009 | 981.32 | 00038693852434 | MARIA DE FATIMA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600954 | 01/12/2009 | 930.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Reforco prestados por LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600955 | 01/12/2009 | 541.98 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na funcao de Servicos Gerais do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600961 | 01/12/2009 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento de direcao, balanceamento de rodas, cambagem, regulagem de farois, conserto de pneus e rodas, limpeza de bicos injetores, mao-de-obra para suspensao, motor, parte eletrica, capotaria, troca de correias e injecao eletronica, em atendimento aos do Sinta e Albergue Irma Porto.Dispensa 370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600965 | 01/12/2009 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento de direcao, balanceamento de rodas, cambagem, regulagem de farois, conserto de pneus e rodas, limpeza de bicos injetores, mao-de-obra para suspensao, motor, parte eletrica, capotaria, troca de correias e injecao eletronica, em atendimento ao veiculo da Casa da Mulher.Conforme Dispensa 370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992009 | 1600966 | 01/12/2009 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas (rodas, suspensao, motor, parte eletrica e capotaria) destinada ao veiculo que esta a servico da Casa da Mulher.CONFORME PREGAO Nø99 E CONTRATO Nø452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600967 | 01/12/2009 | 4800.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado as sedes onde funcionam os coletivos do do PROJOVEM ADOLESCENTE.Confome Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600968 | 01/12/2009 | 5800.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado as 05 Casas da Familias/PAIF/CRASE.Confome Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600969 | 01/12/2009 | 10740.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado a Sede desta Secretaria/FMAS.Confome Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600970 | 01/12/2009 | 5800.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado ao PROGRAMA PETI.Conforme Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 1600971 | 01/12/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Celta MZH 3912 para atender as Casas da Familias. Conforme Pregao 015/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600972 | 01/12/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no 116/09 no Diario Oficial, ref. ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600974 | 01/12/2009 | 250.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600975 | 01/12/2009 | 199.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Centro de Convivencia do Idoso.Ref. ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600976 | 01/12/2009 | 11.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher.ref. ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600977 | 01/12/2009 | 78.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio onde funciona o Sinta.Ref. ao mes de Dezmbro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600978 | 01/12/2009 | 4780.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado ao Centro de Convivencia do Idoso. Conforme Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600979 | 01/12/2009 | 693.50 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Centro de Convivencia do Idoso, na organizacao da Confraternizacao Natalina dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702009 | 1600980 | 01/12/2009 | 3880.00 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esquadrias destinado as Casas da Esperanca I e II.-Conforme Pregao Presencial 070/2009 e Contrato 335/2009/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600982 | 01/12/2009 | 3887.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Avisos de pregoes, de Contratos e Homologacoes em atendimento ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600983 | 01/12/2009 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de Pregoes de Contratos e Homologacoes em atendimento ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600984 | 01/12/2009 | 907.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE PREGOES DE CONTRATOS E HOMOLOGACOES EMATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM- FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600985 | 01/12/2009 | 1939.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Atos de Dispensas , Extratos de Contratos e Avisoso de Licitacoes. Ref. ao programa projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600986 | 01/12/2009 | 1638.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de Contratos e Avisos de Licitacao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600987 | 01/12/2009 | 2700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de extratos de Contratos; Aviso de ratificacao e Aviso de Licitacao de Pregoes da Secretaria de Assistencia Social - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992009 | 1600959 | 01/12/2009 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas (rodas, suspensao, motor, parte eletrica e capotaria) destinadas ao veiculo que esta a servico do CREAS.CONFORME PREGAO Nø99 E CONTRATO Nø452/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001062009 | 1600989 | 01/12/2009 | 93250.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(lanches), para manutencao do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Pregao de no106/2009 e Contrato de no: 470/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601002 | 01/12/2009 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para entidade acima mencionada, dos recursos para manutencao do Convenio PSB/criancas/creches/sac, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601003 | 01/12/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por LIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601004 | 01/12/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Professora de Danca prestados por JAQUELINE LEANDRO ARRUDA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601005 | 01/12/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educadora prestados por ADEILZA MONTEIRO DOS SANTOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601006 | 01/12/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Educador prestados por CICERO NUNES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601007 | 01/12/2009 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de Recreadora prestados por MARIA JOSELIA MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601008 | 01/12/2009 | 1093.60 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao profissional junto ao confraternizacao natalina do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601011 | 01/12/2009 | 414.79 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto ao Centro de Convicencia do Idoso re. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601012 | 01/12/2009 | 88.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao junto a MTE, prestacao de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601014 | 01/12/2009 | 47.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DA FAMILIA DO CATOLE, REF. A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601015 | 01/12/2009 | 76.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DA CASA DA ESPERANCA II, REF. A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601016 | 01/12/2009 | 96.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA.REFERENTE A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601019 | 01/12/2009 | 190.12 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DA CATINGUEIRA, REF. A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600999 | 01/12/2009 | 300.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de novembro e dezembro/2009,conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601000 | 01/12/2009 | 300.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Papa Joao Paulo II, 310 - Nova Brasilia, Campina Grande-PB destinado ao funcionamento da Unidade do Programa ProJovem. Referente aos meses de novembro e dezembro/2009,conforme controle interno no006/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 1600995 | 02/12/2009 | 2976.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda do Programa Atencao Integral a Familia/ PAIF/CRAS, para o exercicio de 2009.Conforme Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No03 de 02de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600932 | 02/12/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos de divulgacao socio-assistenciais dp programa Projovem , ref. ao aditivo 07/ ao Contrato de no: 311/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600936 | 03/12/2009 | 1550.00 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais na area de assessoria junto as Prestacos de Contas do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600937 | 03/12/2009 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica Banda de Pifano realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600923 | 03/12/2009 | 495.84 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Trabalhando tecnicas de vendas e marketing pessoal realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente na E. M. Henrique Guilhermino Barbosa, com carga horaria total de 48horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600916 | 03/12/2009 | 72.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto ao Programa Sinta.ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600917 | 03/12/2009 | 43.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de energia eletrica ref. a um mes, do CRAS/CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600918 | 03/12/2009 | 66.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Esperanca I.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600913 | 03/12/2009 | 69.36 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZ ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600925 | 03/12/2009 | 206.56 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo modelo Fiat Uno, placa: MNL 8877, que esta a disposicao do Porgrama Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600952 | 04/12/2009 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica Percussao realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600883 | 04/12/2009 | 720.00 | 10175358000109 | G. R. D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas e banneres para atender o XII Seminario Municipal do Idoso/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600884 | 04/12/2009 | 350.00 | 10175358000109 | G. R. D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERES PARA ATENDER O XII SEMINARIO MUNICIPAL DO IDOSO/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600938 | 04/12/2009 | 480.00 | 00008268504480 | ERISON LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600941 | 09/12/2009 | 454.52 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Trabalhando Reciclagem realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente na Associacao dos Moradores e no Clube de Maes das Malvinas, com carga horaria total de 44 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600942 | 09/12/2009 | 640.46 | 00079760171449 | LUCIANA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Trabalhando Reciclagem realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no Complexo Plinio Lemos e no Clube de Maes Novo Horizonte, com carga horaria total de 62 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600885 | 09/12/2009 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Oficina Pintura em Tecido realizada pelo PETI - programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com carga horari de 50 (cinquenta) horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600886 | 10/12/2009 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Oficina Banda de Pifano realizada atraves do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil (Unidade Sao Jose da Mata), com carga horaria de 16 (dezesseis) horas/aula no MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600887 | 10/12/2009 | 495.84 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de Oficina com o tema: Tecnica de Vendas realizada entre os adolescentes assistidos pelo Programa Pro-Jovem, com carga horaria de 48 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600888 | 10/12/2009 | 495.84 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao da Oficina Tecnicas de Vendas e Telemarketing pessoal, atraves do Programa Pro-JOvem, com carga horaria de 48 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600924 | 14/12/2009 | 929.70 | 00092876110415 | JOSE BRITO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de desenho realizadas junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no NACA e no Araxa, com carga horaria total de 90 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600943 | 15/12/2009 | 413.20 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Trabalhando Tecnicas de Reciclagem realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente no Coletivo do Mutirao, com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600945 | 16/12/2009 | 450.00 | 00001004680473 | MARISTELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os cursos de Bijouteria realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600946 | 16/12/2009 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de musica Flauta Doce realizada junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600947 | 16/12/2009 | 600.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Artesanato com Jornal realizada junto as familias assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600893 | 16/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do ato de Homologacao do Pregao Presencial 113/09, referente a bolsas do pro-jovem/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600958 | 16/12/2009 | 450.00 | 00001161897461 | MARIA DAS NEVES FELICIANO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Artesanato com Material Reciclavel realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600950 | 17/12/2009 | 900.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao da confraternizacao de fim de ano dos coletivos do Programa Projovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600894 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao e decoracao do espaco fisico para realizacao da confraternizacao natalina junto aos adolescentes do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600895 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00042429102404 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de material( chuva-de-prata, raio laser, cadeiras, mesas, toalhas e tablado) para a realizacao da confraternizacao natalina junto ao programa projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600915 | 18/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial 115/09. ref. a locacao de onibus para evento do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600951 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00006502871429 | EDVANIA MICHELY BENICIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conclusao do 2o Modulo de Oficina para formacao de dirigentes comunitarios das areas de abrangencia dos Centro de Referencia Assistencia Social - CRAS (Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF), com carga horaria total de 120 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600957 | 18/12/2009 | 600.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de danca junto a Casa da Familia da Catingueira/PAIF/CRAS.Referente a 40 horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001132009 | 1600981 | 18/12/2009 | 15680.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas para atender aos adolescentes do PROGRAMA PROJOVEM.Conforme Pregao 113/2009 e Contrato 473/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600962 | 21/12/2009 | 1080.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a I etapa do curso de corte e costura realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 72 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600963 | 21/12/2009 | 900.00 | 00020477651453 | MARIA LUIZA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a I etapa do curso de corte e costura realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600964 | 21/12/2009 | 1020.00 | 00004459812452 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a I etapa do curso de corte e costura realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 68 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600960 | 21/12/2009 | 1140.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a I etapa do curso de corte e costura realizado junto aos grupos de jovens e adultos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 76 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600922 | 21/12/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial 116/09. Ref. a Mat. Didatico do projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600944 | 21/12/2009 | 454.32 | 00072402369787 | MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2o Modulo da oficina de Inclusao Digital realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente na Casa Brasil, com carga horaria total de 44 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 1601001 | 21/12/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Celta MZH 3912 para atender as Casas da Familias. Conforme Pregao 015/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 1600991 | 22/12/2009 | 4000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao um veiculo tipo onibus para o transporte dos alunos do PROGRAMA PETI. Conforme Aditivo ao Convite de no 014/09 e Contrato 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601009 | 22/12/2009 | 43.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos destinado ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600973 | 22/12/2009 | 35.44 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto a Casa da Esperanca I. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600956 | 23/12/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao 112/09/. Ref. a camisas para o PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601010 | 23/12/2009 | 169.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia destinado ao MTE(MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E RENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001162009 | 1600996 | 23/12/2009 | 21900.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mat. didatico destinado a demanda do PROGRAMA PROJOVEM.Conforme Pregao 116/2009 e Contrato 479/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152009 | 1600990 | 23/12/2009 | 15500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de 40 (quarenta) veiculos tipo onibus, com capacidade para 45 passageiros, ano de fabricacao 2000 e 2007, movido a oleo diesel, abastecido pela empresa contratada, com o servico de motorista incluso, para atender a demanda do PROGRAMA PROJOVEM. Conforme Pregao 115/2009 e Contrato 477/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600988 | 28/12/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato de termo aditivo no03 ao contrato 030/09 de combustiveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO PROGRAMA PR0-JOVEM ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 1600997 | 28/12/2009 | 75000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME PREGAO 112/2009 E CONTRATO 478/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES ASSITENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 1600998 | 28/12/2009 | 3500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A DEMANDA DO FMAS.CONFORME PREGAO 112/09 E CONTRATO 478/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVICENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001122009 | 1600992 | 28/12/2009 | 4500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. CONFORME PREGAO 112/09 E CONTRATO 478/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 1600993 | 28/12/2009 | 2500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CASA DA ESPERANCA I E II. CONFORME PREGAO DE No 112/09 E CONTRATO 478/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 1600994 | 28/12/2009 | 8500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI.CONFORME PREGAO 112/09 E CONTRATO 478/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CASA DA ESPERANCA (UNIDADES I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372009 | 1601020 | 31/12/2009 | 9000.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua: Getulio Vargas, 1033-Centro, onde funciona a Esperanca II, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2009, conforme Contrato de no: 303/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A MULHER | MANUTENCAO DA CASA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322009 | 1601021 | 31/12/2009 | 11400.00 | 00020378009400 | MARIA SALY DE ARAUJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua: Rodrigues Alves, 214-Prata, onde funciona a Casa da Mulher. Referente ao periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano, conforme Contrato de no:404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 996
Última atualização: 11/06/2024