| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/02/2009 | 2196.15 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/02/2009 | 4310.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/02/2009 | 1622.50 | 02257261000117 | MERCEARIA SAO JOAO-LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/02/2009 | 200.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme nota fiscal de nø 2155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/02/2009 | 800.00 | 00005537785447 | TANCREDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas eportivas do projovem adolescente, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/02/2009 | 640.00 | 00005362905473 | TANIA FERREIRA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolecente, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2009, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/02/2009 | 640.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolecente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/02/2009 | 920.00 | 00007781575474 | JOSIANE BENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/02/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de nø 598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/02/2009 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/03/2009 | 2126.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/03/2009 | 291.55 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao veiculos lotado na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/03/2009 | 7218.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/03/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/04/2009 | 397.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/04/2009 | 2799.16 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/04/2009 | 1279.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/04/2009 | 1209.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/04/2009 | 285.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Leandro Melo do Nascimento, como vigilante lotado na Secretaria de Acao Socil-CRAS, referente a 19 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/04/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/04/2009 | 3155.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/04/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/04/2009 | 1950.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Benedita Lourentino Guilherme, como orientadora social do projovem adlescente, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/04/2009 | 1345.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Marilia Santos da Silva, como facilitadora nas oficinas cultuais, referente ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/04/2009 | 1345.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Ronaldo Conrado do Nascimento, como facilitador nas oficinas esportivas, referente ao mes de Janeiro, Fevereriro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/04/2009 | 1224.29 | 04324494000463 | ATAVAREJO-J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao da atividades do PROJOVEM, conforme nota fiscal de n 12501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/04/2009 | 183.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/05/2009 | 1042.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/05/2009 | 100.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de um frezzer pertencente a Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/05/2009 | 350.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de 2 frezzeres e 1 geladeira pertencente a Secretaria de Acao Social-PETI, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/05/2009 | 997.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de nø 588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/05/2009 | 980.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/05/2009 | 998.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de nø 738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/05/2009 | 1058.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/05/2009 | 650.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Benedita Laurentino Guilherme, como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/05/2009 | 465.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Marilia Santos da Silva, como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/05/2009 | 465.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Ronaldo Conrado do Nascimento, como facilitador nas oficinas esportivas do projovem, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/05/2009 | 1259.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do Projovem Adolescente, conforme nota fiscal de nø 591/592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, refernte ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/05/2009 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de um imovel para o funcionamento do CRAS, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/06/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/06/2009 | 3646.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/06/2009 | 8030.80 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra e generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/06/2009 | 1185.93 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretraia de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 401/402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/06/2009 | 5081.24 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destiando a manutencao das atividades do PETI, Nna manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 15 e 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/06/2009 | 820.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 2293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/06/2009 | 2252.67 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 3362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/06/2009 | 1312.30 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/07/2009 | 3182.61 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte da folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Junho de 2009, onde a outra parte foi pago por recurso proprio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/07/2009 | 1755.94 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/07/2009 | 1609.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/07/2009 | 4920.90 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de n 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/07/2009 | 465.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Sr. Ronaldo Conrado do Nascimento, como facilitador nas oficinas esportivas do programa projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/07/2009 | 650.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Sra. Benedita Laurentino Guilherme, como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/07/2009 | 465.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Sra. Marilia Santos da Silva, como facilitador nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/07/2009 | 1176.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/08/2009 | 3603.65 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/08/2009 | 4919.10 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/08/2009 | 1074.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal de n 638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/08/2009 | 1300.00 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do projovem adolescente, conforme nota fiscal de n 405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/08/2009 | 322.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/08/2009 | 885.00 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/08/2009 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o CRAS, do municipio de Capim-PB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/08/2009 | 650.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientador social do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/08/2009 | 465.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinasesprtivas do projove adolescente, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/08/2009 | 465.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/08/2009 | 824.66 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivos e educativos destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM Adolescente, conforme nota fiscal de n 3448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/09/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/09/2009 | 4111.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/09/2009 | 4158.00 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/09/2009 | 650.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de n 18090004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/09/2009 | 465.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilidadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Julhode 2009, conforme nota fiscal de n 18090005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/09/2009 | 465.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/09/2009 | 4503.00 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/10/2009 | 4111.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/10/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/10/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/10/2009 | 350.00 | 00095178724453 | JOAO SEBASTIAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro no predio do PETI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 2100001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/10/2009 | 200.00 | 00008634082490 | CESARIO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como ajudante de pedreiro do predio do PETI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 2100002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/10/2009 | 4304.40 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/10/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotado na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/10/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/10/2009 | 4111.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/10/2009 | 1098.43 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/10/2009 | 650.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/10/2009 | 465.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/10/2009 | 465.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas, destinado a manutencao das atividades da Secretarias de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/10/2009 | 4920.90 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividade da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/11/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/11/2009 | 1063.50 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/11/2009 | 930.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/11/2009 | 1300.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, refernte ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/11/2009 | 930.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas culturais do projovem adolescente, refernete ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/11/2009 | 4111.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Cras, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/11/2009 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/11/2009 | 5081.00 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme noa fiscal de n 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/11/2009 | 1498.80 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PRJOVEM, conforme nota fiscal de n 408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/12/2009 | 1078.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ocmbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/12/2009 | 2400.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Junho e Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/12/2009 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para o funcionamento do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme nota fiscal de n 30120004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/12/2009 | 650.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme nota fiscal de n 30120006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024