| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3195.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes de Vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 23900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mesd e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2009 | 742.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da BEMFAM no mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal n 12484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2009 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ( ginecologista) no posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2009 | 300.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mesd e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2009 | 1370.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( pediatra) a este Fundo, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2009 | 2215.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ( clinico geral) deste fundo, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2009 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ( ginecologista) do PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2009 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2009 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( clinica geral) do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca de uso e munutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 5650.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos presdotados como medico (clinico Geral) do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2009 | 1600.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria nas areas de planejamento do fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 37265.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 14808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/02/2009 | 1008.27 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 250966,250967 e 250968 destinados a farmarcia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2009 | 400.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos cosntante na nota fiscal n 251092 destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/02/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de Janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2009 | 560.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado ao Posto de Saude da Familia deste cidade, conforme nota fiscal no0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2009 | 742.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2009 | 42915.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2009 | 14808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/03/2009 | 1060.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (clinica geral) deste Fundo, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/03/2009 | 6345.88 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constante na nota fiscal n 4385 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2009 conforme nota fiscal n 2334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/03/2009 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento deste Fundo, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/03/2009 | 973.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos exames laboratorias destinados a pessoas deste municipio, conforme nota fiscal n 0155,0156 e 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/03/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora da vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2009 | 604.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do materias constante na nota fiscal n 1907 destinado ao Fundo de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2009 | 2215.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (clinico geral) do Fundo de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/03/2009 | 1370.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Fundo como medica pediatra, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2009 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Fundo como medico Ginecologista, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2009 | 556.75 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1001 DESTINADOA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/03/2009 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO EXAME LABORATORIAL DESTINADO A ESTE fUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 44848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2009 | 268.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dop material constante na nota fiscal n 252965 destinado aos postos de atendimento a saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2009 | 300.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/03/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqgamento pelo fornecimento do oxigenio destinado ao Fundo Municipal de Saude conforme nota fiscal n 085174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2009 | 842.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( clinica geral) deste Fundo, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2009 | 42290.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2009 | 14808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/04/2009 | 2781.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais n 2891 e 2892 destinado aos postos de atendimento da familia deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/04/2009 | 5145.37 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes na nota fiscal no.5390, destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2009 | 2752.05 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais n 254960 e 254961 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/04/2009 | 6350.00 | 00002806579600 | EDUARDO OTAVIO BRAGA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/04/2009 | 630.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um consultorio odontologico, conforme nota fiscal n 1312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/04/2009 | 800.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Posto de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no. 0608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2009 | 48065.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2009 | 17011.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/04/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/05/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/05/2009 | 300.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/05/2009 | 400.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caibros, ripas e pregos destinados ao posto de atendimento da saude da familia deste municipio, conforme nota fiscal n 478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/05/2009 | 7245.43 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 5486 e 5606 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/05/2009 | 2659.90 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um notebook destinados ao predio onde funciona o posto de saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal n 1560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/05/2009 | 275.03 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dp material constante na nota fiscal n 2436 destinado ao posto de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/05/2009 | 1431.92 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais n 255488,256044 e 256045 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/05/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca e manutencao do sistema de informatica, relativo aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/05/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia em Saude, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/05/2009 | 9497.50 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes na nota fiscal n 5758 destinados aos postos de Atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/05/2009 | 856.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos constante na nota fiscal n 257508 destinados aos postos de atendimento da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/06/2009 | 2897.50 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes na nota fiscal n 5782 destinados aos postos de atendimento de saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/06/2009 | 48685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste muncipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/06/2009 | 17011.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do ACS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/06/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PEAA deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/06/2009 | 2070.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 3015 destinado aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/06/2009 | 730.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do forro de madeira do predio onde funcion a o atendimento da Sauda da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/06/2009 | 600.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividades de coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante os meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/06/2009 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n 636 destinados aos postos de atendimento de Saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/06/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia em Saude, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/06/2009 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos contantes na nota fiscal n 1328 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/06/2009 | 2309.10 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais das familias atendidas neste municipio pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/06/2009 | 147.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias cobradas da folha de pessoal deste Fundo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/06/2009 | 41926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/06/2009 | 17083.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do ACS deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/06/2009 | 3601.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PEAA deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/07/2009 | 4989.60 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais feitos em familias atendidas pelo PSF deste municipio, conforme notas fiscais n 172,173,174 e 175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/07/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da BENFAM, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/07/2009 | 2592.25 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais n 260229 e 260228 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/07/2009 | 1670.00 | 08905458000100 | LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos graficos constantes na nota fiscal n 0128 destinados ao Fundo M.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/07/2009 | 420.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de luva e soro destinados aos postos de atendimento da saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/07/2009 | 3369.88 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais n 5924 e 5926 destinado aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/07/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria, assessoria e faturamento do Fundo de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/07/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora da vigilancia em saude, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/07/2009 | 3235.20 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 6167 e 6168 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/07/2009 | 647.50 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao pela campanha da enfluenza realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/07/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da BENFAM, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/07/2009 | 48116.00 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/07/2009 | 17083.20 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/07/2009 | 3601.50 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/07/2009 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de consultoria, assessoria e faturamento do fundo m. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/08/2009 | 20.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DA fARMACIA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/08/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao de um sistema de informatica, referente aos meses de marco e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/08/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BENFAM NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/08/2009 | 560.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenios ao posto de saude da familia desta cidade, conforme nota fiscal n 065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/08/2009 | 762.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 3148 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/08/2009 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das recargas de cartuchos destinados a impressora pertencente a Fundo de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 5798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/08/2009 | 133.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um cartucho e uma fonte destinados aos posto de atendimento da familia desta cidade, conforme nota fiscal n 2101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/08/2009 | 400.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de Coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/08/2009 | 500.00 | 00008273319407 | KARLA MIKAELLY SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/08/2009 | 878.00 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da campanha de polio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/08/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de coordenacao da Vigilancia em saude, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/08/2009 | 840.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (clinica geral), relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/08/2009 | 100.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados em um computador deste Fundo de Saude conforme nota fiscal n 158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/08/2009 | 226.94 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 8421 destinado ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/08/2009 | 6386.90 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos exames laboratoriais feitos em pessoas atendidas nos postos de saude da familia deste municipio, conforme notas fiscais n 176,177,178 179 e 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/08/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de um sistema de informatica deste Fundo de saude, relativo aos meses de junho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/08/2009 | 840.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (clinica geral), relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/08/2009 | 48116.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/08/2009 | 16441.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Counitarios de Saude Efetivos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/08/2009 | 3435.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do PEAA deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/09/2009 | 5316.10 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais n 6441 e 6442 destinados aos postos de atendimentos da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/09/2009 | 400.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividades de coordenacao da vigilancia epidemiologica durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/09/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia em saude, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/09/2009 | 500.00 | 00008273319407 | KARLA MIKAELLY SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora de vigilancia sanitaria, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/09/2009 | 1841.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material odontologico constante na nota fiscal n 3208 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/09/2009 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/09/2009 | 2100.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 6725 destinado aos postos de atendimentos da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/09/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/09/2009 | 2579.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante nas notas fiscais ns 761 e 762 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/09/2009 | 2290.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um microcomputador constante na ntoa fiscal n 14876 destinado ao ïposto de atendimentos da familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/09/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da BENFAM relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/09/2009 | 842.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados como medica ( clinica geral) a este fundo, na realizacao de 40 exames de ultrasonografia, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/09/2009 | 887.30 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal n 494 destinado ao predio onde funciona o posto de atendimento da saude da familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/09/2009 | 500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na melhoria do forro do teto e pintura de uma sala onde funciona o atendimento de saude da familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/09/2009 | 15844.79 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 6562,6563 e 6564 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/09/2009 | 2887.60 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 264893, 264894 e 264895 destinados aos postos de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/09/2009 | 48119.00 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/09/2009 | 17458.74 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/09/2009 | 3652.71 | 09494245000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes de vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/10/2009 | 1993.00 | 10358933000109 | RECIFE HOSPITAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um compressor de ar destinado ao Posto de atendimento da familia deste municipio, conforme nota fiscal n 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/10/2009 | 4694.30 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos exames laboratoriais constantes nas notas fiscais n 0182, 0182, 0185,0186 e 0187 feitas em pessoas atendidas pelo PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/10/2009 | 1348.54 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 8621 destinado ao Fundo de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/10/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BENFEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/10/2009 | 400.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da vigilancia epidemiologica, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/10/2009 | 500.00 | 00008273319407 | KARLA MIKAELLY SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora de vigilancia Sanitaria durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/10/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora da vigilancia em saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/10/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/10/2009 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento oxigenio medicinal destinado ao posto de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2009 | 7680.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um consultorio odontologico destinado ao posto de atendimento do PSF do Sitio Juca deste municipio, conforme nota fiscal n 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2009 | 2080.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de armario, cadeira e estufa destinados ao posto de atendimento do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/10/2009 | 1690.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material constante na nota fiscal n 1861 destinados aos postos de atendimentos da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/10/2009 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como m~edico Ginecologista nos posto de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/10/2009 | 2215.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico cardiologista dos postos de atendimento da saude da familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/10/2009 | 1370.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica pediatra dos postos de atendimento da saude da familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/10/2009 | 842.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como clinia geral nos postos de atendimento de saude da familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/10/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme nota fiscal n 7500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/10/2009 | 48119.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmanto da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/10/2009 | 17509.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/10/2009 | 3652.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoa dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/11/2009 | 9655.00 | 08905458000100 | LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes nas notas fiscais nos 0137, 0138 e l39 destinados aos postos de atendimento da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/11/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleos servicos de digitacao, consultoria, assessoria e faturamento dos Sistemas de saude do Fundo M. de Saude, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/11/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da BENFAM no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/11/2009 | 2950.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornmecimento do material de limpeza constante na nota fiscal no 002 destinado aos postos de atendimento da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/11/2009 | 500.00 | 00008273319407 | KARLA MIKAELLY SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Sanitaria, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coordenadora em saude pretados ao Fundo m. de Saude, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/11/2009 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ( ginecologista) dos postos de saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/11/2009 | 1370.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( pediatra) dos postos de atendimento da saude da familia deste municipio, relativo ao m~es de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/11/2009 | 3485.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como medico ( cardiologista) nos postos de atendimento da saude da familia deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/11/2009 | 700.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por atividade de coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/11/2009 | 5000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Dentista do PSF deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2009 | 11417.80 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes na nota fiscal no 7008 destinados aos postos de atendimento da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/11/2009 | 500.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal n 0502 destinado ao Posto de atendimento da saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/11/2009 | 558.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R.FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no 615 destinado a melhoria do Posto de atendimento da saude da familia do Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/11/2009 | 4915.20 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames constantes nas notas fiscais n 0188,0189,0190,0191 e 0192 feitos em pessoas atendidas pelos postos de atendimento da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/11/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos sistemas de saude, consultoria, assessoria e faturamento do Fundo M. de Saude relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/11/2009 | 1220.00 | 00003252494400 | MICHELINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( clinica geral) a este Fundo na realizacao de 61 exames de ultrasonografia, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2009 | 507.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e toners destinados ao posto de atendimento da familia desta cidade, conforme nota fiscal no 6154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/11/2009 | 48065.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PSF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/11/2009 | 17011.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/11/2009 | 3580.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos agentes de vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/12/2009 | 1867.25 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais no 269169e 269173 destinados aos postos de atendimento da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/12/2009 | 890.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da BENFAN no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/12/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados noa anexo unico do contrato, referente aos meses de outubro e dezembro de 2009, conforme notas fiscais de no. 8223 e 9615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/12/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela digitacao dos sistemas de saude consultoria, assessoria e faturamento do municipio, conforme nota fiscal no. 4576, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/12/2009 | 700.00 | 00003897549433 | ARETUZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por atividade de Coordenacao da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/12/2009 | 500.00 | 00008273319407 | KARLA MIKAELLY SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cordenadora da Vigilancia Sanitaria, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora em saude do FUndo M. de Saude, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/12/2009 | 4522.90 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames constantes nas notas fiscais no.0193, 0194, 0195 e 0196, feitos em pessoas atendidas pelo posto de atendimento da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/12/2009 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (GINECOLOGISTA) no posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/12/2009 | 17011.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo a gratificacao natalina do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/12/2009 | 1370.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (Pediatra), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/12/2009 | 1270.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (Cardiologista) deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/12/2009 | 2215.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (Cardiologista) deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/12/2009 | 2500.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Dentista do PSF deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/12/2009 | 600.00 | 00004409259407 | KLENIA IVANICE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ATENDENTE SERVICO ODONTOLOGICO (PSF), relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/12/2009 | 48119.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PSF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/12/2009 | 17535.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal ACS (Agente Comunitario de Saude) EFETIVO deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/12/2009 | 3655.74 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do PEAA deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/12/2009 | 4913.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de materiais medicos conforme nf 3416 e 3417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 196
Última atualização: 11/06/2024