| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PAIF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2009 | 160.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Cima, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2009 | 160.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funicona o PETI do sitio Sipauba de Baixo deste municipio, relativo ao meses de novembro e dezsembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2009 | 860.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficinas educativas para Jovens do PROFJOVEM tendo como tema Protagonismo Juvenil em buca de novos rumos no periodo de 05 de dezembro de 2008 a 05 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2009 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando curso de danca e capoeira a jovens do PROJOVEM nos coletivos da sede, Alecrim e Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de dezemrbo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2009 | 29.40 | 41224452000134 | PADARIA BRASILUSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a equipe do PROJOVEM do coletivo do Sitio Alecrim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2009 | 580.00 | 04654405000528 | BOX CINEMAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 120 ingressos de cinema destinados aos Jovens do PROJOVEM, conforme nota fiscal n 040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2009 | 398.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados ao abstecimento do Onibus pertencente a Prefeitura, durante viagem a servico do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2009 | 415.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficina de musica para jovens do PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 1050.00 | 00000817422404 | IRENE RODRIGUES DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento dos coletivos do PROJOVEM na viagem cultural a Joao Pessoa na visitacao a na palestra ministrada no Auditorio a Fundacao Casa de Jose Americo, como tema Democracia, Cidadania, Liberdade, Direitos Humanos e Respeito a Natureza, para os Adolescentes do PROJOVEM, que participaram da viagem Cultural no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00084043113404 | CARLOS ALBERTO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma residencia em Joao Pessoa para hospedar os participantes dos coletivos do PROJOVEM adolescentes de Umbuzeiro que estao participando dos encontros culturais em Joao pessoa, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 450.00 | 00007146063402 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheiro da equipe do PROJOVEM do coletivo do Alecrim deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2009 | 450.00 | 00004088923405 | MAURICEIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PROJOVEM do coletivo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2009 | 475.00 | 00007605247427 | LUCIENE DOS ANJOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da equipe do PROJOVEM durante a viagem cultural do coletivo de umbuzeiro, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2009 | 9545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2009 | 275.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE da comunidade do Juca e Matinadas para a cidade de Umbuzeiro, para assistirem palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KIE-5287, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2009 | 350.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rererente a servicos prestados em 05 viagens, conduzindo jovens do programa PROJOVEM ADOLESCENTE do Sitio Ladeira Grande, Cha de Ladeira e Balanca, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2009 | 100.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens do Sitio Alecrim para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 100.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as palestras e oficinas de Programa PROJOVEM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2009 | 350.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens, conduzindo jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima para Umbuzeiro, para assistirem as Palestras e Oficinas do programa PROJOVEM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2009 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para atendimentos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2009 | 200.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para Boa Vista, Agudo, Sipauba de Baixo e Sipauba de Cima e 01 desta cidade para Ladeira GRande conduzindo a Coordenadora e Orientadora do PETI para realizarem atualizacoes, em veiculo de sua propriedade de placa- JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2009 | 50.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Nucleo do PETI do Alecrim para a Escola Maria Barbosa conduzindo a mudanca da mobilia do PETI, em veiculo de sua propriedade de placa=JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2009 | 2826.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 0460, 0461 e 0462 destinados ao preparo de merenda ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2009 | 475.00 | 00007605247427 | LUCIENE DOS ANJOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como conzinheira da equipe do PRJOVEM durante a viagem cultural dos coletivos a Joao Pessoa, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2009 | 415.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete aos servicos de Oficina de Musica para os Jovens de Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2009 | 1125.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na orientacao social no Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2009 | 800.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de capoeira e Danca relativo ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, nos coletivos da sede, Alecrim, Mata Virgem e Matinadas deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2009 | 415.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assitencia Integradaa Familia (PAIF), relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2009 | 415.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em um curso de educacao ambiental para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos, das areas de risco socio economico da Comunidade de Mata Virgem deste municipio, atendidas pelo Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, realizado no mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2009 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica para criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos das areas de risco socio-economico deste muinicipio, para o Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro de Atividades Complementares do Porgrama Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2009 | 631.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa Familia - PETI, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2009 | 1125.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na orientacao social do Programa PAIF, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2009 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0603, destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 160.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o PETI no Sitio Ladeira GRande deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/03/2009 | 2625.97 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais no. 0601 e 0602, destinados ao PRJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/03/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Palestras Minitradas sobre Trabalho e Cidadania ao Coletivo do PROJOVEM no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/03/2009 | 1125.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na orientacao social no Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa Familia - PETI, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/03/2009 | 465.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de danca para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socioeconomica atendidas pelo Programa de Assistecia Integrada a Familia (PAIF), relativo ao periodo de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/03/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de Capoeira oferecido ao Programa PROJOVEM Adolescente nos coletivos da sede, Alecrim e Mata Virgem deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2009 | 465.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em um curso de Educacao Ambiental para as criancas e adolescentes entre 07 e 16 anos, das areas de risco socio-economico da Comunidade de Mata Virgem, municipiode Umbuzeiro, atendidas pelo Programa de Assistencia Integral a Familia (PAIF), com carga horaria de 40 horas semanais, realizado no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/03/2009 | 6000.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de V. ao Consumidor, no. 0080 destinados a merenda escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/03/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio, localizado na Choab II, desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2009 | 1125.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na orientacao social do programa do PAIF, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na oficina de musica para Jovens do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2009 | 240.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio de Boa Vista deste municipio, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2009 | 400.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de diarias ao Gestoro do Programa Bolsa Familia quando em viagem a servico do Fondo M. de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2009 | 2000.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisiao de instrumentos musicais destinados ao PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal n 4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2009 | 900.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 86 calcas de capoeira para jovens do PORJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficinas de danca ministradas nos coletivos do PROJOVEM (Umbuzeiro, Matinadas, Mata Virgem e Alecrim), deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao e ornamentacao de fantasias carnavalescas ao Grupo de Melhor idade atendido pelo o PAIF, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2009 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal n 605 destinado a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2009 | 864.00 | 00084043113404 | CARLOS ALBERTO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 160 almocos para os participantes da capacitacao do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2009 | 475.00 | 00032638264415 | VERONICA CAVANCATI DE ARAUJO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em palestra ministrada com tema PROMOCAO DA DISCUSAO ACERCA DA FENOMENOLOGIA BULLING UM DIALOGO AO ALICERCE DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2009 | 2557.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2009 | 465.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/04/2009 | 1125.00 | 00002467424456 | LENIRA GAUDINO DE ALMEIDA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na orientacao social do Programa PAIF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/04/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Centro social de Atividades complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/04/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em oficinas de danca ministrada no PROJOVEM de umbuzeir0 (sede), Mata Virgem, Matinadas e Alecrim, realtivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/04/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no curso de capoeira ao PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/04/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa familia e PETI deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/04/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na oficina de musica do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/04/2009 | 1125.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na orientacao social do PROJOVEM relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/04/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das palestras ministradas sobre Trabalho e Cidadania doPROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficnas de Praticas Esportivas, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/04/2009 | 2566.55 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 606 e 607 destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/04/2009 | 210.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo jovens do PROJOVEM da comunidade de Juca e Matinadas para Umbuzeiro para assistirem a palestras, em veiculo de sua propriedade de placa-KJE-5287, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/04/2009 | 180.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Picadas e Umbuzeiro para assistirem a palestras, em veiculo de sua propriedade de placa-MUB-1950, relativo ao mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2009 | 500.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo jovens do PROJOVEM dos Sitios Cha de Ladeira, Ladeira Grande e Balanca para o sitio Alecrim para assistirem a palestras em veiculo de sua propriedade de placa-HUG-3142-PE, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2009 | 400.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Sipauba de Cima para o Sitio Alecrim para assistirem a palestras em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB, relativo ao mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/04/2009 | 60.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem do Sitio Agudo e Mata Virgem para Umbuzeiro conduzindo as monitoras do PETI para participarem de capacitacao, em veiculo de sua propriedade de placa-JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/04/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos cadastros do Bolsa Familia, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2009 | 85.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em impressora do atendimento do Programa Bolsa familia, conforme nota fiscal n 9756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2009 | 2743.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constantes nas notas fiscais n 4316 e 4317 destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capacitacao aos tecnicos do Bolsa Familia no periodo de 30 de Marco a 03 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Capacitacao aos tecnicos do PAIF (Psicologa e Assistente Social) no periodo de 13 a 17 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de musica para criancas e jovens das areas de risco deste municipio atraves do PAIF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/04/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no curso de artezanato com o grupo de maes atendidas pelo PAIF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/04/2009 | 858.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toners e cartuchos destinados ao atendimento do PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal n 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/04/2009 | 440.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens da sede deste municipio para Zona Rural conduzindo a Equipe tecnica do Program Bolsa Familia em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musicas aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2009 | 1167.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0016 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2009 | 75.10 | 08597790000146 | CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 385 destinado ao Fundo M.de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2009 | 207.94 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 35076 destinado ao atendimento do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/04/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados na locacao de uma motocicleta para a conducao de tecnicos do Cadastro Unico do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2009 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2009 | 5115.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2009 | 1125.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/05/2009 | 100.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de locucao prestados durante a I Amostra do PROJOVEM deste municipio, realizada no Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/05/2009 | 320.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Cima deste municipio, durante os meses de Janeiro a Abil de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/05/2009 | 500.00 | 00007861696480 | JOSILDA SEVARINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Curso de Artesanato para o Grupo de Maes atendidas pelo PAIF, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007429806422 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao ministrada sobre a atualizacao cadastral do PETI-Bolsa Familia, no periodo de 13 a 17 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta aos 03 dias de trabalho de locucao e animacao da Primeira Amostra do PROJOVEM Adolescente, na cidade de Umbuzeiro - PB, no periodo de 05 a 07 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/05/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Cohab II desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/05/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos cadastros do Bolsa Familia, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/05/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa Familia - PETI, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/05/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Oficina de Musica para os Jovens do PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/05/2009 | 480.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 16 viagens conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Picadas para a Umbuzeiro para assistirem as Palestras e Oficinas do ProgramaPROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950, no periodo de 02 de Abril a 07 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/05/2009 | 610.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens conduzindo jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para Alecrim, no periodo de 13 de Abril a 13 de Maio de 2009, para assistirem as Paletras e Oficinas do Programa PROJOVEM, e 03 de sipauba de cima para Umbuzeiro, conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM para assistirem a Primeira Amostra do PROJOVEM Adolescente, no periodo de 05 a 07 de Maio de 2009, em veiculo de sua prop | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/05/2009 | 210.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos prestados em 03 viagens do Sitio Alecrim para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as palestras e Oficinas do PROJOVEM, no periodode 05 a 07 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/05/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas tematicas com o Tema Sexualidade da Mulher - Riscos e Prevencoes, com o Grupo de Mulheres do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/05/2009 | 280.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da Comunidade do Juca e Matinadas para Umbuzeiro, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJE-5287, no periodo de 24 de Abril a 7 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/05/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de Praticas Esportivas, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficinas de danca ministradas nos coletivos do PROJOVEM (Umbuzeiro, Matinadas, Mata Virgem e Alecrim), durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/05/2009 | 3200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/05/2009 | 1800.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 629 e 630 destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/05/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de capoeira e Danca do Programa Projovem Adolescente, nos coletivos da sede, Alecrim, Mata Virgem e Matinadas deste municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/05/2009 | 465.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos curso de doces ministrados para as maes atendidas pelo PAIF, no periodo de 05 a 20 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/05/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de artesanato ministradas aos Jovens do PROJOVEM, durante a Amostra Cultural do PRJOVEM, no periodo de 05 a 07 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/05/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, no periodo de 22 de Abril a 22 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/05/2009 | 500.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Ladeira Grande ate a Comunidade do Alcerim deste municipio, para assistirem asPalestras do PRJOVEM, em veiculo de sua propriedade, no periodo de Abril a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/05/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/05/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de Musica para as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes deAbril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/05/2009 | 300.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao das roupas do Grupo de Danca do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/05/2009 | 95.00 | 00003890196403 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de roupas de frevo para o grupo danca do PROJOVEM nos dias 05 e 06 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica aos adolescentes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/05/2009 | 1243.93 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0633 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/05/2009 | 2500.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal 0635 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/05/2009 | 1180.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0634 destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2009 | 1575.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2009 | 1125.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2009 | 5115.00 | 08829659000167 | FRANCISCA GONCALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/06/2009 | 410.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo a Secretaria de Assist. Social e o Gestor do Bolsa Familia para Joao Pessoa, Campina Grande e Recife, durante o mes de Maio de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/06/2009 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos constantes na nota fiscal de servicos no. 5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/06/2009 | 320.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias a Orientadora do PRJOVEM quando em viagem para capacitacao nacional de Agentes Multiplicadores do PROJOVEM Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/06/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro de atividades complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/06/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das oficinas de praticas esportivas durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/06/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como professora de musica para criancas e adolescentes das areas de riscos atraves do PAIF, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/06/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de cunho pedagogico com o grupo da terceira idade no periodo de 03 a 30 de Maio de 2009 de 14:00 as 16:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/06/2009 | 800.00 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na filmagem da amostra cultural realizada nos dias 02,05,06 e 07 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/06/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cursos de capoeira e danca relativo ao PROJOVEM, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/06/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao dos cadastros do Bolsa Familia durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/06/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de oficina de musica para jovens do PROJOVEM, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das oficinas de danca ministradas nos coletivos do PROJOVEM, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica aos adolescentesparticipantes do PROJOVEM, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/06/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa Familia-PETI, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/06/2009 | 111.74 | 04034233000166 | POETROPOLIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de malha destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/06/2009 | 229.75 | 08597790000146 | CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes na nota fiscal n 418 destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/06/2009 | 300.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes na nota fiscal n 35228 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/06/2009 | 300.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes na nota fiscal n 35229 destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/06/2009 | 300.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes na nota fiscal n 35230 destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/06/2009 | 465.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como oficineiro de teatro do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/06/2009 | 260.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo a equipe Tecnica do PROJOVEM, relativo ao mes de maio de 2009, em veiculo de placa-JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/06/2009 | 28.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas detinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/06/2009 | 58.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de spray metalico destinados a ornamentacao junina do predio do atendimento do Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/06/2009 | 69.99 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagem a servico do Fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/06/2009 | 530.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Festividades Juninas do Grupo da Melhor Idade assistido pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/06/2009 | 465.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza do predio onde funciona o Centro Social Atvividades Complementares (CSAC), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/06/2009 | 58.00 | 70175260008168 | ELETRO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um liquidificador destinado ao predio onde ha o atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/06/2009 | 85.50 | 00217450000130 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 24 cadeeiros destinados a ornamentacao do predio onde funciona o atendimento do BOLsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/06/2009 | 257.16 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos tecidos constantes mna nota fiscal n 35238 destinados a ornamentacao do predio do atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/06/2009 | 450.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de baloes juninos destinados a ornamentacao do predio do atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2009 | 180.00 | 00009794964468 | EDILTON TEODOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na confeccao de trofeus destinados ao Fundo de Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de ornamentacao junina ministrado no periodo de 12 de maio a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio no periodo de 22 de maio a 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/06/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta para transporte de tecnicos do Cadastro unico de Programas sociais do Bolsa Familia para diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/06/2009 | 450.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do PROJOVEM dos Sitios Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim para assistirem a palestras, no periodo de 21 de maio a 18de junho de 2009 em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2009 | 300.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do Sitio Ladeira GRande para o Sitio Alecrim conduzindo jovens do PROJOVEM para assistirem a palestras e Oficinas no periodo de 08 a 18 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/06/2009 | 330.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Picadas para Umbuzeiro para assistirem a Palestras e oficinas no periodo de 18 de maio a 17 de junho de 2009 em veiculode sua propriedade de placa-MUB-1950-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/06/2009 | 2011.39 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0657, destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/06/2009 | 3800.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 0658 e 0659 destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de Croche e Trico ao grupo de maes atendidas pelo PAIF, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de comidas Tipicas realizados no periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/06/2009 | 120.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos presstados em viagens conduzindo jovens do PROJOVEM do Sitio Juca para o Pov. de Matinadas para assistirem a Palestras em veiculo de sua propriedade de placa-KJE-5287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/06/2009 | 280.00 | 00069048169453 | JOCAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo a Presidente do Fundo M. de Assist. Social para tratar de assuntos de interesse do Mesmo Fundo em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2009 | 928.75 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0019 destinados a preparacao de merenda para o PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/06/2009 | 2447.10 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal n 0018 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2009 | 580.00 | 00007595011493 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao junina realizadas pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2009 | 2181.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2009 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontados na conta do IGDBF deste fundo no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/07/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo lotado a Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria desconta na conta do IGDBF no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2009 | 320.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Marco a Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/07/2009 | 4277.36 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante nas notas fiscais n 8456,8457 e 8458 destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficinas de danca ministradas nos coletivos do PROJOVEM (Umbuzeiro, Matinadas, Mata Virgem e Alecrim), durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/07/2009 | 160.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Cima deste municipio, durante os meses de Maio e Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/07/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos cadastros do Bolsa Familia, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/07/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na atualizacao cadastral do Bolsa Familia - PETI, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/07/2009 | 630.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para os usarios assistidos pelo PAIF que participam de uma Capacitacao realizada pela equipe tecnica do PAIF no dia 07 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/07/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Oficina de Musica para os Jovens do Programa Pro-Jovem Adolescente, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/07/2009 | 600.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao das roupoas de Quadrilhas do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004843863440 | GILDETE SOUZA DO NASCIMENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na confeccao das roupas do Grupo de Danca assistido pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/07/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos cursos de capoeira e Danca relativo ao PROJOVEM Adolescente nos coletivos da sede, Alecrim, Mata Virgem e Matinadas deste municipio, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/07/2009 | 535.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como oficineiro de Teatro do PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/07/2009 | 510.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas para jovens de Grupo de teatro do PROJOVEM adolescentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/07/2009 | 480.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas para o Grupo de danca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/07/2009 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para o grupo de gestante atendidas pela equipe do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/07/2009 | 480.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo educadores sociais para desenvolver as atividades do PROJOVEM nas comunidades de Mata Virgem, Alecrim a Matinadas deste municipio, no mes de Junho de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-pB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/07/2009 | 140.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no concerto de uma geladeira e um fogao pertencente a Sec. de Trabalho Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alguel de um predio localizado na Cohab II, desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/07/2009 | 270.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da comunidade de Picadas para Umbuzeiro para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, no periodo de 22 de Junho a 16 de Julho de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/07/2009 | 460.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do programa PROJOVEM Adolescente do Sitio de Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem as Pelestrase Oficinas do PROJOVEM no periodo de 28 de Junho a 22 de Julho de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/07/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2009 | 550.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem palestras e Oficinas do programa PROJOVEM, no periodo de 22de junho a 12 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/07/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de cunho pedagogico com o grupo da terceira idade no peiodo correspondente de 03 a 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2009 | 120.00 | 00009568492453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da comunidade do Juca para Matinadas para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJE-5287, no periodo de 01 de Junho a 14 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/07/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/07/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de Praticas Esportivas, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/07/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de Musica para as Criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF deste municipio, relativo ao m~es deJunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/07/2009 | 3269.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal de no.0752, destiandos ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/07/2009 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 0753 e 0754, destinados a reunioes realizadas pela Equipe do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/07/2009 | 1609.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0020, destinados as Escolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/08/2009 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/08/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/08/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/08/2009 | 273.74 | 09608223000100 | MERCADINHO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 097, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/08/2009 | 72.00 | 09608223000100 | MERCADINHO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 098, destinados a merednda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/08/2009 | 465.00 | 00008576345420 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/08/2009 | 465.00 | 00007861696480 | JOSILDA SEVARINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso de Croche e Trico as Maes da melhor idade atendidas pelo PAIF, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/08/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal n 0266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/08/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curos de Ornamentacao Junina, no periodo de 12 de Junho a 12 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/08/2009 | 100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para realizarem apresentacoes de Grupode Danca nas festividades Juninas desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/08/2009 | 558.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a Equipe Tecnica do PAIF, NAP e o Grupo de Adolescentes assistidos pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/08/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/08/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/08/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das oficinas de cunho pedagogico com o grupo da terceira idade no periodo de 03 a 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/08/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como educador social do PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/08/2009 | 80.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Cima deste municipio, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/08/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio para o funcionamento do PETI deste municipio, no periodo de 22 de Junho a 22 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/08/2009 | 445.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Picadas para Umbuzeiro, para assistirem as palestras e oficinas do Programa PROJOVEM, no periodo de 23 de Julho a 20 de Agosto de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/08/2009 | 465.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao curso de Pintura em tecido para ps portadores Especiais do NAPE (Nucleo de Assistencia a Protadores Especiais) assistidos pelo PAIF, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2009 | 465.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de docihos para Grupo da Melhor Idade, assistido pelo PAIF, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2009 | 800.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do ProgramaPROJVEM, no periodo de 19 de Julho a 20 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2009 | 817.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem as Palestras eOficinas do PROJOVEM, no periodo de 19 de Julho a 21 de Agosto de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/08/2009 | 1302.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0758, destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/08/2009 | 2681.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 0756 e 0757, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/08/2009 | 1534.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0025, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/08/2009 | 3959.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante na nota fiscal no. 0024, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/08/2009 | 628.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0027, destinados aos lanches do Nucleo de Apoio aos portadores Especiais (NAPE), assistidos pelos PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/08/2009 | 1960.80 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 0759 e 0760, destinados aos lanches do Grupo da Melhor Idade e o Grupo de Maes assistidos pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/08/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento de PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, no periodo de 22 de Julho a 22 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/08/2009 | 340.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens conduzindo os Alunos do PROJOVEM de Umbuzeiro para o Sitio Alecrim e 01 para Vertente do Lerio, durante o mes de Julho de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/08/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora de Musica para as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio, atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes deJulho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/08/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de musica aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/08/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso floral transmitido ao grupo da Melhor idade assistido pelo PAIF durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/08/2009 | 147.30 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal n 491 destinado ao F.M.A.S deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/08/2009 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/08/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/08/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/09/2009 | 465.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro Social de Atividade Complementares (CSAC), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/09/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Curso de Reciclagem de Material para as Maes dos Alunos assistidos pelo PETI deste municipio, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/09/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamaneto referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/09/2009 | 600.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 viagens do Dist. de Mata Virgem para esta cidade, conduzindo alunos do PROJOVEM para assistirem aulas de informatica no Telecentro, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/09/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal no. 0285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/09/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/09/2009 | 130.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conducao dos Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio para praticas esportivas na cidade de Vicencia-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/09/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/09/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/09/2009 | 565.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/09/2009 | 1709.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 807 destinados a preparacao de merenda ao PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/09/2009 | 2000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constante nas notas fiscais n 805 e 806 destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/09/2009 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim para assistirem as palestras e Oficinas do PROJOVEM, no periodo de 23 de Agosto a 17 de Setembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/09/2009 | 960.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio ALecrim conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 21 de Agostoa 17 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/09/2009 | 250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 20 de Agosto a 15 de Setembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/09/2009 | 250.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo o Professor Erick toda segunda-feira da cidade de Umbuzeiro ao sitio Alecrim, no periodo de 03 a 24 de Agosto de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/09/2009 | 240.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da comunidade de Picdas para Umbuzeiro para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodode 24 de Agosto a 15 de Setembro de 2009, em veiculo de sua proprieda de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/09/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no curso de Reciclagem de Material para as Mulheres atendidas pelo PAIF deste municipioi, no periodo de 01 a 29 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Junho e Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/09/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Famili de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/09/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora de Musica para as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes deAgosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/09/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas de cunho pedagogico com o grupo da terceira idade no periodo correspondente de 03 a 08 de Agosto de 2009, no horario correspondente das 14:00 as 16:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/09/2009 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/09/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/09/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/10/2009 | 75.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Carro de Som de sua propriedade de placa KFZ-9540, para o movimento da Politica Social do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/10/2009 | 160.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/10/2009 | 465.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de arte e culinaria para as maes do PETI na comunidade de Boa Vista deste municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/10/2009 | 465.00 | 00008576345420 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos cadastros do Bolsa Familia durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/10/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/10/2009 | 2000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 0726 e 0727, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/10/2009 | 7787.12 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente constante nas notas fiscais de no. 8617, 8618 e 8619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante os meses de Agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/10/2009 | 465.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/10/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/10/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/10/2009 | 565.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de cadastros do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no curos de capacitacao as maes beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/10/2009 | 1978.70 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0730, destinados a merenda do PRJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/10/2009 | 200.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, no periodo de 22 de Agosto a 22 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/10/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Curso de Reciclagem de Material para as maes dos alunos assistidos pelo PETI deste municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/10/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/10/2009 | 590.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal no. 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/10/2009 | 1000.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal no. 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/10/2009 | 465.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares (CSAC), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/10/2009 | 440.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da comunidade de Picadas para Umbuzeiro, para assistirem palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM,no periodo de 21 de Setembro a 28 de Outubro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/10/2009 | 200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem palestras e Oficinas do PROJOVEM, noperiodo de 22 de Setembro a 20 de Outubro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/10/2009 | 560.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 20 de Setembro a 29 de Outubro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/10/2009 | 1100.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as Oficinas sobre Meio Ambiente ministrada para os alunos do PROJOVEM Adolescente, durante os meses de Agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/10/2009 | 910.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as palestras e oficinas doprograma PROJOVEM, no periodo de 20 de Setembro a 29 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/10/2009 | 450.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Alecrim para Umbuzeiro, para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, no periodo de 29 de Setembro a 28 de Outubro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/10/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/10/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/10/2009 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Prgrama Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal no. 308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/11/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Musica as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/11/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/11/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Oficinas de cunho pedagogico com o grupo de terceira Idade, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/11/2009 | 1507.35 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0729, destinado a merenda dp PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/11/2009 | 565.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos cadastros do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/11/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comol Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/11/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do RPOJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/11/2009 | 2865.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais no 0772 e 0773 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/11/2009 | 2506.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 0771 destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/11/2009 | 1201.30 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na ntoa fiscal no 39 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/11/2009 | 545.70 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal no 40 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/11/2009 | 770.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas com impressao para o PETI, conforme nota fiscal no. 0480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, no periodo de 22 de outubro a 22 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2009 | 60.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado em 01 viagem de Umbuzeiro para Natuba, conduzindo os alunos do PROJOVEM para uma aula pratica realizada no dia 03 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/11/2009 | 200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 03a 18 de Novembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/11/2009 | 480.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim deste municipio para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 01 a 18 de Novembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/11/2009 | 150.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos em diversas viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Picadas para Umbuzeiro para assistirem as palestras e oficinas do Programa PROJOVEM, no periodo de 03 a 11 de Novembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/11/2009 | 800.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em do Sitio Ladeira Grand para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem Palestras e oficinas, no periodo dse 01 a 22 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/11/2009 | 320.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serrvicos prestados em viagens conduzindo os Jovens do PROJOVEM Adolescente do Sitio Alecrim para Umbuzeiro para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, no periodo de 09 a 17 de Novembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/11/2009 | 230.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na montagem do palco para realizacao do Evento Acao faz Acao , realizado pelo Fundo de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/11/2009 | 640.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco para os grupos assistidos pelo PAIF no Evento Acao faz Acao realizado no dia 18 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/11/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Curso de Bordado para as Maes dos Alunos assistidos pelo PETI deste municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/11/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/11/2009 | 2250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/11/2009 | 5115.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/11/2009 | 54.90 | 07087887000146 | OFICINA DE FESTAS E FANTASIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 2616 destinados ao PROJOVEM deeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/11/2009 | 142.80 | 08560946000114 | BARTOLOMEL DOS SANTOS TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 502 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2009 | 217.20 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 3615 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2009 | 282.80 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 3614 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2009 | 100.00 | 02784552000325 | ALMERIO DE SENNA CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 2045 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2009 | 149.50 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota no 5303 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/12/2009 | 160.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/12/2009 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Oficinas de cunho pedagogico com o grupo de terceira idade durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de bordado e Croche as maes petianas da comunidade de Boa Vista deste municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de Pintura em Tecido as maes petianas da comunidade de Boa Vista deste municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005939333460 | JAISE LOURENCO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao curso de Pintura em Tecido as crinancas do PETI, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/12/2009 | 1100.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao grupo do PROJOVEM deste municipio quando em viagem cultural ao Dist. de Galante Municipio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/12/2009 | 2000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 007, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/12/2009 | 3132.25 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios comstantes na nota fiscal no. 008, destinado a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/12/2009 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 009 destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/12/2009 | 316.00 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na filmagem do Evento Acao Faz Acao, realizado no dia 18 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/12/2009 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso Floral, ao grupo da melhor idade assistido pelo PAIF, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/12/2009 | 465.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/12/2009 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Musica para as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/12/2009 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/12/2009 | 1226.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 0042 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/12/2009 | 1000.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 041 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/12/2009 | 200.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no sitio Curral do Saco deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/12/2009 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos pertencente ao Fundo Municipal de Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/12/2009 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Choab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/12/2009 | 478.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes (Almoco) para as monitoras do PETI que participaram de uma capacitacao com as tecnicas do PAIF, realizada no dia 05 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao do cadastro do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/12/2009 | 465.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares (CSAC), relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/12/2009 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PORJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/12/2009 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/12/2009 | 565.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/12/2009 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/12/2009 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Choab II desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/12/2009 | 740.00 | 00058844023415 | AIRTON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos alunos do PROJOVEM Adolescente que se apresentaram nas festividades do II Circuito Natalino de Umbuzeiro no periodo de 14 a 16 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/12/2009 | 100.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, no periodo de 22 de Novembro a 22 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/12/2009 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/12/2009 | 420.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um som para as apresentacoes do PROJOVEM Adolescente durante o 2o circuito Natalino, no periodo de 14 a 17 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/12/2009 | 3666.80 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do Material de expediente destinado ao PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal de no. 8840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/12/2009 | 3732.20 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente destinado ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal no. 8839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/12/2009 | 360.00 | 09608223000100 | MERCADINHO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 184, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/12/2009 | 307.05 | 09608223000100 | MERCADINHO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 183, destinados a merenda do PROJOEVM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2009 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa do Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal no.0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/12/2009 | 3800.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0010, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/12/2009 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/12/2009 | 5148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2009 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024