| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 81.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ASSINATURA PARA O FORNECIMENTO DE JORNAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2009 | 700.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PREV-SAPÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2009 | 518.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SÁLARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2009 | 1272.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 100.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (REDE DE COMUNICAÇÃO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 105.50 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2009 | 34.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2009 | 67.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, DEBITADAS DA CONTA 30.000-4 DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 80004.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO OS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 20262.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 3800.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTE REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 82994.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | ALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, DE COMPENTENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 22879.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | ANA ANTONIO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DE COMPENTENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2009 | 803.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2009 | 104.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a serviços de telefonia fixa n° (83) 3283-2219, da Sede do PREV-Sapé, referente ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2009 | 274.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, RECIBOS PAGAMENTO, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2009 | 78.00 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2009 | 552.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2009 | 4324.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA PESSOAL DA DIRETORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2009 | 89629.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2009 | 25579.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2009 | 86046.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2009 | 21237.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS DO PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 360.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS COM O VEICULO VW/PARATI GL, PLACA MNL-1089/PB, CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPE, DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TCE-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2009 | 108.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a serviços de telefonia fixa n° (83) 3283-2219, da Sede do PREV-Sapé, referente ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, Sistema Gestão Pública, relativo a Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, Sistema Gestão Pública, referente ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2009 | 803.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2009 | 64.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/03/2009 | 1660.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOCS. DEBITADOS DA CONTA Nº 30.000-4, NO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2009 | 263.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTAS, RECIBOS PAGAMENTO, CLIPS E RECARGA DE CARTUCHOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/03/2009 | 978.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 - EMPRESSORA hp LASER 1005, 01 - ESTABILIZADOR 1000VASMS, 01 - PEN DRIVE 04GD E 01 - TONNER LASER HP CB35A, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONTA Nº 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares Sistema Gestão Pública, relativo ao mês de Março/2009, conforme NF nº 572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVA A EMISSÃO DE TED, DEBITADA DA CONTA Nº 30.000-4, MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2009 | 553.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE MARÇO/09, DEBITADA DA CONTA Nº 30.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2009 | 4138.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DA DIRETORIA DO INSTITUTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2009 | 89676.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2009 | 25579.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2009 | 86046.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2009 | 22233.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2009 | 26.90 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2009 | 778.15 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2009 | 35.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2009 | 831.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA RELATIVOS A DOCS, MÊS DE MARÇO/09, DEBITADA NA CONTA Nº 30.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 315.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, ALMOFADAS PARA CARIMBOS, RECIBOS PAGAMENTO, CDS,PASTAS, CANETAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, NOTA FISCAL N° 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2009 | 40.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE USB CLONE, CONFORME NF Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2009 | 310.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2009 | 200.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2008, NF Nº 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/04/2009 | 303.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MEMÓRIA 512HB DDRS, 01(UM) HD ATA 80AB, 01(UM) TECLADO MULTIMÍDIA D52 E 01(UM) MOUSE ÓPTICO CLONE, CONFORME NF Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2009 | 1203.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 700VA MICROSOL, 01(UM) MONITOR 17" LCD LG, 01(UMA) CADEIRA P/ COMP. C/ BRAÇO E 01(UMA) CADEIRA P/ COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/04/2009 | 490.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE E MEMÓRIA E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/04/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/04/2009 | 440.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O VEICULO VW/PARATI GL, PLACA MNL-1089/PB, CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPE, DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF Nº 5556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/04/2009 | 93.63 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GARRAFA TERMOCAR, 01(UMA) BANDEJA, 02(DOIS) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS, 03(TRÊS) TAÇAS, 01(UM) PACOTE DE SACOS PARA LIXO, 03(TRÊS) DESINFETANTES DE 02LTS, 03(TRÊS) SABÃO INVCTO E 02(DOIS) DETERGENTES 02LTS E OUTROS, CONFORME NF Nº 002601 E 002602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2009 | 69.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 329 XEROX, 02 ENCADERNAÇÕES, 02 CARIMBOS E 01 BORRACHA, CONFORME NF Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/04/2009 | 28.15 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/04/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NF Nº 624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2009 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/04/2009 | 391.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, RECIBOS PAGAMENTO, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/04/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 30.000-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2009 | 4138.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2009 | 89661.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2009 | 88141.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2009 | 21735.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/04/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC, DEBITADAS DA CONTA 30.000-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2009 | 300.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O VEICULO VW/PARATI GL, PLACA MNL-1089/PB, CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPE, DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF Nº 5552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2009 | 1100.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/05/2009 | 267.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/05/2009 | 200.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/05/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/05/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/05/2009 | 28.15 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/05/2009 | 329.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) ENCARDENAÇÕES, 337 (TREZENTOS E TRINTA E SETE) XERÓX E 1.054 (HUM MIL E CINQUENTA E QUATRO) IMPRESSÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/05/2009 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/05/2009 | 850.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORMULAÇÃO DE SOFTWARE PARA RECADASTRAMENTO/2009 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E LEVANTAMENTO DOS CADASTROS ATUARIAS DESTE INSTITUTO DE PREIDÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/05/2009 | 320.00 | 33712886000155 | ANBID-Assoc. Nacional dos Bancos de Investimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CPA-10 DO DIRETOR EXECUTIVO E DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/05/2009 | 80.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) RECARGA DE TONER 35A E 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/05/2009 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/05/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NF Nº 636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/05/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2009 | 49.00 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 30.000-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/05/2009 | 553.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/05/2009 | 4354.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/05/2009 | 89051.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/05/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/05/2009 | 88141.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/05/2009 | 21735.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2009 | 325.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TAMANHO A4, CLIPS, PASTA AZ, RESMAS DE PAPEL A4 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/05/2009 | 472.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM PROGRAMA DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/05/2009 | 1147.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/05/2009 | 48.15 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/05/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PREV-SAPE, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2009 | 590.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O VEICULO VW/PARATI GL, PLACA MNL-1089/PB, CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPE, DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO, NOMÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/05/2009 | 170.00 | 00004651822401 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREV-SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/05/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/05/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE DOCS/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2009 | 362.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2009 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 105716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/06/2009 | 238.40 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 114 (CENTO E QUATORZE) AUTENTICAÇÕES E 10 (DEZ) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NF Nº 5560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM-Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Estad. e Mun | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO NO 3º SEMINÁRIO ABIPEM EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF Nº0771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/06/2009 | 45.10 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PREV-SAPÉ, NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/06/2009 | 104.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 761 (SETECENTOS E SESSENTA E UMA) CÓPIAS E 14 (QUATORZE) ENCADERNAÇÕES, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA N-006010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/06/2009 | 244.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX. DE RECIBO LAB 4 CHIES C/1600 UND C/ENV, 20 (VINTE) UND. PASTAS ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST, 01 (UM) UND. PERFURADOR UFFIZI P104 P/35 FOLHAS E 03 (TRÊS) UND. FITAS P/ INPRESSORA EPSON MX 80/LQ570, CONFORME NF Nº 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/06/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/06/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NF Nº 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 120.00 | 00001395285470 | ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRELES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, COM O VEÍCULO MODELO HONDA NXR150, ANO 2006, PLACA MNP-0563/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NF N-5561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/06/2009 | 630.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O VEICULO VW/PARATI GL, PLACA MNL-1089/PB, CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPE, DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO, NOMÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NF Nº 5562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/06/2009 | 552.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/06/2009 | 4138.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DA DIRETORIA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/06/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC/TED, NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/06/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/06/2009 | 88589.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/06/2009 | 21270.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESIONISTAS DO PREV-SAPÉ ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/06/2009 | 89051.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS RESPONSABILIDADE PREFEITURA ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/06/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NF Nº 5564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/06/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PREV-SAPÉ, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/06/2009 | 82.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIOS OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 5565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/06/2009 | 350.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTAS AZ, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NF Nº 5563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2009 | 720.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NORDESTE DA ABIPEM, REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2009 | 356.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2009 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK - ALYSSON DÁRIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2009 | 1147.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2009 | 150.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL N-001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/07/2009 | 269.55 | 00000818993430 | GENI HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PENSÃO DO PERÍODO DE ABRIL/2007 A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/07/2009 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL N-106652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/07/2009 | 130.00 | 00002402903481 | LEOMARCOS ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI NO VEÍCULO MODELO HONDA/CG 125 FAN, ANO 2007, PLACA MNV-1325/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/07/2009 | 4550.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DE 11/2007, 12/2007 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/07/2009 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2009, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/07/2009 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DECONTABILADADE, NOS DIAS 30/06, 03 E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/07/2009 | 143.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 682 (SEISCENTOS E OITENTA E DUAS) XEROX, 127 (CENTO E VINTE E SETE) IMPRESSÕES E 14 (QUATORZE) ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/07/2009 | 60.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP-35A, CONFORME NOTA FISCAL N-000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/07/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/07/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NF N- 652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/07/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/07/2009 | 800.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/07/2009 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/07/2009 | 45.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGÊNCIA 0625-4, C/C 30.000-4, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/07/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/07/2009 | 4766.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/07/2009 | 93980.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/07/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/07/2009 | 103295.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2009 | 21270.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2009 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA AGÊNCIA 0625-4, C/C 30.000-4, RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2009 | 1238.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/07/2009 | 130.00 | 00002402903481 | LEOMARCOS ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI NO VEÍCULO MODELO HONDA/CG 125 FAN, ANO 2007, PLACA MNV-1325/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/08/2009 | 336.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/08/2009 | 95.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO-PB E 26 (VINTE E SEIS) JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL N-5570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/08/2009 | 750.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/08/2009 | 120.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA EM CPU E RESTAURAÇÃO DE BKP, CONFORME NOTA FISCAL N-000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/08/2009 | 273.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/08/2009 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/08/2009 | 108.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/08/2009 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 30 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/08/2009 | 49.00 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/08/2009 | 104.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) ENCADERNAÇÕES E 860 (OITOCENTOS E SESSENTA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL N-000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/08/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2009 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/08/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/08/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/08/2009 | 192.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/08/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/08/2009 | 1827.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/08/2009 | 45.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOCS NO MES DE AGOSTO/09 DEBITADAS NA AGÊNCIA 0625-4, CONTA CORRENTE 30.000-4, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/08/2009 | 556.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/08/2009 | 6728.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/08/2009 | 92373.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/08/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/08/2009 | 98160.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/08/2009 | 21270.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/09/2009 | 295.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NF N-5575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/09/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF N-5576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/09/2009 | 83.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-PB E 21 (VINTE E UM) JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME NF N-5577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/09/2009 | 315.35 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000449 E 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/09/2009 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/09/2009 | 1785.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 400 (QUATROCENTAS) PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA SUPER CORES E 02 (DUAS) CX DE RECIBOS LAB 4 CHIES C/1600 UND C/ENV, CONFORME NF N-2230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/09/2009 | 90.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER 35A E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS HP 4355, CONFORME NF N-990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/09/2009 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/09/2009 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NF N-5578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/09/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA LEI N-985/2009 DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF N-108354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/09/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-993.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/09/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF N-5579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGÊNCIA 0625-4, C/C 30.000-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2009 | 214.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/09/2009 | 4538.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2009 | 97941.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2009 | 21270.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/09/2009 | 91804.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/09/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/10/2009 | 45.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGÊNCIA 0625-4, C/C 30.000-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/10/2009 | 291.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2009 | 284.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/10/2009 | 540.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-5580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/10/2009 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/10/2009 | 85.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 22(VINTE E DOIS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-5581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/10/2009 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF N-001957.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/10/2009 | 166.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 980(NOVECENTOS E OITENTA) XEROX, 07(SETE) ENCADERNAÇÕES E 56(CINQUENTA E SEIS) IMPRESSÕES, CONFORME NF N-842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/10/2009 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/10/2009 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-108777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/10/2009 | 208.05 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/10/2009 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/10/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF N-5582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/10/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF Nº ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/10/2009 | 171.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/10/2009 | 1237.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/10/2009 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/10/2009 | 751.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/10/2009 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF N-5583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/10/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/10/2009 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF N-108791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/10/2009 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/10/2009 | 160.00 | 33712886000155 | ANBID-Assoc. Nacional dos Bancos de Investimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CPA-10 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DESTE INSTITUTO, CONFORME NF N-202615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/10/2009 | 160.00 | 33712886000155 | ANBID-Assoc. Nacional dos Bancos de Investimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CPA-10 DO DIRETOR EXECUTIVO, DESTE INSTITUTO, CONFORME NF N-202614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/10/2009 | 108.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS, REALIZADAPELA FAMUP NO DIA 15.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/10/2009 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 07 E 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/10/2009 | 46.40 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/10/2009 | 124.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF N-5584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-1071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/10/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF N-5585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/10/2009 | 616.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/10/2009 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF Nº ................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/10/2009 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/10/2009 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/10/2009 | 1439.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DE 11/2007, 12/2007 E 01/2008, REFERENTE A PARCELA (01/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2009 | 720.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES - ANBID CPA-10, REALIZADA PELA CONEXÃO-CONSULTORES DE VALORES IMOBILIÁRIOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2009 | 4538.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/10/2009 | 91804.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/10/2009 | 98009.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/10/2009 | 21270.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/11/2009 | 300.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/11/2009 | 181.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/11/2009 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF N-1996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/11/2009 | 83.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 21(VINTE E UM) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-5586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/11/2009 | 720.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-5587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/11/2009 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF N-5589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/11/2009 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO N-2181/09, DE INTERESSE DESTE INSTIUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF N-109339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/11/2009 | 40.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/11/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF N-5590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/11/2009 | 160.00 | 07385303000119 | INST. BRAS. CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IBCPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPÉ NOS EXAMES DE CGRPPS, CONFORME NF N-4384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/11/2009 | 160.00 | 07385303000119 | INST. BRAS. CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IBCPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PREV-SAPÉ, NOS EXAMES DE CGRPPS, CONFORME NF N-4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/11/2009 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 10, 13 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/11/2009 | 108.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/11/2009 | 186.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 633(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS) XEROX, 17(DEZESSETE) ENCADERNAÇÕES E 304(TREZENTOS E QUATRO) IMPRESSÕES, CONFORME NF N-845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/11/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/11/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF N-5591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/11/2009 | 4538.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/11/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/11/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/11/2009 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/11/2009 | 1375.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/11/2009 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/11/2009 | 45.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/11/2009 | 556.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/11/2009 | 91804.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/11/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/11/2009 | 100232.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/11/2009 | 20362.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/11/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/11/2009 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2009 | 306.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/12/2009 | 86.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRÊS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-5592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/12/2009 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF N-5593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/12/2009 | 151.70 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/12/2009 | 660.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-5594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/12/2009 | 1300.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/12/2009 | 497.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/12/2009 | 4902.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/12/2009 | 1285.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/12/2009 | 150.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/12/2009 | 110.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, REFERENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/12/2009 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF N-2090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/12/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/12/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/12/2009 | 4138.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA MANUTENÇÃO DA C/C, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/12/2009 | 910.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/12/2009 | 4538.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/12/2009 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/12/2009 | 21.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/12/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/12/2009 | 90973.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/12/2009 | 24649.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/12/2009 | 100232.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/12/2009 | 20362.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/12/2009 | 42.70 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/12/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF N-5595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/12/2009 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2009 | 218.75 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) XEROX, 25(VINTE E CINCO) ENCADERNAÇÕES,01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO E 431(QUATROCENTOS E TRINTA E UMA) IMPRESSÕES, CONFORME NF N-847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/12/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N-1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/12/2009 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 04, 18 E 28 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/12/2009 | 324.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA, NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO, 29 E 30 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/12/2009 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO INSTIUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF N-110357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/12/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/12/2009 | 1363.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2009 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF N-5596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/12/2009 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2009 | 555.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL , DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/12/2009 | 91218.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/12/2009 | 24184.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ANA ANTÔNIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/12/2009 | 101249.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Encargos Gerais do Prev Sapé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/12/2009 | 19897.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS RESPONSABILIDADE PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administração Geral | Manutenção do Prev. Sapé | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/12/2009 | 3509.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MESA C/2 GAVETAS, CONEXÃO ANGULAR C/ SUPORTE AZUL, MESA PARA COMPUTADOR COMPOSTA, ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS, ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS S/ MAÇANETA, POLTRONA FIXA E CONJUNTO DE CADEIRA AUDITÓRIO C/3 LUGARES, CONFORME NF N-27250. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 345
Última atualização: 11/06/2024