| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 02/01/2009 | 348.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DEST E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 02/01/2009 | 961.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 02/01/2009 | 310.15 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 02/01/2009 | 202.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI Nº7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEI CULO PLACA Nº MOP-9959 PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 02/01/2009 | 202.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI Nº7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEI CULO PLACA Nº MOQ-0049 PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 02/01/2009 | 202.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI Nº7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEI CULO PLACA Nº MOP-9919 PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 02/01/2009 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADDE PSF ALTO CAPANEMA.COMPETENCIA DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 02/01/2009 | 44.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINA- DOS A DEC.DE MUNICIPAL DE SAUDE (SALA TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 02/01/2009 | 297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 02/01/2009 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PFS ALTO CAPANEMA.COMPETENCIA NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 02/01/2009 | 348.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE .COMPETENCIA DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento, de tarifa de extrato postado cobrado pelo Ba nco do Brasil s/a, na conta nº. 6.932-9. Conf orme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento, de tarifa de extrato postado cobrado pelo Ba nco do Brasil s/a, na conta nº. 58.055-4 Conf orme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 02/01/2009 | 200.00 | 00006811266473 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 02/01/2009 | 724.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR FRANCISCO F RANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME DECI SAO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200271 | 06/01/2009 | 12200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº 205/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 06/01/2009 | 14600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº201/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200298 | 06/01/2009 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBR O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 06/01/2009 | 8200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SA MU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONF ORME CONTRATO DE Nº 204/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200310 | 06/01/2009 | 1100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEM NRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200328 | 06/01/2009 | 400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE N° 212/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 06/01/2009 | 885.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAME NTO DE COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200344 | 06/01/2009 | 2185.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200352 | 06/01/2009 | 1385.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200361 | 06/01/2009 | 85.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200379 | 06/01/2009 | 1185.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO ME S DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200387 | 06/01/2009 | 185.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200395 | 06/01/2009 | 3200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200409 | 06/01/2009 | 3200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200417 | 06/01/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVE MBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº 209/200 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200425 | 06/01/2009 | 400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº. 202/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200433 | 06/01/2009 | 4800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 208/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 06/01/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 930/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200450 | 06/01/2009 | 385.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200468 | 06/01/2009 | 2200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE N° 206/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200506 | 06/01/2009 | 800.00 | 00002425086420 | JO+O CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRE STADO DE CONFECCAO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200514 | 06/01/2009 | 185657.54 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS D E TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - SESSOES DE HEMO DIALISES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200824 | 06/01/2009 | 276.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200832 | 06/01/2009 | 2061.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES DA COCAV, TRATAMENTO FORA DE DOMI CILIO, SAMU, LICITAÇAO, VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRAL DE MARCAÇAO, CAD SUS, SAUDE BUCAL, E CAPS TOZINHO GADELHA TODOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 06/01/2009 | 75.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇAO DESTINADOS AO S SETORES DE LICITAÇAO PSF E VIGILANCIA EM SA UDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200859 | 06/01/2009 | 191.47 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINAD OS A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOD 2956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200867 | 06/01/2009 | 172.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINAD OS A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOR 6546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200875 | 06/01/2009 | 44.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES DO ALMOXARIFADO E DA DIRETORIA DE ATENÇAO A SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200883 | 06/01/2009 | 179.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES DO ALMOXARIFADO E DA DIRETORIA DE ATENÇAO A SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200905 | 06/01/2009 | 270.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇAO DE LENÇOIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 06/01/2009 | 807.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CAPS TOZINHO GADELHA DE CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 06/01/2009 | 103.09 | 00005501485400 | MARIA DA CONCEIÇAO DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST. DE LIM PEZA DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 06/01/2009 | 144.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENENO PARA / DETETIZAÇAO DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 06/01/2009 | 30.92 | 00021930090404 | SEVERINO RAMOS ROGERIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE- DETETIZAÇAO DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 06/01/2009 | 103.09 | 00005210650464 | FRANCISCO CELIO DA SILVA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM PEZA DO MURO DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 06/01/2009 | 51.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO/ DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201111 | 06/01/2009 | 90.60 | 07173318000113 | MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201120 | 06/01/2009 | 200.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO D E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE DUAS SPLITS, AR / CONDICIONADO E RECARGA DE GAS EM BEBEDOURO PE RTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201138 | 06/01/2009 | 315.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA IMPRESSORA LX 300 PERTENCENTE A OTOCLINICA // DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201154 | 06/01/2009 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA TERREO S/N CENTRO SOUSA - PB PARA INSTALAÇAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL COMPETENCIA NOV EMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 186/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201162 | 06/01/2009 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA TERREO S/N CENTRO SOUSA - PB PARA INSTALAÇAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL COMPETENCIA DEZ EMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 186/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 06/01/2009 | 416.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 06/01/2009 | 910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DA UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 06/01/2009 | 190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 06/01/2009 | 3800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 06/01/2009 | 250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 06/01/2009 | 390.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DO CAPS III TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 06/01/2009 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 06/01/2009 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200247 | 06/01/2009 | 110.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200255 | 06/01/2009 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS IÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTEN ÇAO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200263 | 06/01/2009 | 590.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE AMBULANCIA DO SAMU CHA SSI BAC 936627A966940, NO PERCUSO DO POSTO PR F DA FARINHA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 06/01/2009 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PSF ZE SILVA COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 06/01/2009 | 297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANI TARIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200522 | 06/01/2009 | 192.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOU- 5920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200531 | 06/01/2009 | 363.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOJ- 4838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200549 | 06/01/2009 | 363.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOJ- 4808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200557 | 06/01/2009 | 619.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MMT 6645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200565 | 06/01/2009 | 362.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOE 2360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200573 | 06/01/2009 | 468.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOW 4210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 06/01/2009 | 349.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO 2008, BOMBEIRO 2008, LIC. ATR ASADO LEI N° 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DE 20 08 DO VEICULO DE PLACA MOU 6440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200590 | 06/01/2009 | 499.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO DE 2007 A 2008. BOMBEIRO 2007 A 2008 LIC. ATRASADO LEI N°. 7.656 MULTA PRF -PB E SEGURO OBRIGATORIO 2008 DO VEICULO DE P LACA MOT- 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200603 | 06/01/2009 | 516.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO DE 2005 A 2008 BOMBEIRO 2005 A 2008 LIC. ATRASADO LEI N°. 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2008 DO VEICULO DE PLACA N°. MMT- 6685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200611 | 06/01/2009 | 621.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E LICENCIAMENTO DE 2004 A 2008 BOMBEIRO 2004 A 2008 LIC. ATRASADO LEI N°. 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2008 DO VEICULO DE PLACA N°. MOO 4114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200620 | 06/01/2009 | 10.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E MULTAS PRF-PB DO VEICULO DE PLACA MOQ- 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 06/01/2009 | 338.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E SEGURO OBRIGATORIO 2009 E MULTAS PRF-PB DO VEICULO DE PLACA MOQ- 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200646 | 06/01/2009 | 692.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO DIVERSOS E GARRAFAO P/ AGUA MINERAL, DEST INADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - TOZINHO GADEL HA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200654 | 06/01/2009 | 452.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO DIVERSOs DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DO CA PS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200662 | 06/01/2009 | 787.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS UMO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MAN UTENÇAO DO CAPS- TOZINHO GADELHA. HA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200671 | 06/01/2009 | 711.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CA PS- TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200689 | 06/01/2009 | 330.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CA PS- TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200697 | 06/01/2009 | 1470.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINAD O PARA MANUTENÇAO DO CAPS- TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200701 | 06/01/2009 | 161.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200719 | 06/01/2009 | 139.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200727 | 06/01/2009 | 218.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS,DESTINADO P/MANUTENÇAO DO CAPS/ INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 06/01/2009 | 312.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MA NUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200743 | 06/01/2009 | 76.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PA RA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200751 | 06/01/2009 | 517.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PA RA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200760 | 06/01/2009 | 269.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTE NÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200778 | 06/01/2009 | 223.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200786 | 06/01/2009 | 283.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E MATERIAL D E CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200794 | 06/01/2009 | 254.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL HIGIENE, D ESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 06/01/2009 | 776.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO/ DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO / PARA MANUTENÇAO DO CAPS - AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200816 | 06/01/2009 | 309.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇAO/ DE MATERIAL HIGIENICO E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200891 | 06/01/2009 | 700.00 | 00006811266473 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS DE CONSERTO DAS INSTALAÇOES ELETRICA S DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200921 | 06/01/2009 | 1226.00 | 10375766000104 | FRANCISCO RANIERE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, E COSTELA BOVINA DESTIANDOS AO CAPS AD, CAPS i, SAMU E CAPS TO ZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 06/01/2009 | 177.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 06/01/2009 | 152.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E PEÇAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A O SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 06/01/2009 | 320.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS MEMORIAS PARA AS CPU DA CENTRAL DE MARCA ÇAO E DA DIRETORIA DE ATENÇAO A SAUDE E FONTE BTX PARA A CPU DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200964 | 06/01/2009 | 110.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CHAVES, SEGREDOS, FEC HADURA E CADEADO DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 06/01/2009 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERA PEUTICAS FEMININA. COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 06/01/2009 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE GUA, DESTINADO A RESIDENCIA TERA UPETICA FEMININA COMPETENCIA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201081 | 06/01/2009 | 177.90 | 07173318000113 | MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS III TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201090 | 06/01/2009 | 121.00 | 07173318000113 | MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201103 | 06/01/2009 | 142.40 | 07173318000113 | MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201146 | 06/01/2009 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENE RGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMIN INA COMPETENCIA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201171 | 06/01/2009 | 112.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/SOUSA,COM A FI- NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO/ AOS TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E SES-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2009.EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SA.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201189 | 06/01/2009 | 112.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS COM DES TINO A JOAO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICO /DO MINISTERIO DA SAUDE E SES-PB,DURANTE ODIA 06 FEVEREIRO/2009. EM FAVOR DE: JUCEMARA GO- MES DE OLIVEIRA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201197 | 06/01/2009 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DES LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO / COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE SES/PB DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201201 | 06/01/2009 | 71.04 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DES- LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A / FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AOS TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE SES/PB DU RANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201219 | 06/01/2009 | 693.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE VINTE E UM METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NA S ALA DE VACINA DA UNIDADE PSF ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201227 | 06/01/2009 | 73585.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201359 | 07/01/2009 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERA PEUTICAS MASCULINA COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201367 | 07/01/2009 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERA PEUTICAS MASCULINA COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201375 | 07/01/2009 | 715.11 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P ARA DISTRIBUIÇAO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOS GILSON BRAGA PONCE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201383 | 07/01/2009 | 120.69 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P ARA DISTRIBUIÇAO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR JOSE ESTRELA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201391 | 07/01/2009 | 10.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201413 | 07/01/2009 | 471.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P ARA DISTRIBUIÇAO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUMARA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201430 | 07/01/2009 | 196.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PEÇAS DE INFORMATICA, DESTI NADOS AOS CAPS TOZINHO, RECURSOS HUMANOS E CE NTRO DE MARCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201448 | 07/01/2009 | 400.00 | 01049336000101 | ZEZINSET - JOS+ SOARES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E C OMBATE DE BARATAS, RATOS, CUPINS E FORMIGAS, DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201456 | 07/01/2009 | 400.00 | 01049336000101 | ZEZINSET - JOS+ SOARES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E C OMBATE DE BARATAS, RATOS, CUPINS E FORMIGAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201561 | 07/01/2009 | 3064.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMP ETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201570 | 07/01/2009 | 4001.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SER VIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PRO NTO SOCORRO COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201588 | 07/01/2009 | 13862.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SER VIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201596 | 07/01/2009 | 2815.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CA PS COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201600 | 07/01/2009 | 2393.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PO LICLINICA COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201618 | 07/01/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMP ETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201626 | 07/01/2009 | 830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AG VAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201634 | 07/01/2009 | 2628.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVEDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMP ETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201642 | 07/01/2009 | 2593.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PR ONTO SOCORRO COMPETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201651 | 07/01/2009 | 553.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SER VIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS COMPETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201669 | 07/01/2009 | 2303.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SER VIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POL ICLINICA COMPETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201677 | 07/01/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMP ETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201685 | 07/01/2009 | 830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AG VAS COMPETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201693 | 07/01/2009 | 7098.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFETENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PS F COMPETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201243 | 07/01/2009 | 45569.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201251 | 07/01/2009 | 129480.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. CONFORME FOL HA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201260 | 07/01/2009 | 8774.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201278 | 07/01/2009 | 45385.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. CONFORME FOL HA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201286 | 07/01/2009 | 74200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201294 | 07/01/2009 | 13231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CORRESPONDEN TE AO MES DE DEZEMBRO/2008. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201308 | 07/01/2009 | 4233.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, CORRESP ONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201316 | 07/01/2009 | 2781.14 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO P ELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LA BOARATORIAIS),CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2 006, INEXIBILIDADE Nº02/2006, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201324 | 07/01/2009 | 18260.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPO NDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. CONFORME FOLH A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0201332 | 07/01/2009 | 4630.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201341 | 07/01/2009 | 220.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COBERTOR TERMI CO E PROTETOR PARA QUEIMADOS, DESTINADOS AO S AMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0201405 | 07/01/2009 | 6757.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M ATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201464 | 07/01/2009 | 468.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOL HA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 64 COMPETENCIA DEZEMB RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201472 | 07/01/2009 | 5000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPOND ENTE AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201481 | 07/01/2009 | 4650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, CORRESPOND ENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201499 | 07/01/2009 | 753.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TRANS. DE CO MPROVANTE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201502 | 07/01/2009 | 162.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTOS LOTACOES - 72 E 79 COM PETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201511 | 07/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA O BR ADESCO PARA PAGAMENTO DE FOLHA LOTAÇÃO 72 COM PETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201537 | 07/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO O BANC O DO BRASIL S/A NA C/C Nº58.054-6 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201545 | 07/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA O BRAD ESCO PARA PAGAMENTO DE FOLHA LOTAÇAO - 64 COM PETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201723 | 08/01/2009 | 7618.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PS F COMTEPENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201731 | 08/01/2009 | 147.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTOS LOTACOES - 52 E 95 COM PETENCIA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201740 | 08/01/2009 | 111.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTOS LOTACOES - 49, 77 E 78 COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201707 | 08/01/2009 | 108.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA PAGAMENTO LOTAÇOES 47,48,49,50,51,57 E 69 COM PETENCIA 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201715 | 08/01/2009 | 111.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA PAGAMENTO LOTAÇOES 47,48,49,50,51,57 E 69 COM PETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201766 | 09/01/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO O BR ADESCO NA C/C 14.904-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201758 | 09/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA O B RADESCO PARA PAGAMENTODE FOLHA LOTAÇAO 79 COM PETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201774 | 09/01/2009 | 140.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UM BIRO SEIS ARMARIOS E CONSERTO DE PORTA DESTIANDOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201782 | 09/01/2009 | 500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEM NRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201791 | 09/01/2009 | 200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMB RO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE N° 212/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201804 | 09/01/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU R EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201812 | 09/01/2009 | 1085.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201821 | 09/01/2009 | 1085.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201839 | 09/01/2009 | 1185.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201847 | 09/01/2009 | 985.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201855 | 09/01/2009 | 855.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201863 | 09/01/2009 | 1585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAME NTO DE COMPLEMENTO PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201871 | 09/01/2009 | 5100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SA MU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONF ORME CONTRATO DE Nº 204/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201880 | 09/01/2009 | 6600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº 205/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201898 | 09/01/2009 | 10600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMB RO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº201/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201901 | 09/01/2009 | 400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº. 202/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201910 | 09/01/2009 | 3200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 208/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201928 | 09/01/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZE MBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE Nº 209/200 8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201936 | 09/01/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO Nº 930/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201944 | 09/01/2009 | 900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2008. CONFORME CONTRATO DE N° 206/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201952 | 09/01/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201961 | 09/01/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201979 | 20/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA PAG AMENTO DO FORNECEDOR FRANCISCO VIEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201987 | 26/01/2009 | 6280.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTEA A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGI CO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME DISPENSA Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201995 | 26/01/2009 | 11443.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTEA A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGI CO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME DISPENSA Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0202002 | 26/01/2009 | 2805.66 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTEA A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGI CO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME DISPENSA Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0202011 | 26/01/2009 | 2671.74 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGI CO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME DISPENSA Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202029 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TED PARAO BRADE SCO PARA PAGAMENTO DE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202037 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA O BRAD ESCO PARA PAGAMENTO DE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202045 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TED PARA O BRAD ESCO PARA PAGAMENTO DE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202053 | 30/01/2009 | 647.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202061 | 30/01/2009 | 233.40 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202070 | 30/01/2009 | 170.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202088 | 30/01/2009 | 3513.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTIANDOS AO SA MU. CONFORME PREGAO Nº 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202096 | 30/01/2009 | 270.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | REFERENTEA A AQUSIÇÃO DE VENENO PARA DETETIZA ÇAO DO SAMU DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202100 | 30/01/2009 | 200.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE E DESMONTAGEM DO MOTOR REALIZADO NO VEICULO PLA CA MOB 0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202118 | 30/01/2009 | 615.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO, CAPS AD, CAPS i E SAMU. CONFORME PREGAO Nº 07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202126 | 30/01/2009 | 2142.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO, CAPS AD, CAPS i E SAMU. CONFORME PREGAO Nº 07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202134 | 30/01/2009 | 1586.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO, CAPS AD, CAPS i, SAMU E OTOCLINICA. CONFORME PREGA O Nº0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202142 | 30/01/2009 | 89.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO, CAPS AD, CAPS i, SAMU E OTOCLINICA. CONFORME PREGA O Nº0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202151 | 30/01/2009 | 330.00 | 00008671079449 | DIMAS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNILARIA , SOLDA E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS MOP 9959, MOQ 0049 E MOQ 9919 E SERVIÇO DE ADAPTA ÇAO DE RETROVISORES NO VEICULO PLACA MOP 9959 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202169 | 30/01/2009 | 240.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA NOS V EICULOS DE PLACA MOQ 0049, MOQ 9959, MOP 9919 E MOU 8528 PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202177 | 30/01/2009 | 300.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO FORRO EM GESSO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202185 | 30/01/2009 | 900.00 | 00096336234568 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SSERVIÇO DE PINTURA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202193 | 30/01/2009 | 1015.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202282 | 30/01/2009 | 7885.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 DA SEC.DE SAUDE-SAMU EFET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202339 | 30/01/2009 | 3693.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 DA SEC.DE SAUDE-HIGIENE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202410 | 30/01/2009 | 130215.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 DA SEC.DE SAUDE-EFET. PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202428 | 30/01/2009 | 54780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2009 DA SEC.DE SAUDE-EFET.AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202452 | 30/01/2009 | 480.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MA NUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOP 9959 PERTECENTE AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202207 | 30/01/2009 | 10895.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MOT 2230, MOT2350, MOU 5920, MOL 4718, MMT668 5, MMT6645, MOO4114, MNW7626, MNV2956, MNV288 6, MOD2956, MOR6546, MOB0547, MOQ1962, MOE236 0, MOJ4808, MOJ4838, MOW4210 PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202215 | 30/01/2009 | 6173.71 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS HX R 7889, KKC 0233, KEX 9426, MOU 6440, MOU 852 8, MOQ 0049, MOP 9959 E MOP 9919 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA Nº01/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202223 | 30/01/2009 | 11815.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VEVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 09 DA SEC.DE SAUDE CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202231 | 30/01/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE (FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202240 | 30/01/2009 | 27200.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202258 | 30/01/2009 | 31619.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-(PRONTO SOCORRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202266 | 30/01/2009 | 45795.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202274 | 30/01/2009 | 15417.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202291 | 30/01/2009 | 2075.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202304 | 30/01/2009 | 15355.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202312 | 30/01/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-FARMACIA POPULAR DO BRASI L. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202321 | 30/01/2009 | 1245.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET-OTOCLINICA. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202347 | 30/01/2009 | 830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202355 | 30/01/2009 | 18300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇ ÃO DO MOTOR DA AMBULANIA DE PLACA MOU-6440,PE RTENECENE A SEC. SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202371 | 30/01/2009 | 700.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOU- 6440,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME CART A CONVITE DE Nº 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202380 | 30/01/2009 | 1975.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA KEX- 9426,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME CART A CONVITE DE Nº 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202398 | 30/01/2009 | 6025.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA E RECUPE RAÇÃO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA KEX-94 26,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202401 | 30/01/2009 | 2490.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SEUS VENCIEMENTOS REFERENTE OA MES DE JANEIRO 2009-SEC.SAUDE-EFET.VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202436 | 30/01/2009 | 218.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21647-X.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202444 | 30/01/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDA DE, ELABORAÇÃO DE BALANCETES DA RECEITA E DES PESA E ASSITENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINA NCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202550 | 02/02/2009 | 6000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RU A ANDRE AVELINO,45-CENTRO SOUSA/PB,PARA INSTA LACAO DA OTOCLINICA, RELATIVO JANEIRO/DEZEMBR O/2009, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202801 | 02/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202835 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00084083328487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº12/ 2009, COMPETENCIA JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202843 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00084083328487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº12/ 2009, COMPETENCIA FEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202851 | 02/02/2009 | 158860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,DU RANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202860 | 02/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CAD-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202878 | 02/02/2009 | 226.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOE S DE COPIAS DE CHAVES , TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURAS DOS SETORES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0202886 | 02/02/2009 | 527.37 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE, DESTINADOS AOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202894 | 02/02/2009 | 74.95 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL (20L), DESTINADOS AOS PSF E CAPS DEST E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202908 | 02/02/2009 | 1616.34 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202916 | 02/02/2009 | 45.70 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENACAO, DESTINADOS AOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0202924 | 02/02/2009 | 347.50 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | REFERENTE A AQUICOA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202932 | 02/02/2009 | 44116.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA-PSF,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202941 | 02/02/2009 | 1420.94 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISCOA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SECRETARI A,CONFORME PREGAO Nº 0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0202959 | 02/02/2009 | 405.75 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOURO GAR RAFAO BRANCO,DESTINADO AO GABINETE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202975 | 02/02/2009 | 987.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES,TROCAS DE CILINDROS,SEGREDOS DAS PO RTAS DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203017 | 02/02/2009 | 650.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:HUL- 1326 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA , NO TRECHO SOLIDADE A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203041 | 02/02/2009 | 5100.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO (TIPO ONIBU S RODOVIARIO),PLACA CBS-9747, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS QUE NECESS ITEM DE TRATAMENTO CLINICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203084 | 02/02/2009 | 181.00 | 00006163701488 | JONAS SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO RETO QUE E RESTAURACOES EM GESSO, NAS SALAS DO PRE DIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203131 | 02/02/2009 | 508.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILAN CIA EM SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAODINARIOS DURAN TE O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202461 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO S/ N BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I -SOUSA/PB,PARA ISNTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA -PSF-RELATIVO A JANEIRO/ABRIL/2009,CONF ORME CONTRATO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202479 | 02/02/2009 | 4200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHRA DE FATIMA-SOUSA/PB, DESTI NADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUD E DA FAMILIA,UNIDADE IX, RELATIVO A JANEIRO/2 009/JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO DE Nº007/2 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202487 | 02/02/2009 | 4200.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RU A JOAO MOREIRA-BAIRRO ANGELIM -SOUSA/PB,PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO A JANEIRO/2009 A JANEIRO/2010,CONFOR ME CONTRATO DE Nº 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202495 | 02/02/2009 | 4320.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO- JARDIM SORRILANDIA-SOUAS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE V,RELATI VO A JANEIRO/DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202509 | 02/02/2009 | 7200.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RU A TENENTE ALVINO,07 CENTRO-SOUSA/PB, DESTINAD O A INSTALAÇAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE D A FAMILIA-UNIDADE-XIII, RELATIVO JANEIRO/DEZE MBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202517 | 02/02/2009 | 5400.00 | 00096564644434 | FRANCISCO EMIDIO ESTRELA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO CELESTE,200-BAIRRO JARDIM IRACE MA-SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA-PSF,COMPETENCIA JANEIRO/ 2009/A JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO Nº010/2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202525 | 02/02/2009 | 4800.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER,42-BAIRRO SÃO JOSE,SOUSA/ PB,DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGR AMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO A JANEIRO/ 2009 A JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202533 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES,06 BAIRRO ALTO CAPENAMA-SOUSA/ PB, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS-i,RELATIVO A FEVEREIRO/2009 CONFORME CONTRATO Nº014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202541 | 02/02/2009 | 4800.00 | 00017643180482 | URBANO ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RU A AUGUSTO MARQUES SEIXAS-BAIRRO GATO PRETO,SO USA/PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEU TICA MASCULINA, RELATIVO A JANEIRO/DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202568 | 02/02/2009 | 4858.96 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADO AOS CAPS: AD, TOZINHO GADELHA E CAPS i,CONFORME DISPENSA Nº 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202576 | 02/02/2009 | 24746.86 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONF ORME DISPENSA Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202584 | 02/02/2009 | 2871.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONF ORME DISPENSA Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202592 | 02/02/2009 | 3126.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONF ORME DISPENSA Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202606 | 02/02/2009 | 9584.37 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONF ORME DISPENSA Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202614 | 02/02/2009 | 5690.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M EDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CO ORME DISPENSA Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0202622 | 02/02/2009 | 467.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M ATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202631 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERRIO S/N SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFE RENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2009,CON FORME CONTROTO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202649 | 02/02/2009 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO MEDICO CADIOLOGISTA DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA,COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0202657 | 02/02/2009 | 19096.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI DADES DOS PSF,CONFORME DISPENSA Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0202665 | 02/02/2009 | 241.52 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI DADES DOS PSF,CONFORME DISPENSA Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0202673 | 02/02/2009 | 214.48 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI DADES DOS PSF,CONFORME DISPENSA Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0202681 | 02/02/2009 | 8324.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DES TINADOS AS UNIDADES DOS PSF,CONFORME DISPENSA Nº010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202690 | 02/02/2009 | 381.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA DOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME DISPENSA DE Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202703 | 02/02/2009 | 5000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA DOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME DISPENSA DE Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202711 | 02/02/2009 | 349.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA DOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME DISPENSA DE Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202720 | 02/02/2009 | 42094.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA DOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME DISPENSA DE Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202738 | 02/02/2009 | 724.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR FRANCISCO F RANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME DECI SAO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202746 | 02/02/2009 | 2030.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DAS UNI DADES DO PSF DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202754 | 02/02/2009 | 58250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202762 | 02/02/2009 | 15555.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VEICIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE-CEO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202771 | 02/02/2009 | 11625.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202789 | 02/02/2009 | 2800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME DICO PLATONISTA DO MAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202797 | 02/02/2009 | 2070.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO MEDICO NA POLI CLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202819 | 02/02/2009 | 761.89 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTIANDOS AOS CAPS AD, CAPS i,FARMACIA POPULAR,RESIDENCIA TERAPEUTICAS, POLICLINICAS,SAMU E FARMACIA BA SICA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202827 | 02/02/2009 | 1779.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS TOZ INHO GADELHA,CAPS i,RES.TERAPEUTICAS,POLICLIN ICAS, SAMU,SEC.DE SAUDE,E FARMACIA BASICA,CON FORME PREGÃO Nº 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202967 | 02/02/2009 | 158860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DU RANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202983 | 02/02/2009 | 254.38 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISCOA DE POLPAS DE FRUTAS, DES TINADOS A MANUTENCAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPSi,RESIDENCIA TERAPEUTA MASCULINA E FEMINI NA, CONFORME PREGAO Nº007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202991 | 02/02/2009 | 1024.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID,REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA ABRANTES D E ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203009 | 02/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO AUXILIAR DE SERVIÇ OS NA OTOCLINICA,DUARNTE O MES DE JANEIRO/200 9,POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0203025 | 02/02/2009 | 1435.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA,CAPSi,RES IDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGAO Nº 0007/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203033 | 02/02/2009 | 5400.00 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO,15-CONJ.DR.ZEZ E BAIRRO SAO JOSE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO D REDIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME CON TRATO DE Nº013/2009,COM DURACAO DE 02 JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203050 | 02/02/2009 | 135.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ADON TOLOGICOS.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203068 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, COMPETENCIA JANEIRO/2009 CONFORME CONTRA TO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203076 | 02/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDORA DA SECRETAR IA DE SAUDE-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203092 | 02/02/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDI CA FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203106 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009,CONFORME CONT RATO Nº004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203114 | 02/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUCAO DE ATENDENTE DA OTOCLINICA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FO LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203122 | 02/02/2009 | 0.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20259-2 NOTO FISCAL Nº 2443, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203149 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, COMPETENCIA MARÇO/2009,CONFORME CONTRATO Nº004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203157 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD O A RUA BENTO FREIRE,25 BAIRRO-GATO PRETO/SOU SA/PB, PARA ISNTALACAO DO CAPSi,COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203165 | 02/02/2009 | 432.55 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO DA TORRE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203173 | 02/02/2009 | 2445.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO(VIGILANCI A SANIATARIA)CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVERE IRO/2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203181 | 04/02/2009 | 3120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS-205.75R16G32, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACAS:MOU 8528, MOP-9919, MOP-0049, MOP-9959, CONFORME DISPENSA Nº 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203190 | 04/02/2009 | 170.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALI NAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS PERTECEN TES AO SAMU DE PLACAS;MOU-8528, MOP-9919, MOQ 0049 E MOP-9959, CONFORME DISPENSA Nº 014/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0204528 | 04/02/2009 | 0.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 20198-7 DE 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203203 | 04/02/2009 | 724.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DI STRIBUICAO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203254 | 06/02/2009 | 535.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SREVIÇOS NO CO NSERTO DE MICRO-COMPUTADORES COCAV, VIGILANCI A EM SAUDE,FARMACIA POPULAR E CONSERTO DE NO BREAKS E ESTABILIZADOR DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203262 | 06/02/2009 | 946.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS MICRO-COMPUTADORES DA COCAV, SEC. SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203271 | 06/02/2009 | 450.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS, DESTINAD AS AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203289 | 06/02/2009 | 3221.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS(02)PORTAS DE VIDRO COM PUXADOR,TRES(03)MOLAS DORMA E FE RRAGENS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPI O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203343 | 06/02/2009 | 105.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203351 | 06/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11.628-9,CONFORME TARIFA BAMCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203360 | 06/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4,CONFORME TARIFA BAMCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203394 | 06/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 6.932-9,CONFORME EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203408 | 06/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.054-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203416 | 06/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 19.106-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203424 | 06/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.054-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203432 | 06/02/2009 | 50.05 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENCAO DA MOTO DE PLACA:MOJ-4838,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203441 | 06/02/2009 | 201.95 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINAD AS A MOTO DE PLACA MOJ-4838, PETENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203459 | 06/02/2009 | 464.76 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINAD AS A MOTO DE PLACA MOJ-4808, PETENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203467 | 06/02/2009 | 49.24 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENCAO DA MOTO DE PLACA:MOJ-4808,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203475 | 06/02/2009 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A (08)OITO DIARIAS DESTINADAS A JOSE HILDO NAZARIO PARA A CIDADE DE JÃAO PE SSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMEN O DE SAUDE NOS DIAS:04/06/10/12/18/20/25/27 D O MES DE JANEIRO/2009.(NOS VEICULOS CELTA DE PLACA MNW:7626 E ONIBUS DE PLACA:KKC-0233.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203483 | 06/02/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOSE GELSON DOS SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE NAT AL/RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAUDE NO VEICULO CELTA DE PLACA:MNW- 7626, NOS DIAS 06 E 07 DO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203491 | 06/02/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOSE GELSON DOS SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE NAT AL/RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAUDE NO VEICULO CELTA DE PLACA:MNW- 7626, NOS DIAS 13 E 14/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203505 | 06/02/2009 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOSE GELSON DOS SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE JOA O PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNW- 7626, NOS DIAS 06 A 07,17 A 18,E 28 A 29 DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203513 | 06/02/2009 | 472.88 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DA JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUN TOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS:02 A 05 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203521 | 06/02/2009 | 591.10 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO S DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SO UDE NOS DIAS:05 A 10 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203530 | 06/02/2009 | 75.04 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DUAS DIARIAS PAPA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-7626, NOS DIAS: 08 A 10 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203548 | 06/02/2009 | 37.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANPORTE DE PACIENT ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CELTA MNW-7626, NOS DIAS 29 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203556 | 06/02/2009 | 37.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANPORTE DE PACIENT ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CELTA MNW-7626, NOS DIAS 09 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203564 | 06/02/2009 | 187.60 | 00082641420449 | LUIDSON SOARES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTES DE PA- CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CELTA DE PLACA:MNW-7626, NOS DIAS 19 A 24/01/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203572 | 06/02/2009 | 81.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA CONTA 14.903-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203645 | 06/02/2009 | 724.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DI STRIBUICAO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203700 | 06/02/2009 | 112.80 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | RESSACIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTIN O A JOAO PESSOA-PB/SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE E SES-PB, DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203718 | 06/02/2009 | 112.80 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | RESSACIMENTO DE 02(DUAS0)PASSAGENS COM DESTIN O A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AOS TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E SES-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203734 | 06/02/2009 | 465.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRES PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203751 | 06/02/2009 | 465.00 | 00027517024817 | JOSIEL SARMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF-DO SITIO MALHADA DA PEDRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203769 | 06/02/2009 | 465.00 | 00006675121448 | LUZENILDA PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO SITIO MA- LHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203211 | 06/02/2009 | 1010.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR, TROC A DE TURBINA E REPARO DA CAIXA DE DIRECAO DOS VEICULOS DE PLACAMOQ-0049 E MOP-9919, PERTEN CENTES AO SAMU,CONFORME DISPENSA Nº0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203220 | 06/02/2009 | 1616.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU LO DE PLACA MOQ-0049,PERTENCENTE AO SAMU, CON FORME DISPENSA Nº0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203238 | 06/02/2009 | 3450.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACA-0049,PE RTENCENTE AO SAMU,CONFORME DISPENSA DE Nº0016 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203246 | 06/02/2009 | 11620.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203297 | 06/02/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203301 | 06/02/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0203319 | 06/02/2009 | 784.40 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DOS CAPS :TOZINHA GADELHA,AD E CAPSi RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA CONFORME PREGAO Nº007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0203327 | 06/02/2009 | 258.40 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DO SAMU,CONFORME PREGAO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203335 | 06/02/2009 | 852.83 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM(01)PORTA DE VIDRO COM PUXADOR, DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0203378 | 06/02/2009 | 1524.73 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME DIS PENSA Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0203386 | 06/02/2009 | 3780.74 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAPS AD, CAPSi,CA PS TOZINHA GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICAS, CONFORME DISPENSA Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203581 | 06/02/2009 | 26975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAOUE(AGVAS) CORRESPONDENTE AO] MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0203599 | 06/02/2009 | 10600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS SERV IDORES DA SEC.DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0203602 | 06/02/2009 | 5318.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203611 | 06/02/2009 | 518.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR IOS DA SEC.DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203629 | 06/02/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203637 | 06/02/2009 | 2439.85 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AXA MES, TOMOGRAFIAS, ULTRASONOGRAFIAS,DESINTONET RIAS OSSEA E PUNCOES DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES SOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203653 | 06/02/2009 | 8774.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPU LAR, COMPETERNCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0203661 | 06/02/2009 | 2780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC. DA SAUDE - CEO COMPETENCIA DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0203670 | 06/02/2009 | 15900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DA SAUDE - PSF MEDICOS COMPETENCIA D EZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0203688 | 06/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CEO COMPETENCIA DE ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0203696 | 06/02/2009 | 5600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL COM PETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203726 | 06/02/2009 | 465.00 | 00027517024817 | JOSIEL SARMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE-PSF,DO SITIO MALH ADA DA PEDRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203742 | 06/02/2009 | 465.00 | 00006675121448 | LUZENILDA PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO SITIO MA LHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE FE VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0203777 | 06/02/2009 | 4284.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL-EFET.CORRESPOND ENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203785 | 06/02/2009 | 9936.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203793 | 06/02/2009 | 3606.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203807 | 06/02/2009 | 15839.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALRO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-SAMU-CORRESPONDENTE AO MES DE DEZMEBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203815 | 06/02/2009 | 7239.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-SAMU-EFET-CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203823 | 06/02/2009 | 15770.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SAUDE-SAMU-PRO-T, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZMBERO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203831 | 06/02/2009 | 7055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SAUDE-SAMU-EFET.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203840 | 09/02/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDA DE, ELABORAÇÃO DE BALANCETES DA RECEITA E DES PESA E ASSITENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINA NCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203858 | 09/02/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA CONTA 14.904-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203866 | 10/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203874 | 10/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11628-94,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203882 | 10/02/2009 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 14.903-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203904 | 10/02/2009 | 300.00 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A REPASSE DE TESOURARIA PARA COSTEAR DESPESAS COM SAMU E AMBULANCIAS EM VI AGENS REALIZADAS, VINCULADAS A SEC .DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203912 | 10/02/2009 | 300.00 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A REPASSE DE TESOURARIA PARA COSTEAR DESPESAS COM SAMU E AMBULANCIAS EM VI AGENS REALIZADAS, VINCULADAS A SEC .DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203891 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERRIO S/N SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFE RENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204048 | 17/02/2009 | 8141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204056 | 17/02/2009 | 718.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204064 | 17/02/2009 | 737.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203921 | 17/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203939 | 17/02/2009 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 14.903-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203947 | 17/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.054-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0203955 | 17/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.054-6,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203963 | 17/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11.628-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203971 | 17/02/2009 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA CONTA 14.903-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203980 | 17/02/2009 | 12105.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN UTENCAO E MAE DE OBRA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2350, HXR-7889, MOU-5920, MOT-2230, MMT-6 645, MOL-4718, MOB-0547, MOO-4114, MMT-6685, MOQ-1962, MNV-2886, MNV-7626, PERTECENTES A SEC.DE SAUDE E MOP-9959, MOQ-0049, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203998 | 17/02/2009 | 30402.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINA- DOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2350, HXR-788 9, MOU-5920, MOT-2230,MMT-6645, MOL-4718, MOB 0547, MOO-4114,MMT-6685,MOQ-1962, MNV-2886, MNV-7626,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E MOT- 9959, MOQ-0049, CPNFORME CARTA CONVITE Nº004/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204005 | 17/02/2009 | 114.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA CONTA 14.903-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204013 | 17/02/2009 | 3070.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E( 90)NOVENTA METROS DE DIVISORIAS DE GESSO E PINTURA DA NOVA SEDE DO CAPSi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204021 | 17/02/2009 | 270.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E(09)NOVE METROS DE DIVISORIAS DE GESSO PARA A UNIDADE DO PSF DO JARDIM IRACEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204030 | 17/02/2009 | 7214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FAURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRO NANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204081 | 19/02/2009 | 198.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA- DAS A MOTO DE PLACA MOJ-4808, PETENCENTE A SE DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMEN TO DO EMPENHO DE Nº20345.9, POR TER SIDO EMPE NHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204072 | 19/02/2009 | 118.90 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) TENDA YAUK 3X3,DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204099 | 20/02/2009 | 550.00 | 00060797410406 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204102 | 20/02/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009, DO INIBUS DE PL ACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204285 | 26/02/2009 | 77.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE0 CAIXA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SER UTILIZADOS NO DIA DO COMBATE A DENGUE, DA CAMPANHA BRASI L UNIDO CONTRA A DENGUE, JUNTO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204315 | 26/02/2009 | 225.12 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A (06)SEIS DIARIAS DESTINADAS A JOSE HILDO NAZARIO PARA A CIDADE DE JÃAO PE SSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMEN O DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA-KKC-0233, NOS DIAS 08 A 10, 15 A 17, 20 A 22 DO MES DE FEVE REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204323 | 26/02/2009 | 74.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DO RECIFE/PE, NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO MNV-7626 NOS DIAS 04 A 05 DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204331 | 26/02/2009 | 74.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DO RECIFE/PE, NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO MNV-7626 NOS DIAS 27 A 28 DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204340 | 26/02/2009 | 37.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANPORTE DE PACIENTE S PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO MNW- 7626,NOS DIAS 21 A 22 DO MES DE FEVEREIRO/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204366 | 26/02/2009 | 750.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE SAMASSAMENTO E PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTE SECRETARIA, CONF ORME DISPENSA Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204374 | 26/02/2009 | 1870.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIN TURA E DESAMASSAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, KKC-0233,PERTEN CENTES A ESTE SEC.CONFORME DISPENSA Nº017/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204382 | 26/02/2009 | 4320.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE SAMASSAMENTO, POLIMENTO E PINTURA GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS:MOU-5220, MOT-0547, MOL- 4718, KEX-9426,PERTENCENTES A ESTE SEC.CONFOR ME DISPENSA Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204391 | 26/02/2009 | 1860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA PUPULAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204404 | 26/02/2009 | 50745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SAUDE-PRONTO SOCORRO-EFETIVO, DURANTE O MES DE FREVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204412 | 26/02/2009 | 34914.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-CAPS-EFETIVO,DURANTE O ME S DE FREVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204421 | 26/02/2009 | 29191.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-POLICLINICA-EFETIVO,DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204455 | 26/02/2009 | 10750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204463 | 26/02/2009 | 37527.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-EST.DURANTE O MES DE FEVE REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204471 | 26/02/2009 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-OTOCLINICA-EFET. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204501 | 26/02/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SER VIDORES EFETIVOS DA SEC. SAUDE CEO COMP. FEVE REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204510 | 26/02/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SE RVIDORES EFETIVOS DA SEC. SAUDE-CEO COMP. FEV EREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204561 | 26/02/2009 | 90.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NA LI MPEZA GERAL DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DAS SALAS DO CARTAO DO SUS E CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204111 | 26/02/2009 | 57047.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA-PRO-T)CORRESPON DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204129 | 26/02/2009 | 10357.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-PRO-T,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204137 | 26/02/2009 | 1980.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-PRO-T,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204145 | 26/02/2009 | 7710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POPULAR-PRO-T)COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204153 | 26/02/2009 | 8565.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO- T)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204161 | 26/02/2009 | 7710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS -AD PRO-T)CORRESPONDEN TE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204170 | 26/02/2009 | 5850.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS INFANTIL- PRO-T)CORRES PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204188 | 26/02/2009 | 18015.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204196 | 26/02/2009 | 12390.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T)CORRESPON DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204200 | 26/02/2009 | 59365.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU PRO-T) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204218 | 26/02/2009 | 10065.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CEU-PTO-T) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204226 | 26/02/2009 | 2325.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CEU-PTO-T) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0204234 | 26/02/2009 | 12000.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES,06 BAIRRO ALTO CAPENAMA-SOUSA/ PB, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS- INFANTIL NO PERIODO DE 26/02/2009 A 26/02/2010, CONFOR ME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0204242 | 26/02/2009 | 999.00 | 70120662003520 | ATACADAO DOS ELETROD.DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL COM UMA PORTA DE MARCA FRICON,CAPA CIDADE 324LT, DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADE LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204251 | 26/02/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVI DOR DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA)RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204269 | 26/02/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHA MENTO, DOS EQUIPAMENTO INTEGRADOS DO SISTEMA DE CAPTACAO E TRANSMISSAO DE RADIO AMADOR ENTRE BASE E VIATURAS DO SAMU,COMO TAMBEM P/E FEITO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUT.PREVENTI VA E CORRETIVA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204277 | 26/02/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHA MENTO, DOS EQUIPAMENTO INTEGRADOS DO SISTEMA DE CAPTACAO E TRANSMISSAO DE RADIO AMADOR ENTRE BASE E VIATURAS DO SAMU,COMO TAMBEM P/E FEITO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUT.PREVENTI VA E CORRETIVA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204293 | 26/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POPULAR)DURANTE O ME S DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204307 | 26/02/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA)DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204358 | 26/02/2009 | 6808.60 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXA MES CITOPATOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATIRIO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CHAMAD A PUBLICA Nº1/2006, INEXIBILIDADE Nº 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204439 | 26/02/2009 | 18775.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-SAMU-EFET.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204447 | 26/02/2009 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA-EFET. DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204480 | 26/02/2009 | 2790.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-PSF-PRO-T, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204498 | 26/02/2009 | 75690.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-PSF-PRO-T, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204544 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DEN TARIAS,DESTINADAS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALI- DADE ODONTOLOGICO,DURANTE O MES DE JANEIRO/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204552 | 26/02/2009 | 1180.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DEN TARIAS,DESTINADAS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALI- DADE ODONTOLOGICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0204579 | 26/02/2009 | 160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MA NUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO S DO CENTRO DE ESPECILIADES(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0204587 | 26/02/2009 | 1770.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINE TES ODONTOLOGICOS DE TODOS OS PSF DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204595 | 26/02/2009 | 140.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE- BOQUE DE UMA VIATURA DO SAMU(AMBULANCIA) DE PLACA:MOU-8528, NO PERCURSO POMBAL/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204609 | 26/02/2009 | 1768.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE 46 METROS DE DIVISORIA EM GESSO, E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204617 | 26/02/2009 | 1206.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE 32 METROS DE DIVISORIA EM GESSO, E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO DOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204625 | 26/02/2009 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204633 | 26/02/2009 | 9080.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204650 | 27/02/2009 | 3539.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE 40 DIESEL, DESTINADOS AS AM BULACIAS DE PLACAS: MOP-9959, MOQ-0049,MOP-99 19, MOU-8528, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009,ABASTECIMENTO FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204668 | 27/02/2009 | 814.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL, OLEO LUB.40 GASOLINA E OLEO LUB.40 DI ESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MMT- 6685 E HXR-7889, PERTENCENTES AOS CAPS: AD,IN FANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009,ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204676 | 27/02/2009 | 4134.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL, OLEO LUB.40 GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT- 6645,MOO-4114, MNV-7626, MNV-2956 E MNV-2886, PERTENCENTES AOS PSF, CONFORME PREGAO Nº 0001 /2009.ABASTECIMENTO FEVEREIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204706 | 27/02/2009 | 640.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) GLP 13 KG,DESTINADOS AOS CAPS,INFANTIL,AD,TOZINHO GADELHA,SAMU,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULI NA E FEMININA,CONFORME PREGAO Nº0001/2009,ABA STECIMENTO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204714 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00013023063400 | JOAO CRISOSTOMO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DA CENTRAL TELEFONICA VIA RADIO DA BASE DA SAMU PARA A BASE PROVISORIA NO HPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204684 | 27/02/2009 | 748.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,E AL COOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOW- 4210, MOU-5920,MOT-2350, MOT-2230, PERTENCENT A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO Nº000 1/2009.ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204692 | 27/02/2009 | 1919.21 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,E OLE O DIESEL, OLEO LUB.40 DIESEL,DESTINADOS AS MO TOS DE PLACAS:MOJ-4808, MOJ-4838 E ONIBUS DE PLACA:KKC-PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFOR ME PREGÃO Nº0001/209,ABASTECIMENTO FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204722 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X,REF.TARIFA DE COBRANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204731 | 27/02/2009 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X,REF.TARIFA DE COBRANÇA, E EXTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204765 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204773 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204757 | 02/03/2009 | 40.20 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 67 METROS DE FIO EXTIFLAN 1,5MM, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204781 | 03/03/2009 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS AO CAPS:TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO Nº0004/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204790 | 03/03/2009 | 1826.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA E OTONCLINICA,CONFORME PREGAO N º 0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204803 | 03/03/2009 | 4067.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A TO DOS OS PSF DA SEDE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204820 | 03/03/2009 | 1407.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A VI GILANCIA EM SAUDE,CONFORE PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0204846 | 03/03/2009 | 867.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)NO-BRE AK YUP-E 600 BIV 115-PRETO, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204854 | 03/03/2009 | 228.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) TECLA DOS,04(QUATRO) MAUSES, 02(DOIS) FONTES, DESTI NADOS AOS CAMPUTADORES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204871 | 03/03/2009 | 140.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) BATE- RIAS SELADA 12V 7.2, MARCA UNIPOWE, PARA OS COMPUTADORES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204889 | 03/03/2009 | 240.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER SCX-4200-300 PAGINAS,DESTINADO AO SERTOR DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206121 | 03/03/2009 | 663.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205877 | 03/03/2009 | 21121.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU-EFE)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204749 | 03/03/2009 | 110.79 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÃ+O TECNOLËGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E FOR NECIMENTO DE DOSIMETROS, REALIZADO PELO LOBAR ATORIO REGIONAL DE RECIFE-PE PARA O HOSAPITAL DE PRONTO SOCORRO, REF. AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204811 | 03/03/2009 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE 10(DEZ) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTI NADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SEC. CONFORME PREGAO Nº 0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204838 | 03/03/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204862 | 03/03/2009 | 177.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACOA DE SERVIÇOS NA RE CARCA DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORA S DE VARIOS SETORES DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204897 | 03/03/2009 | 40.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTA DOR DA FAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206113 | 03/03/2009 | 144150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DA SAUDE( PACS EFET.)DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206130 | 03/03/2009 | 61380.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DO PROGRAMA AGEVAS.RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204919 | 04/03/2009 | 71.04 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPA CITAÇÃO SOBRE A IMPLANTACAO E UTILIZACAO DO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL-SISVAN WEB, QUE SERA MINISTRADO PELO CONSULTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO MINI STERIO DA SAUDE,SR.LUCIANO FREIRE,O DIA 08/04 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204935 | 04/03/2009 | 1172.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO SR.FRANCISCO NEURIMAR RES.NO SITIO SANTO ANTONIO -ZONA RURAL ,SOUSA PB,CPF-738.951.134-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0204901 | 04/03/2009 | 3600.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MA RÇO/2009,CONFORME CONTRATO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204927 | 04/03/2009 | 838.90 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTERI ZADO E BEBIDA LACTAR DESTINADOS AOS CAPS:INFA NTIL,AD E TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAU PETICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204943 | 04/03/2009 | 223.89 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISCOA DE POLPAS DE FRUTAS, DES TINADOS A MANUTENCAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPSi,RESIDENCIA TERAPEUTA MASCULINA E FEMINI NA, CONFORME PREGAO Nº007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204960 | 05/03/2009 | 873.78 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL,RESIDENCIA S TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORM E PREGAO DE Nº00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204978 | 05/03/2009 | 274.51 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU,CONFORME PREGAO Nº0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0204986 | 05/03/2009 | 305.70 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(BRINQUEDOS) DESTINDOS A MANU TECOA DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204951 | 05/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 6.932-9 CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205001 | 06/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0204994 | 06/03/2009 | 765.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO A GAS COM SEIS BOCAS, DESTINADO AO CAPS: TOZI NHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0205010 | 06/03/2009 | 215.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS, DSTINADOS A FARMACIA POPU LAR, CONFORME PREGAO Nº0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0205028 | 06/03/2009 | 1607.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AO SAMU,OTOCLINI CA E POLICLINICA,CONFORME PREGAO Nº0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205036 | 06/03/2009 | 1135.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 16.218 XEROS,PARA OS CAPS TOZINHO GA DELHA,INFANTIL E AD,SAMU, OTOCLINICA E POLI CLINICA, CONFORME PREGOA Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205044 | 06/03/2009 | 390.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE GARGA DE GAS, REVISAO NO VENTILADOR, SOLDA NO CANO DA LINHA DE LIQUIDO DA AMBULANCI DE PLA CA-MOU-8528,PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205052 | 09/03/2009 | 290.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO DE 02(DUAS) TV PHILCO,01(UM)VIDEO K-7 PHILCO,PRTENCENTES AO CAPS: AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205061 | 09/03/2009 | 3000.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME VELOCIDADE 3 MEGAS, DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SEC.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205079 | 09/03/2009 | 3000.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME VELOCIDADE 3 MEGAS, DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SEC.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205095 | 09/03/2009 | 8878.00 | 08091119000129 | A.F CAVALCANTI DE VASCONCELOS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA MA CACOES EM POLICOTO E POLIESTER NA COR AZUL MA RINHO E 71(SETENTA E UMA)CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA AZUL MARINHO C/LOG, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0205109 | 09/03/2009 | 1273.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A VIGILANCIA SA NITARIA, CONFORME PREGAO Nº 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205125 | 09/03/2009 | 2900.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDI CINAL(REFERENCIAS/40058957/40045070/40054247) DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205087 | 09/03/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0205117 | 09/03/2009 | 2069.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AOS CAPS:TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, SEC.DE SAUDE, CONFORM E PREGAO Nº0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205184 | 10/03/2009 | 131.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE CONFORME PREGAO Nº 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205192 | 10/03/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDA DE, ELABORAÇÃO DE BALANCETES DA RECEITA E DES PESA E ASSITENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINA NCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205249 | 10/03/2009 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SAUDE(ENFERMEIROS EFETIVOS) DUARNTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205257 | 10/03/2009 | 13200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PSF-EST)DUARNTE O MES DE FE VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205265 | 10/03/2009 | 7740.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(HIGIENE BUCAL-EFET.) DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205273 | 10/03/2009 | 72.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 14.903-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205290 | 10/03/2009 | 17077.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205338 | 10/03/2009 | 0.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009, DO INIBUS DE PL ACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SEC, COMPLE MENTO DO EMPENHO Nº20410-2.DO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205346 | 10/03/2009 | 240.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08(OITO)PLACAS TODAS BRANCAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA CAS:MOL-4718, MOB-0547, MOU-5920, MMT-6685, MOB-1962, MOT-2350, MOO-4114 E MMT-6645,TODOS PERTENCENTES A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205354 | 10/03/2009 | 370.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA - OFIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO CENTRAL DA INJECAO ELETRONICA DA AMBU LANIA DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0205133 | 10/03/2009 | 1832.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS TO ZINHO GADELHA,AD E INFANTIL,RESIDENCIAS TERA PEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME PREGAO Nº0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205141 | 10/03/2009 | 1863.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A TO DOS OS PSF DA SEDE E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205150 | 10/03/2009 | 288.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHO CAPS: GADELHA,AD E INFANTIL,RESIDENCIAS TERA PEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME PREGAO Nº0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205168 | 10/03/2009 | 291.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº0008/2009.INFANTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0205176 | 10/03/2009 | 380.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205206 | 10/03/2009 | 158860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDOR ES DA SAUDE-MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF, DU RANTE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205214 | 10/03/2009 | 58250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SAUDE (DENTISTAS E AUX.DE ADMINISTRACAO) DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205222 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00096336234568 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DE MOLICAO, COBERTURA REVESTIMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CAPS INFANTIL,LOCALIZ ADO A RUA BENTO FREIRE-GATO PRETO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205231 | 10/03/2009 | 330.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DA BOMBA DE TRANSFERENCIA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DO SA MU DE PLACA-MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205281 | 10/03/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA C/C 14.903-9,CONFORME EXTRATO BACARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205303 | 10/03/2009 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTINLOGRAFIA COM GALIO, PARA A PACIENTE TEREZINHA ALVES DARIO RES.A RUA: DEP. MANOEL GONCALVES,147 BAIRRO/AREIAS-SOUSA/PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205311 | 10/03/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO C ONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRAD OS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAM ES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2009, REFEREN TE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205320 | 10/03/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO C ONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRAD OS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAM ES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2009, REFEREN TE A 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205362 | 10/03/2009 | 2250.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DA PLANTA DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205427 | 11/03/2009 | 2250.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DA PLANTA DE MANUTENCAO E RECUPERA CAO DOS CAPS:TOZINHO GADELHA E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205435 | 12/03/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205443 | 12/03/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11.628-9 CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205451 | 13/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205460 | 16/03/2009 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205478 | 16/03/2009 | 832.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 DA OTO CLINICA E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205486 | 16/03/2009 | 1510.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 DA POLI CLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205494 | 17/03/2009 | 2384.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS CAPS: TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL,DUARNTE O MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205508 | 17/03/2009 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA FARMACIA POPULAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205524 | 17/03/2009 | 968.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE TODOS AS UNIDADES DOS PSF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205940 | 17/03/2009 | 566.79 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHA GADELGA, AD E IN FANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205958 | 17/03/2009 | 3340.11 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHA GADELGA, AD E IN FANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205966 | 17/03/2009 | 18102.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA Nº010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205974 | 17/03/2009 | 2850.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA Nº010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205516 | 17/03/2009 | 4971.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FAURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA VIGILANCIA SANITARIA,PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA,SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES DO PSF. DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2009.COMFORME COMPRO VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205532 | 18/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11.628-9 CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205541 | 18/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4 CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205559 | 19/03/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206156 | 20/03/2009 | 68895.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205567 | 20/03/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CAPS TOZINHO GADELH A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205575 | 20/03/2009 | 325.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CAPS TOZINHO GADELH A, DURANTE 21 (VINTE E HUM DIAS)DO MES DE FE VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0205583 | 23/03/2009 | 295.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE (01) HUM NOBRE AK MICROSOL STAR, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DO CARTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205591 | 23/03/2009 | 1100.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CON SERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PALCA S: MOL-4718, MOT-2350, KKL-0233, MMT-6645-KEX 9426, MOO+4114, PERTENCENTES A ESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205621 | 24/03/2009 | 205.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SREVIÇOS NA RE CARGA DE TONER P/IMPRESSORA LASER, CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0205630 | 24/03/2009 | 384.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA CENTRAL DE MARCACAO E CARTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0205605 | 24/03/2009 | 645.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA FO TOGRAFICA SONY, DESTINADA AS ATIVIDADES DA VI GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0205613 | 24/03/2009 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)NOBREAK SMS, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SALA DE ATEN DIMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205982 | 24/03/2009 | 2844.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHO GADELHA, AD E IN FANTIL,CONFORME DISPENSA Nº010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0205991 | 24/03/2009 | 32.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206008 | 25/03/2009 | 4600.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205931 | 26/03/2009 | 4000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATU ALIZACAO, DIGITACAO E TRANSMISSAO DE FICHAS " A" SO SAIB-SISTEMA DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRA TO Nº018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0206041 | 26/03/2009 | 2069.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AOS CAPS: TOZINH O GADELHA, AD E INFANTIL,CONFORME PREGAO Nº 0 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206016 | 27/03/2009 | 2000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205648 | 27/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 11.628-9,CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205656 | 27/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE SERVI ÇOS DA C/C 58.055-4,CONFORME EXTRATO BANCARI O,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205664 | 31/03/2009 | 2553.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA BASICA),COMPETEN CIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205672 | 31/03/2009 | 11135.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS)COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205681 | 31/03/2009 | 35688.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DA SEC.DE SAUDE-EST.COMPETENCIA MARÇO/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205699 | 31/03/2009 | 43565.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PSF-EFETIVOS)COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205702 | 31/03/2009 | 36705.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PSF-PROT) COMPETENCIA MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205711 | 31/03/2009 | 9543.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE PROT. COMPETENCIA MARÇO/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205729 | 31/03/2009 | 60450.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PSF-EFETIVOS)COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205761 | 31/03/2009 | 603.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 14.903-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205923 | 31/03/2009 | 567.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206024 | 31/03/2009 | 2788.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206032 | 31/03/2009 | 2570.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206059 | 31/03/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206148 | 31/03/2009 | 2.33 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 140903-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205885 | 31/03/2009 | 3840.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA EFE) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205893 | 31/03/2009 | 10106.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS INAFANTIL EFET) RELATI VO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205907 | 31/03/2009 | 45179.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA EFET) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205915 | 31/03/2009 | 21121.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU EFET) REALTIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205737 | 31/03/2009 | 210622.53 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS D E TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - SESSOES DE HEMO DIALISES, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205745 | 31/03/2009 | 189502.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENA L SUBISTITUTIVA-TRS- SESSOES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205753 | 31/03/2009 | 181108.14 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENA L SUBISTITUTIVA-TRS- SESSOES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205770 | 31/03/2009 | 9495.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(RES.TERAPEUTICA PROT.) DURAN TE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205788 | 31/03/2009 | 81494.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAMU-PROT)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205796 | 31/03/2009 | 13410.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS INFANTIL PROT) RELATIVO AO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205800 | 31/03/2009 | 9105.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS AD-PROT) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205818 | 31/03/2009 | 23940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA PROT) RE LATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205826 | 31/03/2009 | 12390.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205834 | 31/03/2009 | 59947.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205842 | 31/03/2009 | 3105.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA EFET.) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205851 | 31/03/2009 | 24956.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA EFET.) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205869 | 31/03/2009 | 32425.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA EFET)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205397 | 31/03/2009 | 3675.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, OLEO LUB.40 DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA CAS: MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919, MOU-8528, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº0001/ 2009,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205401 | 31/03/2009 | 788.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MMT 6685,E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVICOS NOS CAPS: TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD,CONFORME PREGAO Nº00001/2009.DURANTE O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205419 | 31/03/2009 | 3855.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,OLEO LUB.40 GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO- 4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, QUE PRES TA SERVICOS EM TODOS OS PSF DA SEDE E DO MUNI CIPIO, CONFORME PREGAO Nº0001/2009.DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205371 | 31/03/2009 | 726.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E AL COOL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT- 2230,MOT-2350, MOU-5920 E MOTO DE PLACA: MOW- 4210, QUE PRESTAM SERVICOS NA VIGILANIA EM SAUDE, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009. DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0205389 | 31/03/2009 | 1719.21 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ELEO DIESEL E OLEO LUB.40 DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOJ-4808, MOJ-4838, KKC- 0233, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE SAUDE CONFORME PREGAO Nº0001/2009,DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206067 | 31/03/2009 | 9650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE(CAPS: AD E TOZINHO GADELHA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206075 | 31/03/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE ASUDE (PFS)DURANTE AO MES DE MARÇO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206083 | 31/03/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(DIGITADORA DO CAPS TOZINHO GADELHA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206091 | 31/03/2009 | 1350.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AXA MES RADIOLOGICOS, ULTRASONOGARFIAS, DENSITOME TRIAS OSSEA,MOMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS,A PESSO AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206105 | 31/03/2009 | 1361.20 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXA MES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS)DU RANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2006, INEXIBILIDADE Nº 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206164 | 01/04/2009 | 7450.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME DICO PSIQUIATRA NOS CAPS:AD E TOZINHO GADELHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206202 | 01/04/2009 | 168.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE BOQUE DE UMA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLA CA MOU-8528 DO SAMU, NO PERCUSO BOMBAL/PB A CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206211 | 01/04/2009 | 245.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) COMPRESS OR REFRIGERADOR 1/6HP 220V, DESTINADO A GELA DEIRA DAKO, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEU TICA FEEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206229 | 01/04/2009 | 115.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RE CARGA DE GAS E INSTALACAO DO COMPRESSOR DA GE LADEIRA DAKO, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPE UTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206245 | 01/04/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVI DOR DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA)RELA TIVO AO MES DE MARCO/2009,CONFORME CONTRATO Nº0727/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206253 | 01/04/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FUN CAO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206334 | 01/04/2009 | 366.25 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MIRIAM GADE LHA, CONFORME PREGAO Nº000/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206342 | 01/04/2009 | 327.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SAMU, CONFORME PREGAO Nº0008/00 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206351 | 01/04/2009 | 237.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SAMU,CONFOR ME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206369 | 01/04/2009 | 1200.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAN TERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU 8528, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206377 | 01/04/2009 | 700.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR REFERENTE A CONFECCOES DE 10(DEZ)BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206385 | 01/04/2009 | 495.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SAMU, CONFORME PREGAO Nº0007/00 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206393 | 01/04/2009 | 417.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA MURIAM GADELHA,CONFO RME PREGAO Nº0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206407 | 01/04/2009 | 494.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PRE GAO Nº0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206415 | 01/04/2009 | 900.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOU-8528 NO PER CUSO JOAO PESSOA A SOUSA, PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206458 | 01/04/2009 | 1055.04 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHO GADELHA INFANTIL E AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MAS CULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº0007/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206466 | 01/04/2009 | 741.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS CAPS: TOZI NHO GADELHA,INFANTIL E AD, RESIDENCIAS TERAPE UTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206474 | 01/04/2009 | 716.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS:TOZINHO GADELHA INFANTIL E AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MAS CULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº0007/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206172 | 01/04/2009 | 1444.82 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E OLIMENTACAO EM FAVOR DE SILVIA CLAUDIA F.MELO, NELMA GONCALV ES DE MELO,GLACY GONCALVES GORAKI,IVANILDO DA SILVA FARIAS E ANA LILIA DE MEDEIROS G.SOARES QUE DESENVOLVERAM TRABALHO DE CAPACITACAO E SUPERVISAO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206181 | 01/04/2009 | 3046.88 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES EM SERVICOS EXTRAORDINARIO DESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206237 | 01/04/2009 | 50.00 | 00093136293487 | FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET NA CAMPA NHA DE CONCIENTIZACAO DA DENGUE COM AS CRIAN CAS NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206261 | 01/04/2009 | 1900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNV-7626 MNV-2886 E HXR-7889, PERTENCENTE A ESTA SECRE TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206270 | 01/04/2009 | 18.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)LAMPADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNV-2956,PERTEN CENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206288 | 01/04/2009 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA NO VE ICULO CELTA LIFE DE PLACA: MNV-2956,PERETENCE NTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206296 | 01/04/2009 | 18.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)LAMPADA DESTINADA AO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA- MNV 2886, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206300 | 01/04/2009 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA NO VE ICULO CELTA LIFE DE PLACA: MNV-2886,PERETENCE NTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206318 | 01/04/2009 | 219.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC COES DE COPIAS DE CAHVES ,CONSERTO DE FECHADU RAS E ABERTURA DE PORTAS DE VARIAS SALAS DES TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206326 | 01/04/2009 | 330.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ALI NHAMENTO ,BALANCIAMENTO E CABAGENS DOS VEICU LOS DE PLACAS:MNV-7626, MNV-2886, MMT-6645. HXR-7889, MOU-5920, MOT-2350 E MOO-4114,TODOS PERTENCENTES A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206423 | 01/04/2009 | 40.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FOR MATACAO DO COMPUTADOR E ISNTALCAO DA IMPESSO RA PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206431 | 01/04/2009 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206440 | 01/04/2009 | 744.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206482 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206491 | 01/04/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206504 | 01/04/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 58.055-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206512 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 58.054-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206555 | 02/04/2009 | 2070.00 | 02844783000115 | TRANSF BL LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO DO SAMU, NO PERCUSO TATUI SAO PAULO A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206521 | 02/04/2009 | 1187.90 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DOS CAPS:TOZINHO GADELHA,INFANTIL E CAPS AD, RES.TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINI NA, CONFORME PREGAO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206539 | 02/04/2009 | 355.60 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MA NUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206547 | 02/04/2009 | 5400.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUA DO A RUA JOSE PEREIRA FONTES,27 BAIRRO ESTA CAO/SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALACAO DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-DURANTE O PERIODO DE 02/04/2009 A 31/12/2009,CONFORME CONTRATO Nº019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206199 | 02/04/2009 | 3600.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ZU SILVA,LOTE 19, QUADRA 46-SOUSA /PB, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF- DURANTE O PERIODO DE 02/04/2009 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO Nº023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206563 | 03/04/2009 | 1962.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS AOS CAPS: TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTI COS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206571 | 03/04/2009 | 2094.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PADRO NIZADAS DESTINADAS AO RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206580 | 03/04/2009 | 235.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISCOA DE POLPAS DE FRUTAS, DES TINADOS A MANUTENCAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCU LINA E FEMININA, CONFORME PREGAO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206598 | 06/04/2009 | 143.28 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS, DESTI NADOS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME PREGAO Nº0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206601 | 06/04/2009 | 1085.25 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS, DESTI NADOS A MANUTENCAO DOS CAPS: TAZINHO GADELHA INFANTIL E DA, RES.TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206610 | 06/04/2009 | 961.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNA BOVINA E CARNE DE SOL, DESTINADOS AO SAMU CONFORME PREGÃO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206628 | 06/04/2009 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA UNIDADE DO PSF DO SITIO CURRALINHO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206644 | 06/04/2009 | 241.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FATURA EM A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206652 | 06/04/2009 | 272.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA INUDADE DO PSF DA ESTACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206661 | 06/04/2009 | 188.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA UNIDADE DO PSF DO RANCHO DOS CIGANOS,RE LATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206750 | 06/04/2009 | 36000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SAUDE(PROG.SAUDE BUCAL)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206768 | 06/04/2009 | 115200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SAUDE(MEDICOS PSF) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206776 | 06/04/2009 | 22140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SAUDE(SAUDE BUCALEFET),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206784 | 06/04/2009 | 144150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206814 | 06/04/2009 | 87.20 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CONCERVACAO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206822 | 06/04/2009 | 11759.20 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206831 | 06/04/2009 | 38.65 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CAPS:TOZINHO GA DELHA,AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO Nº00021/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206849 | 06/04/2009 | 429.85 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº00021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206857 | 06/04/2009 | 1395.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(PSF DO NUCLEO II), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206636 | 06/04/2009 | 493.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206679 | 06/04/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206687 | 06/04/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206695 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 11628+96,CONFORME EXTRATO BANCARIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206709 | 06/04/2009 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206717 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.106-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206725 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA C/C 11.628-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206733 | 06/04/2009 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOPAGMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206741 | 06/04/2009 | 552.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C FOPA G DA FOLHA DE PAGEMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206792 | 06/04/2009 | 724.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DI STRIBUICAO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206806 | 06/04/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DI STRIBUICAO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207225 | 07/04/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SEU VENCIMEN TO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009. CONFORME FO LHA EN AMEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207233 | 07/04/2009 | 6550.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPU LAR, COMPETERNCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207241 | 07/04/2009 | 7710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPU LAR, COMPETERNCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207250 | 07/04/2009 | 51.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA C/C 19.106-X,CONFORME EXTRATO BACARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206865 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206873 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A RUA EMILIO PIRES Nº 80 CEN TRO - SOUSA/PB PARA AS INSTALACOES DA OTOCLIN ICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206881 | 07/04/2009 | 7570.06 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SAI SUS (EXAMES LABORATORIAS),RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206890 | 07/04/2009 | 7570.06 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SAI SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206903 | 07/04/2009 | 16711.32 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SAI SUS (EXAMES LABORATORIAS),RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206911 | 08/04/2009 | 278.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 21.647-X,RELATIVO AO MES DE MARCO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206920 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD O A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N SOUSA PB PAR A INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, R EFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. CONFORME CONTR ATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206938 | 08/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206946 | 08/04/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARI A DA C/C 14.904-7,RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207209 | 09/04/2009 | 23152.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DEBITADO NO FPM PARTE E MPRESA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206954 | 13/04/2009 | 840.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APLICACOES DE ADESIVOS NOS VEICULOS MOD-2956,MMT-6645, MNW- 7626, MNV-2956, MNV-2886 E KEX-9426,PERTENCEN TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206971 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAN UTENCAO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0206962 | 13/04/2009 | 550.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APLICACOES DE ADESIVOS E PRANCHETAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, PER TENCENTES AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206989 | 13/04/2009 | 1755.40 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGAO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0206997 | 13/04/2009 | 95.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CON FORME PREGAO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207004 | 13/04/2009 | 429.60 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGAO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207012 | 13/04/2009 | 273.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, AOS CAPS:TOZINHO GADELHA,INFANTIL E AD,CONFORME PREGAO Nº00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207021 | 13/04/2009 | 7127.40 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGAO CONFORME PREGAO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207039 | 13/04/2009 | 1829.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF,CONFOR ME PREGAO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207047 | 13/04/2009 | 2084.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207055 | 13/04/2009 | 92.38 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS OS CAPS:TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME DISPENSA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207063 | 13/04/2009 | 16.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL,CONFORME PREGAO Nº00021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207071 | 13/04/2009 | 2600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF,CONFOR ME PREGAO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0207080 | 13/04/2009 | 2121.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI COS HOSPITALARES,DESTINADOS A TODAS AS UNIDA DES DOS PSF, CONFORME PREGAO Nº00021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207098 | 14/04/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA SER VIDORA QUE PRESTA SERVICOS NO PSF DO NUCLEO I I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207101 | 14/04/2009 | 15801.71 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATOTIAS) COM PETENCIA DO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME IN EXIBILIDADE DE Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207152 | 14/04/2009 | 4435.55 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) COM PETENCIA MES DE MARCO DE 2009. CONFORME INEXI BILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207161 | 14/04/2009 | 7855.51 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAIS) CO MPETENCIA MARCO DE 2009. CONFORME INEXIBILIDA DE Nº0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207179 | 14/04/2009 | 3781.41 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERCIVOS PR ESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS) COM PETENCIA DE MES MARCO DE 2009. CONFORME INEXI BILIDADE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207187 | 14/04/2009 | 5386.62 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS) CO MPETECIA MES DE MARCOS DE 2009. CONFORME INEX IBILIDADE DE Nº002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207195 | 14/04/2009 | 8620.03 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS P RESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATOREIAIS) C OMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. CONFORME INE XIBILIDADE 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207217 | 14/04/2009 | 1746.63 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS P RESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), C ONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207110 | 14/04/2009 | 2250.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS ESPECIALIZADO NA AREIA DE ENGENHARIA PA RA ELABORACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO E MAN UTENCAO DAS INSTALACOES DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207128 | 14/04/2009 | 2250.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS ESPECIALIZADO NA AREIA DE ENGENHARIA PA RA ELABORACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO E MAN UTENCAO DAS INSTALACOES DO CAPS TOZINHO GADE LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207136 | 14/04/2009 | 75.04 | 00003574541465 | JANILSON ABRANTES DINIZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTI NO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O REGISTRO TECNI CO DA FARMACIA POPULAR JUNTO AO CONSELHO DE FARMACIA, NOS DIAS 11 E 12/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207144 | 14/04/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOU SA/JOAO PESSOA/SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COMO REGISTRO TECNICO DA FARMACI A POPULAR, JUNTO AO CONSELHO DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207268 | 14/04/2009 | 560.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIRECA O DO VEICULO DE PLACA MOP-9959,PERTENCENTE SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207276 | 14/04/2009 | 997.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACA MOP 9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207306 | 15/04/2009 | 159400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207314 | 15/04/2009 | 52625.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(PROG.SAUDE BUCAL PRO-T) RE LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207322 | 15/04/2009 | 22140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PROG.SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207331 | 15/04/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PSF ENFERMAGEM EFE)RELATI VO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207349 | 15/04/2009 | 11460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CEUG PRO-T),RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207357 | 15/04/2009 | 7665.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(CEU EFETIVO)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207284 | 15/04/2009 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207292 | 15/04/2009 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207365 | 15/04/2009 | 6540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(HIGIENE BUCAL EFET)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207381 | 16/04/2009 | 6729.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF:26, BAIRRO SAO JOSE, JARDIM SORRILAN DIA, NUCLEOS I,II, SAO GONCALO, ANDRE GADELHA LAGOA, SAO VICENTE,FREI DAMIAO,JARDIM BRASILI A,GUANABARA,VARZEA DA CRUZ,CAPS INAFANTIL,FAR BASICA,SEC.DE SAUDE E VIGILANICA SANITARIA,RE LATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207373 | 16/04/2009 | 841.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOS PSF DO ALTO DO CRUZEIRO,ANGE LIM,N.SENHORA DE FATIMA,PSF 17,PSF 14, PSF 13 E 5, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207390 | 16/04/2009 | 4720.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, CAPS TOZINHO GADELHAE AD OTOCLINICA, POLICLINICA E SAMEU,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207403 | 17/04/2009 | 72062.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DE PESSAOL DA PLENA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207411 | 17/04/2009 | 35569.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DE PESSAOL PA DO PELO FUS, AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207420 | 17/04/2009 | 1772.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DE PESSAOL DA FARMACIA POPULAR,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207438 | 17/04/2009 | 98720.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRE VIDENCIARIAS PATRONAL DA FOLHA DE PESSAOL PA GO PELO O PAB,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207454 | 20/04/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207462 | 20/04/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDA DE, ELABORAÇÃO DE BALANCETES DA RECEITA E DES PESA E ASSITENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINA NCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207446 | 20/04/2009 | 1465.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINE TES ODONTOLOGICOS DE TODOS OS PSF DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207471 | 20/04/2009 | 12.18 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CON FORME PREGAO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207489 | 20/04/2009 | 105.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CON FORME PREGAO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207497 | 20/04/2009 | 195.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CAPS:TOZINHO GA DELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO 021/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207501 | 20/04/2009 | 135.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207519 | 20/04/2009 | 275.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS TODAS ASA UNIDA DES DO PSF, CONFORME PREGAO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0207527 | 20/04/2009 | 1155.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207535 | 22/04/2009 | 225.12 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO.PLACA-MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207543 | 22/04/2009 | 225.12 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A (06) SEIS DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207551 | 22/04/2009 | 225.12 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-MOU-8528, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207560 | 22/04/2009 | 380.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9950, SERVIÇOS DE CONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA NA AMB.DE PLACA-9919 E SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA NA AMB.DE PLACA-8528, TO DAS PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207578 | 22/04/2009 | 75.04 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA DE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE, COFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207586 | 23/04/2009 | 12895.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207594 | 23/04/2009 | 40188.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207608 | 24/04/2009 | 50468.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207667 | 27/04/2009 | 152.81 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTI NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4 838. QUE PRESTA SERVICIS DA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº0001/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207675 | 27/04/2009 | 4320.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DE STINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E KK C-0233,QUE PRESTA SERVICIS DA SEC. DE SAUDE D O MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº0001/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207683 | 27/04/2009 | 330.53 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DE STINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E KK C-0233,QUE PRESTA SERVICIS DA SEC. DE SAUDE D O MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº0001/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0207764 | 27/04/2009 | 32.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTI NADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nº0001/ 2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207802 | 27/04/2009 | 500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207811 | 27/04/2009 | 68395.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PRO-T D)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207845 | 27/04/2009 | 59781.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE (AGVAS EFET.)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207616 | 27/04/2009 | 63.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA,PLACA-MOT-2230, MOT-2350, MOW-4210 E MOU- 5920,CONFORME PREGAO Nº 0001/2009,DURA NTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207624 | 27/04/2009 | 773.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL,DESTINA DOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS:MOT-2230 E MOT-2350,CONFORME PREGAO Nº 0001/209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207632 | 27/04/2009 | 357.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,DESTI NADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PALCAS:MOU-5920 E MOW-4210,CONFORME PREGAO Nº 0001/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207641 | 27/04/2009 | 4504.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DE STINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, PLACAS MOP-991 9,MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PRE GAO Nº0001/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207659 | 27/04/2009 | 151.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DE STINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, PLACAS MOP-995 9,MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PRE GAO Nº0001/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207691 | 27/04/2009 | 5656.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTI NADOS AOS VEICULOS DO PSF, PLACAS MOD-2956, M OR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-29 56 E MNV-2886. CONFORME PREGAO Nº0001/2009, D URANTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207705 | 27/04/2009 | 190.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA NTES PARA OS VEICULOS DO PSF DE PLACAS: MOD 2956, MOR-6546,MMT-6645,MOO-4114, MNW-7626 E MNV-2886,CONFORME PREGAO Nº0001/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207713 | 27/04/2009 | 590.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS,AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS CAPS DE PLACA:HXR-7889, CONFORME PREGAO Nº0001/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207721 | 27/04/2009 | 70.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA NTES DESTINADOS AOS VEICULO DO CAPS DE PLACA HXR-7889. CONFORME PREGAO Nº0001/2209, RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207730 | 27/04/2009 | 505.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CAPS DE PLACA: MMT-6685,CONFORME PREGAO Nº0001/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0207748 | 27/04/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTI NADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL RES.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFOR ME PREGAO Nº0001/2009.RELATIVO AO MES DE ABRI L/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0207756 | 27/04/2009 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTI NADOS AO SAMU.CONFORME PREGAO Nº0001/2009. RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0207772 | 27/04/2009 | 160.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTI NADOS AOS PSF,CONFORME PREGAO Nº0001/2009. RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207781 | 27/04/2009 | 90.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA MA NUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207799 | 27/04/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(SAUDE DA FAMILIA EFET) RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207829 | 27/04/2009 | 144150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PACS ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207837 | 27/04/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POPULAR DO BRA SIL)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207853 | 27/04/2009 | 7710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPU LAR, COMPETERNCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207861 | 30/04/2009 | 31212.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ]ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA MEDICOS EFET) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207870 | 30/04/2009 | 53876.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA MEDICOS PRO-T RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207888 | 30/04/2009 | 126843.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(SAMU)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207896 | 30/04/2009 | 9342.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207900 | 30/04/2009 | 8853.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ]ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(CAPS INFANTIL EFET)RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207918 | 30/04/2009 | 12480.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE (CAPS INFANTIL PRO-T)REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207926 | 30/04/2009 | 14785.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE (OTOCLINICA PRO-T) RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207934 | 30/04/2009 | 23069.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(PRONTO SOCORRO EFET),RELA TIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207942 | 30/04/2009 | 17437.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA EFET), RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207951 | 30/04/2009 | 41610.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE (CAPS EFET)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207969 | 30/04/2009 | 984.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU EFET) REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207977 | 30/04/2009 | 39393.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA)RELATI VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207985 | 30/04/2009 | 16534.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE (CAPS AD)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207993 | 30/04/2009 | 22830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T) RELETIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208001 | 30/04/2009 | 27436.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE(SAMU EFET) REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 20796-9, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208019 | 30/04/2009 | 4305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA) RELATIVO AO ME S DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208078 | 30/04/2009 | 550.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTI NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-00 49, MOP-9919 E MOU-8528, E PRANCHETAS PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208094 | 30/04/2009 | 4807.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208108 | 30/04/2009 | 476.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA ,CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208116 | 30/04/2009 | 2320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208124 | 30/04/2009 | 435.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS, A OTOCLINICA, CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208132 | 30/04/2009 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS,AO SA MU, CONFORME PREGAO Nº0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208141 | 30/04/2009 | 240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS,A SAU DE BUCAL,CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208167 | 30/04/2009 | 1645.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALRO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS NA CO NFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS,A VI GILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGAO Nº0004/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208175 | 30/04/2009 | 572.08 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS TOZINHA GADELHA,CONFORME Nº0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208183 | 30/04/2009 | 550.95 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU,CONFORME PREGAO Nº0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208191 | 30/04/2009 | 287.04 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD ,CONFORME PREGAO Nº0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208205 | 30/04/2009 | 193.69 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL ,CONFORME PREGAO Nº0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208213 | 30/04/2009 | 454.62 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CONFORME PREGAO Nº0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208264 | 30/04/2009 | 2199.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR ME PREGAO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208272 | 30/04/2009 | 6022.80 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SAI SUS (EXAMES LABORATORIAS) COMPETENCIA MARCO 2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208329 | 30/04/2009 | 169400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S DA SEC.DE SAUDE-PSF-PRO-T, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208337 | 30/04/2009 | 40700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208345 | 30/04/2009 | 22140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL EFETIVO), RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0208353 | 30/04/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTACAO, INSTALACAO SU PORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMA CAO INTEGRADA DA CENTRAL DE MARCACAO DE CON SULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,RELATIVO A 3º PARCELA DO PREGAO PRESENCIAL 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208361 | 30/04/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE(ENFERMEIRO CAPS TOZINHO GADE LHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO Nº0727/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208400 | 30/04/2009 | 7200.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE U M IMOVEL SITUADO A AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1º ANDAR NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO DEPA RTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O PE RIOD DE 02/04/2009 A 31/12/2009, CONFORME CON TRATO Nº022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208418 | 30/04/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHA MENTO, DOS EQUIPAMENTO INTEGRADOS DO SISTEMA DE CAPTACAO E TRANSMISSAO DE RADIO AMADOR ENTRE BASE E VIATURAS DO SAMU,COMO TAMBEM P/E FEITO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUT.PREVENTI VA E CORRETIVA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208434 | 30/04/2009 | 2.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 20498-6, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208469 | 30/04/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA-TRS- SESSOES DE HEMODIALISES,RE LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208507 | 30/04/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(CEU EFETIVO )RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208515 | 30/04/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES DA SEC.DE SAUDE(CEU PRO-T) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208523 | 30/04/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOG RAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SARMENTO FOR MIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208027 | 30/04/2009 | 1056.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208035 | 30/04/2009 | 1788.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARI A DA C/C 14.903-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208043 | 30/04/2009 | 231.05 | 33623893000180 | FEDERACAO NACIONAL EMP.SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN CIAMENTO 2008 COM MULTA DO VEICULO DE PLACA HXR-7889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208051 | 30/04/2009 | 215.37 | 33623893000180 | FEDERACAO NACIONAL EMP.SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRI GATORIO 2008, DO VEICULOS DE PLACAS HXR-7889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208060 | 30/04/2009 | 231.05 | 07135668000195 | DETRAN JUAZEIRO DO NORTE - CE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2008, COM MULTA DO VEICULO DE PLACA HXR-7889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208086 | 30/04/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIO NAIS EM GESTAO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONVI TE Nº0027/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208159 | 30/04/2009 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CO NFECAO DE MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS AO HPS CONFORME PREGAO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208221 | 30/04/2009 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 11.628-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208230 | 30/04/2009 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 58.054-6,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208248 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 19.106-X,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208256 | 30/04/2009 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 58.055-4,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208281 | 30/04/2009 | 1788.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARI A DA C/C 14.903-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208299 | 30/04/2009 | 103.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARI A DA C/C 14.903-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208302 | 30/04/2009 | 281.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCA RIAS DA C/C 21.647-X,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0208311 | 30/04/2009 | 1122.57 | 07954597000152 | SEFAZ SEDE I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D E IPVA RELATIVO A DUCATA DE PLACA HXR-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208370 | 30/04/2009 | 353.20 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL NOS DIAS:09/10/11/12/13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208388 | 30/04/2009 | 264.90 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL NOS DIAS:13/14/15/16/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208396 | 30/04/2009 | 176.46 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL NOS DIAS:22/23/24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208426 | 30/04/2009 | 310.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CON SERVACAO R RECUPERACAO DO TELHADO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208442 | 30/04/2009 | 111.40 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS COM DES TINO SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DE DE JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATUALIZACAO EM VI GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS PARALISIAS FLACI DAS AGUDAS E DA POLLOMIELITE,NO DIA 20/05/200 9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208451 | 30/04/2009 | 71.04 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DES- LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIAPR DO SEMINARIO DE ATUALIZACAO EM VI GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS PARALISIAS FLACI DAS AGUDAS E DA POLLOMIELLTE, NO DIA 20.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208477 | 30/04/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208485 | 30/04/2009 | 349.21 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MA NUTENCAO DO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA- MNV 2886, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208493 | 30/04/2009 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA NO VE ICULO CELTA LIFE DE PLACA: MNV-2886,PERETENCE NTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208531 | 30/04/2009 | 2.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARI A DA C/C 14.903-9,RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208834 | 01/05/2009 | 1200.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAN TERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU 8528, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208540 | 04/05/2009 | 1608.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ,CONFORME PREGAO DE Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208621 | 04/05/2009 | 813.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208639 | 04/05/2009 | 57.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE( PEVA) EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208663 | 04/05/2009 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DO BAIRRO DA ESTACAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208671 | 04/05/2009 | 269.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 26, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208680 | 04/05/2009 | 5718.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA ,CAPS TOZINHI GADELHA E AD, SA MU, OTOCLINICA E HPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208698 | 04/05/2009 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208701 | 04/05/2009 | 212.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208710 | 04/05/2009 | 4379.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS (26)VINTE E SEIS UNIDADES DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 E DO PSF 26,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208736 | 04/05/2009 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208744 | 04/05/2009 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208752 | 04/05/2009 | 4687.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MECI CO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGAO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208558 | 04/05/2009 | 37.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANPORTE DE PACIENTE S PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO MOR- 6546,NOS DIAS 16/17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208566 | 04/05/2009 | 150.08 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA NOS VEICULOS DE PLACA MNW -7626 E MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05,17 A 18 E 29 A 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208574 | 04/05/2009 | 187.60 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA NOS VEICULOS DE PLACA MNW 7626 E MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06 A 07,11 A 12 21 A 22,26 A 27 E 29 A 30 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208582 | 04/05/2009 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS PARA A CIDA DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01 A 03, 08 A 10, 15 A 17, 22 A 24 E 29 A 31 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208591 | 04/05/2009 | 450.24 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS PARA A CIDA DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 05 A 07,07 A 09,12 A 14, 14 A 16,19 A 21,26 A 28 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208604 | 04/05/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRA TIVO E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INE XIBILIDADE Nº0023/2009,RELATIVO AO MES DE ABR IL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208612 | 04/05/2009 | 278.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DE 02(DOIS) SPLITS DA FARMACIA POPU LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208647 | 04/05/2009 | 400.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CO BERTURA DE BANCSO DOS VEICULOS DE PLACA KEX- 9426 E MOD-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208655 | 04/05/2009 | 2690.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE E FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208728 | 04/05/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPULAR,RE LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208753 | 04/05/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RELETIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208754 | 05/05/2009 | 854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208755 | 05/05/2009 | 7960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208756 | 05/05/2009 | 7948.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208757 | 06/05/2009 | 1084.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208758 | 06/05/2009 | 83875.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL LOTAÇÕES: 1064,1078,1079,1108 E 1121, RELETIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208765 | 07/05/2009 | 96761.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL LOTAÇÕES: 1084,1095,1052,1055,100,1101,1102,1103 E 1085, RELETIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208766 | 07/05/2009 | 1729.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL LOTAÇÕES: 1072,E 1053 , RELETIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208768 | 07/05/2009 | 44272.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL LOTAÇÕES: 1047,1069,1049,1043,2044 E 2058,ELETIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208759 | 07/05/2009 | 2587.23 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208760 | 07/05/2009 | 9095.72 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208761 | 07/05/2009 | 122.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208762 | 07/05/2009 | 592.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FILMES DE RAIO X, DESTINADOS AO HPS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208763 | 07/05/2009 | 1172.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208764 | 07/05/2009 | 5000.00 | 04188811000119 | CENTRO DE LASER E DIAG.OCULAR CLDO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE OLIVEIRA SUBMETIDO A CIRURGIA DE RETINOPEIXIA COM INTROFLEXIA ESCLERAL+ VITIRECTONIA VIA PARS PLANA+ ENDOLASER + GÁS EXPANSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0208767 | 07/05/2009 | 12511.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AUTOCLAVES DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF XXIII JD IRACEMA, PSF XXVI NYCLEO I, PSF XXVI NUCLEO III, PSF VI ESTAÇÃO E 01(UM) FOTO OPTLIGHT LD MAX 110/240 V -5060HZ, DESTINADO AO PSF XXIII JD IRACEMA, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208769 | 08/05/2009 | 15000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES , MATERIAL E MEDICAMENTOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PACIENTE JORGE HENRIQUE ESTRELA CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208770 | 08/05/2009 | 2010.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208771 | 08/05/2009 | 16.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME PREGÃO 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208772 | 08/05/2009 | 1046.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208773 | 11/05/2009 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208774 | 11/05/2009 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208775 | 11/05/2009 | 869.73 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS INIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208776 | 11/05/2009 | 331.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208777 | 11/05/2009 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV PANASSONIC DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208778 | 11/05/2009 | 160.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) VENTILADORES ARNO E BOBINAMENTO PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208779 | 11/05/2009 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208780 | 11/05/2009 | 1823.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, CAPS AD E INAFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208781 | 11/05/2009 | 741.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208782 | 11/05/2009 | 583.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208783 | 11/05/2009 | 130.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA , CONFORME Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208784 | 11/05/2009 | 14.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR , CONFORME Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208785 | 11/05/2009 | 884.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208786 | 11/05/2009 | 540.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208791 | 12/05/2009 | 104.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEL, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208794 | 12/05/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956 E MNW-7626, NOS DIAS 14 A 15 E 18 A 19 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208795 | 12/05/2009 | 37.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA:MNW-7626, NOS DIAS 05 E 06/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208800 | 12/05/2009 | 202.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208805 | 12/05/2009 | 1525.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR GILSON BRAGA PONCE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208807 | 12/05/2009 | 3200.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208808 | 12/05/2009 | 3200.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208788 | 12/05/2009 | 307.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208789 | 12/05/2009 | 1283.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208790 | 12/05/2009 | 459.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208792 | 12/05/2009 | 731.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208793 | 12/05/2009 | 174.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208796 | 12/05/2009 | 546.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208797 | 12/05/2009 | 341.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208798 | 12/05/2009 | 32.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208799 | 12/05/2009 | 91.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208801 | 12/05/2009 | 947.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208802 | 12/05/2009 | 448.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINSDOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208803 | 12/05/2009 | 353.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208804 | 12/05/2009 | 750.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES COSTOMIZADOS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208806 | 12/05/2009 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208809 | 12/05/2009 | 683.00 | 01049336000101 | ZEZINSET - JOS+ SOARES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE CUPINS NAS ESTRUTURAS DE MADEIRAS E PAREDES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352009 | 0208810 | 13/05/2009 | 31400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CHEVROLET MONTANA, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP-035/2009 DO DIA 04/05/2009, CONTRATO Nº 200/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352009 | 0208811 | 13/05/2009 | 42500.00 | 01035361000136 | IMPORT.ROBERTS ATACADISTA E VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAÕ DE UM VEICULO TIPO VAN C/C CAPACIDADE P/09 LUGARES, QUATRO PORTAS MOTOR 1.4 TIPO VOLKSWAGEM KOMBI, DESTINADO AO CAPS AD CONFORME PREGÃO Nº 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352009 | 0208812 | 13/05/2009 | 93300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE 15 PASSAGEIRO COM AR CONDICIONADO TIPO DUCATO DESTINADO AO CAOS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352009 | 0208813 | 13/05/2009 | 27460.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR TIPO UM MILLE DESTINADO A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352009 | 0208814 | 13/05/2009 | 27460.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO TIPO UNO MILE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0208787 | 13/05/2009 | 25190.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PINTURA, TAPEÇARIA E MECANICA DO VEICULO DO SAMU CHASSI Nº8AC9036627A966940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208835 | 14/05/2009 | 961.35 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÃiES LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA MOU 8528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208836 | 14/05/2009 | 700.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÃiES LT | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO PLACA MOU 8528 DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208815 | 14/05/2009 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO CONRADA DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208816 | 14/05/2009 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADA S/SERVIÇO DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208830 | 14/05/2009 | 23.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208832 | 14/05/2009 | 1080.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. RELATIVO A PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208833 | 14/05/2009 | 1680.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. RELATIVO A PRODUÇÃO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208817 | 14/05/2009 | 89.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208818 | 14/05/2009 | 376.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208819 | 14/05/2009 | 313.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208820 | 14/05/2009 | 582.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208821 | 14/05/2009 | 134.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208822 | 14/05/2009 | 318.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208823 | 14/05/2009 | 558.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208824 | 14/05/2009 | 204.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208825 | 14/05/2009 | 43.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208826 | 14/05/2009 | 264.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208827 | 14/05/2009 | 142.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208828 | 14/05/2009 | 51.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208829 | 14/05/2009 | 388.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208831 | 14/05/2009 | 385.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208837 | 15/05/2009 | 75.04 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO/2009, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0208838 | 15/05/2009 | 402.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208839 | 15/05/2009 | 8361.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208840 | 15/05/2009 | 219.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208841 | 15/05/2009 | 329.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208842 | 15/05/2009 | 52.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208843 | 15/05/2009 | 82.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208844 | 15/05/2009 | 92.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS RES.TERAPEUTICAS MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208845 | 15/05/2009 | 22.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208846 | 15/05/2009 | 78.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208847 | 15/05/2009 | 371.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINAOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208848 | 18/05/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208849 | 18/05/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208850 | 18/05/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208851 | 18/05/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208855 | 18/05/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS E SPLIT DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208856 | 18/05/2009 | 4082.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208857 | 18/05/2009 | 388.86 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODINTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208859 | 18/05/2009 | 52.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208860 | 18/05/2009 | 83.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208861 | 18/05/2009 | 177.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208862 | 18/05/2009 | 212.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208863 | 18/05/2009 | 392.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208864 | 18/05/2009 | 543.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208865 | 18/05/2009 | 111.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208866 | 18/05/2009 | 192.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208867 | 18/05/2009 | 304.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208868 | 18/05/2009 | 2225.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208869 | 18/05/2009 | 48.76 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208870 | 18/05/2009 | 109.31 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208871 | 18/05/2009 | 57.34 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208872 | 18/05/2009 | 558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208873 | 18/05/2009 | 75.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208852 | 18/05/2009 | 71.04 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15 DE MAIO/2009,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRENSENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E POLITICAS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208853 | 18/05/2009 | 111.40 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) COM DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DE REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208854 | 18/05/2009 | 75.04 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 A 30 DE MARÇO PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADO PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208858 | 18/05/2009 | 579.04 | 05951988000198 | CRAJUBATUR EMPRESA DE PROMOÇÕES E TUR.LTDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS AERIAS NO TRECHO JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, EM FAVOR DE GILBERTO GOMES SARMENTO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209018 | 18/05/2009 | 6483.32 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208890 | 19/05/2009 | 75.04 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208891 | 19/05/2009 | 953.36 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO COM DESTINO BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208874 | 19/05/2009 | 76.95 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208875 | 19/05/2009 | 1240.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS ) BONES PRADONIZADOS E 04(QUATRO) FAIXAS COMEMORATIVAS DO DIA MUNICIPAL DE SOUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208876 | 19/05/2009 | 175.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208877 | 19/05/2009 | 164.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208878 | 19/05/2009 | 415.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208879 | 19/05/2009 | 6997.49 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208880 | 19/05/2009 | 1186.08 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208881 | 19/05/2009 | 30.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS T.GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208882 | 19/05/2009 | 872.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA CONFORME PREGÃO Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208883 | 19/05/2009 | 153.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208884 | 19/05/2009 | 1011.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27M DE DIVISORIA EM GESSO E PINTURA NA NA CONSERVAÇÃO DO PSF Nº 17 DO CONJUNTO DOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0208885 | 19/05/2009 | 565.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 9M DE DIVISORIA, 14M DE FORRO E PINTURA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208886 | 19/05/2009 | 4250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL,68 CON. DOS BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF) RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2009 A 31/1/2009, CONFORME CONTRATO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208887 | 19/05/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSES DE MARÇO/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208888 | 19/05/2009 | 363.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 11m DE DIVISORIA EM GESSO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208889 | 19/05/2009 | 145.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO ECG E RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE ANTONIA FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208893 | 20/05/2009 | 4294.43 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº15/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208894 | 20/05/2009 | 4576.15 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208895 | 20/05/2009 | 5665.68 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS 9EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208896 | 20/05/2009 | 4523.07 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS 9EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208897 | 20/05/2009 | 4970.42 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUA (EXAMES LABORATORIAS), REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INXEBILIDADE Nº02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208898 | 20/05/2009 | 2490.20 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208899 | 20/05/2009 | 8581.12 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208900 | 20/05/2009 | 5192.52 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO O MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208901 | 20/05/2009 | 12446.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUA (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº14/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208902 | 20/05/2009 | 6540.69 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº18/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208892 | 20/05/2009 | 334.20 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) PASSAGENS COM DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PAZ, MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO E PERICLES MENDES TOMAZ PARA OS MEMOS PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208904 | 20/05/2009 | 75.04 | 00002784035492 | P+RICLES MENDES TOMAS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208903 | 21/05/2009 | 143.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (03) TRES ARCONDICIONADOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208905 | 21/05/2009 | 120.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA CAMINHADA DO DIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208906 | 21/05/2009 | 1180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208907 | 21/05/2009 | 258.55 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208908 | 22/05/2009 | 450.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PILHA PARA O DEPARTAMENTO DE VIRGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208909 | 25/05/2009 | 205.92 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208910 | 25/05/2009 | 130.23 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208911 | 25/05/2009 | 764.16 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208912 | 25/05/2009 | 383.16 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208913 | 25/05/2009 | 19.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FARMACIA PAPULAR, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208915 | 25/05/2009 | 690.45 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208916 | 25/05/2009 | 382.28 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMENINA CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208917 | 25/05/2009 | 202.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208918 | 25/05/2009 | 59.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208919 | 25/05/2009 | 374.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FILMEP/RAIO X VERDE 24X30, FILME P/RAIO X VERDE 18X24, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208920 | 25/05/2009 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208914 | 25/05/2009 | 59.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208921 | 25/05/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208922 | 25/05/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208923 | 25/05/2009 | 112.50 | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NOS DIAS DE 08, 09 E 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208924 | 25/05/2009 | 37.52 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2009, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA UMA REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO COMO OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DESTE NUCLEO CAPS, REFERENTE A POLITICA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208925 | 25/05/2009 | 264.90 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NOS DIAS DE 08, 09 E 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208926 | 25/05/2009 | 37.52 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 15 DE MAIO/2009, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA UMA REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DESTE NUCLEO CAPS, REFERENTE A POLITICA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208927 | 26/05/2009 | 37.52 | 00004294740400 | MARIA DO SOCORRO A.M.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NI DIA 15 DE MAIO/2009, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA UMA REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DESTE NUCLEO CAPS REFERENTE A POLITICA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208928 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE AVELINO ,45 CENTRO SOUSA/PB, PARA A INSTALÇÃO DA OTOCLINICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208929 | 27/05/2009 | 2400.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO MALVINO FILHO, S/N BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I-SOUSA/PB, PARA INSTALÇÃO DA UNIDADE DO PRGRAMA SAUDE EM FAMILIA PSF, RELATIVO OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 10.00/0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208932 | 27/05/2009 | 239.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208933 | 27/05/2009 | 327.18 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208934 | 27/05/2009 | 538.65 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208935 | 27/05/2009 | 95.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208936 | 27/05/2009 | 143.64 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208937 | 27/05/2009 | 266.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208938 | 27/05/2009 | 380.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208939 | 27/05/2009 | 598.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208940 | 27/05/2009 | 494.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0208941 | 27/05/2009 | 608.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208930 | 27/05/2009 | 37.52 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFEERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA UMA REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DESTE NUCLOE CAPS REFERENTE A POLITICA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208931 | 27/05/2009 | 570.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230, MMT-6645, KKC-0233 E MOO-4114,PERTENCENTES A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208942 | 28/05/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME INEXIBILIDADE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208952 | 28/05/2009 | 69.19 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208943 | 28/05/2009 | 570.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0208944 | 28/05/2009 | 2272.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208945 | 28/05/2009 | 292.06 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208946 | 28/05/2009 | 557.47 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208947 | 28/05/2009 | 141.25 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208948 | 28/05/2009 | 35.51 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208949 | 28/05/2009 | 135.46 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMONINA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208950 | 28/05/2009 | 204.88 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208951 | 28/05/2009 | 88.34 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208953 | 28/05/2009 | 664.66 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208954 | 29/05/2009 | 1350.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208955 | 29/05/2009 | 181.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, FIGADO E GOSTELA BOVINA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208956 | 29/05/2009 | 412.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVIA FIGADO E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESID.TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208957 | 29/05/2009 | 732.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, FIGADO E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208958 | 29/05/2009 | 936.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, FIGADO, CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208959 | 29/05/2009 | 1040.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CAPI INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208960 | 29/05/2009 | 4357.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208961 | 29/05/2009 | 660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208962 | 29/05/2009 | 480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A POLICLINICA, COFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208963 | 29/05/2009 | 630.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208964 | 29/05/2009 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL Nº04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0208966 | 29/05/2009 | 790.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208967 | 29/05/2009 | 539.10 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6LTS, SIENSEN, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208969 | 29/05/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTE TECNICO , CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CONSULTAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,RELATIVO A 4º PARECLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208970 | 29/05/2009 | 145.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRUGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208974 | 29/05/2009 | 288.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208975 | 29/05/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AOS CAPS E RESIDENCIAS TERAUPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208976 | 29/05/2009 | 174.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS DO PSF DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114 E MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208977 | 29/05/2009 | 6959.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO PSF DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208978 | 29/05/2009 | 70.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULO DO CAPS DE PLACA MMT-6685, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, CONFORME O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208979 | 29/05/2009 | 560.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO CAPS DE PLACA HXR-7889, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208980 | 29/05/2009 | 577.57 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CAPS DE PLACA MMT-6685, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208981 | 29/05/2009 | 265.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208982 | 29/05/2009 | 3664.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS DO SAMU DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208983 | 29/05/2009 | 63.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS: MOT-2230, MOT-2350 E MOTO YBR DE PLACA:4210, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208984 | 29/05/2009 | 971.25 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS:MOT-2230, MOT-2350, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DUARNTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208985 | 29/05/2009 | 378.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS: MOU-5920 E MOTO YBR DE PLACA MOW-4210, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208992 | 29/05/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SREVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208993 | 29/05/2009 | 263.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA COMO AUX.DE ADMINISTRAÇÃO, PERIOD DE DEZESETE DIAS DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208994 | 29/05/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA COMO AUX.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208995 | 29/05/2009 | 286.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA COMO DIGITADORA, DURANTE TREZE DIAS DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208996 | 29/05/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA COMO DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208997 | 29/05/2009 | 415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, COMO AUX.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208998 | 29/05/2009 | 6100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PLANTÕES NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209003 | 29/05/2009 | 356.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, DURANTE OS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209004 | 29/05/2009 | 900.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO DOS ANJOS,60, CONJ. DOS BANCARIOS SOUSA/PB, ONDE FUNCIONOU O PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209005 | 29/05/2009 | 2993.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209006 | 29/05/2009 | 2993.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE (OTOCLINICA), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209007 | 29/05/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209012 | 29/05/2009 | 3131.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209015 | 29/05/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRS - SESSOES DE HEMDIALISES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209016 | 29/05/2009 | 490.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE - RES TERAPEUTICA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208965 | 29/05/2009 | 75.04 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO MODULO I DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208968 | 29/05/2009 | 7600.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PASSAGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL NOS DIAS 29 E 30/05/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0043/2009 E CONTRATO Nº 214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208971 | 29/05/2009 | 300.16 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 08, 12 A 18/05/2009, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208972 | 29/05/2009 | 187.60 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 13 A 20/20/04/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SCE.DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS, RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208973 | 29/05/2009 | 150.00 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANEJASUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208986 | 29/05/2009 | 3220.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SCE.DE SAUDE DE PLACAS KEX-9426, MOU-6440 E KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208987 | 29/05/2009 | 189.07 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AS MOTOS DE PLACAS:MOJ-4808 E MOJ-4838, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208988 | 29/05/2009 | 798.03 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:KEX-9426, MOJ-4808, MOJ-4838, MOU-6440 E KKC-0233,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208989 | 29/05/2009 | 353.31 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/05/2009, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA EM REGULAÇÃO E NOS DIAS 18 E 19/05/2009, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208990 | 29/05/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº023/2009, RELETIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208991 | 29/05/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL EM GESTAÕA EM SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº027/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208999 | 29/05/2009 | 71.04 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE JUNHO/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209000 | 29/05/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209001 | 29/05/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE A MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209002 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODOM BEZERRA TERREO S/N CENTRO/SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BARSIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209008 | 29/05/2009 | 670.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209009 | 29/05/2009 | 233.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO PLACA NPV 7755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209010 | 29/05/2009 | 233.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO PLACA NPV 7715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209011 | 29/05/2009 | 313.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO PLACA NPV 7695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209013 | 29/05/2009 | 37.52 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTEA 01(UMA) DIARIA NO DIAS 17 E 18/05/2009, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PACT DE REDUÇÃO NA MORTALIDADE MATERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209014 | 29/05/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209017 | 29/05/2009 | 714.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE(SEDE, VIGILANCIA EM SAUDE E OTOCLINICA) EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209022 | 29/05/2009 | 180.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM (INFOSERV) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO GERAL DE(02) DUAS IMPRESSORAS DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209023 | 29/05/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 23/03/2009, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209024 | 29/05/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 14 A 15/04/2009, PARA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209025 | 29/05/2009 | 75.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06/05/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA:MOD-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209026 | 29/05/2009 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 Á 09 E 28 A 29/05/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209027 | 29/05/2009 | 200.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PENTE DE MEMORIA 1GB, PEN DRIVE 2GB E CABO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A CONTABILIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209028 | 29/05/2009 | 75.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209029 | 29/05/2009 | 386.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO EM PORTUGUES, DESTINADOS AO NOTEBOOK DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209031 | 29/05/2009 | 245.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209036 | 29/05/2009 | 150.08 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,SENDO DUAS NOS DIAS 16 Á 18/03/2009 E DUAS NOS DIAS 18 Á 20/05/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209040 | 29/05/2009 | 1900.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, MATERIAS E MEDICAMENTOS NA INTERNAÇÃO CLINICA DA PACIENTE ANTONIA VIEIRA LINS RES. NO NUCLEI II-SÃO GONÇALO/SOUSA/PB, NO PERIODO DE 04 Á 08/05/2009- CPF-045.4461.924-36 E RG-2086168-SSSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209043 | 29/05/2009 | 12895.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209048 | 29/05/2009 | 36125.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209049 | 29/05/2009 | 110809.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209050 | 29/05/2009 | 66905.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POT-T-D), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209070 | 29/05/2009 | 1047.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONBRADA SOBRE A C/C Nº 11.628-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209071 | 29/05/2009 | 309.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A C/C 11.628-9,RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209072 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE C/C Nº 11.628-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209073 | 29/05/2009 | 1314.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A C/C Nº 11.628-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209078 | 29/05/2009 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209086 | 29/05/2009 | 142.08 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NSO DIAS 26 A 29/05/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DO SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209087 | 29/05/2009 | 112.56 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 27 A 29/05/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209094 | 29/05/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209097 | 29/05/2009 | 1200.00 | 03639177000120 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VÁRIOS COMPUTADORES ( MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209100 | 29/05/2009 | 83756.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209104 | 29/05/2009 | 1798.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209105 | 29/05/2009 | 83776.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209106 | 29/05/2009 | 48977.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209108 | 29/05/2009 | 37.52 | 00000779378482 | ANDREA MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIAS 14 A 15 DE MAIO/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, NO AUDITORIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209109 | 29/05/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209110 | 29/05/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(CAPS AD),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209111 | 29/05/2009 | 142.20 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA TRATAR INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209112 | 29/05/2009 | 266.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 08,09 E 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209113 | 29/05/2009 | 213.12 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/06/2009, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE FORTAECIMENTO DE GESTÃO ESTRATEGICA PARTICIPATIVA DO ESTADO DA PARAIBA E NO DIA 15/06/2009,PARA PARCIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209119 | 29/05/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209130 | 29/05/2009 | 55.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209147 | 29/05/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, IPVA, SEGURO OBRIGATORIO E LECENCIAMENTO DE 2009, DO VEÍCULO DE PLACA-MNV-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209148 | 29/05/2009 | 194.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA: MMT-6685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209149 | 29/05/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURA OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA: KEX-9426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209150 | 29/05/2009 | 276.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMVEIRO, LICENCIAMENTO E STTRAN 2009 DO VEICULO DE PLACA: MOR-6546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209151 | 29/05/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURA OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA MNV-2886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209152 | 29/05/2009 | 468.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATOIRO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO,STTP E PRF-PB 2009, DO VEICULO DE PLACA MNW-7626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209153 | 29/05/2009 | 201.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA: MOO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209154 | 29/05/2009 | 194.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DOVEICULO DE PLACA MMT-6645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209155 | 29/05/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA MOD-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209156 | 29/05/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE.CONFORME CARTA CONVITE Nº 27/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209158 | 29/05/2009 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO C/C 14903-9 BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209019 | 29/05/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209020 | 29/05/2009 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS SA SERVIDORA DAQUE PRESTA SERVICOS NOS PLATOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209021 | 29/05/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA DASE E VIATURAS DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº035/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209030 | 29/05/2009 | 243.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209032 | 29/05/2009 | 80.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DOO CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209033 | 29/05/2009 | 48.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209034 | 29/05/2009 | 112.02 | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A(02) DUAS DIARIAS SENDO UMA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/28/05/2009 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 E OUTRA PARA FORTALEZA/CE, NO DIA 01/02/06/2009 NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-0049, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.(AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209035 | 29/05/2009 | 37.52 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 Á 20/04/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USB-MOP-9919 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209037 | 29/05/2009 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 A 20/04/2009 E 18 A 19/05/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-PLACA-MOP-9919, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209038 | 29/05/2009 | 37.52 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 Á 21/05/2009, NA AMBULACIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209039 | 29/05/2009 | 37.52 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NOS DIAS 02 Á 03/04/209, NA AMBULANCIA DO SAMU USB DE PLACA MOP-9919 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209041 | 29/05/2009 | 7085.10 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS 9EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209042 | 29/05/2009 | 9796.55 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME INEXIBILIDADE Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0209044 | 29/05/2009 | 45.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0209045 | 29/05/2009 | 4688.63 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 042/2009. COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0209046 | 29/05/2009 | 1377.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA . CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009. COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209047 | 29/05/2009 | 3686.15 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RAIO X E ULTROSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209051 | 29/05/2009 | 7710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POPULAR PRO-P), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209052 | 29/05/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(FORMACIA POPULAR DO BRASIL FET),RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209053 | 29/05/2009 | 21955.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PRONTO SOCORRO EFET), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209054 | 29/05/2009 | 41463.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209055 | 29/05/2009 | 15835.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE ( POLICLINICA EFET), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209056 | 29/05/2009 | 27613.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (SAMU EFET0RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209057 | 29/05/2009 | 3105.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (OTOCLINICA EFET) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209058 | 29/05/2009 | 35093.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC.DE SAUDE( CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209059 | 29/05/2009 | 16534.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE ( CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209060 | 29/05/2009 | 24607.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209061 | 29/05/2009 | 12585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209062 | 29/05/2009 | 12480.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (CAPS I PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209063 | 29/05/2009 | 10053.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS I EFET), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209064 | 29/05/2009 | 9087.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE( RES.TERAPEUTICA PRO-P), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209065 | 29/05/2009 | 93429.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE( SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209066 | 29/05/2009 | 48058.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA-MEDICOS PRO-T0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209067 | 29/05/2009 | 28938.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA MEDICOS EFET), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209068 | 29/05/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC.DE SAUDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209069 | 29/05/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209074 | 29/05/2009 | 107.28 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209075 | 29/05/2009 | 416.60 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADA, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209076 | 29/05/2009 | 74.50 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209077 | 29/05/2009 | 493.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209079 | 29/05/2009 | 5853.24 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS 9EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INXIBILIDADE Nº 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209080 | 29/05/2009 | 4626.47 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209081 | 29/05/2009 | 2867.91 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009., CONFORME INEXIBILIDADE Nº15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209082 | 29/05/2009 | 3799.51 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209083 | 29/05/2009 | 4155.37 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INXEBILIDADE Nº 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209084 | 29/05/2009 | 3029.93 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INEXEBILIDADE Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209085 | 29/05/2009 | 3319.80 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELAITVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209088 | 29/05/2009 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209089 | 29/05/2009 | 446.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209090 | 29/05/2009 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209091 | 29/05/2009 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209092 | 29/05/2009 | 302.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209093 | 29/05/2009 | 496.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209095 | 29/05/2009 | 1141.35 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209096 | 29/05/2009 | 798.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209098 | 29/05/2009 | 800.00 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA , 26, BAIRRO DR. ZEZE ONDE FUNCIONAVA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DR. ZEZE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209099 | 29/05/2009 | 1265.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO DR.ZEZE, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA 26.( ONDE FUNCIONOU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209101 | 29/05/2009 | 4096.88 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 026/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209102 | 29/05/2009 | 2237.68 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS( PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS), RELATIVO INEXIBILIDADE DE Nº 26/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209103 | 29/05/2009 | 1799.44 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209107 | 29/05/2009 | 8821.26 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS) COMPETENCIA MAIO/2009. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209114 | 29/05/2009 | 145506.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209115 | 29/05/2009 | 870.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 29(VINTE E NOVE ) PROTESES DEENTARIAS INFERIORES, DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209116 | 29/05/2009 | 870.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 29(VINTE E NOVE ) PROTESES DETARIAS SUPERIORES, DESTINADOS AO CEO9CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209117 | 29/05/2009 | 389.45 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209118 | 29/05/2009 | 649.70 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209120 | 29/05/2009 | 311.20 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209121 | 29/05/2009 | 188.80 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209122 | 29/05/2009 | 319.77 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDUARS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO N?7006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209123 | 29/05/2009 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209124 | 29/05/2009 | 495.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7,084 XEROX, PARA A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209125 | 29/05/2009 | 389.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM D E5.558 XEROX, PARA TODAS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº0015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209126 | 29/05/2009 | 28.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 406 XEROX , PARA O CAPS AD, CONFORME PREGÃO N?70015/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209127 | 29/05/2009 | 52.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 749 XEROX, PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209128 | 29/05/2009 | 14.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 200 XEROX, PARA OTOCLINICA, CONFORME PREGÕA Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209129 | 29/05/2009 | 17.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 257 XEROX, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209131 | 29/05/2009 | 164700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EST.SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209132 | 29/05/2009 | 675.00 | 00006811266473 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DE PLACAS: MOP-9919 E MOU-8525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209133 | 29/05/2009 | 1317.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209134 | 29/05/2009 | 970.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DE Nº 3522-6633 DO SAMU, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209135 | 29/05/2009 | 225.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DE NºS 3522-6633 DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209136 | 29/05/2009 | 164.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 58.055-4, RELATIVO OA MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209137 | 29/05/2009 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 58.054-6,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209138 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ATARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 19.106.X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209139 | 29/05/2009 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 21.647-X,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209140 | 29/05/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 6.932-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209141 | 29/05/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209142 | 29/05/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (CEO EFETIVO) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209143 | 29/05/2009 | 22140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209144 | 29/05/2009 | 27600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209145 | 29/05/2009 | 41126.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209146 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209157 | 29/05/2009 | 149.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA, QUANDO O MESMO VEIO MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE "MOTIVAÇÃO" NO ENCERRAMENTO DO 1º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209160 | 01/06/2009 | 146.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE 033/2009 E CT Nº199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209161 | 01/06/2009 | 321.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE 033/2009 E CT Nº199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209162 | 01/06/2009 | 269.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/2009 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209163 | 01/06/2009 | 102.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/2009 E CT Nº199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209165 | 01/06/2009 | 255.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE(PEVA), CONFORME CARTA CONVITE Nº033/2009 E CT Nº199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209166 | 01/06/2009 | 379.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209167 | 01/06/2009 | 467.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209168 | 01/06/2009 | 421.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209169 | 01/06/2009 | 272.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209171 | 01/06/2009 | 128.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209176 | 01/06/2009 | 883.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209177 | 01/06/2009 | 165.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209178 | 01/06/2009 | 306.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209179 | 01/06/2009 | 170.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209184 | 01/06/2009 | 421.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209185 | 01/06/2009 | 166.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209186 | 01/06/2009 | 22.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209187 | 01/06/2009 | 60.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO GUANABARA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209188 | 01/06/2009 | 33.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO GUANABARA(FETEJOS JUNINOS) , CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209189 | 01/06/2009 | 51.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DO CONJ.ZU SILVA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209190 | 01/06/2009 | 643.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0209159 | 01/06/2009 | 92.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº 199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209164 | 01/06/2009 | 27.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A TESOURARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/2009 E CT Nº199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209170 | 01/06/2009 | 96.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209172 | 01/06/2009 | 422.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209173 | 01/06/2009 | 62.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A TESOURARIA , CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209174 | 01/06/2009 | 37.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE REVISÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209175 | 01/06/2009 | 643.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A COCAV, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209180 | 01/06/2009 | 121.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ASEC.DE SAÚDE, CENTRAL DE MARCAÇÃO, E CARTÃO DO SUS, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209181 | 01/06/2009 | 327.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209182 | 01/06/2009 | 189.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209183 | 01/06/2009 | 187.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209196 | 02/06/2009 | 590.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209201 | 02/06/2009 | 2.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 209153, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209202 | 02/06/2009 | 1.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº209148, POR TER SIDO EMPENHA A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209203 | 02/06/2009 | 2.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 209154, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209204 | 02/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULO DE PLACA MOB-0547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209191 | 02/06/2009 | 640.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209192 | 02/06/2009 | 512.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209193 | 02/06/2009 | 198.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209194 | 02/06/2009 | 88.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0209195 | 02/06/2009 | 68.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209197 | 02/06/2009 | 590.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209198 | 02/06/2009 | 82.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209199 | 02/06/2009 | 242.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332009 | 0209200 | 02/06/2009 | 46.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME CARTA CONVITE Nº033/209 E CT Nº199/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209205 | 02/06/2009 | 580.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DO SAMU UTI DE PLACA MOU-8526 NO PERCURSO CAMPINA GARNDE-PB PARA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362009 | 0209206 | 02/06/2009 | 9476.30 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISA-ÇÃO DE CINCO MESAS DIRE-TOR, CINCO GAVETEIRO DE MESA, CINCO GAVETEIRO C/ROD E CHAVE, CINCO ARMA-RIO PORTA BAIXA, CINCO BAL-CAO COM CHAVE, OITO BAN-COS TRES LUGAR, DEZESEIS CADEIRA FIXA E OITO CADEIRA SECRETARIA. DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE. CON-FORME CONVITE Nº 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0209207 | 03/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MOD-HONDA/NXR 150 BROSKS, DESTINADA A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME TP 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0209208 | 03/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MOD-HONDA NXR 150 BROS KS, DESTINADA AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TP 05/2009 E CONTRATO 256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0209209 | 03/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTO MOD-HONDA/NXR 150 BROS KS, DESTINADA AO CAPS AD, CONFORME TP 05/2009 E CT 256/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0209210 | 03/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MOD-HONDA/NNXR BROS KS, DSTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2009 E CT-256/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0209211 | 03/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UMA MOTO MOD-HONDA NXR 150 BROSKS, DESTINADA A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDSE GADELHA, CONFORME TP 05/2009 E CT-256/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209212 | 04/06/2009 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÕ Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209213 | 04/06/2009 | 56.91 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209216 | 04/06/2009 | 390.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209217 | 04/06/2009 | 190.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209218 | 04/06/2009 | 100.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209219 | 04/06/2009 | 588.54 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209220 | 04/06/2009 | 181.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209221 | 04/06/2009 | 246.09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209222 | 04/06/2009 | 80.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209223 | 04/06/2009 | 8317.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209224 | 04/06/2009 | 460.32 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209225 | 04/06/2009 | 140.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209226 | 04/06/2009 | 2.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209214 | 04/06/2009 | 658.49 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209215 | 04/06/2009 | 115.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209227 | 04/06/2009 | 112.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 02 À 03, 04 À 05 E 09 A 10/06/2009, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E jOÃO PESSOA-PB, TARSNSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MNV-2886 E MOR-6546. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209228 | 04/06/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A A01(UMA) DIARIA NOS DIAS 11 Á 12/06/2009, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209229 | 04/06/2009 | 112.56 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 17 Á 19 DE MAIO/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209230 | 04/06/2009 | 354.66 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2009, PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209231 | 05/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209232 | 05/06/2009 | 4250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA PRINCESA ISABEL, 68 CONJ.DOS BANCARIOS-SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DO PROGRAMA SA´DE DA FAMILIA(PSF) RELATIVO AO PERIODO DE 02/052009 A 31/12/2009 CONFOR CONTRATO Nº00029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209233 | 05/06/2009 | 1865.81 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, MATERIAS E MEDICAMENTOS, PRESTDOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PACIENTE SILDILEILA MANGUEIRA SOARES, RES. A RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ S/N- BAIRRO JARDIM IRACEMA III/SOUSA/PB, CPF-087.663.564-82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209438 | 05/06/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENRTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº209114 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209234 | 08/06/2009 | 127.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENITCIOS, ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209235 | 08/06/2009 | 233.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CAPS CATOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209236 | 08/06/2009 | 712.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SAMU, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209237 | 08/06/2009 | 106.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209238 | 08/06/2009 | 131.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209239 | 08/06/2009 | 34.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009.87 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209240 | 08/06/2009 | 76.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209241 | 09/06/2009 | 135.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209242 | 09/06/2009 | 167.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A OTOCLINICAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209243 | 09/06/2009 | 365.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209245 | 09/06/2009 | 101.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209246 | 09/06/2009 | 19.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209247 | 09/06/2009 | 168.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209248 | 09/06/2009 | 445.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209250 | 09/06/2009 | 263.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209251 | 09/06/2009 | 47.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209252 | 09/06/2009 | 1729.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209255 | 09/06/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209256 | 09/06/2009 | 552.41 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209257 | 09/06/2009 | 13847.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINCA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209258 | 09/06/2009 | 12529.13 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209244 | 09/06/2009 | 85.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209249 | 09/06/2009 | 155.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209253 | 09/06/2009 | 261.39 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209254 | 09/06/2009 | 134.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENET A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209270 | 12/06/2009 | 215.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADUARS, PARA VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209259 | 12/06/2009 | 3558.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 316 (TREZENTOS E DEZESSEIS) CAMISETAS E 04(QUATRO) FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL (DIA 20/06/209) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209260 | 12/06/2009 | 406.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209261 | 12/06/2009 | 2846.09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209262 | 12/06/2009 | 1355.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209263 | 12/06/2009 | 26.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209264 | 12/06/2009 | 3147.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209265 | 12/06/2009 | 59.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209266 | 12/06/2009 | 4286.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209267 | 12/06/2009 | 3189.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209268 | 12/06/2009 | 5968.35 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209269 | 12/06/2009 | 6870.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209271 | 15/06/2009 | 250.00 | 52848629000190 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE AUDIOMETRO PERTENCENTE A OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209272 | 15/06/2009 | 250.00 | 52848629000190 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALIBRAÇÃO DE IMITANCIOMETRO PERTENCENTE A OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209273 | 15/06/2009 | 8000.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(HUM) BALCÃO E 01(HUM) PAINEL EM MDF REVESTIDO EM FORMICA , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209274 | 15/06/2009 | 115.56 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08 A 09, 10 A 11 E 15 A 16/06/2009 NO VEICULOS DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209275 | 16/06/2009 | 285.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENRENGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA E PSF NUCLEO III, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209278 | 16/06/2009 | 2855.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENNERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE E FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209276 | 16/06/2009 | 8703.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENREGIA ELETRICA DA OTOCLINICA, HPS, CAPS T. COZINHO, CAPS AD, SAMU, PSF DE SÃO GONÇALO, POLICLINICA, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209277 | 16/06/2009 | 236.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209279 | 16/06/2009 | 3340.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENNERGIA ELETRICA DAS UNIDDAES DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209280 | 17/06/2009 | 424.98 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209281 | 17/06/2009 | 184.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209282 | 17/06/2009 | 3159.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209285 | 17/06/2009 | 734.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209286 | 17/06/2009 | 446.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209287 | 17/06/2009 | 74.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209288 | 17/06/2009 | 262.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209289 | 17/06/2009 | 131.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209290 | 17/06/2009 | 61.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209283 | 17/06/2009 | 363.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209284 | 17/06/2009 | 106.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209294 | 18/06/2009 | 523.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CANTINA DA SEC.DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209291 | 18/06/2009 | 123.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209292 | 18/06/2009 | 311.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209293 | 18/06/2009 | 1250.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209295 | 18/06/2009 | 397.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209296 | 18/06/2009 | 146.81 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209297 | 18/06/2009 | 716.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209298 | 18/06/2009 | 116.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209299 | 18/06/2009 | 78.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209300 | 18/06/2009 | 639.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209301 | 18/06/2009 | 242.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA SETOR TB, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209302 | 18/06/2009 | 231.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209303 | 18/06/2009 | 519.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209304 | 18/06/2009 | 2533.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209305 | 18/06/2009 | 931.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209306 | 18/06/2009 | 424.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209307 | 18/06/2009 | 112.04 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA0 DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05 Á 06/04/2009 E NO DIA 20 Á 21/06/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209308 | 18/06/2009 | 37.52 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÃALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 A 2105/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209309 | 19/06/2009 | 149.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 Á 28/06/2009,PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA HXR-7889 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209310 | 19/06/2009 | 74.50 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN, NO DIA 05 Á 06/04/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209311 | 19/06/2009 | 112.56 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 Á 03/04/2009 E 28 Á 29/06/2009 E 01 (UMA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NOS DOS DIAS 21 Á 22/06/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULAMCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209312 | 19/06/2009 | 112.56 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 18 Á 19/04/2009 E 20 Á 21/06/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 E 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NIS DIAS 19 Á 20/062009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9919, (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209313 | 19/06/2009 | 149.54 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 05 Á 06/04/2009 ,01 (UMA)DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 Á 19/04/2009 E 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 Á 28/05/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA-MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209314 | 22/06/2009 | 75.04 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 Á 21/05/2009 E NOS DIAS 20 Á 21/06/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209315 | 22/06/2009 | 126.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209316 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE AVELINO ,45 CENTRO SOUSA/PB, PARA A INSTALÇÃO DA OTOCLINICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209318 | 24/06/2009 | 900.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO DOS ANJOS,60 CONJ. DOS BANCARIOS-SOUSA-PB, ONDE FUNCIONOU O PSF(PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209317 | 24/06/2009 | 1000.00 | 00004760946403 | MARIA DO S.DE P.GADELHA DE OLIVEIRA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERRIO S/N SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTROTO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209319 | 25/06/2009 | 3360.38 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(SESSÕES DE HEMODIALISE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209320 | 25/06/2009 | 24480.68 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(SESSÕES DE HEMODIALISES),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209321 | 25/06/2009 | 32874.77 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(SESSÕES DE HEMODIALISE),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209322 | 26/06/2009 | 80.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209323 | 26/06/2009 | 49.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209324 | 26/06/2009 | 175.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209325 | 26/06/2009 | 68.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209326 | 26/06/2009 | 226.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHAL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209327 | 26/06/2009 | 70.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS TOZINHA GADELHAL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209328 | 26/06/2009 | 44.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209329 | 26/06/2009 | 426.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209330 | 26/06/2009 | 221.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209331 | 26/06/2009 | 139.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209332 | 26/06/2009 | 54.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209333 | 26/06/2009 | 98.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209334 | 26/06/2009 | 348.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209335 | 26/06/2009 | 44.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209336 | 26/06/2009 | 14.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209337 | 26/06/2009 | 113.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209338 | 26/06/2009 | 106.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SAMU,CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209342 | 26/06/2009 | 276.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209344 | 26/06/2009 | 58.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209345 | 26/06/2009 | 236.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209348 | 26/06/2009 | 7826.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FARM POPULAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209350 | 26/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - FARM. POPULAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209351 | 26/06/2009 | 46.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISVERSOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209352 | 26/06/2009 | 682.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISVERSOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209353 | 26/06/2009 | 74.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISVERSOS, DESTINADOS AO CEO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209354 | 26/06/2009 | 22023.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209355 | 26/06/2009 | 361.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISVERSOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209356 | 26/06/2009 | 329.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISVERSOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209357 | 26/06/2009 | 44.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209358 | 26/06/2009 | 41737.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209360 | 26/06/2009 | 17749.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209362 | 26/06/2009 | 29818.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209363 | 26/06/2009 | 4305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE OTOCLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209364 | 26/06/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209365 | 26/06/2009 | 36725.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAUDE CAPS T GADELHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209339 | 26/06/2009 | 20740.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209340 | 26/06/2009 | 37763.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209341 | 26/06/2009 | 117677.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOT 1049 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209343 | 26/06/2009 | 68802.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRO - T RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209346 | 26/06/2009 | 176.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209347 | 26/06/2009 | 390.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA , DESTINADO A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209349 | 26/06/2009 | 352.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209359 | 26/06/2009 | 88.30 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 08 A 09/06/2009, PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE JUNTO A FIORI VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209361 | 26/06/2009 | 88.30 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 02 E 06/06/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE JUNTO A FIORI VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209366 | 29/06/2009 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI T.DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSEORIA DO SISTEMA DA COCAV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209388 | 29/06/2009 | 250.59 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE DE PLACAS KKC-0233, MOJ-4808 E MOJ-4838, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209389 | 29/06/2009 | 422.17 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GASILINA PARA AS MOTOS D SEC.DE SAOUDE DE PLACAS MOJ-4808, E MOJ-4838, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209390 | 29/06/2009 | 2260.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209397 | 29/06/2009 | 32.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTNADOS A SEC. SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209400 | 29/06/2009 | 534.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209401 | 29/06/2009 | 1320.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209367 | 29/06/2009 | 16534.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAUDE CAPS AD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209368 | 29/06/2009 | 26191.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209369 | 29/06/2009 | 15445.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAUDE OTOCLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209370 | 29/06/2009 | 12322.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAUDE CAPS i RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209371 | 29/06/2009 | 10169.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - CAPS I RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209372 | 29/06/2009 | 50833.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209373 | 29/06/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209374 | 29/06/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - CEO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209375 | 29/06/2009 | 339.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DO SAMU DE PLACA MOP-9959, MOQ-0049,MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209376 | 29/06/2009 | 3710.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AO VEICULOS DO SAMU DE PLACA MOP-9959, MOQ-0049,MOP-9919 E MOU-8528, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209377 | 29/06/2009 | 1760.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DOS CAPS DE PLACAS: HXR-7889 E NPV-7695,CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209378 | 29/06/2009 | 1061.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO CAPS MMT-6685, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209379 | 29/06/2009 | 156.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DO CAPS DE PLACAS: MMT-6685 E HXR-7889, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209380 | 29/06/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209381 | 29/06/2009 | 116.55 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-7755,QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINCA CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209382 | 29/06/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - CAPS I RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209383 | 29/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CAPS AD RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209384 | 29/06/2009 | 7119.91 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DOS PSF DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114,MNW-7626,MNV-2956,NPV-7715 E MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209385 | 29/06/2009 | 143.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DOS PSF DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114,MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209386 | 29/06/2009 | 200.63 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209387 | 29/06/2009 | 2620.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇSO NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209391 | 29/06/2009 | 79.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS MOT-2230, MOT-2350,MOU-5920 E MOW-4210, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209392 | 29/06/2009 | 505.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DE PLACAS MOU-5920 E MOW-4210, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209393 | 29/06/2009 | 9325.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - RES. TERAPEUTICAS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209394 | 29/06/2009 | 984.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DE PLACA MOT-2230 E MOT-2350, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209395 | 29/06/2009 | 29161.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209396 | 29/06/2009 | 88993.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209398 | 29/06/2009 | 288.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS AOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209399 | 29/06/2009 | 320.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209402 | 30/06/2009 | 112.02 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05/04/2009, NA AMBULANCIA USA DE PLACA MOU-8528 E 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 01 A´02/06/2009 PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-0049, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO(SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209403 | 30/06/2009 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB, NO DIA 26 A 27/05/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209404 | 30/06/2009 | 37.52 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GARNDE/PB, NO DIA 26 A 27/05/2009 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209405 | 30/06/2009 | 37.52 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 A 27/05/2009 NA AMBULANCIA USA DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209406 | 30/06/2009 | 75.04 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 A 23/06/2009 NA AMBULANCIA USA DO SAMU DE PLACA HXR-7889, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209409 | 30/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209410 | 30/06/2009 | 693.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209411 | 30/06/2009 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE VIDEO-LARINGOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES SUS ATRAVES DA OTOCLINICA DE SOUSA(COMPLEMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209412 | 30/06/2009 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE EM EXAMES DE VIDEO-LARINGOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES SUS ATRAVES DA ATOCLINICA DE SOUSA( COMPLEMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209413 | 30/06/2009 | 2175.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO TUBOS) DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209416 | 30/06/2009 | 3780.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADO AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209417 | 30/06/2009 | 320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209418 | 30/06/2009 | 320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209419 | 30/06/2009 | 320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209420 | 30/06/2009 | 520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209421 | 30/06/2009 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209422 | 30/06/2009 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209423 | 30/06/2009 | 590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209428 | 30/06/2009 | 960.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA AMBULANCIA DO SAMU RENAUT MASTER DE PLACA MOP-9959, CONFORME CARTA CONVITE Nº037/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209429 | 30/06/2009 | 960.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA AMBULANCIA DO SAMU RENAUT MASTER DE PLACA MOU-8526, CONFORME CARTA CONVITE Nº037/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209430 | 30/06/2009 | 5100.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA DA AMBULANCIA DE MARCA FIAT DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº037/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209431 | 30/06/2009 | 0.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | COMPLEMENTAÇAÕ DO EMPENHO DE Nº209226, POR TER SIDO EMNHEADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209432 | 30/06/2009 | 37.52 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/06/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USB-04 MOP-9919, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209433 | 30/06/2009 | 37.52 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17/06/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-04 DE PLACA-MOP-9919, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209434 | 30/06/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAAÇÃO NO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,RELATIVO A 5º PARCELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209437 | 30/06/2009 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO Nº58.055-4, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209439 | 30/06/2009 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 58.054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209440 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.932-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209441 | 30/06/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE COBRANÇA DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209442 | 30/06/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADOS NA C/C 19.106-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209443 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - TED NAO CONTABILIZADA NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209444 | 30/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO MOD. HONDA NXR 150BROS KS, DESTINADA AO SAMU, CONFORME TP.05/2009 CT.256/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209445 | 30/06/2009 | 892.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS SAMU, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209446 | 30/06/2009 | 1656.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209447 | 30/06/2009 | 1616.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209448 | 30/06/2009 | 18.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209449 | 30/06/2009 | 658.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209450 | 30/06/2009 | 934.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209451 | 30/06/2009 | 2156.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209452 | 30/06/2009 | 5179.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209453 | 30/06/2009 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209454 | 30/06/2009 | 372.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209455 | 30/06/2009 | 35.69 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209456 | 30/06/2009 | 376.30 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209458 | 30/06/2009 | 413.18 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209459 | 30/06/2009 | 829.02 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209460 | 30/06/2009 | 166.97 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209461 | 30/06/2009 | 414.20 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO N?7029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209462 | 30/06/2009 | 74.49 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209463 | 30/06/2009 | 52.74 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209464 | 30/06/2009 | 822.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209467 | 30/06/2009 | 4669.25 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209468 | 30/06/2009 | 752.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209469 | 30/06/2009 | 716.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209470 | 30/06/2009 | 4183.84 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209471 | 30/06/2009 | 582.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209472 | 30/06/2009 | 657.05 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÕES E TAPETES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209473 | 30/06/2009 | 784.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LENÇÕES E TAPETES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209474 | 30/06/2009 | 2549.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209475 | 30/06/2009 | 539.68 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTO OPTLIGNT LD MAX 110/24V-50/60HZ , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209476 | 30/06/2009 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS C/SECAGEM DO MOTOR BOMBA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209478 | 30/06/2009 | 22084.20 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 19/12/2009, CONFORME CONTRATO Nº 00293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209479 | 30/06/2009 | 323.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO Nº17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209480 | 30/06/2009 | 275.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209481 | 30/06/2009 | 180.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209482 | 30/06/2009 | 114.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209483 | 30/06/2009 | 228.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209484 | 30/06/2009 | 196.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209485 | 30/06/2009 | 471.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209486 | 30/06/2009 | 461.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209487 | 30/06/2009 | 1125.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209488 | 30/06/2009 | 1164.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO, CARNE DE SOL E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0209490 | 30/06/2009 | 119.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CABEÇA DE IMPRESSORA 4P27 EDP C8727BL PRETO E CABEÇA IMPR. TRICOLOR P/DESKJET 3320 C8728A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209493 | 30/06/2009 | 3921.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209494 | 30/06/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE-CAPS AD, RELATIVO AO MÊSES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209495 | 30/06/2009 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TORNEIRAS E CARGA DE GAS EM 02(DOIS) GELEAGUA PERTENCENTES AO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209496 | 30/06/2009 | 205.92 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209497 | 30/06/2009 | 198.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209499 | 30/06/2009 | 371.81 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209500 | 30/06/2009 | 641.36 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209501 | 30/06/2009 | 178.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209502 | 30/06/2009 | 138.32 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209503 | 30/06/2009 | 592.11 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209504 | 30/06/2009 | 141.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209505 | 30/06/2009 | 240.00 | 60832086000140 | M.G.C. MACHADO & W. MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209510 | 30/06/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONTRASTE UTILIZADO NA TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209511 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS MEDICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209512 | 30/06/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONTASTRE UTILIZADO NA TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE FRANÇA E SEDEÇÃO REALIZADO NO PACIENTE LAFAIETE DO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209514 | 30/06/2009 | 686.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) PEN DRIVE, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TP Nº 10/2009.176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209515 | 30/06/2009 | 396.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PEN DRIVE, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME TP Nº10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209516 | 30/06/2009 | 396.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PEN DRIVE, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME TP Nº10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209517 | 30/06/2009 | 980.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PEN DRIVE, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME TP Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209518 | 30/06/2009 | 1814.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRUDUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209519 | 30/06/2009 | 1248.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209520 | 30/06/2009 | 2015.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209521 | 30/06/2009 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209522 | 30/06/2009 | 1300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209523 | 30/06/2009 | 4553.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209524 | 30/06/2009 | 2358.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209525 | 30/06/2009 | 520.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209526 | 30/06/2009 | 5121.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209527 | 30/06/2009 | 420.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209528 | 30/06/2009 | 5301.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209529 | 30/06/2009 | 2091.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209530 | 30/06/2009 | 213402.40 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SESSÕES DE HEMODIALISES (TRS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209531 | 30/06/2009 | 2369.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209532 | 30/06/2009 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209533 | 30/06/2009 | 6359.58 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209534 | 30/06/2009 | 1625.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209535 | 30/06/2009 | 2312.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209536 | 30/06/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, REALIZADO NA PACIENTE EDIGINALDA MEDEIROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052009 | 0209537 | 30/06/2009 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MOD.HONDA NXR 150 BROS KS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A SAUDE, CONFORME TP 05/2009 CT 256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209538 | 30/06/2009 | 128.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA C/C 58.055-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209540 | 30/06/2009 | 301.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA MPT-0017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209407 | 30/06/2009 | 518.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209408 | 30/06/2009 | 150.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209414 | 30/06/2009 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209415 | 30/06/2009 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED COBRADA EM CONTA CORRENTE Nº 11.628-9 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209424 | 30/06/2009 | 368.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, CARIMBOS DE MADEIRA PEQUENO, DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209425 | 30/06/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA ,DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209426 | 30/06/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209427 | 30/06/2009 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209435 | 30/06/2009 | 75.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) TONER, PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209436 | 30/06/2009 | 390.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER HP LASERJET C7115A PRETO, PARA A IMPRESSORA DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209457 | 30/06/2009 | 64.01 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE(CONTINA), CONFORME PREGÃO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209465 | 30/06/2009 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ACODOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO MARIA DE JESUS FURTADO, RESIDENTE A RUA DR. OTAVIO DR.MARIZ Nº 04, BAIRRO-CENTRO-SOUSA/PB-CPF-992.536.744-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209466 | 30/06/2009 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ECODOPPLER DAS CAROTIDAS, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE JESUS FURTADO, RESIDENTE A RUA DR. OTAVIO MARIZ Nº 04 CENTRO/SOUSA/PB, CPS-992.536.744-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209477 | 30/06/2009 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS INTERNA E EXTERNA DE UM SPLIT 18000BTUS, PERTENECENTE A COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209489 | 30/06/2009 | 633.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E ABRETURA DE COFRE DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209491 | 30/06/2009 | 323.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CILINDROS, 05(CINCO) CADEADOS RAPAIZ, PARA O SAMU E 02(DUAS) CHAVES TRANSPONDER PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0209492 | 30/06/2009 | 268.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209498 | 30/06/2009 | 59.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209506 | 30/06/2009 | 112.56 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE REAVALIAÇÃO DOS ISTMAS DE INFORMAÇÃO (SIM, SINAN E SINASC) NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA BEM COMO ORIENTAÇÃO SOBRE CODIFICAÇÃO DE OBITOS MAL DEFINIDO DE 48 FICHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209507 | 30/06/2009 | 213.12 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A 18/02/2009 PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE REAVALIAÇÃO DOS ISTMAS DE INFORMAÇÃO (SIM, SINAN E SINASC) NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA BEM COMO ORIENTAÇÃO SOBRE CODIFICAÇÕES DE OBITOS MAL DEFINIDO DE 48 FICHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209508 | 30/06/2009 | 111.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209509 | 30/06/2009 | 111.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209513 | 30/06/2009 | 1433.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E SETE(07) PENDRIVE, DESTINADOS AO VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME TP Nº10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209539 | 30/06/2009 | 55.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A ATARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C Nº14.904-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209541 | 30/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209542 | 30/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABIRL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209543 | 30/06/2009 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209544 | 30/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209545 | 30/06/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209548 | 01/07/2009 | 322.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPW-1136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209549 | 01/07/2009 | 322.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPW-1086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209550 | 01/07/2009 | 322.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPW-1096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209554 | 01/07/2009 | 354.66 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 02 A 05/07/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209557 | 01/07/2009 | 223.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 04/07/2009, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DOS CAPS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209560 | 01/07/2009 | 15855.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE(EST), RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209562 | 01/07/2009 | 52515.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE-EFETIVOS)RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209569 | 01/07/2009 | 71610.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE(PACS )RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209587 | 01/07/2009 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 11.628-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209588 | 01/07/2009 | 558.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DA C/C 11.628-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209589 | 01/07/2009 | 301.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2009, DO VEICULO DE PLACA NPR-3027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209591 | 01/07/2009 | 1822.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209592 | 01/07/2009 | 288.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 10 DE JUNHO DIA DA CIDADE (INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE PREVENÇÃO E APRESENTAÇÃO FROTAS DE CARROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209594 | 01/07/2009 | 87204.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209595 | 01/07/2009 | 176568.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209598 | 01/07/2009 | 134.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209546 | 01/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209547 | 01/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209551 | 01/07/2009 | 1480.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209552 | 01/07/2009 | 3474.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209553 | 01/07/2009 | 4000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, CONFORME TOMADA DE PREÇO 07/2009.CONT.260/2009,RELATIVO A 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209555 | 01/07/2009 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA ANGIO ABDOMINAL RM FEMURAL, NA PACIENTE IRACI DE MELO LINS-RESIDENCIA A RUA RAIMUNDO NASCIMENTO-SOUSA/PB, COM O CPF 000.250.744-74 E RG-2.347791SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209556 | 01/07/2009 | 702.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209558 | 01/07/2009 | 321.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBERIOS E SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPU-9576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209559 | 01/07/2009 | 321.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | ALOR REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBERIOS E SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPU-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209561 | 01/07/2009 | 9007.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFET)RELATIVO AO MÊS EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209563 | 01/07/2009 | 20115.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE(CAPS EFET))RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209564 | 01/07/2009 | 6570.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE(POLICLINICA)RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209565 | 01/07/2009 | 12102.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE-(SAMU EFET)RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209566 | 01/07/2009 | 232.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR)RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209567 | 01/07/2009 | 1432.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFET)RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209568 | 01/07/2009 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SCE.DE SAÚDE-EFETIVOS-RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209570 | 01/07/2009 | 232.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209571 | 01/07/2009 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209572 | 01/07/2009 | 4395.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209573 | 01/07/2009 | 697.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (RES.TERAPEUTICA PROT), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209574 | 01/07/2009 | 232.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209575 | 01/07/2009 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA-MEDICOS EFET), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209576 | 01/07/2009 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209577 | 01/07/2009 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209578 | 01/07/2009 | 6600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (EST.SAUDE DA FAMILIA EFET), RELATIVO AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209579 | 01/07/2009 | 144925.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (PACS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209580 | 01/07/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (EST SAÚDE DA FAMILIA EFET.),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209581 | 01/07/2009 | 161800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (EST.SAUDE DA FAMILIA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209582 | 01/07/2009 | 22140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (EST.SAUDE BUCAL EFET.),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209583 | 01/07/2009 | 41126.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE (EST.SAUDE BUCAL PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209584 | 01/07/2009 | 2332.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482008 | 0209585 | 01/07/2009 | 26870.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05PASSAGEIROS 004 CILINDROS OKM M FIAT FAB/2009 COM BRANCA, DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PP048/2009 E CT318/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482008 | 0209586 | 01/07/2009 | 26870.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05PASSAGEIROS 004 CILINDROS OKM M FIAT FAB/2009 MOD-2010 COR BRANCA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PP048/2009 CT318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209590 | 01/07/2009 | 872.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TENDA E 02(DUAS) CAIXAS TERMICAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0209593 | 01/07/2009 | 660.14 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. CONFORME PREGAO Nº 49/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209596 | 01/07/2009 | 860.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0021/209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209597 | 01/07/2009 | 685.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209602 | 02/07/2009 | 3750.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO 20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209599 | 02/07/2009 | 810.55 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIM MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209600 | 02/07/2009 | 115.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDESDA SILVA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209601 | 02/07/2009 | 1199.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR GILSON BRAGA PONCE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0209613 | 03/07/2009 | 2060.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR FLYPC MOD. INTERNET. CEL 480/1GB/160GB/DVRW E 01 (UMA) IMPRESSORA HP MONO P1005 110V, DESTINADOS A CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONFORME TP Nº10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209603 | 03/07/2009 | 167.58 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209604 | 03/07/2009 | 454.86 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209605 | 03/07/2009 | 111.72 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209606 | 03/07/2009 | 798.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209607 | 03/07/2009 | 219.45 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS AD, CONFORME PREGÃO Nº 17/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209608 | 03/07/2009 | 1374.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0209609 | 03/07/2009 | 1290.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE SETE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209610 | 03/07/2009 | 11386.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/209, CONFORME INXIGIBILIDADE Nº74/2009 E TPRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209611 | 03/07/2009 | 7081.91 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/209, CONFORME INXIGIBILIDADE Nº11/2009 E TPRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209612 | 03/07/2009 | 4776.73 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/209, CONFORME INXIGIBILIDADE Nº10/2009 E TPRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209615 | 06/07/2009 | 607.30 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209616 | 06/07/2009 | 157.30 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209617 | 06/07/2009 | 530.80 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209618 | 06/07/2009 | 135.10 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209619 | 06/07/2009 | 108.35 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209620 | 06/07/2009 | 469.90 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209621 | 06/07/2009 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209622 | 06/07/2009 | 4918.63 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2009, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209623 | 06/07/2009 | 25090.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, OTOCLINICA E PRONTO SOCORRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209624 | 06/07/2009 | 50470.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, OTOCLINICA E PRONTO SOCORRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209625 | 06/07/2009 | 50797.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, OTOCLINICA E PRONTO SOCORRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209626 | 06/07/2009 | 26409.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, OTOCLINICA E PRONTO SOCORRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209627 | 06/07/2009 | 4669.31 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº013/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209628 | 06/07/2009 | 614.62 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209629 | 06/07/2009 | 121.43 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209630 | 06/07/2009 | 271.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A CAPS INFANTI, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209631 | 06/07/2009 | 220.44 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209632 | 06/07/2009 | 84.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209633 | 06/07/2009 | 51.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209634 | 06/07/2009 | 1278.38 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INXIBILIDADE Nº021/2009, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209635 | 06/07/2009 | 4499.31 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INXIBILIDADE Nº001/2009, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209636 | 06/07/2009 | 2971.17 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 015/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209637 | 06/07/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES VITAL, RES. Á RUA AV.DOM PEDRO I-BAIRRO ESTAÇÃO/SOUSA/PB, COM O CPF-885.669.604-59 E RG-1985.1221SSSP/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209638 | 06/07/2009 | 78.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E RESET DE CHIP PARA IMPRESSORA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209640 | 06/07/2009 | 48.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209641 | 06/07/2009 | 26.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGARCA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209642 | 06/07/2009 | 13.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209643 | 06/07/2009 | 40.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209644 | 06/07/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA) RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209645 | 06/07/2009 | 1958.80 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 123/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209646 | 06/07/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209648 | 06/07/2009 | 323.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209649 | 06/07/2009 | 116.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209650 | 06/07/2009 | 3633.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS, DESTINADOS A FRAMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209651 | 06/07/2009 | 3628.20 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) COMPETENCIA JUNHO DE 2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 018/2009, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209614 | 06/07/2009 | 1387.68 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209639 | 06/07/2009 | 105.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA CENTRA DE MARCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209647 | 06/07/2009 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVIÇOS DA CONTA FOPAG DA FOLHA DE PAGWMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209652 | 08/07/2009 | 203.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº42/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209653 | 08/07/2009 | 33.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINIAN, CONFORME PREGÃO Nº42/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209654 | 08/07/2009 | 40.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº42/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209655 | 08/07/2009 | 203.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº42/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209656 | 08/07/2009 | 81.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº42/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209657 | 08/07/2009 | 106.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209658 | 08/07/2009 | 877.35 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209659 | 08/07/2009 | 2352.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209660 | 08/07/2009 | 396.92 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209661 | 08/07/2009 | 19500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS SA UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209662 | 08/07/2009 | 46436.61 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209663 | 08/07/2009 | 43546.44 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209664 | 08/07/2009 | 1116901.70 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AOO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209665 | 08/07/2009 | 43115.25 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209666 | 09/07/2009 | 1225.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E AD, RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINAS E FEMININAS NA RELAIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209667 | 13/07/2009 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS COM DOPPLER ARTERIAL E VNOSO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO NA PACIENTE IRACI MENDES LINS, RES.A RUA 04 AVENIDA Nº 03, CONJUNTO FREI DAMIÃO NESTA CIDADE, COMO CPF-000.250.744-74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209668 | 13/07/2009 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TRATAMENTO DE HIPERTIRIODISMO, REALIAZADO NO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS, RES. A RUA TV. DUQUE DE CAXIAS BAIRRO JARDIM IRACEMA SOUSA/PB COM O CPF-000.927.154-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209669 | 14/07/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209670 | 14/07/2009 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAIRA COBRADA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209671 | 14/07/2009 | 1357.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, REALTIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209672 | 15/07/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC., CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209673 | 15/07/2009 | 130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209674 | 15/07/2009 | 58.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV CCE 20" PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102009 | 0209675 | 16/07/2009 | 1580.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR MOD.INTERNET DC 2.0MGB/60GB/DVD/WM, DESTINADO A CONTABILIDADE DE DESTA SECRETARIA, CONFORME TP 010/2009 E CT 313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0209676 | 16/07/2009 | 20810.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE)COMPUTADORES E 10 (DEZ) ESTABILIZADORES, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE CONFORME TOAMADA DE PREÇO 010/2009 E CT 313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209677 | 17/07/2009 | 51.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209678 | 20/07/2009 | 2992.37 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209679 | 20/07/2009 | 792.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA X NA DOMENSÃO 30X40 C/100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209680 | 20/07/2009 | 252.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209681 | 20/07/2009 | 668.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAI X VERDE 18X24 E 35X43, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209682 | 20/07/2009 | 317.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209683 | 20/07/2009 | 6431.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0209684 | 20/07/2009 | 3900.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209688 | 21/07/2009 | 744.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOP-9919 E MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0209685 | 21/07/2009 | 478.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2009 E CT-242/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0209686 | 21/07/2009 | 7253.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TP 003/2009, CT-242/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0209687 | 21/07/2009 | 104.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TP-003/2009 E CT -242/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0209689 | 22/07/2009 | 2040.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 PERTENCENTE A ESTA SEC.9HORAS TRABALHADAS 45.34) CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2009 E CT-242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209690 | 23/07/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES (PUNÇÃO DE TIREOIDE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA RES. A RUA BENEDITO P.DE LIMA Nº13 BAIRRO ZU SILVA E UM (DOPLLER OBSTETRICA) REALIZADO NA PACIENTE LILIA CRISTINA LUNGUINHO RES. A RUA 20 DE ABRIL S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209693 | 27/07/2009 | 24602.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209695 | 27/07/2009 | 43116.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209696 | 27/07/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE VANDERLANEA LOPES DE MELO DANTAS, RESIDENTE NO SITIO SAQUINHO-ZONA RURAL SOUSA/PB, CPF-045..064.164-30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209697 | 27/07/2009 | 19154.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA EFETIVOS) ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209698 | 27/07/2009 | 31081.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209699 | 27/07/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209700 | 27/07/2009 | 4305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209701 | 27/07/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209702 | 27/07/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE DA FAMILIA EFET) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209703 | 27/07/2009 | 20940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL EST) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209704 | 27/07/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209705 | 27/07/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209706 | 27/07/2009 | 34516.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0209707 | 27/07/2009 | 3123.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209708 | 27/07/2009 | 161800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE DA FAMILIA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209709 | 27/07/2009 | 64159.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGVAS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209710 | 27/07/2009 | 144150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209711 | 27/07/2009 | 15640.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209712 | 27/07/2009 | 8070.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209713 | 27/07/2009 | 28245.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209714 | 27/07/2009 | 36624.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209715 | 27/07/2009 | 17194.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209716 | 27/07/2009 | 13789.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209717 | 27/07/2009 | 10437.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209718 | 27/07/2009 | 9837.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (RES.TERAPEUTA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209719 | 27/07/2009 | 95097.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209720 | 27/07/2009 | 20231.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209691 | 27/07/2009 | 20175.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209692 | 27/07/2009 | 38153.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209694 | 27/07/2009 | 57849.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209721 | 27/07/2009 | 71910.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SEC.DE SAÚDE PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209722 | 30/07/2009 | 1329.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 14.903-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209723 | 30/07/2009 | 531.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA TARIFA BANTARIA DA CONTA CORRESTE Nº7.396-2, RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209724 | 30/07/2009 | 780.00 | 70120662003520 | ATACADAO DOS ELETROD.DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CRA30 FBBNA DEGELO SECO 300L CONSUL, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209728 | 30/07/2009 | 86322.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209729 | 30/07/2009 | 1876.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209730 | 30/07/2009 | 40092.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209731 | 30/07/2009 | 81419.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209732 | 30/07/2009 | 82126.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209733 | 30/07/2009 | 52577.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209734 | 30/07/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 23/209 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209735 | 30/07/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 23/209 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209741 | 30/07/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE, POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº037/20092009001745-2 E OFICIO 321/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209742 | 30/07/2009 | 335.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO UMA(01) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, NOS DIAS 15 A 16/04/2009, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 A 07/05/2009, 02 (DUAS )PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 A 12/05/2009 E 06 A 07/07209 E 01(UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 12 A 13/072009, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209743 | 30/07/2009 | 224.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 12 A 13 E 14 A 15/03/2009, NO VEICULO DE PLACA -MNW-7626 E 02(DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 17/03/2009 E 20 A 21/04/2009 NO VEICULO DE PLACA-2956, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209744 | 30/07/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA ,DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209745 | 30/07/2009 | 412.72 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/05/2009,01(UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/05/2009, 05(CINCO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 03 A 04,09 A 11,23 A 24,28 A 29/06/2009,04(QUATRO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07,13 A 15/07/209, CPNFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO.NON VEICULOS DE PLACAS- MND-2956/MNW-7626/MOR-6546/MNV-2886 E HXR-7886- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209746 | 30/07/2009 | 299.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 21 A 22/05/2009 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 29/05/2009, 03 (TRES) PARA A CIDADE DE JOÕ PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 05 E 09 A 11/06/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA-MNV-2956, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209748 | 30/07/2009 | 6676.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VINTE E SEIS UNIDADES DOS PSF, FARMACIA POPULAR,FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, RLATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209725 | 30/07/2009 | 81305.00 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇÃO DOS PREDIOS DO CAPS TOZINHO GADELHA E POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0006/2009 E CT-305/2009,(RELATIVO A 1º MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209726 | 30/07/2009 | 200.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINA SOBRE PARALISIA INFANTIL DIA 20/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209727 | 30/07/2009 | 14041.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209736 | 30/07/2009 | 150.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NA CAMPANHA DA VACINA DO IDOSO (ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209737 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSONO DIA 25/04/2009,(VACINAÇÃO NA ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209738 | 30/07/2009 | 150.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO DIA 25/04/2009(VACINAÇÃO ZONA RUARL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209739 | 30/07/2009 | 150.00 | 00042420229487 | FRANCISCA MOREIRA PAULA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO DIA 25/042009(VACINAÇÃO ZONA RUARL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209740 | 30/07/2009 | 150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO DIA 25/04/2009ONA RUARL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209747 | 30/07/2009 | 6614.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HPS, CAPS TOZINHO GADELHA, OTOCLINICA, RES.TERAPEUTICA FEMININA, SAMU, POLICLINICA E CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0209749 | 30/07/2009 | 525.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PP Nº0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0209750 | 30/07/2009 | 5012.63 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PP Nº0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209751 | 30/07/2009 | 3046.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209752 | 30/07/2009 | 524.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICACONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209755 | 31/07/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO POR NAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO(SALARIO MATERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209759 | 31/07/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE TRAJANO NETO, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PAULINO COELHO/SOUSA/PB, COM O CPF-262.277.894-53, CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209767 | 31/07/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. CONF. EXTRATO BANCARIO C/C Nº 19.106-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209768 | 31/07/2009 | 960.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (REVELADOR E FIXADOR P/RAIO X), CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209769 | 31/07/2009 | 40661.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209770 | 31/07/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED E TARIFA DE EXTRATO COBRADOS NA C/C 6.932-9. CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209771 | 31/07/2009 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209772 | 31/07/2009 | 3960.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209773 | 31/07/2009 | 5074.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209774 | 31/07/2009 | 920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209775 | 31/07/2009 | 716.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A OTOCLINICA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209776 | 31/07/2009 | 329.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209777 | 31/07/2009 | 150.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209778 | 31/07/2009 | 843.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209779 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE COBRANÇA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209780 | 31/07/2009 | 250.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209781 | 31/07/2009 | 59.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209782 | 31/07/2009 | 191.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209783 | 31/07/2009 | 163.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209784 | 31/07/2009 | 148.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209785 | 31/07/2009 | 454.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209786 | 31/07/2009 | 451.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209787 | 31/07/2009 | 162.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209788 | 31/07/2009 | 404.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209789 | 31/07/2009 | 170.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE UMA PORTA DE AÇO, INCLUINDO MÃO DE OBRA EM DUAS MOLAS NOVAS COM LUBRIFICAÇÃO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209790 | 31/07/2009 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.054-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209794 | 31/07/2009 | 154.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209795 | 31/07/2009 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209796 | 31/07/2009 | 682.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209797 | 31/07/2009 | 582.89 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209798 | 31/07/2009 | 613.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209799 | 31/07/2009 | 368.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209800 | 31/07/2009 | 273.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209801 | 31/07/2009 | 418.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209802 | 31/07/2009 | 220.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209803 | 31/07/2009 | 760.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209804 | 31/07/2009 | 793.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209805 | 31/07/2009 | 354.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209806 | 31/07/2009 | 314.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209807 | 31/07/2009 | 471.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209808 | 31/07/2009 | 164.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209809 | 31/07/2009 | 989.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0209810 | 31/07/2009 | 560.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0209811 | 31/07/2009 | 164.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209812 | 31/07/2009 | 4400.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS/ZONA RURAL/SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O PERIODO DE 01/02/2009 A 31/12/209, CONFORME CONTRATO Nº 11.00/000014/A/209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209813 | 31/07/2009 | 238.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209814 | 31/07/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. SAUDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209815 | 31/07/2009 | 284.40 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 A 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209816 | 31/07/2009 | 359.14 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 A 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209817 | 31/07/2009 | 149.00 | 00004294740400 | MARIA DO SOCORRO A.M.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 A 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209753 | 31/07/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209754 | 31/07/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209756 | 31/07/2009 | 1100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO POR NAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO(SALARIO MATERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209757 | 31/07/2009 | 232.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO POR NAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO(SALARIO MATERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209758 | 31/07/2009 | 346.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO POR NAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO(SALARIO MATERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209760 | 31/07/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALENCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209761 | 31/07/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC., CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209762 | 31/07/2009 | 176.60 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/07/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. (IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209763 | 31/07/2009 | 142.08 | 00076881652453 | FRANCISCO DE SOUSA PAZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/07/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. (IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209764 | 31/07/2009 | 142.08 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/07/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. (IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209765 | 31/07/2009 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIAARIA DO DIA 08/06/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÈGICA E PARTICIPATIVA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209766 | 31/07/2009 | 71.04 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTROLE DAS LEISHMANIOSES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209791 | 31/07/2009 | 0.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº209148, POR TER SIDO EMPENHA A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209792 | 31/07/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG C/C 14.903,9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209793 | 31/07/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209853 | 03/08/2009 | 296.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOJ-4808, KKC-0233 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0209854 | 03/08/2009 | 271.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTA A SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209855 | 03/08/2009 | 3620.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209864 | 03/08/2009 | 441.50 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REGULAÇÃO ASSISTENCIA E PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209865 | 03/08/2009 | 441.50 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REGULAÇÃO ASSISTENCIA E PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209866 | 03/08/2009 | 355.20 | 00003514727465 | HILDO DE SOUSA C. JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REGULAÇÃO ASSISTENCIA E PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209867 | 03/08/2009 | 355.20 | 00000753557444 | SILVIA XIMENES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REGULAÇÃO ASSISTENCIA E PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209868 | 03/08/2009 | 298.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPV 7727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209869 | 03/08/2009 | 88.30 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DA CAMARA TECNICA DO ESTADO REALIZADO PELA SES/PB-CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209870 | 03/08/2009 | 88.30 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DA CAMARA TECNICA DO ESTADO REALIZADO PELA SES/PB-CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209871 | 03/08/2009 | 142.08 | 00003514727465 | HILDO DE SOUSA C. JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO CARAVANA EM DEFESA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209872 | 03/08/2009 | 142.08 | 00000753557444 | SILVIA XIMENES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO CARAVANA EM DEFESA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209873 | 03/08/2009 | 37.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 05 DE AGOSTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NPR-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209874 | 03/08/2009 | 37.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 07 DE ABRIL COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPR-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209875 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 05 DE JULHO COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA NPR-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209876 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 14 DE JUNHO COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209877 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 29 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209878 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 29 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209879 | 03/08/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMNTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO VEICULO MOD 2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209880 | 03/08/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMNTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO VEICULO NPV 7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209881 | 03/08/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPV 7695 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209882 | 03/08/2009 | 37.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 27 DE JULHO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPV 7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209883 | 03/08/2009 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MNV 2956 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209884 | 03/08/2009 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPV 7755 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209885 | 03/08/2009 | 37.52 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 24 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOD 2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209886 | 03/08/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 01 DE AGOSTO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORET-CE NO VEICULO DE PLACA NPV 7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209887 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 09 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209888 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS NO DIA 6 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209889 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209890 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 14 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209891 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 31 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209892 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 01 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209893 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 16 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209894 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209895 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS NOS DIAS 27 DE JULHO COM DESTINA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA NOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209896 | 03/08/2009 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 12 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JRECIFE-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209897 | 03/08/2009 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 21 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JUAREIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209898 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209899 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03 E 05 DE MAIO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209900 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODOM BEZERRA TERREO S/N CENTRO/SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BARSIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209901 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 09 DE JUNHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209902 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 19 DE JULHO COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KEX 9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209903 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209904 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 E 14 DE JULHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209905 | 03/08/2009 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 27 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KEX 9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209906 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209907 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209908 | 03/08/2009 | 75.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 21 DE JULHO COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209911 | 03/08/2009 | 149.00 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOSTE-CE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209917 | 03/08/2009 | 303.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB ABNT2, ROTEADOR WIRELESS S, CABO USB E CONECTOR WIRELESS USB. DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209922 | 03/08/2009 | 37.52 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO VEICULO DE PLACA MOR 6546 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209923 | 03/08/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 12 DE ABRIL COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NO VEICULO PLACA MNV 2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209924 | 03/08/2009 | 37.52 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALORE REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 02 DE AGOSTO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO PLACA MOR 6546, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209925 | 03/08/2009 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO PLACA MNW 7626 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209926 | 03/08/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 11 DE AGOSTO COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO PLACA NPR 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209927 | 03/08/2009 | 426.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEIculo PLACA MOL 4718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209818 | 03/08/2009 | 241.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME PREGÇAO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209819 | 03/08/2009 | 226.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209820 | 03/08/2009 | 289.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209821 | 03/08/2009 | 294.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209822 | 03/08/2009 | 167.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209823 | 03/08/2009 | 320.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209824 | 03/08/2009 | 235.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209825 | 03/08/2009 | 514.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209826 | 03/08/2009 | 228.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209827 | 03/08/2009 | 200.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209828 | 03/08/2009 | 484.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209829 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRÉ AVELINO, 45 CENTRO/SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209830 | 03/08/2009 | 359.14 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 24 A 25, DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209831 | 03/08/2009 | 142.20 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CRATO-RN, NOS DIAS 24 A 25, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209832 | 03/08/2009 | 74.50 | 00004294740400 | MARIA DO SOCORRO A.M.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, NOS DIAS 24 A 25, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209833 | 03/08/2009 | 179.57 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, NOS DIAS 24 A 25, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209834 | 03/08/2009 | 179.57 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, NOS DIAS 24 A 25, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209835 | 03/08/2009 | 529.80 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209836 | 03/08/2009 | 426.24 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209837 | 03/08/2009 | 223.50 | 00004294740400 | MARIA DO SOCORRO A.M.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209838 | 03/08/2009 | 529.80 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04, DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209839 | 03/08/2009 | 165.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC SAUDE - CAPS AD COMP. JULHO/2009. POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209840 | 03/08/2009 | 2382.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOW-4210, MOU-5920,, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209841 | 03/08/2009 | 4234.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-9959,MOQ-0049,MOP-9919,MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209842 | 03/08/2009 | 25.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASILINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPT-0017, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209843 | 03/08/2009 | 95.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOW-4210, MOU-5920, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209844 | 03/08/2009 | 354.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTAES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919,MAU-8528, NPT-0017,QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0209845 | 03/08/2009 | 64.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 13KG(GAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0209846 | 03/08/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 13KG(GAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0209847 | 03/08/2009 | 224.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 13KG(GAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209848 | 03/08/2009 | 1600.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747,NPR-3027, NPV-7755,NPU-9576 E NPU-9566, QUE PRESTAM SERVIÇOS A POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209849 | 03/08/2009 | 151.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889 E MMT-6685 QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209850 | 03/08/2009 | 2340.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPV-7695 E HXR 7889 QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209851 | 03/08/2009 | 1652.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1727, NPW-1096, MMT-6685, NPW+1136, NPT-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209852 | 03/08/2009 | 7549.85 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114,MNW-7626, MNW-2956, MNV-2886 E NPV-7715,QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDDAES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209856 | 03/08/2009 | 4320.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209857 | 03/08/2009 | 210.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426 E MOU-6440,MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209858 | 03/08/2009 | 1631.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0209859 | 03/08/2009 | 214.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956,MOR-6546, MMT-6645,MOO-4114,MNW-7626,MNV-2956,MNV-2886 E NPV-7715, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2009, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209860 | 03/08/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DO ALTO DO CRUZEIRO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209861 | 03/08/2009 | 5250.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAAÇÃO NO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,RELATIVO A 6º PARCELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209862 | 03/08/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA IDOMILDA DO Ó | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209863 | 03/08/2009 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DAS CAROTIDAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209909 | 03/08/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CT865/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209910 | 03/08/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CT865/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209912 | 03/08/2009 | 196.22 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209913 | 03/08/2009 | 316.13 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209914 | 03/08/2009 | 183.08 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209915 | 03/08/2009 | 841.26 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209916 | 03/08/2009 | 557.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0209918 | 03/08/2009 | 484.90 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0209919 | 03/08/2009 | 4107.43 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0209920 | 03/08/2009 | 430.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PEGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0209921 | 03/08/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0209928 | 03/08/2009 | 941.48 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209929 | 03/08/2009 | 205.92 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209930 | 04/08/2009 | 1500.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO P DE ALMEIDA, RES. A RUA AV.NELSON MEIRA 89 BAIRRO ESTAÇÃO-SOUSA/PB.CPF-424.224.424-04 E RG-1.080.521SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209931 | 05/08/2009 | 4000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA OCULAR REALIZADO NO PACIENTE EDSON GUILHERME FELIX DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209932 | 05/08/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000492009 | 0209933 | 05/08/2009 | 9363.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOVEL DE APOIO COM 4(QUATRO)PORTA EM MDF REVESTIDO EM FORMICA, PAINEL EM MDF REVESTIDO EM FORMICA, COZINHA 8(OITO) PORTAS EM MDF REVESTIDO EM FORMICA E BALCAO COM GAVETAS EM MDF REVESTIDO EM FORMICA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 49/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209934 | 05/08/2009 | 142.80 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209935 | 05/08/2009 | 136.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209936 | 05/08/2009 | 476.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209937 | 05/08/2009 | 644.47 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209938 | 05/08/2009 | 4000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, CONFORME TOMADA DE PREÇO 07/2009.CONT.260/2009,RELATIVO A 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0209939 | 05/08/2009 | 702.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0209940 | 05/08/2009 | 2738.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209941 | 05/08/2009 | 291.86 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209942 | 05/08/2009 | 1374.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ÉRITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209943 | 05/08/2009 | 115.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209944 | 05/08/2009 | 734.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, DESTINADOS AO MENOR GILSON FILHO CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209945 | 05/08/2009 | 810.55 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO F.MARQUES JUNIOR, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209946 | 05/08/2009 | 17.36 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS DE XEROX EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209947 | 05/08/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209948 | 05/08/2009 | 1000.00 | 03639177000120 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSERIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 258/2009, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209949 | 05/08/2009 | 1000.00 | 03639177000120 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSERIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 258/2009, RELATIVO AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209950 | 06/08/2009 | 75.04 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL NO DIAGNÓSTICO BACTERIOGICO DA TUBERCULOSE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SUS, NOS DIAS 29 E 31/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209951 | 06/08/2009 | 37.52 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR MATERIAL DO INQUERITO DE TUBERCULOSE, NOS DIAS 11 E 12/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209952 | 06/08/2009 | 2430.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC GOMES PEREIRA, RESIDENTE A RUA MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES Nº 19 SOUSA/PB, CPF-010.480.334-73 E RG-2000029281351SSP/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209953 | 07/08/2009 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209954 | 07/08/2009 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209956 | 07/08/2009 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE COSNTRASTES REALIZADO NA PACIENTE DIOMiRA DE MELO RESIDENTE NO NUCLEO HABITACIONAL I SÃO GONÇALO SOUSA/PB, CPF-977360154-49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209957 | 07/08/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209958 | 07/08/2009 | 80.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209955 | 07/08/2009 | 143.00 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA CHAP DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0209959 | 10/08/2009 | 5.60 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01(UM) CABO USB 2,0 AM XBM 1,8MCLONE, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME TR-010/2009 CT-313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102009 | 0209960 | 10/08/2009 | 480.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX-420 MONO, DESTINADA A A CONTABILIDADE, CONFORME TP-010/ E CT-313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209961 | 10/08/2009 | 3193.84 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº123/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209962 | 10/08/2009 | 6127.62 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº001/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209963 | 10/08/2009 | 8207.90 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº014/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209964 | 11/08/2009 | 4578.27 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº015/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209965 | 11/08/2009 | 7322.13 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº002/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209966 | 11/08/2009 | 5061.21 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº013/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209967 | 11/08/2009 | 6277.82 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº018/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209968 | 11/08/2009 | 7775.86 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº008/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209969 | 11/08/2009 | 11835.53 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº011/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209970 | 11/08/2009 | 7714.25 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº010/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209971 | 11/08/2009 | 1466.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2009, DAS UNIDADES DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0209972 | 11/08/2009 | 3250.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(DESINTOMETRIA OSSEA), REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2009.CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0209973 | 11/08/2009 | 2025.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES (MOMAGRAFIA BILATERAL) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0209974 | 11/08/2009 | 11633.79 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES (TOMAGRAFIA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209975 | 11/08/2009 | 100.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDAÇÃO ANESTESICO PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA MENOR MARIA ALICE GOMES FERNANDES, RES. A RUA JOSÉ ALEXANDRE BAIRO GUNABARA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209976 | 11/08/2009 | 100.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDAÇÃO ANESTESICO PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA MENOR EDUARDA LEAL, RESIDENTE A RUA DO TOCO ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0209978 | 11/08/2009 | 58.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209979 | 11/08/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | O SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REAIZADO PACIENTE NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES RES. A RUA JOSE LINS DO REGO, 09- CASA POPULARES REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209980 | 11/08/2009 | 3600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209981 | 11/08/2009 | 1940.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209982 | 11/08/2009 | 1325.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209983 | 11/08/2009 | 297.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209984 | 11/08/2009 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209985 | 11/08/2009 | 8440.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209986 | 11/08/2009 | 3375.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA REFERENTE AO PREGAO DE Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0209987 | 11/08/2009 | 9154.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU REFERENTE AO PREGAO DE Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0209988 | 11/08/2009 | 2042.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CARTA COMVITE Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0209989 | 11/08/2009 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 0209990 | 11/08/2009 | 227.80 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 0209991 | 11/08/2009 | 357.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072009 | 0209992 | 11/08/2009 | 612.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0209993 | 11/08/2009 | 149.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO SELENE E LIMPA CARTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO OD VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209995 | 11/08/2009 | 380.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209996 | 11/08/2009 | 448.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209997 | 11/08/2009 | 428.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CAPS TOZINHA INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209998 | 11/08/2009 | 363.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CAPS TOZINHO AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0209999 | 11/08/2009 | 227.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210000 | 11/08/2009 | 519.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210001 | 11/08/2009 | 797.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210002 | 11/08/2009 | 1100.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210003 | 11/08/2009 | 600.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210004 | 11/08/2009 | 504.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210005 | 11/08/2009 | 3210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210006 | 11/08/2009 | 462.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210007 | 11/08/2009 | 1128.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210008 | 11/08/2009 | 1183.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210009 | 11/08/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFEREMTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DOS SANTOS PORTADOR DO CPF-025.128.034-90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0210010 | 11/08/2009 | 1719.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONFORME PREGÃO Nº21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209977 | 11/08/2009 | 75.04 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2009, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DA BASE DO SEGUIMENTO DO SISCOLO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0209994 | 11/08/2009 | 163.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITPU 2009, DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210011 | 12/08/2009 | 1722.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0210012 | 12/08/2009 | 158.73 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210013 | 12/08/2009 | 4205.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210014 | 12/08/2009 | 158.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, PERTENCENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210015 | 12/08/2009 | 213.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AS UNIDADES DOS PSF, RELATIVO AO MÊSES DE ABRIL/JUNHO/JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0210016 | 13/08/2009 | 3176.55 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E INVENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TP-14/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000142009 | 0210019 | 13/08/2009 | 3251.16 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS, ESTANTES E FREEZER, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME TP-014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000142009 | 0210017 | 13/08/2009 | 1517.54 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME TP-014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000142009 | 0210018 | 13/08/2009 | 516.96 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO TORRE INOX BTVI VENANCIO DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME TP-014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210020 | 13/08/2009 | 555.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210021 | 14/08/2009 | 452.49 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTARSTE REALIZADO MARIZA FERREIRA PEDROSA BEZERRA, RES.A RUA JOÃO NOBRE N?719-BAIRRO JARDIM SANTANA NESYA CIDADE COMO CPF-023.760.984-32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000142009 | 0210022 | 14/08/2009 | 17188.44 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPLIT, CADEIRAS, VIDIO DVD, ESTANTES, GELADEIRA, FOGÃO, LIQUIDIFICADOR,MESA SECRETARIA, PURUFICADOR, SANDUICHEIRA E TV 42P LCD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME TP-014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000142009 | 0210023 | 17/08/2009 | 14150.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXA E GITATORIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210024 | 17/08/2009 | 812.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210025 | 17/08/2009 | 1175.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210026 | 17/08/2009 | 1192.81 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210027 | 17/08/2009 | 326.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210028 | 17/08/2009 | 485.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210029 | 17/08/2009 | 3800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE ESVAZIAMENTO CERVICAL, REALIZADO PACIENTE SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA-RES.A RUA DEP.MANOEL GONÇALVES 21-AREIAS-SOUSA/PB.CPF-027.245.814-37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210030 | 17/08/2009 | 1550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTES: MAILZA FERREIRA XAVIER, LUCIOLA MARQUE PINTO,Mª ALICE GOMES FERNANDES , TEREZA MARIA DE LIMA E ESPEDITO GLESSON PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210031 | 17/08/2009 | 852.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGAO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210032 | 17/08/2009 | 139.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210033 | 17/08/2009 | 3647.14 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210034 | 17/08/2009 | 3060.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210036 | 17/08/2009 | 349.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2009 DA OTOCLINICA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210037 | 17/08/2009 | 150.00 | 00042420229487 | FRANCISCA MOREIRA PAULA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210038 | 17/08/2009 | 150.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210039 | 17/08/2009 | 150.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210040 | 17/08/2009 | 150.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210041 | 17/08/2009 | 150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210044 | 17/08/2009 | 3600.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA HXR 7889 PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210045 | 17/08/2009 | 1960.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA KEX-9426 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210046 | 17/08/2009 | 8400.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-8528, MOP-9959, MOQ-0049,MOP-9919 E MPV-7727, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210047 | 17/08/2009 | 2577.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210049 | 17/08/2009 | 8461.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HXR-7889 PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº20/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210050 | 17/08/2009 | 2583.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210051 | 17/08/2009 | 17563.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOU-8528 E MOQ-0049, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0210052 | 17/08/2009 | 77198.82 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0006/2009 E CT-305/2009( RELATIVO A 2º MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0210053 | 17/08/2009 | 18142.14 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0006/2009 E CT-305/2009( RELATIVO A 2º MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210054 | 17/08/2009 | 162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME PREGÃO Nº20/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210055 | 17/08/2009 | 500.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU CONFORME PREGAO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210056 | 17/08/2009 | 4826.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210057 | 17/08/2009 | 500.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210058 | 17/08/2009 | 500.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR QUE REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPUTICAS. CONFORME PREGAO DE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210059 | 17/08/2009 | 500.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210060 | 17/08/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO E TARIFA DE TED C/C 6.832-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210061 | 17/08/2009 | 80.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO PLACA MOQ 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210062 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED COBRADA C/C 22.593-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210035 | 17/08/2009 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210042 | 17/08/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210043 | 17/08/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacões de Profissionaisde Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210048 | 17/08/2009 | 300.00 | 00665448000124 | ABRASCO/VII CBSC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRISCAO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA EM FAVOR DA FUNCIONARIA SELDA GOMES DE SOUSA ALVES PORTADOR DO CPF-041.813.224-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210063 | 20/08/2009 | 4500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE TRES APLICACOES DA MEDICACAO INTRAVITREO DE AVASTIM, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210064 | 20/08/2009 | 103.63 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210065 | 20/08/2009 | 321.93 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210066 | 20/08/2009 | 384.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210067 | 20/08/2009 | 127.15 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210068 | 20/08/2009 | 158.76 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210069 | 20/08/2009 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADO NA CONTA CORRENTE Nº 58.055-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210070 | 24/08/2009 | 399.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210071 | 24/08/2009 | 703.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210072 | 24/08/2009 | 579.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210073 | 24/08/2009 | 313.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210074 | 24/08/2009 | 209.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210075 | 27/08/2009 | 1596.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210076 | 27/08/2009 | 2669.09 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210077 | 27/08/2009 | 1968.00 | 07273378000108 | DEARAUJO-RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INAFNTIL PARA FORMAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210080 | 27/08/2009 | 8021.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA POPULAR REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210081 | 27/08/2009 | 620.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA POPULAR REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210082 | 27/08/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210084 | 27/08/2009 | 23254.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210085 | 27/08/2009 | 44662.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210086 | 27/08/2009 | 20940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210087 | 27/08/2009 | 31488.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210088 | 27/08/2009 | 4305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210089 | 27/08/2009 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210090 | 27/08/2009 | 11063.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210078 | 27/08/2009 | 532.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210079 | 27/08/2009 | 1254.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210083 | 27/08/2009 | 51271.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210092 | 27/08/2009 | 37583.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210097 | 27/08/2009 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210102 | 27/08/2009 | 73554.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210108 | 27/08/2009 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED COBRADO NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210116 | 27/08/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (SETOR DE REGULAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210119 | 27/08/2009 | 44228.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGVAS EFETIUVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210093 | 27/08/2009 | 33293.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210094 | 27/08/2009 | 30216.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210095 | 27/08/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210096 | 27/08/2009 | 67849.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210098 | 27/08/2009 | 96624.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210099 | 27/08/2009 | 10388.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210100 | 27/08/2009 | 20909.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210101 | 27/08/2009 | 14228.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210103 | 27/08/2009 | 39000.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210104 | 27/08/2009 | 17194.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210105 | 27/08/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210106 | 27/08/2009 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANGIOGRAFIA CELABRAL, REALIZADA NO PACIENTE TARCISIO RODRIGUES MARQUES -RESIDENTE NO SITIO MALHADA DOS ALVES-ZONA RURAL-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210107 | 27/08/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS OA MENOR PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ATRAVEZ DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210109 | 27/08/2009 | 20.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA-MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210110 | 27/08/2009 | 10166.85 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO O SAMU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210111 | 27/08/2009 | 25.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA( MOLDURA CONJ -CA), DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210112 | 27/08/2009 | 17741.85 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO O SAMU RELATIVO AO EXERCICO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210113 | 27/08/2009 | 15131.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO O SAMU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210114 | 27/08/2009 | 600.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA( PROTETOR) DESTINADA AO VEICULO MONTANA CONQUEST DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210115 | 27/08/2009 | 4359.49 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO O SAMU RELATIVO AOS MESES DE JANEITO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210117 | 27/08/2009 | 873.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO EM GESSO NAS INSTALAÇÕES PREDIAS NO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210118 | 27/08/2009 | 873.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO EM GESSO NAS INSTALAÇÕES PREDIAS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210120 | 27/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED C/C 6.832-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210125 | 28/08/2009 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO E TARIFA TED COBRADOS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210127 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 19.106-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210121 | 28/08/2009 | 577.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PSF UNIDADE XIII), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210122 | 28/08/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº27/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210123 | 28/08/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC., CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210124 | 28/08/2009 | 112.56 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 A 09/07/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210126 | 28/08/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE ( CENTRAL DE MARCAÇÃO), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210148 | 31/08/2009 | 2944.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210149 | 31/08/2009 | 2746.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210151 | 31/08/2009 | 535.40 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PAPEL OFICIO REPORT, DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210152 | 31/08/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRORDINAIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210153 | 31/08/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0210154 | 31/08/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIO E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.CONFORME INEXIBILIDADE Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210161 | 31/08/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( PSF UNIDADE I), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210162 | 31/08/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( ADONTOLOGO PSF UNIDADE 14), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210166 | 31/08/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (AG. ADMINISTRATIVO PSF UNIDADE ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210167 | 31/08/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210128 | 31/08/2009 | 1650.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210129 | 31/08/2009 | 978.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210130 | 31/08/2009 | 1415.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210131 | 31/08/2009 | 1011.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210132 | 31/08/2009 | 508.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210133 | 31/08/2009 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA E TARIFA TED COBRADO C/C 21.647-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210134 | 31/08/2009 | 327.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210135 | 31/08/2009 | 474.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210136 | 31/08/2009 | 416.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHO, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210137 | 31/08/2009 | 352.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210138 | 31/08/2009 | 207.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210139 | 31/08/2009 | 427.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210140 | 31/08/2009 | 480.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210141 | 31/08/2009 | 150.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210142 | 31/08/2009 | 218.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210143 | 31/08/2009 | 676.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES OTOCLINICA E SAMU, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210144 | 31/08/2009 | 74.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210145 | 31/08/2009 | 234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE VIGIRLANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210146 | 31/08/2009 | 1895.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE POLICLINICA, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210147 | 31/08/2009 | 2034.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CAPS i, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210150 | 31/08/2009 | 3817.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOS PSF (VINTE SEIS), COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210155 | 31/08/2009 | 162252.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210156 | 31/08/2009 | 21739.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210157 | 31/08/2009 | 35861.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210158 | 31/08/2009 | 156600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210159 | 31/08/2009 | 516.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( AUXILIAR OPER.SERV. DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210160 | 31/08/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( AUXILIAR OPER.SERV. DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210163 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC COBRADA NA C/C 19.106-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210164 | 31/08/2009 | 842.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210165 | 31/08/2009 | 908.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( AUXILIARDE ENFERMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210091 | 31/08/2009 | 26833.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE DA FAMILIA EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210168 | 01/09/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210169 | 01/09/2009 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG, DESTINADOS SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/209, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210170 | 01/09/2009 | 736.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0001/209, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210171 | 01/09/2009 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG, DESTINADOS POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0001/209, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210172 | 01/09/2009 | 2631.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096,MMT-6685,NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210173 | 01/09/2009 | 2740.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/BIO DIESEL, , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210174 | 01/09/2009 | 83.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889,NPW-1136 E MMT-6685 QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210175 | 01/09/2009 | 71.61 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920,MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210176 | 01/09/2009 | 461.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920,MOT, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210177 | 01/09/2009 | 952.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210181 | 01/09/2009 | 111.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645. MOO+414,MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210182 | 01/09/2009 | 6824.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLNA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956,MOR-6546,MMT-6645, MOO-414,MNW-7620, MNV-2956,MNV-2886,NPV-9237 E NPV-7715 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210183 | 01/09/2009 | 136.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, MOB-0547 E MOU-6440 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210184 | 01/09/2009 | 3010.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORR MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210185 | 01/09/2009 | 1528.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-0547 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210186 | 01/09/2009 | 189.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049,MOP-9919,E MOU-8528 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SAMU , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210187 | 01/09/2009 | 4366.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959,MOQ-0049 E MOU-8528 , QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SAMU , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210188 | 01/09/2009 | 54.39 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPT-0017 , QUE PRESTA SERVIÇOS AS SAMU , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210189 | 01/09/2009 | 4035.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027,NPV-7755, NPU-9576 E NPU-9566 , QUE PRESTAM SERVIÇOS A POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210190 | 01/09/2009 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ROSELI MARIA ADA CONCEIÇÃO RES. A RUA PROJETADA S/N SOUSA/PB CPF-033.935.664-23 E UMA USG PAAF CERVICAL REALIZADA NA MENOR ARIANNE C.FERREIRA DE ARAUJO, RES. A RUA MARIA JOSE M.DA SILVA Nº 15 -JARDIM SANTANA SOUSA/PB.C.SUS-2009309954600051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210191 | 01/09/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO Nº893/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210194 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO,45 CENTRO/SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210195 | 01/09/2009 | 199.24 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210196 | 01/09/2009 | 279.84 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210197 | 01/09/2009 | 804.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDDAES DOS PSF, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0210198 | 01/09/2009 | 800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONFORME CARTA ONVITE Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000572009 | 0210199 | 01/09/2009 | 1070.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210202 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RE-FERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENÇÃO DO CAPS AD, CON-FORME PREGÃO N?70029/2009.O DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N CENTRO SOUSA - PB PARAINS-TALAÇÃO DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL COMPETENCIA AGOSTO/2009, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210203 | 01/09/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-POLICLINICA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210205 | 01/09/2009 | 511.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210206 | 01/09/2009 | 216.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOU-8528 NO TRECHO DE CONDADO A SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210207 | 01/09/2009 | 42.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210208 | 01/09/2009 | 587.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210209 | 01/09/2009 | 298.48 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210210 | 01/09/2009 | 504.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210211 | 01/09/2009 | 257.46 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210212 | 01/09/2009 | 407.96 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210213 | 01/09/2009 | 48.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210214 | 01/09/2009 | 655.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO R-X DO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210178 | 01/09/2009 | 305.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASALINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210179 | 01/09/2009 | 2900.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210180 | 01/09/2009 | 257.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233,MOJ-4808 E MOJ-4838 QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0210192 | 01/09/2009 | 1650.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2009 E CT-242/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0210193 | 01/09/2009 | 6128.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA-KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2009 E CT-242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210200 | 01/09/2009 | 130.75 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS A VARIOS SETORES DESTA SEC.(CONTABILIDADE E COCAV). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0210201 | 01/09/2009 | 373.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS , DESTINADOS AS IMPRESSORAS DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210204 | 01/09/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210215 | 02/09/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 23/209 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210216 | 02/09/2009 | 117.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210217 | 02/09/2009 | 1238.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210218 | 02/09/2009 | 962.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210219 | 02/09/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ODILIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0210220 | 03/09/2009 | 610.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0210221 | 03/09/2009 | 676.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210223 | 03/09/2009 | 1723.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210225 | 03/09/2009 | 311.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210226 | 03/09/2009 | 195.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210227 | 03/09/2009 | 355.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210228 | 03/09/2009 | 223.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210229 | 03/09/2009 | 445.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210230 | 03/09/2009 | 274.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ADL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210231 | 03/09/2009 | 101.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210232 | 03/09/2009 | 349.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210233 | 03/09/2009 | 381.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210234 | 03/09/2009 | 474.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210235 | 03/09/2009 | 640.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210236 | 03/09/2009 | 418.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210237 | 03/09/2009 | 960.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0210240 | 03/09/2009 | 1560.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDES AUPILICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2009 E CT-392/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210222 | 03/09/2009 | 242.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210224 | 03/09/2009 | 103.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210238 | 03/09/2009 | 279.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA(CANTINA), CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210239 | 03/09/2009 | 204.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210241 | 03/09/2009 | 374.71 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210474 | 03/09/2009 | 355.20 | 00000753557444 | SILVIA XIMENES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REGULAÇÃO ASSISTENCIA E PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0210242 | 09/09/2009 | 1953.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº058/2009 E CT-434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0210243 | 09/09/2009 | 1047.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº058/2009 E CT-434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210244 | 09/09/2009 | 30.90 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0210245 | 09/09/2009 | 11020.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RHAPSODY (APARELHO AUDITIVOS) DESTINADOS A OTOCLINICA DE SOUSA. CONFORME PREGAO Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0210246 | 10/09/2009 | 1543.50 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDIBULAR REMOVÍVEL , DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS),CONFORME CARTA CONVITE Nº 062/2009 E CT-436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210247 | 10/09/2009 | 522.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210248 | 10/09/2009 | 139.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210249 | 10/09/2009 | 619.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210250 | 10/09/2009 | 249.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210251 | 10/09/2009 | 318.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210252 | 10/09/2009 | 161.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210253 | 10/09/2009 | 338.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210254 | 10/09/2009 | 116.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210255 | 10/09/2009 | 279.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210256 | 10/09/2009 | 185.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210257 | 10/09/2009 | 317.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210259 | 10/09/2009 | 365.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210260 | 10/09/2009 | 150.08 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 20/05 A 21/05/2009, 07/07 A 08/07/2009, 17/08 A 18/08/2009 E 24/08 A 25/08/2009, NA AMBULAMCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIEMENTO DESAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000572009 | 0210261 | 10/09/2009 | 1050.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210262 | 10/09/2009 | 49.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210263 | 10/09/2009 | 2482.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210264 | 10/09/2009 | 1531.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210265 | 10/09/2009 | 2600.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-7626, MNV-2886 E MMT-6645, PERTENCENTES AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0210267 | 10/09/2009 | 4000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A 15 DE A-GOSTO A 15 DE SETEM-BRO/2009,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210268 | 10/09/2009 | 98.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492009 | 0210269 | 10/09/2009 | 4196.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492009 | 0210270 | 10/09/2009 | 282.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210271 | 10/09/2009 | 1562.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210272 | 10/09/2009 | 2315.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210275 | 10/09/2009 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210276 | 10/09/2009 | 6840.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DEZENOVE APRALHO DIGITRIM(APARELHO AUDITIVOS), DESTINADOS A OTOCLINICA DE SOUSA. CONFORME PREGAO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210258 | 10/09/2009 | 477.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacões de Profissionaisde Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210266 | 10/09/2009 | 7752.00 | 00083945814472 | ROSANGELA DE SOUSA PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE BUFFET, COM TRES REFEICOES DIARIAS PARA ATENDER A DEZENOVE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO, CUJOS CURSOS SOBRE TERAPIA COMUNITARIA SISTEMICA INTEGRATIVA, VISANDO AO FORTALECIMANTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS, DO CONVENIO DE Nº2397/08, CONFORME DISPENSA 061/2009 E CT 433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210273 | 10/09/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210274 | 10/09/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210277 | 10/09/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210279 | 11/09/2009 | 423.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210278 | 11/09/2009 | 206.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210280 | 11/09/2009 | 498.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210281 | 11/09/2009 | 363.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210282 | 11/09/2009 | 81.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210283 | 11/09/2009 | 330.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210284 | 11/09/2009 | 381.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210285 | 11/09/2009 | 179.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210286 | 11/09/2009 | 302.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210287 | 11/09/2009 | 164.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210288 | 11/09/2009 | 153.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210289 | 11/09/2009 | 21.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210290 | 11/09/2009 | 414.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE ERITON JOSE DE MORAES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210291 | 11/09/2009 | 115.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210292 | 11/09/2009 | 165.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210293 | 11/09/2009 | 810.55 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210294 | 11/09/2009 | 618.62 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210295 | 11/09/2009 | 629.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE VERIDIANA SILVA VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210296 | 11/09/2009 | 638.95 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE GILSON PONCE FILHO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210297 | 11/09/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210298 | 11/09/2009 | 1646.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210299 | 14/09/2009 | 310.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA FUNCIONARIA(EDME GONZAGA DE LUCENA) POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FALHO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0210304 | 14/09/2009 | 405.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210305 | 14/09/2009 | 435.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210306 | 14/09/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0210307 | 14/09/2009 | 3341.25 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210308 | 14/09/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO CLINICA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AOS MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210309 | 14/09/2009 | 130.00 | 00011481139835 | ESPEDITO ESTRELA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE UMA PIA DE COZINHA E DESETUPIMENTOS DE ESGOTOS NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210310 | 14/09/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO CLINICA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210311 | 14/09/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO CLINICA SEC.DE SAÚDE(CAPS i), RELATIVO AOS MESE DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210312 | 14/09/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO CLINICA SEC.DE SAÚDE(CAPS i), RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210316 | 14/09/2009 | 2576.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645 PERTENCENTE AO PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇA Nº20/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210317 | 14/09/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210318 | 14/09/2009 | 800.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO NO MENOR JOSE VITOR MAMEDIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0210320 | 14/09/2009 | 3250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0210321 | 14/09/2009 | 263.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210323 | 14/09/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG DA REGIÃO INQUINAL /DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PAULO CARDOSO BATISTA, RES. NO SÍTIO CAIÇARA DOS BATISTA ZONA RURAL SOUSA/PB, CPF-602.376.354-53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210324 | 14/09/2009 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FLOR DE OLIVEIRA-RES. A RUA SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO/SOUSA/PB-CPF-601.154.244-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210325 | 14/09/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SIMÃO RAIMUNDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210300 | 14/09/2009 | 1899.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210301 | 14/09/2009 | 92666.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA GESTÃO PLEMA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210302 | 14/09/2009 | 82543.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210303 | 14/09/2009 | 53307.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210313 | 14/09/2009 | 300.00 | 03544185000193 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPANCHANTE JUNTO AO DETRAN NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-1136, NPT-0017, NPU-9576, NPU-9566, NPR-3027, NPW-1096, NPW-1086, NPV-7695, NPV-7715 E NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210314 | 14/09/2009 | 338.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-2956, MOD-2956 E MNW-7626 E 05(CINCO) PARES DE PLACAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPV-7715, NPV-7755, NPR-1747 E NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210315 | 14/09/2009 | 350.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) PLACAS DESTINADOS AS MOTOCICLETAS PLACAS NPU-9576, NPU-9566, NPR-3027, NPW-1096, NPW-1086, NPW-1136 E NPT-0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210319 | 14/09/2009 | 37.52 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 22 A 23/09/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO SIM E SINASC E RECEBER O CD DE INSTALAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210322 | 14/09/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃP PESSOA/PB, EM FAVOR DE JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO SIM E SINASC E RECEBER O CD DE INSTALAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210326 | 15/09/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE(TOMOGRAFIA DA PELVE) REALIZADO NA PACIENTE GIOVANNA DE FATIMA ABRANTES OLIVEIRA RES.A RUA DOM PEDRO II,63 BAIRRO ESTAÇÃO NESTA CIDADE-CPF-096.724.814-03.2321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210327 | 15/09/2009 | 1406.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DEZENOVE TECLADOS, MOUSE E CAIXA DE SOM DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2009 E CT 312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210328 | 15/09/2009 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUNÇÃO ASPIRATIVO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA BATISTA, RES.A RUA ISAURA FERREIRA DE LIRA,04 PROJETO MARIZ NESTA CIDADE-CPF-048.011.734-97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210329 | 15/09/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATARIAL(TC. DE CRANIO)REALIZADO NO PACIENTE JOSE AROLDO DA SILVA FILHO,RES. A RUA AMERICO DANTAS DE ASSIS ALTO DO CRUZEIRO/SOUSA/PB.CPF-071.248.244-41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210330 | 15/09/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATERIAL(TC DE CRANIO)REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA RES.A RUA ALEXAN-DRE M.FORMIGA,16 SOUSA/PB-CPF-992.823.054-49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210331 | 15/09/2009 | 1417.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210332 | 15/09/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATERIAL(TOMOGRAFIA DE LARINGE)REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LOPES, RES. A RUA ALMEIDA BARRETO,117 CEN-TRO/SOUSAPB-CPF-082.785.479-91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210333 | 15/09/2009 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ULTRASONOGARFIA TRANSFONTONELA, REALIZADO NA MENOR ANA LIVIA NOBREGA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210334 | 15/09/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SEC.DE SAÚDE ( ADONTÓLOGO -PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO Nº1555/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210335 | 15/09/2009 | 99613.54 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0006/2009 E CT-305/2009( RELATIVO A 3º MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0210336 | 15/09/2009 | 2396.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATREIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210337 | 15/09/2009 | 202.89 | 02800248000162 | M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAXFIX(GEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210338 | 15/09/2009 | 37.52 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26/07 A 27/07/2009, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210339 | 15/09/2009 | 112.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18/05 A 19/05/2009, 16/06 A 17/06/2009, NA AMBULANCIA DO DO SAMU USB-04 PLACA MOP-9919 E NOS DIAS 21/08 A 22/08/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA USB-05 PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210340 | 15/09/2009 | 112.56 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18/05 A 19/05/2009, 16/06 A 17/06/2009, NA AMBULANCIA DO DO SAMU USB-04 PLACA MOP-9919 E NOS DIAS 21/08 A 22/08/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DE PLACA USB-05 PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210341 | 15/09/2009 | 112.56 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28/06 A 29/06/2009, 14/07 A 15/07/2009 E 26/08/ A 27/08/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210342 | 15/09/2009 | 150.08 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2009, 01/08 A 02/08/2009, 17/08 A 18/08/2009,29/08 A 30/08/2009 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA-MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210343 | 15/09/2009 | 37.52 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USB2-PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210344 | 15/09/2009 | 112.56 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRES ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26/07 A 27/07/2009, 24/08 A 25/08/2009 E 26/08 A 27/08/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210345 | 15/09/2009 | 37.52 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21/08 A 22/08/209 , CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USB 05 NPV-7727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210346 | 15/09/2009 | 37.52 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÃALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07/08 A 08/07/2009 , CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210347 | 15/09/2009 | 37.52 | 00003644895457 | SILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2009 , CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USB2 PLACA MOQ-0049 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210348 | 15/09/2009 | 37.52 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 15/07 A 16/07/2009 , CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE ESPECILIAZADO NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0210349 | 16/09/2009 | 28614.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DEZENOVE COMPUTADOURES COMPLETOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2009 E CT 312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210350 | 16/09/2009 | 3515.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DEZENOVE ESTABILIZADORES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2009 E CT 312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210353 | 16/09/2009 | 112.56 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIN RAMALHO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 05/04/2009, 01/08 A 02/082009, E 05/07 A 06/07 PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210354 | 16/09/2009 | 37.52 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 22/06/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210355 | 16/09/2009 | 150.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 02/05, 07 A 08/07,NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 E NOS DIAS 05 A 06/07, 15 A 16/07/2009 PARA A CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210356 | 16/09/2009 | 5470.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA) CAMISETAS 1/2 MALHA TIPO POLO,(90) NOVENTA CAMISETAS 1/2 DE MALHA, 300(TREZENTAS) SACOLAS ADESIVADAS , 30(TRINTA)CAMISETAS 100% POLIEST, DESTINADOS A POLICLINICA MIRAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME CV-0065/2009 R CT-447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210357 | 16/09/2009 | 4860.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BANNER, 200(DUZENTOS) CAMISETAS 1/2 MALHA E 80(OITENTA) CASISETAS TIPO POLO, DESTINADOS AS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA , CONFORME CV-0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210358 | 16/09/2009 | 3542.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 308(TREZENTOS E OITO CAMISETAS 1/2 DE MALHA, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA 19/09/2009, CONFORME CV-0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210359 | 16/09/2009 | 5281.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4.600(QUATRO MIL E SEISCENTOS)SACOLAS EM PE 30X45, 4.000(QUATRO MIL) SACOLAS EM PE 40X45 E 2.000(DUAS MIL)SACOLAS EM 0,12X25, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO PRONTO SOCORRO, CONFORME CARTA CONVITE 0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210360 | 16/09/2009 | 2760.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) ADESIVOS P/AMBULANCIA, 05(CINCO) ADESIVOS P/TENTA E 08(OITO) BANNER 12º/1050, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210361 | 16/09/2009 | 208.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVICOS NA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210362 | 16/09/2009 | 300.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A UM REBOQUE DE UMA AMBULAMCIA NO PERCURSO SÃO MAMEDIO A SOUSA DE PLACA KEX-9246, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210363 | 16/09/2009 | 4150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210364 | 16/09/2009 | 450.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA P/HT MOTOROLA, ANTENA M-3 AQUARIO, MICROFONE MOTOROLA P/EM 200 E BATERIA MOT-P/HTEP 450, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210351 | 16/09/2009 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DA COBRANCA DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210352 | 16/09/2009 | 550.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE COMBRACA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210369 | 18/09/2009 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210371 | 18/09/2009 | 2380.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210365 | 18/09/2009 | 60715.83 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, RELATIVO DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210366 | 18/09/2009 | 3896.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF DA SEDE E DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000492009 | 0210367 | 18/09/2009 | 23030.50 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FIXAÇÃO, PARAFUSOS E ENXERTOS OSSEOS SINTETICOS. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 49/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210368 | 18/09/2009 | 317.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210370 | 18/09/2009 | 211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210372 | 18/09/2009 | 2339.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210373 | 18/09/2009 | 1757.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210374 | 18/09/2009 | 478.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210375 | 18/09/2009 | 2110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210376 | 18/09/2009 | 1221.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , RELATIVO AOS MÊSES JULHO/ AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0210377 | 21/09/2009 | 4660.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 0059/2009 E CT-449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210378 | 22/09/2009 | 919.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210379 | 22/09/2009 | 813.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210380 | 22/09/2009 | 730.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210381 | 22/09/2009 | 405.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210382 | 22/09/2009 | 561.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210383 | 22/09/2009 | 579.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210384 | 22/09/2009 | 240.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0210385 | 22/09/2009 | 295.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL , CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152009 | 0210386 | 22/09/2009 | 185.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210388 | 22/09/2009 | 14.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210390 | 22/09/2009 | 100.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210391 | 22/09/2009 | 89.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210392 | 22/09/2009 | 481.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210394 | 22/09/2009 | 248.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210395 | 22/09/2009 | 314.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210396 | 22/09/2009 | 381.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0210397 | 22/09/2009 | 92.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210398 | 22/09/2009 | 530.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210399 | 22/09/2009 | 304.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210400 | 22/09/2009 | 42.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210401 | 22/09/2009 | 643.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLIICA, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210402 | 22/09/2009 | 446.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210403 | 22/09/2009 | 289.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210404 | 22/09/2009 | 215.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF , CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210406 | 22/09/2009 | 2864.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210407 | 22/09/2009 | 105.00 | 00043705910400 | FRANKLIN PINTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR, PERTENCENTE A CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0210408 | 22/09/2009 | 4445.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210409 | 22/09/2009 | 845.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONGECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISETAS 1/2 EM MALHA TIPO POLO E 15 (QUINZE) CRACHÁS EM PV C/CARTÃO, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CARTA CONVITE 0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0210410 | 22/09/2009 | 2204.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0210411 | 22/09/2009 | 1755.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0210412 | 22/09/2009 | 9429.89 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMAGRAFIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº042 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0210413 | 22/09/2009 | 7714.55 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210414 | 22/09/2009 | 1020.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENCOIS AS POLICLINICA E CENTRO DE REABILITACAO NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210387 | 22/09/2009 | 703.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210389 | 22/09/2009 | 76.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARTÃO DO SUS, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210393 | 22/09/2009 | 73.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCAV, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0210405 | 22/09/2009 | 2010.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0210415 | 23/09/2009 | 9916.39 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210416 | 23/09/2009 | 5351.90 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102009 | 0210417 | 23/09/2009 | 7523.60 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142009 | 0210418 | 23/09/2009 | 7310.17 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152009 | 0210419 | 23/09/2009 | 3409.23 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262009 | 0210420 | 23/09/2009 | 2543.12 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0026149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182009 | 0210421 | 23/09/2009 | 6896.23 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº0084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132009 | 0210422 | 23/09/2009 | 4317.22 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº00/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210423 | 23/09/2009 | 6180.43 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210425 | 24/09/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210426 | 24/09/2009 | 20909.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210427 | 24/09/2009 | 8021.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210428 | 24/09/2009 | 164300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210429 | 24/09/2009 | 35861.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210430 | 24/09/2009 | 13828.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210431 | 24/09/2009 | 10388.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210432 | 24/09/2009 | 9739.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (RES.TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210433 | 24/09/2009 | 86830.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210434 | 24/09/2009 | 63563.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210435 | 24/09/2009 | 36016.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS EFETTIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210436 | 24/09/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210437 | 24/09/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210438 | 24/09/2009 | 20940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210440 | 24/09/2009 | 4305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210441 | 24/09/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (HIGIENE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210442 | 24/09/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210443 | 24/09/2009 | 32605.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210444 | 24/09/2009 | 16751.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210445 | 24/09/2009 | 44105.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210447 | 24/09/2009 | 23729.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210450 | 24/09/2009 | 35493.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210451 | 24/09/2009 | 17194.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210452 | 24/09/2009 | 64699.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210453 | 24/09/2009 | 38924.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210454 | 24/09/2009 | 151900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210455 | 24/09/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAUDE DA FAMILIA EFETIVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210457 | 24/09/2009 | 99.90 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210458 | 24/09/2009 | 305.23 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210459 | 24/09/2009 | 199.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PP Nº0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0210460 | 24/09/2009 | 963.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA(21,4 HORAS TRABALHADAS) NO CONSERTO DE BOMBA E BICO DOS VEICULOS DO SAMU DE PLACA MOP-9959 E MPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210462 | 24/09/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO E DE TED COBRADOS NA C/C Nº 6.932-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210464 | 24/09/2009 | 8440.89 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HEMODIALISE, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210466 | 24/09/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED COBRADAS NA C/C 19.106-X DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210467 | 24/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210468 | 24/09/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUITIVA TRS SESSOES DE HEMODIALISES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210424 | 24/09/2009 | 73893.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210439 | 24/09/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210446 | 24/09/2009 | 52677.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210448 | 24/09/2009 | 37788.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210449 | 24/09/2009 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210456 | 24/09/2009 | 18284.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2º PARCELA DO INSS PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522 CONFORME LCD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210461 | 24/09/2009 | 264.30 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 A 23/09/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOS SOBRE "CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E ASSISTENCIA EM REGULAÇÃO" E "IV FÓRUM INTENACIONAL SOBRE SAÚDE E GERONTOLOGIA SOCIAL." | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210463 | 24/09/2009 | 0.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO C/C 14.521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210465 | 24/09/2009 | 28481.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210473 | 25/09/2009 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210469 | 25/09/2009 | 1050.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210470 | 25/09/2009 | 1702.23 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210471 | 25/09/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE(SAMU COMO MOTORISTA), RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210472 | 25/09/2009 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED E EXTRATO COBRADAS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210478 | 28/09/2009 | 33.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININAS, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210479 | 28/09/2009 | 81.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0210480 | 28/09/2009 | 203.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210481 | 28/09/2009 | 49.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210482 | 28/09/2009 | 46.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210483 | 28/09/2009 | 203.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210484 | 28/09/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO EM TC ANDOMEM, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PAULINO JUNIOR RES. A RUA ALTO JUSTINO DE OLIVEIRA-BAIRRO ANDRE GADELHA/SOUSAPB-CPF-128.046.298-13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210485 | 28/09/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO EM TC ANDOMEM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO RES. A RUA MARCOLINO TAVARES/SOUSA/PB.CPF-035.192.114-16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210490 | 28/09/2009 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO EM TC UROTOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO S. GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210491 | 28/09/2009 | 134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210492 | 28/09/2009 | 711.00 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 08 A 12/10/2009 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210493 | 28/09/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO/PESSOA/PB/SOUSA EM FAVOR DE MARIA LINDETE DE FRANÇAS VIRGÍNIO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO).(BRASILIA/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210498 | 28/09/2009 | 577.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PSF UNIDADE XIII), RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210499 | 28/09/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210475 | 28/09/2009 | 120.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO FOI PARCIPAR DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURURSOS FINANCEIROS DO SUS NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210476 | 28/09/2009 | 40.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SOUSA NO DIA 25/09/2009, ONDE O MESMO FOI PARCIPAR DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURURSOS FINANCEIROS DO SUS NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 23 E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210477 | 28/09/2009 | 75.04 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRÈNIO MARQUES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 23 E 24/09/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS NOS MUNICIPIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210486 | 28/09/2009 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210487 | 28/09/2009 | 1734.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210488 | 28/09/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210489 | 28/09/2009 | 543.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0210494 | 28/09/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC. CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210495 | 28/09/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210496 | 28/09/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EXTRAOR-DINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210497 | 28/09/2009 | 650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210500 | 29/09/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210501 | 29/09/2009 | 158.76 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210502 | 29/09/2009 | 195.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210503 | 29/09/2009 | 163.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210504 | 29/09/2009 | 84.53 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210505 | 29/09/2009 | 116.43 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210506 | 29/09/2009 | 134.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210507 | 29/09/2009 | 332.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210508 | 29/09/2009 | 204.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210509 | 29/09/2009 | 176.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210510 | 29/09/2009 | 138.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210511 | 29/09/2009 | 400.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210512 | 29/09/2009 | 226.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210513 | 29/09/2009 | 36.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO FARMACIA POPULAR , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0210514 | 29/09/2009 | 124.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU E POLILINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0210515 | 29/09/2009 | 384.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGAO Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210516 | 29/09/2009 | 317.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210517 | 29/09/2009 | 134.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210518 | 29/09/2009 | 27.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210519 | 29/09/2009 | 344.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210520 | 29/09/2009 | 531.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS AGENTES DE SAÚDE POR OCASIÃO DAS COMOMORAÇÕES DO SEU DIA, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210521 | 29/09/2009 | 62.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210522 | 29/09/2009 | 761.04 | 03474066000101 | BRASIL OPER.VIAG.TUR.E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VINDA COM DESTINO BRASILIA EM FAVOR DE MARIA LINDETE DE FRANCAS VIRGINIO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210523 | 29/09/2009 | 53.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210524 | 29/09/2009 | 271.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210525 | 29/09/2009 | 731.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210526 | 29/09/2009 | 172.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210527 | 29/09/2009 | 400.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210528 | 29/09/2009 | 335.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210529 | 29/09/2009 | 68.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210530 | 29/09/2009 | 59.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210531 | 29/09/2009 | 1700.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210532 | 29/09/2009 | 1371.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210533 | 29/09/2009 | 1341.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210534 | 29/09/2009 | 168.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0210535 | 30/09/2009 | 862.90 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0210536 | 30/09/2009 | 10035.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SETOR DE RAI X, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210537 | 30/09/2009 | 11309.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA ONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210538 | 30/09/2009 | 3939.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF,CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210539 | 30/09/2009 | 2087.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU,CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210540 | 30/09/2009 | 1023.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210541 | 30/09/2009 | 3562.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210542 | 30/09/2009 | 4145.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210543 | 30/09/2009 | 981.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (SERVIÇOS DIVERSOS),RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210545 | 30/09/2009 | 600.32 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS NOS DIAS 02 A 04,05 A 07,09 A 11, 16 A 18,19 A 21,23 A 25, 26 A 28, 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210546 | 30/09/2009 | 525.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS NOS DIAS 02 A 04, 08 A 10,13 A 15, 20 A 22, 23 A 25 E 27 A 30/09/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210547 | 30/09/2009 | 74.50 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAICO/RN NOS DIAS 01 A 02/09/2009, NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210548 | 30/09/2009 | 37.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 02 A 03/09/2009, NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210549 | 30/09/2009 | 131.32 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16/09 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 19 A 20,22 A 23/09/2009 NO VEICULO DE PLACA MPR-1727,COM DESTINO A CIDADEDE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/08/2009 PARA A CIDADE DE PATOS/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210550 | 30/09/2009 | 75.04 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10/09 COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 11 A 12/09/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210551 | 30/09/2009 | 112.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS 14 A 15, A 22 E 29 A 30 DE AGOSTO/2009, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210552 | 30/09/2009 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS 05 A 06 E 22 A 23/09/2009, NO VEICULO DE PLACA MPR-1727, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210553 | 30/09/2009 | 187.60 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 03,11 A 13 E 16 A 18/09/2009, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210554 | 30/09/2009 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 18 A 19/08 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, E NOS DIAS 24 A 26/08/2009 PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210555 | 30/09/2009 | 37.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 23 A 24/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210556 | 30/09/2009 | 37.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 21 A 22/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210557 | 30/09/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 30 A 31/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210558 | 30/09/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 14 A 15/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210559 | 30/09/2009 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/08/2009 , COM DESTNO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210560 | 30/09/2009 | 75.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 12 A 14/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210562 | 30/09/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 09 A 10/08/2009, COM DESTINO A CIDADE DE MILAGRES-CE, NO VEICULO DE PLACA -MOD-2956,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210563 | 30/09/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 13 A 14/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE ARARAS-AL, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210564 | 30/09/2009 | 149.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 A 12/08/,NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 17 A 18/08/2009 NO VEICULO DE PLACA MPV-7755 COM DESTNO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210565 | 30/09/2009 | 75.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS ) DIARIAS NOS DIAS 27 A 29/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPU-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210566 | 30/09/2009 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 05 A 06/08,NO VEICULO PLACA NPV-7755,DE 07 A 08/08 NO VEICULO PLACA PNR-1727 E 23 A 24/08/2009 NO VEICULO PLACA MPR-1747 COM DESTNO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210567 | 30/09/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 23 A 24/08/2009, COM DESTNO A CIDADE DE INAJA/PE, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210568 | 30/09/2009 | 37.52 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 13 A 14/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBL, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210569 | 30/09/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 16 A 17/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA VPV-7725, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210570 | 30/09/2009 | 187.60 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO ) DIARIAS NOS DIAS 03 A 04, 19 A 20, 27 A 29/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210571 | 30/09/2009 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 E 25 A 26/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DECAMPINA GARNDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210572 | 30/09/2009 | 37.52 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 14 A 15/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210573 | 30/09/2009 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA NOS DIAS 27 A 30/09/2009, COM DESTNO A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACANPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210574 | 30/09/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA NOS DIAS 21 A 22/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210575 | 30/09/2009 | 37.52 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 18 A 19/09/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210576 | 30/09/2009 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA NOS DIAS 09 A 10 E 16 A 17/09/2009 , COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210577 | 30/09/2009 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA NOS DIAS 12 A 13, 25 A 26 E 29 A 30/08/2009/2009, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747, NPV-7755 E NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210578 | 30/09/2009 | 300.16 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIA NOS DIAS 02 A 03,05 A 06,09 A 10, 15 A 16, 25 A 26, 28 A 29,30/08/ A 01/09, E 30/09 A 01/10/2009 COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210579 | 30/09/2009 | 825.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL)COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210581 | 30/09/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. C/DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE VANDERLUCIA APARECIDA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210582 | 30/09/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO PRAGRAMA NUCLEO DE APOI A SAUDE DA FAMILIA-NASF(RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210583 | 30/09/2009 | 299.06 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210584 | 30/09/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(COMO AGENTE ADM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210585 | 30/09/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(COMO AGENTE ADM) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210586 | 30/09/2009 | 241.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGAO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210587 | 30/09/2009 | 199.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i, CONFORME PREGAO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210544 | 30/09/2009 | 5.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210561 | 30/09/2009 | 1320.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CENTRAL DE MARCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/2009, POR NÃO SER INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210580 | 30/09/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA ,DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210588 | 01/10/2009 | 472.88 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13,14,15/16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMÇÃO PACTUADA INTEGRADA DA ASSISTENCIA A SAÚDE(SISPPI) ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210589 | 01/10/2009 | 591.10 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12,13,14/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210590 | 01/10/2009 | 472.88 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20,21,22,23/07/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210600 | 01/10/2009 | 345.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-4808, KKC-0233 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210601 | 01/10/2009 | 328.93 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-4808, MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210603 | 01/10/2009 | 3700.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210647 | 01/10/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº27/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0210649 | 01/10/2009 | 762.75 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COLORIDA, ENCARDENAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0210650 | 01/10/2009 | 845.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DP, DESTINADOS A VARIOR SETOTRES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210654 | 01/10/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIO PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INEXIGILIBIDADE Nº023/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210656 | 01/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210591 | 01/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº893/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210592 | 01/10/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORO MUNICIPAL) RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210593 | 01/10/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORO MUNICIPAL) RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210594 | 01/10/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORO MUNICIPAL) RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210595 | 01/10/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARCESAR DE OLIVEIRA CPF 030.673.914-38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210596 | 01/10/2009 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS GLP 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210597 | 01/10/2009 | 160.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0210598 | 01/10/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210599 | 01/10/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210602 | 01/10/2009 | 203.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210604 | 01/10/2009 | 355.64 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210605 | 01/10/2009 | 954.66 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210606 | 01/10/2009 | 262.54 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210607 | 01/10/2009 | 487.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210608 | 01/10/2009 | 166.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645,MOO-4114,MNW-7626, MNV-2956, NPV-7715,NPV-9237 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210609 | 01/10/2009 | 70.94 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210610 | 01/10/2009 | 7997.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645,MOO-4114,MNW-7626, MNV-2956, NPV-7715,NPV-9237 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210611 | 01/10/2009 | 119.59 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210612 | 01/10/2009 | 497.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210613 | 01/10/2009 | 71.25 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO Nº029 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210614 | 01/10/2009 | 87.57 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230, MOW-4210 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210615 | 01/10/2009 | 432.53 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: , MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2596009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210616 | 01/10/2009 | 777.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210617 | 01/10/2009 | 460.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMU-9521, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210618 | 01/10/2009 | 197.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO DO CAPS PLACA NPR 1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210619 | 01/10/2009 | 82.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0210620 | 01/10/2009 | 343.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SANDUICHES PARA VIGILANCIA POR OCASIÃO DO SEMINARIO DO PAC/FUNASA, CONFORME PREGAO DE Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210621 | 01/10/2009 | 208.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-9959,MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210622 | 01/10/2009 | 2788.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210623 | 01/10/2009 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF 9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210624 | 01/10/2009 | 656.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA :KEX-9426, MOB-0547,MNQ-1962 E MOU-6440, QUE PESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210625 | 01/10/2009 | 4998.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA :MOB-0547 E , QUE PESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210626 | 01/10/2009 | 5210.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA :KEX-9426 E MOU-6440, QUE PESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210627 | 01/10/2009 | 2792.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747,NPR-3027,NPV-7755,NPU-9576 E NPU-9566, QUE PESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210628 | 01/10/2009 | 98.81 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:HXR-7889 E MMT-6685, QUE PESTAM SERVIÇO AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210629 | 01/10/2009 | 2849.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1727,NPV-1096,MMT-6685,NPW-1136 E NPV-1086, QUE PESTAM SERVIÇO AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0210630 | 01/10/2009 | 3350.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/BIO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPV-7695 E HXR 7889, QUE PESTAM SERVIÇO AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/0009, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210631 | 01/10/2009 | 186.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0210632 | 01/10/2009 | 268.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210633 | 01/10/2009 | 447.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210634 | 01/10/2009 | 616.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210635 | 01/10/2009 | 309.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210636 | 01/10/2009 | 750.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210637 | 01/10/2009 | 275.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210638 | 01/10/2009 | 73.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210639 | 01/10/2009 | 132.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210640 | 01/10/2009 | 391.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210641 | 01/10/2009 | 838.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210642 | 01/10/2009 | 200.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210643 | 01/10/2009 | 109.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210644 | 01/10/2009 | 254.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210645 | 01/10/2009 | 1260.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DE SAÚDE , CONFORME CARTA CONVINTE Nº 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210646 | 01/10/2009 | 3520.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 320(TREZENTOS E VINVTE ) CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVINTE Nº 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210648 | 01/10/2009 | 390.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDIONADO E 01(UM) SPLIT DE 12.000BTUS PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210651 | 01/10/2009 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DO FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 020/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210652 | 01/10/2009 | 4465.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210653 | 01/10/2009 | 113.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210655 | 01/10/2009 | 277.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210657 | 01/10/2009 | 120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,03 BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DAS RODAS E SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TP-020/2009 CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210658 | 01/10/2009 | 110.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,03 BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DAS RODAS E SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA:MOO-0049 E, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TP-020/2009 CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210659 | 01/10/2009 | 40.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,03 BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DAS RODAS E SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA:MAU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TP-020/2009 CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210660 | 01/10/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DAS RODAS E SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TP-020/2009 CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210661 | 01/10/2009 | 1060.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 20575R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PRELO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210662 | 01/10/2009 | 1060.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 20575R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PRELO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210663 | 01/10/2009 | 1060.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 20575R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PRELO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210664 | 01/10/2009 | 1060.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 20575R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOP-9919, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PRELO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210665 | 01/10/2009 | 720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185R14CITINET, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210666 | 01/10/2009 | 2240.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225.70R15G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA hxr-7989,PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL, CONFORME TOMADA DE PRELO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210667 | 01/10/2009 | 2120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225.75R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KEX-9426,QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210668 | 01/10/2009 | 3180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 205.75R16G32, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-6440,QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210669 | 01/10/2009 | 740.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175.70R13P400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210670 | 01/10/2009 | 350.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 165.70R13P400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV-2886,QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210671 | 01/10/2009 | 700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 265.70R13P400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-7626 ,QUE PRESTA SERVIÇOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210672 | 01/10/2009 | 1080.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185R14CINNET, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT-6645 ,QUE PRESTA SERVIÇOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210673 | 01/10/2009 | 350.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 16570R13P400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-2956 ,QUE PRESTA SERVIÇOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210674 | 01/10/2009 | 700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 16570R13P400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-6546 ,QUE PRESTA SERVIÇOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210675 | 01/10/2009 | 720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 1185R14CITINET , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO-4114 ,QUE PRESTA SERVIÇOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210676 | 01/10/2009 | 180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210677 | 01/10/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210678 | 01/10/2009 | 150.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210679 | 01/10/2009 | 75.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210680 | 01/10/2009 | 30.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210681 | 01/10/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210682 | 01/10/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210683 | 01/10/2009 | 60.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210684 | 01/10/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210685 | 01/10/2009 | 75.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210686 | 01/10/2009 | 150.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS, SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 CT-404/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210687 | 02/10/2009 | 330.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA(NXDP-1 1/3CV 10 2P 60HZ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210688 | 02/10/2009 | 159.24 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA ARTISTA (BONECA LILI) NOS DIAS 08 E 09/10/2009, NA PROGRMAÇÃO DA SEMANA DA CRINAÇAS DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210689 | 02/10/2009 | 508.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210690 | 02/10/2009 | 753.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210691 | 05/10/2009 | 286.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210692 | 05/10/2009 | 1074.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210693 | 05/10/2009 | 464.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210694 | 05/10/2009 | 155.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210695 | 05/10/2009 | 1091.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210696 | 05/10/2009 | 853.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210697 | 05/10/2009 | 639.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210700 | 05/10/2009 | 245.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210701 | 05/10/2009 | 309.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210702 | 05/10/2009 | 991.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210703 | 05/10/2009 | 391.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210704 | 05/10/2009 | 957.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210705 | 05/10/2009 | 35.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210706 | 05/10/2009 | 630.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210707 | 05/10/2009 | 455.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210708 | 05/10/2009 | 904.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210711 | 05/10/2009 | 3874.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO DE Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210712 | 05/10/2009 | 2465.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES: EVA A. QUIXABEIRA, ELIZABETE M. ESTRELA, Fª.DA SILVA ALVES, Fº DAS CHAGAS MATIAS, Fº.JOAQUIM DE SOUSA, JOSÉ P.DA SILVA, JADICELY F. DE OLIVEIRA E MARIA CRUZALVES SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210713 | 05/10/2009 | 1885.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES:M. VARALICE D A SILVA, M.GOMES DE ALBUQUERQUE, M. PEREIRA DA SILVA, M.DE FATIMA NUNES, MANOEL DE SOUSA CRUZ, RAQUEL BARBOSA, L.SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210714 | 05/10/2009 | 580.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA TORRES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210715 | 05/10/2009 | 400.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, PERTENCEENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210716 | 05/10/2009 | 485.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, PERTENCEENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210717 | 05/10/2009 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCEENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210718 | 05/10/2009 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210719 | 05/10/2009 | 130.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA E LETRICA DO VEICULO DE PLACA MOU, 5920 ,PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210720 | 05/10/2009 | 680.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOT-2230 ,PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210721 | 05/10/2009 | 570.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1462, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210722 | 05/10/2009 | 210.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210723 | 05/10/2009 | 420.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210724 | 05/10/2009 | 505.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210725 | 05/10/2009 | 432.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210726 | 05/10/2009 | 245.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210727 | 05/10/2009 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210728 | 05/10/2009 | 770.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, PERTENCENTE AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210729 | 05/10/2009 | 2645.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210730 | 05/10/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA-MNV-2886114, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210731 | 05/10/2009 | 90.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOR-65, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210732 | 05/10/2009 | 870.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210733 | 05/10/2009 | 110.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOD-2856, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210734 | 05/10/2009 | 365.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210735 | 05/10/2009 | 690.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0210736 | 05/10/2009 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210737 | 05/10/2009 | 232.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210738 | 05/10/2009 | 1238.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210739 | 05/10/2009 | 35.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210740 | 05/10/2009 | 597.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210741 | 05/10/2009 | 3537.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MOO-4114, PERTENCENTE AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210742 | 05/10/2009 | 2058.50 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210743 | 05/10/2009 | 2277.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210744 | 05/10/2009 | 969.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210745 | 05/10/2009 | 201.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210746 | 05/10/2009 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210747 | 05/10/2009 | 51.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210748 | 05/10/2009 | 1030.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210749 | 05/10/2009 | 200.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210750 | 05/10/2009 | 200.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210751 | 05/10/2009 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210752 | 05/10/2009 | 1433.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1462, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210753 | 05/10/2009 | 1033.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, PERTENCENTEA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210754 | 05/10/2009 | 427.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210755 | 05/10/2009 | 329.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920,PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210756 | 05/10/2009 | 1824.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYR-7889, PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210757 | 05/10/2009 | 2195.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MNV-2956, PERTENCENTE A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210758 | 05/10/2009 | 95.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MNV-2886, PERTENCENTE A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210759 | 05/10/2009 | 96.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MOR-6546, PERTENCENTE A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0210760 | 05/10/2009 | 315.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MOD-2956, PERTENCENTE A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210761 | 05/10/2009 | 37.52 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE 01(UMA) DIARIA NO DIA 01 A 02 DE SETEMBRO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210698 | 05/10/2009 | 237.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210699 | 05/10/2009 | 567.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210709 | 05/10/2009 | 267.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0210710 | 05/10/2009 | 63.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0210762 | 06/10/2009 | 6450.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 A 14, 20 A 21, 27 A 28/09/2009, E UMA ATE O JUNCO DO SERIDO/PB NO DIA 05/10/2009(POR QUEBRA DO ONIBUS DO MUNICIPIO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2009 E CT-435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210763 | 06/10/2009 | 617.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210764 | 06/10/2009 | 190.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210765 | 06/10/2009 | 579.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210766 | 06/10/2009 | 437.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210767 | 06/10/2009 | 684.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202009 | 0210768 | 07/10/2009 | 90.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202009 | 0210769 | 07/10/2009 | 450.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202009 | 0210770 | 07/10/2009 | 885.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210771 | 07/10/2009 | 412.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 020/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210774 | 07/10/2009 | 196.46 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210775 | 07/10/2009 | 5230.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 020/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210776 | 07/10/2009 | 567.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 020/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210772 | 07/10/2009 | 216.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210773 | 07/10/2009 | 487.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210778 | 08/10/2009 | 111.90 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA EM FAVOR DE JANILSON ABRANTES DINIZ PARA REGULARIZAR A RES-PONSABILIDADE DO REGISTRO TECNICO NO CONSELHO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE SAOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210777 | 08/10/2009 | 106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE(PSF) NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210779 | 09/10/2009 | 312.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210780 | 09/10/2009 | 1748.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210781 | 09/10/2009 | 3320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210782 | 09/10/2009 | 3383.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210783 | 09/10/2009 | 2300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210784 | 09/10/2009 | 730.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210785 | 09/10/2009 | 2267.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210786 | 09/10/2009 | 1575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210787 | 09/10/2009 | 2801.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210789 | 09/10/2009 | 3580.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210790 | 09/10/2009 | 1430.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0210791 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTRUBRO/2009 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210792 | 09/10/2009 | 134.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) SACOLAS 40X45 PARA A ENTREGA DE KITS DO AGENTES DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210793 | 09/10/2009 | 9553.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0210794 | 09/10/2009 | 3071.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF), CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210795 | 09/10/2009 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210796 | 09/10/2009 | 987.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SETOR DE RAIO X DO PRONTO SOCORRO MINICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0210797 | 09/10/2009 | 3601.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇAÕ A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0210798 | 09/10/2009 | 525.66 | 07376687000456 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº014/2009 CT-337/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210799 | 09/10/2009 | 1841.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.450 SACOLAS 40X45 E 500 SACOLAS 30X45, DESTINADOS AO SETOR DE RAOI X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 065/2009 E CT-447/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210800 | 09/10/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTA-ÇÃO DE SREVIÇOS ASSISTEN-CIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS A-MADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0210801 | 09/10/2009 | 1327.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7O(SETENTA) CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA NA OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2009 E 70(SETENTA) SACOLAS 40X45 PARA A ENTREGA DE KITS PARA O MEMSO CONFORME CARTA CONVITE Nº 065/2009 E CT-447/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210802 | 09/10/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUITIVA TRS SESSOES HEMODIALESES REFERENTE AO MES DSE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000632009 | 0210803 | 09/10/2009 | 7200.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMU-9521, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210804 | 09/10/2009 | 825.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, POR NÃO TER SIDO ENCLUSO NA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210788 | 09/10/2009 | 1316.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 E CT-488/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210805 | 09/10/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210806 | 13/10/2009 | 89199.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS GESTÃO PLENA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210807 | 13/10/2009 | 1000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DA SAUDE, REFERENTE AO M ES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642009 | 0210816 | 13/10/2009 | 5900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRCESSAMENTOS E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA COCAV,CONFORME CARTA CONVITE Nº064/2009 E CT-432/2009.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210808 | 13/10/2009 | 5500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 020/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202009 | 0210809 | 13/10/2009 | 976.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS. CONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210810 | 13/10/2009 | 204.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210811 | 13/10/2009 | 136.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210812 | 13/10/2009 | 385.56 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0210813 | 13/10/2009 | 545.36 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDDAS LÁCTEA 1000G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0210814 | 13/10/2009 | 1763.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS M EXAMES(DESINTOMETRIAS OSSEA), RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO/2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0210815 | 13/10/2009 | 1597.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS M EXAMES(MAMOGRAFIAS BILATERAL), RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO/2009,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0210817 | 13/10/2009 | 8007.53 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(TOMOGRAFIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME INXIGIBILIDADE Nº042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210818 | 13/10/2009 | 516.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, POR NÃO SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210819 | 13/10/2009 | 335.09 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENET A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752009 | 0210820 | 13/10/2009 | 315.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NO VEICULO PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº0075/2009 E CT-498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752009 | 0210821 | 13/10/2009 | 990.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO DO CAPS AD, PLACA MMT-6685, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL CONFORME PREGÃO 0075/2009 E CT-498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752009 | 0210822 | 13/10/2009 | 1530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , PLACA MNQ-1962, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL CONFORME PREGÃO 0075/2009 E CT-498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210823 | 13/10/2009 | 903.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, CONFORME ORFEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210824 | 13/10/2009 | 76.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA, CONFORME ORFEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210825 | 13/10/2009 | 130.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210826 | 13/10/2009 | 42.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CHARCLENE RIBEIRO ARAUJO82, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210827 | 13/10/2009 | 941.22 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO FRANKLIN MOREIRA JUNIOR, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210828 | 13/10/2009 | 629.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE VERIDIANA SILVA VIEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210829 | 13/10/2009 | 165.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210830 | 13/10/2009 | 263.65 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORO OLIVEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210831 | 13/10/2009 | 790.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE GILSON PONCE BRAGA FILHO , CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0210832 | 14/10/2009 | 1930.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 2500 K ENERMAX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA(SALA DE ULTRASONOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0210833 | 14/10/2009 | 2098.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME TP-010/2009 E CT-312/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210834 | 14/10/2009 | 3490.36 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210835 | 14/10/2009 | 12766.85 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210836 | 14/10/2009 | 8322.68 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210837 | 14/10/2009 | 7500.65 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210838 | 14/10/2009 | 8752.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210839 | 14/10/2009 | 7526.03 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210840 | 14/10/2009 | 5661.77 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS(EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0210841 | 14/10/2009 | 2768.88 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS PROCEDEDIMENTOS AMBULATORIAS)), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME INXEGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-443/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0210842 | 14/10/2009 | 1732.50 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 49(QUARENTA E NOVE)PRÓTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDUBULAR REMOVIVEL, DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES OTONTOLIGICAS), CONFORME CARTA CONVITE Nº062/209 E CT-436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210843 | 14/10/2009 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 04/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210844 | 14/10/2009 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS)) DIARIAS NOS DIAS 28 A 30/09/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210845 | 14/10/2009 | 75.04 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05/04/ E 15 A 16/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIADO SAMU DE PLACA-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210846 | 14/10/2009 | 37.52 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 07 A 08/09/2009 2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210847 | 14/10/2009 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16 A 17/08 E 31/08 A 01/09/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210848 | 14/10/2009 | 112.02 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 14 A 15/07/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,E NO DIA 06 E 07/10/2009 PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210849 | 14/10/2009 | 112.02 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 01/09 E 08 A 09/09/09 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,E 13 A 14/10/09 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAMOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210850 | 14/10/2009 | 75.04 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS))DIARIAS NOS DIAS 08 A 09/09/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,E 01 A 02/10/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210851 | 14/10/2009 | 187.56 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS NOS DIAS 18 A 19/04 E 16./17/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NA AMBULANCIA DE PLACA USB-04 MOP-9919 E NOS DIAS 15 A 16/07 A 28/05 E 09 A 10/10/2009, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210852 | 14/10/2009 | 75.04 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS))DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 01/09/2009 E 01/10 A 02/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210853 | 14/10/2009 | 112.02 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS))DIARIAS NOS DIAS 29 A 30/09/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 23 A 24/09/2009 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210854 | 14/10/2009 | 150.08 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO))DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/05, 28 A 29/06 E 16 A 17/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 21 A 22/06/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210855 | 14/10/2009 | 112.56 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03(TRES))DIARIAS NOS DIAS 21 A 2/06 E 17 A 18/05/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 08 A 09/09/2009PARA CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210856 | 14/10/2009 | 37.52 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 260A 27/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210857 | 14/10/2009 | 37.52 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 07 A 08/09/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USB5 PLACA NPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210858 | 14/10/2009 | 37.52 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 26 A 27/07/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210859 | 14/10/2009 | 37.52 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 15 A 16/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB NA AMBULANCIA DO SAMU USB5 PLACA NPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210860 | 14/10/2009 | 75.04 | 00004875721498 | ARIELI RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS))DIARIAS NOS DIAS 01 A 05/05/2009 E 24 A 25/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0210861 | 14/10/2009 | 285.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) SWITCH OITO PORTAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210862 | 14/10/2009 | 75.04 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 09 A 10/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 13 A 14/2009 PARA CAMPIN AGRANDE/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210863 | 14/10/2009 | 186.52 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIAS NOS DIAS 08 A 09/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NOS DIAS 02 A 03/10/2009 PARA RECIFE/PE E 06 A 07/10/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210864 | 14/10/2009 | 150.08 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) NOS DIAS 15 A 16/08, 29 A 30/08 01 A 02/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210865 | 14/10/2009 | 149.54 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES))DIARIA NOS DIAS 15 A 16/08 E 09 A 10/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 23 A 24/09/2009 PARA A CIDADE DE JUAZEIROS DO NORTE -CE NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0210866 | 14/10/2009 | 43.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 309TRINTA0 METROS DE CBO DE REDE E 10(DEZ) CONECTORES DE REDE DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME TP-10/2009 E CT-313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210871 | 14/10/2009 | 72.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMETRIA (2º DOSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0210867 | 14/10/2009 | 285.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH DE 08 PORTAS, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0210868 | 14/10/2009 | 195.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET D 1480, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE, CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0210869 | 14/10/2009 | 29.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO USB E 01(UMA) PLACA DE REDE(TFD ASSIST SOCIAL), CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210870 | 14/10/2009 | 752.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGNS E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAVI NUNES PAZ E GILBRETO GOMES SARMENTO PARA OS MESMOS PARTICIPARM DA REUNIÃO DA PPI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210872 | 15/10/2009 | 334.00 | 01781436000209 | D.P.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÃES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PAPEL TOALHA ESPECIAL DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210873 | 16/10/2009 | 74.50 | 00000779378482 | ANDREA MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAICO/RN, NO DIA 14 A 15/07/2009,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SAÚDE MENTAL DO SERIDO E SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210878 | 16/10/2009 | 74.50 | 00000779378482 | ANDREA MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 25 A 26/07/2009, PARA PARTICIPAR SEMINARIO NORDESTINO DA REDE DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210879 | 16/10/2009 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA C/DOPPLER VENOSO MIE, RALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CASIMIRO QUEIROGA RES.A RUA: MARIA DE FATIMA GOMES -NESTA CIDADE SOUSA/PB.CPF-067.911.744-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0210881 | 16/10/2009 | 142.95 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SELADORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210882 | 16/10/2009 | 50.00 | 01781436000209 | D.P.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÃES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº210872, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0210887 | 16/10/2009 | 1374.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DE RAOI X DO CENTRO DE ESPECILAIZAÇÃO(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0210888 | 16/10/2009 | 1626.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHO PERIFERICOS DOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210889 | 16/10/2009 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS ) BLOCOS DE FICHA DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210890 | 16/10/2009 | 480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA ) BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAL,DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210891 | 16/10/2009 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(MIL ) CAPAS DE PRCESSOS ,DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210892 | 16/10/2009 | 1680.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS ) BLOCOS DE RECEITURARIOS ,DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210893 | 16/10/2009 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) BLOCOS DE FILCHAS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL C/50 VIAS, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210894 | 16/10/2009 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS C/50 VIAS, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210895 | 16/10/2009 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) BLOCOS DE PRONTUARIOS DE PACIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0210896 | 16/10/2009 | 1600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL)ENVELOPES TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210899 | 16/10/2009 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210900 | 16/10/2009 | 1143.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210901 | 16/10/2009 | 4205.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA E AD, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0210902 | 16/10/2009 | 298.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210874 | 16/10/2009 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210875 | 16/10/2009 | 93.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONBRANÇA DE TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210876 | 16/10/2009 | 176.60 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIA 29 E 30/08/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADS DA ASSIST.A SAÚDE-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210877 | 16/10/2009 | 176.60 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRAMAÇÃO PACTUADA DA ASSIST.A SAUDE-PPI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210880 | 16/10/2009 | 112.56 | 00003574541465 | JANILSON ABRANTES DINIZ | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15,16 E 19/10/2009, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO RESPONSAVEL TECNICO DA FARMACIA BASICA NO CONSELHO REGIONAL DA FRAMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210883 | 16/10/2009 | 39327.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS PROPRIOS FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210884 | 16/10/2009 | 47508.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RETORNO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210885 | 16/10/2009 | 49466.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210886 | 16/10/2009 | 1865.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210897 | 16/10/2009 | 228.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO TAXA, BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210898 | 16/10/2009 | 25.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANBHN FARIAS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)(132 LIMPA CPU), DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210904 | 19/10/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SÁ PARA REGULARIZAR A RESPONSABILIDADE DO REGISTRO TECNICO NO CONSELHO DA FARMACIA BAICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210905 | 19/10/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SÁ PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210906 | 19/10/2009 | 176.60 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 A 24/10/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210911 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA CONFORME CONTRATO 25/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210912 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA CONFORME CONTRATO 25/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210921 | 19/10/2009 | 284.16 | 00003514727465 | HILDO DE SOUSA C. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 13 A 16//10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA PPI DA 4ª MACRO REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210922 | 19/10/2009 | 88.30 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E RECEBER UM VEICULO JUNTO A CONCESSIONARIO CITROEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210923 | 19/10/2009 | 112.56 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24/09/2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210903 | 19/10/2009 | 73430.77 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0006/2009 ECT-305/2009(RELATIVO A MEDIÇÃO FINAL 1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0210907 | 19/10/2009 | 810.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADO NO DIA 17/10/2009, CONFORME CONVITE Nº074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210908 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO-45, CENTO-SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALACAO DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2009. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0210909 | 19/10/2009 | 900.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE NA SEGUNDA ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME CONVITE Nº074/2009.E CT-514/200916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210910 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N CENTRO SOUSA-PB, PARA INSTALAÇAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, TELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210913 | 19/10/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. COM DOPLLER NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210914 | 19/10/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. COM DOPLLER NA PACIENTE ANA COROLINA MOURA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210915 | 19/10/2009 | 209.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAPS AD, POR OCASIAO DOS JOGOS DE INTEGRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210916 | 19/10/2009 | 55932.88 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº0006/2009 E CT305/2009, RELATIVO A MEDIÇAO FINAL DO 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210917 | 19/10/2009 | 76.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210918 | 19/10/2009 | 142.08 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2009, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA CLINICA DA SAÚDE MENTAL E UM ENCONTRO COM A COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210919 | 19/10/2009 | 150.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210920 | 19/10/2009 | 75.04 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2009, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA CLINICA DA SAÚDE MENTAL E UM ENCONTRO COM A COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210924 | 20/10/2009 | 4300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA RES.RUA. BENEDITO P.DE LIMA, CONJ.DR ZEZE-SOUSA/PB-CPF-276.508.804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000822009 | 0210926 | 20/10/2009 | 85000.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM AR CONDIONADO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL(JOÃO PAULO II), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 82/2009 E CT-516 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210927 | 20/10/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-(SAÚDE BUCAL PSF JARDIM BRASILIA III), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210928 | 20/10/2009 | 1740.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA GINECOLOGISTA) NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210925 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI T.DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA DA COCAV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210929 | 20/10/2009 | 200.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS PARA A FESTA DOS AGENTES DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210930 | 20/10/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO BANCARIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210938 | 21/10/2009 | 30.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(HUM) AR-CORNDIONADO TIPO JANELE, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210931 | 21/10/2009 | 391.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210932 | 21/10/2009 | 517.65 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 0067/2009 E CT-482/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210933 | 21/10/2009 | 163.12 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 0067/2009 E CT-482/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210934 | 21/10/2009 | 522.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 0067/2009 E CT-482/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0210935 | 21/10/2009 | 348.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 0067/2009 E CT-482/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210936 | 21/10/2009 | 207.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO CAPS INFANTIL, NO PERIODO DE 05 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210937 | 21/10/2009 | 180.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) AR-CORNDIONADO TIPO JANELE, PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210939 | 22/10/2009 | 390.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 13(TREZE) AR-CORNDIONADOS TIPO JANELE, PERTENCENTE A POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0210941 | 22/10/2009 | 58.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210942 | 22/10/2009 | 75.04 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/10/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO COM A COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210943 | 22/10/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE, POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº037/20092009001745-2 E OFICIO 321/20091742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210944 | 22/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF DO NUCLEO II, RELATIVO OS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210945 | 22/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF DO NUCLEO II, RELATIVO OS MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210946 | 22/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF DO NUCLEO II, RELATIVO OS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532009 | 0210947 | 22/10/2009 | 13100.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CABINE AUDIOMETRICA 2.00X2.00X2.00 E UM SISTEMA DE CAMPO LIVRE DESTINADO AO CENTRO AUDITIVO- OTOCLINICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0053/2009 CT Nº392/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532009 | 0210948 | 22/10/2009 | 57900.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AFFINITY INTERACOUSTCS DESTINADO A OTOCLINICA. CONFORME PREGAO Nº 0053/2009 E CT Nº 392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210940 | 22/10/2009 | 248.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PLENARIO POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES E TECINICOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PRAGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-FAC-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642009 | 0210949 | 23/10/2009 | 5900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA COCAV, CONFORME CARTA CONVITE Nº064/2009 E CT-532/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210951 | 26/10/2009 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210952 | 26/10/2009 | 35810.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210954 | 26/10/2009 | 54247.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210981 | 26/10/2009 | 74427.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210950 | 26/10/2009 | 4.00 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº210367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210953 | 26/10/2009 | 22612.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS)), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210955 | 26/10/2009 | 43653.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210956 | 26/10/2009 | 17131.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210957 | 26/10/2009 | 31579.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210958 | 26/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS)), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210959 | 26/10/2009 | 5235.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210960 | 26/10/2009 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDIAMENTOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210961 | 26/10/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROT-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210962 | 26/10/2009 | 152365.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210963 | 26/10/2009 | 37413.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA-PROT-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210964 | 26/10/2009 | 17694.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210965 | 26/10/2009 | 42948.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210966 | 26/10/2009 | 63550.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210967 | 26/10/2009 | 20249.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210968 | 26/10/2009 | 8021.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0210969 | 26/10/2009 | 2360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDIAMENTOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210970 | 26/10/2009 | 35861.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210971 | 26/10/2009 | 13828.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAOS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210972 | 26/10/2009 | 11743.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAOS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210973 | 26/10/2009 | 9533.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210974 | 26/10/2009 | 88565.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210975 | 26/10/2009 | 77911.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210976 | 26/10/2009 | 37929.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210977 | 26/10/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210978 | 26/10/2009 | 7600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210979 | 26/10/2009 | 19740.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210980 | 26/10/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210982 | 26/10/2009 | 2055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 0210983 | 26/10/2009 | 59989.15 | 10828461000100 | VIAMEGA, PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE REFERENTE A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO PSF DO FREI DAMIAO, JARDIM BRASILIA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM SORRILANDIA II, CIGANOS, BANCARIO, MULTIRAO, SÃO JOSE, JARDIM IRACEMA, ANGELIM. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. CONFORME CONVITE Nº 67/2009 E CONTRATO Nº 471/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210984 | 27/10/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PRAGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210985 | 27/10/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (NA FUNÇÃO DE EDUCADOR NO PRAGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210986 | 27/10/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210987 | 27/10/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO DO PROGRAMA PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210988 | 27/10/2009 | 96862.58 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210989 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED COBRADA NA CONTA CORRENTE 28.746-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210990 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED COBRADA DA CONTA CORRENTE Nº 22.593-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210991 | 27/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIAFA BANCARIA - TED COBRADA DA C/C 19.106-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210992 | 27/10/2009 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA C/DOPPLER DO MIE, REALIZADO NA PACIENTE MADAYONARA MEDEIROS NOGUEIRA, REF.A RUA PEDRO ALVORES CABRAL,19 BAIRRO ESTAÇÃO SOUSA/PB COM O CPF-072.811124-16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210993 | 27/10/2009 | 18284.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE FOLHA DE PESSOAL COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210994 | 28/10/2009 | 1020.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC., CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210995 | 28/10/2009 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM, CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210996 | 28/10/2009 | 1749.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM, CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210997 | 28/10/2009 | 544.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM, CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211000 | 28/10/2009 | 132.53 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211030 | 28/10/2009 | 158.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211031 | 28/10/2009 | 94.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211034 | 28/10/2009 | 59.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211052 | 28/10/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED COBRADO MA C/C 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211054 | 28/10/2009 | 353.20 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 13 A 17/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI) DA 4ª MACRO REGIÃO SEDIADA POR SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211063 | 28/10/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA ,DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211067 | 28/10/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE(CENTRAL DE MARCAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211074 | 28/10/2009 | 55.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211090 | 28/10/2009 | 2460.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVICOS AOS SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DU-RANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211091 | 28/10/2009 | 360.01 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838 , QUE PRESTA SERVICOS AOS SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211092 | 28/10/2009 | 271.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, KKC-0233 QUE PRESTA SERVICOS AOS SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210998 | 28/10/2009 | 550.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0210999 | 28/10/2009 | 109.39 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211001 | 28/10/2009 | 793.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211002 | 28/10/2009 | 225.22 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211003 | 28/10/2009 | 41.87 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO N?70029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211004 | 28/10/2009 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED E EXTRATO COBRADA SOBRE C/C 6932-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211005 | 28/10/2009 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DE COBRANÇA NA C/C21647-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0211006 | 28/10/2009 | 4158.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO UDP N3 ATTIS WKs, 01(UMA) IMPRESSORA SANSUNG LASER ML2240 E 01(UM) NOTEBOOK ITAUTEC 7650 DC.2GB HD160, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0211007 | 28/10/2009 | 185.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR EXS II POWER 1000VA E 220/110 PRET, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME TP-010/2009 E CT-131/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0211008 | 28/10/2009 | 1580.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO UDP N3 ATTIS WKs, DESTINADO AO CAPS AD, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211009 | 28/10/2009 | 295.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211010 | 28/10/2009 | 593.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211011 | 28/10/2009 | 724.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211012 | 28/10/2009 | 534.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211013 | 28/10/2009 | 243.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211014 | 28/10/2009 | 183.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211015 | 28/10/2009 | 104.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211016 | 28/10/2009 | 89.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211017 | 28/10/2009 | 103.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211018 | 28/10/2009 | 62.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211019 | 28/10/2009 | 2113.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS EM TODAS AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211020 | 28/10/2009 | 157.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211021 | 28/10/2009 | 449.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211022 | 28/10/2009 | 142.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211023 | 28/10/2009 | 145.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211024 | 28/10/2009 | 140.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211025 | 28/10/2009 | 100.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211026 | 28/10/2009 | 165300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAUDE DA FAMILIA PROT.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211027 | 28/10/2009 | 440.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211028 | 28/10/2009 | 160.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211029 | 28/10/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211032 | 28/10/2009 | 203.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211033 | 28/10/2009 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA -TED-EXTRATO BANCARIO DA C/C 58.054-6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211035 | 28/10/2009 | 303.58 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211036 | 28/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO CARNAUBINHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211037 | 28/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO CARNAUBINHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211038 | 28/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO CARNAUBINHA RELATIVO AO MES DE JUNHOL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211039 | 28/10/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO CARNAUBINHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211040 | 28/10/2009 | 178.24 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211041 | 28/10/2009 | 524.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211042 | 28/10/2009 | 198.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211043 | 28/10/2009 | 205.92 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211044 | 28/10/2009 | 98.48 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E DE SANDUICHE, DESTINADOS AO CAOS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211045 | 28/10/2009 | 291.06 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E DE SANDUICHE, DESTINADOS AO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211046 | 28/10/2009 | 133.77 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E DE SANDUICHE, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211047 | 28/10/2009 | 109.51 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E DE SANDUICHE, DESTINADOS SA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO DE Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211048 | 28/10/2009 | 222.38 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E DE SANDUICHE, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211049 | 28/10/2009 | 450.00 | 00004161051492 | ANDREA SARMENTO QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTITAS DO CENTRO DE ESPECILIZAÇÃO CEO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO DIA 25/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211050 | 28/10/2009 | 47.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211051 | 28/10/2009 | 262.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS NOS DIAS 30/09 A 03/10, 08 A 10 E 25 A 29/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211053 | 28/10/2009 | 225.12 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 13 A 17 , 20 A 21/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211055 | 28/10/2009 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03 (DIARIAS) NOS DIAS 15 A 17 E 24 A 25/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA:NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211056 | 28/10/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 08 A 09/10/2009 COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PB,NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211057 | 28/10/2009 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10 E 23 A 24/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA:NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211058 | 28/10/2009 | 37.52 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 26 A 27/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA:NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211059 | 28/10/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03 (DIARIAS) NOS DIAS 14 E 15/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO VEICULO DE PLACA:NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211060 | 28/10/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 08 A 09/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA: NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0211061 | 28/10/2009 | 5222.84 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA E AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211062 | 28/10/2009 | 4083.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211064 | 28/10/2009 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA C/DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE NATALIA CRISTINA LIRA SOARES DINIZ, RES. A RUA AZARIAS GADELHA ,09 BAIRRO SÃO JOSE DO REGO-SOUSA-PB, COM O CPF-085.519.024-27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211065 | 28/10/2009 | 1800.00 | 00002352180490 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211066 | 28/10/2009 | 190.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED E EXTRATO COBRADAS DA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211068 | 28/10/2009 | 148.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211069 | 28/10/2009 | 225.12 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06,12 A 14 E 18 A 20/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211070 | 28/10/2009 | 74.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01(UM) DIARIA NOS DIAS 30 A 31/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE MAURITI-CE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211071 | 28/10/2009 | 74.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/11/2009 , COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211072 | 28/10/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DARIA NOS DIAS 02 A 03/11/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211073 | 28/10/2009 | 37.52 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DARIA NO DIA 31 A 31/10/2009, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211075 | 28/10/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE E MATERIAL USADO NA TC DE TORAX RALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA LUIZ DOS SANTOS PEGADO-RES. A RUA MARIA LOURENÇO DE FRANÇA S/N B-JARDIM BRASILIA-SOUSA/PB. COM O CPF-048.973.604-12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211076 | 28/10/2009 | 62.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO GASOLINA DESTINADOS A MOTO DE PLACAS NPT-0017 , QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211077 | 28/10/2009 | 5020.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528 E NPV 7727 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211078 | 28/10/2009 | 338.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-0017, MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528 E NPV 7727, QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURENTA O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211079 | 28/10/2009 | 3563.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULO DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTA SERVICOS AOS CAPS, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANT O MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211080 | 28/10/2009 | 2970.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL/BIO DIE-SEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1970, QUE PRESTA SERVICOS AOS CAPS, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211081 | 28/10/2009 | 209.57 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS HXR-7889, NPW-1096, MMT-6685, NPW-1136, QUE PRESTAM SERVICOS AOS CAPS, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211082 | 28/10/2009 | 6420.61 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULO DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-9237 E NPV-7715 , QUE PRESTA SERVI-COS AOS PSF, CONFORME PRE-GAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211083 | 28/10/2009 | 174.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MOD-2956, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 , NPV-7715, NPV-9237 E MNV-2886 , QUE PRESTA SERVICOS AOS PSF, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211084 | 28/10/2009 | 1073.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211085 | 28/10/2009 | 572.39 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTA SERVICOS AO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211086 | 28/10/2009 | 1130.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINA-DOS AOS VEICULO DE PLACA MMU-9521 E MNM 2291, QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211087 | 28/10/2009 | 187.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230,MOW-4210, MOT-2350, MNM 2291, QUE PRESTA SERVICOS AO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211088 | 28/10/2009 | 47.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-CAO LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576 E NPU-9566, QUE PRESTA SERVICOS A POLICLINICA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANT O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211089 | 28/10/2009 | 4403.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576 E NPU-9566, QUE PRESTA SERVICOS A POLICLINICA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211093 | 28/10/2009 | 639.71 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440 , QUE PRESTA SERVICOS AO PRONTO SOCORRO E POLICLINICA CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211094 | 28/10/2009 | 7108.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440 , QUE PRESTA SERVICOS AO PRONTO SOCORRO E POLICLINICA CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211095 | 28/10/2009 | 4558.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MNQ-1962 , QUE PRESTA SERVICOS AO PRONTO SOCORRO E POLICLINICA CON-FORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211096 | 28/10/2009 | 160.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADO AO SAMU CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211097 | 28/10/2009 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADO AOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211098 | 28/10/2009 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211099 | 28/10/2009 | 672.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADO AOS PSF, CONFORME PREGAO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0211100 | 28/10/2009 | 184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A NIQUEAS FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0211101 | 28/10/2009 | 5239.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA, AR CONDIOCNADO SPLIT, DVD E SADUICHEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PP 0069/2009 E CT-0485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0211102 | 28/10/2009 | 8075.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - OFICCE NO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, POLTRONAS, ARMARIOS E ESTANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PP Nº0069/2009 E CT-0486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0211103 | 28/10/2009 | 1170.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - OFICCE NO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PP 0069/2009 E CT-0486/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0211104 | 28/10/2009 | 2200.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - OFICCE NO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ARQUIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, ONFORME PP-0069/2009 E CT-0486/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211107 | 03/11/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE VERACELIA LOPES DE SOUSA, RES. NO SITIO MALHADA DA PEDRA ZANA RURAL SOUSA/PB CPF-853.737.884-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211108 | 03/11/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TC DE CRANIO NA PACIENTE TEREZINHA FELIX BELARMINO RES. NO CUCLEO I-SOUSA/PB.CPF-000.620.197-08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0211109 | 03/11/2009 | 905.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO E CARNE DE SOL DESTIANDOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211110 | 03/11/2009 | 261.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO E CARNE DE SOL DESTIANDOS AO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211111 | 03/11/2009 | 363.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211112 | 03/11/2009 | 294.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211113 | 03/11/2009 | 61.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211114 | 03/11/2009 | 127.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211115 | 03/11/2009 | 186.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211116 | 03/11/2009 | 46.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211117 | 03/11/2009 | 107.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PP-0029/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211118 | 03/11/2009 | 897.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PP-0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211119 | 03/11/2009 | 254.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RES.TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PP-0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211120 | 03/11/2009 | 495.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PP-0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211121 | 03/11/2009 | 330.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PP-0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211122 | 03/11/2009 | 251.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PP-0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211123 | 03/11/2009 | 333.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PP-0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0211124 | 03/11/2009 | 2890.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PP-0059/2009 E CT-449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211125 | 03/11/2009 | 587.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO E CARNE DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211126 | 03/11/2009 | 41.16 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATONICAS 16CM, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE NO TRABALHO DO CONTROLE DA DEENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211127 | 03/11/2009 | 3464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211129 | 03/11/2009 | 957.12 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO.CONFORME PP-0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211130 | 03/11/2009 | 1049.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211131 | 03/11/2009 | 1663.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL+.CONFORME PP-0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211132 | 03/11/2009 | 1665.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211134 | 03/11/2009 | 1110.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO E CARNE DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD . CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211135 | 03/11/2009 | 1516.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO E CARNE DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211136 | 03/11/2009 | 2757.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, PRONTO SOCORRO E OTOCLINICA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211137 | 03/11/2009 | 184.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211138 | 03/11/2009 | 718.58 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DA OTOCLINICA CONVOCADOS PARA TRABALHAR EXTRAORDINARIOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009 E CT-514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211139 | 03/11/2009 | 518.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211140 | 03/11/2009 | 70.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONVOCADOS PARA TRABALHAR EXTREORDINARIO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO/OUTUBRO/2009.CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009 E CT-514/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211141 | 03/11/2009 | 593.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A UMA EQUIPE DE JOÃO PESSOA/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CAPACITAÇÃO DOS FUCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2009.CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009 E CT-514/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211143 | 03/11/2009 | 443.47 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF), CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211144 | 03/11/2009 | 1234.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR RAOI X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211145 | 03/11/2009 | 1240.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A UM REBOQUE DE SUAS AMBULANCIAS NO PERCURSO SOUSA A CAMPINA GRANDE/PB, DE PLACAS MOP-9919 E MOU-8528 PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211146 | 03/11/2009 | 58.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211147 | 03/11/2009 | 105.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211148 | 03/11/2009 | 2650.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA) CAMISETAS PV1/2 MALHA, 19(DEZENOVE) BANNER 070X1.00, 04(QUATRO) FAIXAS 060X 5.00 E 04(QUATRO) BONNER 080X2.00, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA E FELINA EM ANIMAIS, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211149 | 03/11/2009 | 105.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211150 | 03/11/2009 | 203.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211151 | 03/11/2009 | 399.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211152 | 03/11/2009 | 351.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211153 | 03/11/2009 | 152.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211154 | 03/11/2009 | 522.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211155 | 03/11/2009 | 285.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211105 | 03/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA( SEC.DE SAÚDE) NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211106 | 03/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA( SEC.DE SAÚDE) NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211128 | 03/11/2009 | 2313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211133 | 03/11/2009 | 548.90 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFOCIO REPORT, DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211142 | 03/11/2009 | 1268.04 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE , CONVOCADOS PARA TRABALHO EXTREORDINARIO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO/OUTUBRO/2009.CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009 E CT-514/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211157 | 04/11/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL, JUDICIAL E ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0023/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211159 | 04/11/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0211160 | 04/11/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT-139/2009.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211173 | 04/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211174 | 04/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211178 | 04/11/2009 | 75.04 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS ) DIARIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE BRASIL-CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211179 | 04/11/2009 | 75.04 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 A 16/10/2009 , PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE BRASIL-CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211180 | 04/11/2009 | 75.04 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 06 A 08/07/2009, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE BRASIL-CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211156 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N CENTRO-SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211158 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO ,45-CENTRO-SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OTOCLINI-CA, CONFORME CONTRATO Nº10.00/033/2009,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211161 | 04/11/2009 | 339.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211162 | 04/11/2009 | 581.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211163 | 04/11/2009 | 189.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211164 | 04/11/2009 | 412.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211165 | 04/11/2009 | 744.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211166 | 04/11/2009 | 2000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANALISE MOLECULAR PARA HIPERPLASIA DE SUPRA-RENAIS, REALIZADO MENOR ANA CLARA DA SILVA, RES. RUA JOÃO GADELHA DA NÓBREGO S/N-BAIRRO BANCARIOS SOUSA/PB.CARTÃO DO SUS:898.0004.8077.4244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211167 | 04/11/2009 | 309.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211168 | 04/11/2009 | 266.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMU CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211169 | 04/11/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TC DE CRANIO NA PACIENTE MARIA ESTRELA FERNANDES RES. NO SITIO VARZEA DA JUREMA-ZONA RURAL-SOUSA-PB.CPF- 072.456.004-14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211170 | 04/11/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TC DE LARINGE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RES.A RUA PADRE CORREIA DE SÁ, 23 SOUSA/PB.CPF-CPF-759.511.184-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211171 | 04/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE UROGRAFIA ESCRETORA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ESTEVAM SOBRINHO.RES.A RUA PROJETADA SOUSA/PB.CPF-602.756.774-00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211172 | 04/11/2009 | 516.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211175 | 04/11/2009 | 37.52 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 A 10/09/2009, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211176 | 04/11/2009 | 74.50 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE AO 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 A 03/10/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211177 | 04/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE GISEUDA FERREIRA DE SOUSA CPF 136.520.598-32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211181 | 04/11/2009 | 633.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211182 | 04/11/2009 | 357.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211183 | 04/11/2009 | 111.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211184 | 04/11/2009 | 170.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211185 | 04/11/2009 | 270.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211186 | 04/11/2009 | 101.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211187 | 04/11/2009 | 222.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211188 | 04/11/2009 | 399.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211189 | 04/11/2009 | 71.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0211190 | 05/11/2009 | 29199.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DO PSF: CIGANOS, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, JARDIM BRASILIA, PEREIROS, ZU SILVA, GUANABARA, FREI DAMIAO, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS, ESTAÇÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO JOSÉ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0211191 | 05/11/2009 | 14747.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DO PSF: CIGANOS, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, JARDIM BRASILIA, PEREIROS, ZU SILVA, GUANABARA, FREI DAMIAO, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS, ESTAÇÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO JOSÉ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0211192 | 05/11/2009 | 18661.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF: CIGANOS, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, JARDIM BRASILIA, PEREIROS, ZU SILVA, GUANABARA, FREI DAMIAO, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS, ESTAÇÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO JOSÉ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0211193 | 05/11/2009 | 11261.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF: CIGANOS, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, JARDIM BRASILIA, PEREIROS, ZU SILVA, GUANABARA, FREI DAMIAO, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS, ESTAÇÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO JOSÉ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211194 | 05/11/2009 | 5519.40 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF CIGANOS, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, JARDIM BRASILIA, PEREIROS, ZU SILVA, GUANABARA, FREI DAMIAO, ALTO CAPANEMA, BANCARIOS, ESTAÇÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO JOSÉ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211195 | 05/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, POR TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211196 | 05/11/2009 | 1690.53 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF. CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211197 | 05/11/2009 | 450.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA E TAPEÇARIA REALIZADO NO VEICULO DO HPS PLACA MNQ 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211198 | 05/11/2009 | 444.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU 8528 REALIZADO NO DIA 28/05/2009 NO TRECHO JUAZEIRINHO A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211199 | 05/11/2009 | 120.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU 8528 REALIZADO NO DIA 15/06/2009 NO TRECHO POMBAL A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211200 | 05/11/2009 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAMU RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211201 | 05/11/2009 | 1075.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211202 | 05/11/2009 | 280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211203 | 05/11/2009 | 2791.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211204 | 05/11/2009 | 1210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211205 | 05/11/2009 | 193.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211206 | 05/11/2009 | 832.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211207 | 05/11/2009 | 830.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211208 | 05/11/2009 | 280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GARFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211209 | 05/11/2009 | 638.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE KIT LANCHE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL EM COMEMORAÇÃO D SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211210 | 05/11/2009 | 1006.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COOF BREACK NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0074/2009 E CT-515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211211 | 05/11/2009 | 1391.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE KIT LANCHES NO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS CRIANÇAS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF; GUANABARA, ALTO DO CRUZEIRO, CIGANOS, N.SENHORA DE FATIMA, SÃO JOSÉ E PEREIROS, CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009 E CT-515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211212 | 05/11/2009 | 775.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ NO EVENTO REALIZADO NA SEC.DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO, CONFORME CARTA COVITE Nº0074/2009 E CT-515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211215 | 06/11/2009 | 88.30 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 A 07/11/2009, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE JUNTO A CONCESSIONARIA RENACAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211213 | 06/11/2009 | 57.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211214 | 06/11/2009 | 1880.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 0020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211216 | 06/11/2009 | 110.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOC 9959 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211217 | 06/11/2009 | 639.76 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,26 E 29/10/2009 E 02( DUAS) PARA A CIDADE DE NATAL/RN NOS DI-AS 24 E 21/10/2009 NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211218 | 06/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE- SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211219 | 09/11/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LÉA SILVA DE MENESES RES.A RUA 16 SÃO GONÇALO/SOUSA/PB, CPF-414.657.924-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211220 | 09/11/2009 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DO CAPS i PLACA NPT 1960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211223 | 09/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211224 | 09/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211225 | 09/11/2009 | 93.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE LUZIA FERNANDES RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº 336/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211226 | 09/11/2009 | 162.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE JOAQUIM RIBEIRO ALECRIM , CONFORME OFICIO Nº 279/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211227 | 09/11/2009 | 93.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 283/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211228 | 09/11/2009 | 38.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO , CONFORME OFICIO Nº 280/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211229 | 09/11/2009 | 42.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO , CONFORME OFICIO Nº 280/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211230 | 09/11/2009 | 762.19 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE GILSON PONCE FILHO, CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211231 | 09/11/2009 | 1277.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO , CONFORME OFICIO Nº 251/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211232 | 09/11/2009 | 941.23 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PACIENTE FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211233 | 09/11/2009 | 115.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE LOURDES DA SILVA VIEIRA , CONFORME OFICIO Nº 108/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211234 | 09/11/2009 | 629.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE VERIDIANA SILVA VIEIRA, CONFORME OFICIO Nº 341/2009 DA 5º VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211235 | 09/11/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA FOSSA POPLITER REALIZADO NA PACIENTE GERALDA CERIACO RES. ARUA VICENTE DAMIÃO, 02 BAIRRO-RACHEL GADELHA-SOUSA/PB, CPF-602.751.464-72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211236 | 09/11/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIA REJANE LIMA RES. A RUA CONEGO JOSÉ NEVES, 42 CENTRO/SOUSA/PB.CPF-853.811.954-00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211237 | 09/11/2009 | 187.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORÇAMENTAÇÃO DOS STANDS DO CAPS INFANTIL E AD, DURANTE A FEIRA DA EXPOVALE, NOS DIAS 06,07,08/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211239 | 09/11/2009 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIDO DE 15/OUTUBRO A 15/NOVEMBRO/2009, CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211240 | 09/11/2009 | 316.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SETOR DO RAIO X CONFORME PREGAO 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211241 | 09/11/2009 | 11978.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF CONFORME PREGAO 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211242 | 09/11/2009 | 511.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF,CONFORME PREGAO 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211243 | 09/11/2009 | 2637.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONFORME PREGAO 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211247 | 09/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADM.NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211248 | 09/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADM.NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211249 | 09/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADM.NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211221 | 09/11/2009 | 3881.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONFORME TP-003/2009 E CT-242/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211222 | 09/11/2009 | 880.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, PERTENCENETE A SEC.DE SAÚDE(HORAS TRABALHADAS 19.56), CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2009 E CT-242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211238 | 09/11/2009 | 300.00 | 03544185000193 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTES JUNTO AO DETRAN NOS VEICULOS DE PLACAS:MOO-4114, MMT-6685, MMT-6645, MNW-7626, MOD-2956, KEX 9426, MOR-6546, MNV-2886, MNV-2956 E NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211244 | 09/11/2009 | 71.04 | 00003514727465 | HILDO DE SOUSA C. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NO DIA 05/11/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS TECNICOS DA REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211245 | 09/11/2009 | 88.30 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 05/11/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISREG III SEDIADO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211246 | 09/11/2009 | 538.71 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 03/11 A 02/12/2009 PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO NACIONAL UPA" REALIZADO PELA SAS/MS NO RIO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211250 | 09/11/2009 | 82888.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS GESTÃO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211260 | 10/11/2009 | 220.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOT-2350, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0211251 | 10/11/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211252 | 10/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, POR TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211253 | 10/11/2009 | 1200.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) MARMITEZ DESTNADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARM DO SEMINARIO EM SENSIBILIZAÇÃO EM PRE-NATAL NOS DIAS 11 E 12/11/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211254 | 10/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA (SEC. DE SAÚDE) POLICLINICA NA FUNÇÃO DE DERMOTOLOGISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211255 | 10/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211256 | 10/11/2009 | 1185.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO -X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211257 | 10/11/2009 | 6999.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211258 | 10/11/2009 | 1612.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211259 | 10/11/2009 | 2160.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211261 | 10/11/2009 | 768.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TODOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211262 | 10/11/2009 | 801.12 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211263 | 10/11/2009 | 497.76 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS TOZINHO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211264 | 11/11/2009 | 890.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211265 | 11/11/2009 | 1548.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211266 | 11/11/2009 | 1450.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 9919, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211267 | 11/11/2009 | 450.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211268 | 11/11/2009 | 202.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211269 | 11/11/2009 | 107.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MOR-6546 QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211270 | 11/11/2009 | 332.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-MOD-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211271 | 11/11/2009 | 112.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA- MOT-2230(SAVEIRO) QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211272 | 11/11/2009 | 97.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MOT-2350(SAVEIRO) QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0211273 | 11/11/2009 | 1442.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:KEX-9426 QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211274 | 11/11/2009 | 850.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0049 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211275 | 11/11/2009 | 1000.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOP-9919 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211276 | 11/11/2009 | 120.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOO-4114 QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211277 | 11/11/2009 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211278 | 11/11/2009 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MNV-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211279 | 11/11/2009 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211280 | 11/11/2009 | 300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOT-2230 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0211281 | 11/11/2009 | 310.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOT-2350 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2009 E CT-241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0211283 | 11/11/2009 | 2900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MACA RETRATIL DESTINADO A MABULANCIA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacões de Profissionaisde Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842009 | 0211282 | 11/11/2009 | 40000.80 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO HEARTSAVER DEA E BLS(BASIC, LIFE SUPORT) DE PROFISSIONAIS DO SAMU.(MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTOR SOCORRISTA.CONFORME PREGÃO 084/2009 E CT-0539/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211284 | 12/11/2009 | 47522.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS GESTÃO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211285 | 12/11/2009 | 4866.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REEFERENTE A MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS GESTÃO PLANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211300 | 12/11/2009 | 10500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESIDENCIAL DE Nº013/2009 CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211333 | 12/11/2009 | 844.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS MOTOS NPW 1136, NPW 1086, NPT 0017, NPR 3027, NPU 9576, NPU 9566, NPU 1096 E MOJ 4808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642009 | 0211350 | 12/11/2009 | 5900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRCESSAMENTOS E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMOS DE INFORMAÇÃO DA COCAV,CONFORME CARTA CONVITE Nº064/2009 E CT-432/2009.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211354 | 12/11/2009 | 49619.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211355 | 12/11/2009 | 1864.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARM. POPULAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211357 | 12/11/2009 | 47220.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RET. DE PRODUÇÃO PROPRIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211358 | 12/11/2009 | 39051.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RET PRODUÇÃO PROPRIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0211363 | 12/11/2009 | 585.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SEC DE SAUDE . CONFORME PREGAO Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211370 | 12/11/2009 | 44.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA MOJ-4808, QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211373 | 12/11/2009 | 6126.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA MAC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211286 | 12/11/2009 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGICO RESSANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE SINVAL G.RIBEIRO RES.A RUA: DR.APRIGIO DE SA CENTRO/SOUSA/PB E UMA RESSANANCIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIZA FERREIRA PEDROSA RES.A RUA JOÃO NOBRE Nº 19 JARIDM SORRILANDIA/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211287 | 12/11/2009 | 2775.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA(FACETOMIA COM IMPLANTE DE LIO) REALIZADO NA MENOR SOFIA HELEM DA SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA IDI-ANE MORENO DA SILVA .CPF-032.713.714-23.RES.A RUA RO-DOVIA 230-JARDIM SORRILAN-DIA II-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211288 | 12/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D C/DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA RES.A RUA: NOSSA S. DO ROSARIO,44 SOUSA/PB .CPF-169.503.628-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211289 | 12/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D C/DOPLLER REALIZADO NA PACIENETE MARIA VANDERLUCIA DE A. NUNES.RESIDENTE A RUA: ANDRE GADELHA PROJETADA N/S SOUSA/PB.CPF-015.272.684-54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211290 | 12/11/2009 | 340.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR EREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DAS VIATURAS DO SAMU DE PLACAS:NPV-7727, MOP-9919, MOQ-0049, MOU-8528 E MOU-9959, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/OUTUBRO/21009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211291 | 12/11/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SCE.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 10.00/021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211292 | 12/11/2009 | 7555.74 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0050/2009 E CT-445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211293 | 12/11/2009 | 4589.62 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0050/2009 E CT-444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211294 | 12/11/2009 | 3605.52 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0050/2009 E CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211295 | 12/11/2009 | 5740.72 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0050/2009 E CT-437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211296 | 12/11/2009 | 7305.06 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº0050/2009 E CT-441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0211297 | 12/11/2009 | 3375.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CINFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0211298 | 12/11/2009 | 991.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEA, CONFORME INXEGIBILIDADE Nº 043/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0211299 | 12/11/2009 | 8958.26 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMAGRAFIIAS, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº042/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211301 | 12/11/2009 | 75.04 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 13 A 14/10/09, NA ANBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528 E 27 A 28/10/09, NA AMBULANCIA USA-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211302 | 12/11/2009 | 18304.51 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RE-LATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009, CONFORME LICITA-CAO DE Nº 0050/2009, CONTRA-TO DE Nº 442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211303 | 12/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. C/DOPLPLER NA PACIENTE ZILMA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211304 | 12/11/2009 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUITIVA TRS SESSOES DE HEMODIALISES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211305 | 12/11/2009 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NO CON-TRASTE E MATERIAL UTILIZA-DO NA REALIZAÇAO DO UTRA-SONOGRAFIA DA TIREOIDE NA PACIENTE VERA LUCIA SANTI-AGO DE MENDONÇA RES. NA RUA BEATRIZ FIGUEIREDO DANTAS, 04,-SOUSA-PB, CPF 602.427.794-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211306 | 12/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇAO DO TC DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE GRACIETH PEREIRA DE QUEIROGA RES. NA RUA JOSE F. VIEIRA DE FIGUEIREDO-SOUSA-PB, CPF 602.425.904-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211307 | 12/11/2009 | 630.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DO VEICULO DE PLACA MOU 8528 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211308 | 12/11/2009 | 420.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOP 9919 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211309 | 12/11/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOP 9959 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211310 | 12/11/2009 | 750.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS E ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NPV 7727 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211311 | 12/11/2009 | 500.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECANICOS DO VEICULO DE PLACA NPV 7727 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211312 | 12/11/2009 | 690.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA MOQ 0049 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211313 | 12/11/2009 | 1450.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA MOP 9919 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211314 | 12/11/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOU 8528, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211315 | 12/11/2009 | 4024.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP 9919, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211316 | 12/11/2009 | 1197.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP 9959, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211317 | 12/11/2009 | 1263.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV 7727, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211318 | 12/11/2009 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV 7757, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211319 | 12/11/2009 | 2008.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ 0049, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211320 | 12/11/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA REALI-ZAÇAO USG MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CATANÃO DA SILVA, RES. A RUA ANDRE GADELHA DE SOU-AS-52,-SOUSA-PB, CPF 068.835.714-85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211321 | 12/11/2009 | 701.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ 0049, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211322 | 12/11/2009 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIFA C/DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA, RUA SIMAO AFONSO DE CARVALHO,57-B. DR ZEZE-SOUSA-PB, CPF.738.108.197-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211323 | 12/11/2009 | 9293.27 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CON-FORME DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº0050/2009. CT. 440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211324 | 12/11/2009 | 20.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO HPS PLACA VEICULOS DE PLACA KEX 9426 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211325 | 12/11/2009 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS MNW 7626, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211326 | 12/11/2009 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DOS VEICULOS DO PSF DE PLACA MNV 2886, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211327 | 12/11/2009 | 12315.08 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DA INEXIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº 050/2009, CT.438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211328 | 12/11/2009 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO 4114 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211329 | 12/11/2009 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO 4114 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211330 | 12/11/2009 | 8121.35 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DA INE-XIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº 050/2009, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211331 | 12/11/2009 | 160.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO HPS DE PLACA MOB 0547, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211332 | 12/11/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO HPS DE PLACA MNQ 1962 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0211334 | 12/11/2009 | 620.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE SEIS CAPACETES DES-TINADOS AOS CONDUTORES DAS MOTOS PLACAS NPW 1136, NPW 1086, NPR 3027, NPU 9576, NPU 9566 E NPW 1096 QUE PRESTAM SERVIÇO AOS CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211335 | 12/11/2009 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DO PSF DE PLACA MMT 6645 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211336 | 12/11/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOR 6546, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211337 | 12/11/2009 | 169.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSD DE PLACA MNW 7626, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211338 | 12/11/2009 | 154.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSD DE PLACA MOO 4114, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211339 | 12/11/2009 | 808.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNW 2886, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211340 | 12/11/2009 | 207.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HPS DE PLACA MOB 0547, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211341 | 12/11/2009 | 604.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HPS DE PLACA MNQ 1962, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211342 | 12/11/2009 | 38.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CAPS DE PLACA MMT 6685, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211343 | 12/11/2009 | 682.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CAPS DE PLACA MMT 6645, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0211344 | 12/11/2009 | 1055.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACA MNN 2291, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211345 | 12/11/2009 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNN 2291, PERTENCEENTE A VIGILANCIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211346 | 12/11/2009 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNN 2291, PERTENCEENTE A VIGILANCIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211347 | 12/11/2009 | 44.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPU-9576, QUE PRESTA SERVICOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211348 | 12/11/2009 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPU-9576, QUE PRESTA SERVICOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211349 | 12/11/2009 | 3616.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO E REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211351 | 12/11/2009 | 44.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVICOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211352 | 12/11/2009 | 90.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (SEIS HORAS) PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211353 | 12/11/2009 | 88.67 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVICOS NOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211356 | 12/11/2009 | 20.66 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPW-1086, QUE PRESTA SERVICOS NOS CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211359 | 12/11/2009 | 44.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0211360 | 12/11/2009 | 182.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211361 | 12/11/2009 | 35.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0211362 | 12/11/2009 | 288.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS A POLICLINICA . CONFORME PREGAO Nº 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211364 | 12/11/2009 | 59.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTIANDOS AO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211365 | 12/11/2009 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0211366 | 12/11/2009 | 101716.14 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS NO INTERNAMENTO DE CONSULTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211367 | 12/11/2009 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211368 | 12/11/2009 | 44.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS UTILIZADO NA REVISAO DA MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211369 | 12/11/2009 | 3090.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVENBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211371 | 12/11/2009 | 3300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211372 | 12/11/2009 | 1120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES DE UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADOS NAS PACIENTES, FRANCISCA CASSIANA LUCAS, MARIA DE LOURDES SOBREIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA E JOSEFA LEITE CAVALCANTE MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211374 | 12/11/2009 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA-ÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILA-RIA /PINTURA NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211375 | 13/11/2009 | 408.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A UM RE-BOQUE DE UMA AMBULANCIA PERTENCENTE AO PRONTO SO-CORRO DE PLACA MOU-6440 DO PERCURSO DE SANTA LUZIA PARA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211377 | 13/11/2009 | 2040.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (TRINTA CINCO) PRÓTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDIBULAR REMOVÍVEL , DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 062/2009 E CT-436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211380 | 13/11/2009 | 750.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOIODOTERAPIA DOSE NO PACIENTE WELLIGTON VICTOR FERREIRA, RES. RUA PROJETADA SÃO GONÇALO-SOUSA-PB. CPF-078.971.154-75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211376 | 13/11/2009 | 2263.68 | 03474066000101 | BRASIL OPER.VIAG.TUR.E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VINDA COM DESTINO RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE SELDA G. DE S. ALVES E MARIA DO S. C. PIRES, PARA PARTICIPAR DO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA IMPLATAÇAO DO PROGRAMA DO NASF NO DIAS 30/11 A 01/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211378 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE CON-SULTORIA E ACESSORIA TEC-NICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211379 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE CON-SULTORIA E ACESSORIA TEC-NICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211389 | 16/11/2009 | 150.08 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 01,02,03,04/12/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211390 | 16/11/2009 | 337.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PAZ, PERICLES MENDES TOMAZ E MARIA DA C. LOPES ARAUJO, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211391 | 16/11/2009 | 187.60 | 00002784035492 | P+RICLES MENDES TOMAS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 30/11 A 04/12/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO TB JUNTO AO LACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211392 | 16/11/2009 | 187.60 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 30/11 A 04/12/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO TB JUNTO AO LACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211400 | 16/11/2009 | 98.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211381 | 16/11/2009 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZA-DO NA PACIENTE. MARIA JOSÉ LOPES RES. A RUA FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA,02 BAIRRO SÃO JOSE/SOUSA/PB.CPF-931.307.164-91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211382 | 16/11/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211383 | 16/11/2009 | 2250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211384 | 16/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADO EM EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE FRANCISCA NOBREGA.RES A RUA AUGUSTO ALVES,04 MUTIRÃO/SOUSA/PB.CPF-059.549.434-00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211385 | 16/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SER REALIZADO EM EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE PAULO ROBERTO ESTACIO DE OLIVEIRA.RES. NO SITIO NOVA OLINDA-ZONRA RURAL/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211386 | 16/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D C/DOPPLER NO PACIENTE MANOEL MENDES DA SILVA.RES. A RUA ANA GARILBALDE SOUSA/PB-RG-312.148SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482008 | 0211387 | 16/11/2009 | 26870.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 044 CILINDROS OKM M FIAT FAB/2009 MOD-2010 COR BRANCA, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PP 48/2009 E CT-318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482008 | 0211388 | 16/11/2009 | 26870.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS OKM M FIAT FAB/2009 MOD-2010 COR BRANCA, DESTINADOS A POLICLINICA CONFORME PP 048/2009 E CT-318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211393 | 16/11/2009 | 2600.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARÃES VITAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211394 | 16/11/2009 | 185.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA ELETRONICO E GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211395 | 16/11/2009 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA MOD-9959, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211396 | 16/11/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 02 A 03/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211397 | 16/11/2009 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA NO DIAS 29 A 31/10 /2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211398 | 16/11/2009 | 225.12 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO DIAS 05 A 06 , 11 A 12, 13 A 15 E 17 A 19/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211399 | 16/11/2009 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS ) DIARIAS NO DIAS 08 A 09/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211401 | 17/11/2009 | 142.08 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 A 27/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA E ACIDENTES-VIVA E ATUALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211402 | 18/11/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA E ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211403 | 18/11/2009 | 150.08 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOU-8528.NOS DIAS 27,28,29,30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211404 | 18/11/2009 | 3985.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0211405 | 18/11/2009 | 2513.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211406 | 18/11/2009 | 300.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211407 | 18/11/2009 | 1750.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211408 | 18/11/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) LATAS DE PREGOMIM 400GRS PÓ DESTINADOS A PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL CONORME PROCESSO DE Nº037.2009001745-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211409 | 18/11/2009 | 4544.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492009 | 0211410 | 18/11/2009 | 372.14 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211411 | 19/11/2009 | 2933.35 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME CARTA CONVITE Nº 075/2009 E CT-0524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211412 | 19/11/2009 | 7904.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SOFAS, UMA POLTRONA, UMA TELA PRINT, DOIS TAPETES HEAVEN, DUAS TELA REF.12754, UMA MESA LATERAL E DOIS APOIO P/LIVROS DE MADEIRA C/ALUMINIO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME CARTA COMVITE Nº 075/2009. E CT-0524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000572009 | 0211414 | 23/11/2009 | 800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0211413 | 23/11/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA DESPESAS E ASSIT.TECNICA ORÇAMENTARIO E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEGIXIBILIDADE Nº06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211415 | 23/11/2009 | 190.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEGURA OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211416 | 23/11/2009 | 190.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEGURA OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211417 | 23/11/2009 | 179.57 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 26 A 27/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A CONCESSIONARIA FIORI NA COMPRA DE DOIS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211424 | 24/11/2009 | 203.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211440 | 24/11/2009 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº27/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211442 | 24/11/2009 | 1917.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº27/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211446 | 24/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211447 | 24/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211448 | 24/11/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CENTRAL DE MARCAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.POR NÃO TER SIDO INCUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211450 | 24/11/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBINNHA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211451 | 24/11/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAUBINNHA, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211457 | 24/11/2009 | 183.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211465 | 24/11/2009 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWRE E SAFWRE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC.CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211418 | 24/11/2009 | 784.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211419 | 24/11/2009 | 286.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211420 | 24/11/2009 | 165.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0211421 | 24/11/2009 | 439.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211422 | 24/11/2009 | 332.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCILINA , CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211423 | 24/11/2009 | 122.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PP.Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211425 | 24/11/2009 | 642.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211426 | 24/11/2009 | 240.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211427 | 24/11/2009 | 363.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211428 | 24/11/2009 | 37.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211429 | 24/11/2009 | 32.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211430 | 24/11/2009 | 413.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211431 | 24/11/2009 | 102.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211432 | 24/11/2009 | 183.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PP-Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211433 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA A SER REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR DAS CHAGAS RES.A RUA DUQUE DE CAXIAS S/N JD IRACEMA SOUSA/PB.CPF-602.387.804-06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211434 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA A SER REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO BATISTA MONTINEGRO RES.A RUA ASSIS CHATEAUBRIANDO,108 -ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211435 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEDROSA DA SILVA RES.A RUA TRAVESSA VINTE DE ABRIL,05 ESTAÇÃO SOUSA/PB.CPF-918.595.574-49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211436 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE PACIENTE LUIZ LOPES DO CARMO RES.A RUA TENENTE ZUCA,06-B. B. SAO JOSE-SOUSA-PB, CPF.382.676.988-09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211437 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TRAJANA DA COSTA RES.A RUA JULIO MELO,06 SÃO JOSÉ SOUSA/PB.CPF-309.313.044-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211438 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES LUCENA RES.A RUA JOSE INACIO,74 FREI DAMIÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211439 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTINS LOPES RES.A RUA JOÃO MOREIRA -ANGELIM SOUSA/PB.CPF-328.080.798-00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211441 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCILUCIA DA SILVA BEZERRA RES. RUA FRANCISCO ALMEIDA DE FIGUEIREDO, S/N ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB.CPF-076.575.144-50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211443 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MINERVINA JOAQUINA DA SILVA RES.A RUA PEDRO ANACLETO ALVES,25 FREI DAMIÃO SOUSA/PB.032.118.404-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211444 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS RES. RUA MANOEL MENDES,36 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211445 | 24/11/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PIRES RES.RUA BATISTA LEITE S/N SOUSA/PB.CPF-526.451.184-53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211449 | 24/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211452 | 24/11/2009 | 602.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211453 | 24/11/2009 | 452.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211454 | 24/11/2009 | 461.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211455 | 24/11/2009 | 417.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211456 | 24/11/2009 | 609.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211458 | 24/11/2009 | 418.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOO POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211459 | 24/11/2009 | 191.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211460 | 24/11/2009 | 311.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211461 | 24/11/2009 | 523.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211462 | 24/11/2009 | 332.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RES. TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211463 | 24/11/2009 | 288.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL,CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211464 | 24/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS D SERVIDOR DA SEC DE SAUDE - PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.. POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0211466 | 24/11/2009 | 6400.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 32(TRINTA E DOIS) COLCHÃOS DE SOLTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211467 | 25/11/2009 | 747.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211468 | 25/11/2009 | 344.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211469 | 25/11/2009 | 322.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211470 | 25/11/2009 | 258.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211472 | 25/11/2009 | 199.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211473 | 25/11/2009 | 1086.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211474 | 25/11/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.POR NÃO SIDO INCUINDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211476 | 25/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211477 | 25/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211478 | 25/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(SAMU COMO MOTORISTA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211479 | 25/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211481 | 25/11/2009 | 63.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211482 | 25/11/2009 | 2562.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211483 | 25/11/2009 | 4369.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211484 | 25/11/2009 | 1425.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE RAUPAS E LENÇOIS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0211485 | 25/11/2009 | 1552.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DO CEO-CONFORME PREGÃO Nº058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0211486 | 25/11/2009 | 1257.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211487 | 25/11/2009 | 219.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A POLICLINICA MIRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211488 | 25/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DA SERVIDORA(SEC.DE SAÚDE) NA FUNÇAO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211489 | 25/11/2009 | 600.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A UM REBOQUE DE UMA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOU-8528 NO PERCURSO DE SOUSA PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211492 | 25/11/2009 | 123.87 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211493 | 25/11/2009 | 93.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211494 | 25/11/2009 | 63.49 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211495 | 25/11/2009 | 883.12 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211496 | 25/11/2009 | 297.30 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211497 | 25/11/2009 | 578.76 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211498 | 25/11/2009 | 203.26 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211499 | 25/11/2009 | 201.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211500 | 25/11/2009 | 605.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211501 | 25/11/2009 | 253.44 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000572009 | 0211502 | 25/11/2009 | 1520.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF. CONFORME CARTA CONVITE Nº 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211503 | 25/11/2009 | 163.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211504 | 25/11/2009 | 365.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211505 | 25/11/2009 | 353.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211506 | 25/11/2009 | 106.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211507 | 25/11/2009 | 160.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211508 | 25/11/2009 | 214.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211509 | 25/11/2009 | 168.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211510 | 25/11/2009 | 304.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211511 | 25/11/2009 | 634.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211512 | 25/11/2009 | 101.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211513 | 25/11/2009 | 240.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211514 | 25/11/2009 | 256.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211515 | 25/11/2009 | 223.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211516 | 25/11/2009 | 206.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211517 | 25/11/2009 | 638.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211518 | 25/11/2009 | 299.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211519 | 25/11/2009 | 74.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211520 | 25/11/2009 | 834.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211521 | 25/11/2009 | 384.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211522 | 25/11/2009 | 582.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211523 | 25/11/2009 | 721.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211524 | 25/11/2009 | 1117.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211471 | 25/11/2009 | 198.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211475 | 25/11/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO).RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211480 | 25/11/2009 | 504.74 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCA-PISCA CASCATA, DESTINADOS A DECARAÇÃO DE NATAL DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211490 | 25/11/2009 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211491 | 25/11/2009 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211541 | 26/11/2009 | 279.40 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARA+JO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO E ACESSORIOS NATALINOS DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000742009 | 0211570 | 26/11/2009 | 815.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211525 | 26/11/2009 | 175.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA E CARNE DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211526 | 26/11/2009 | 634.10 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA , CARNE BONINA E DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211527 | 26/11/2009 | 1079.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA , CARNE BONINA E DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211528 | 26/11/2009 | 1227.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA , CARNE BONINA E DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211529 | 26/11/2009 | 1227.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, COSTELA , CARNE BONINA E DE SOL DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211530 | 26/11/2009 | 58.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211531 | 26/11/2009 | 168.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211532 | 26/11/2009 | 196.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211533 | 26/11/2009 | 196.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211534 | 26/11/2009 | 427.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211535 | 26/11/2009 | 589.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211536 | 26/11/2009 | 237.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211537 | 26/11/2009 | 361.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211538 | 26/11/2009 | 427.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211539 | 26/11/2009 | 168.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, PERTENCENTE A POLICLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211540 | 26/11/2009 | 276.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA-7755, PERTENCENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000722009 | 0211542 | 26/11/2009 | 9360.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) BALANÇAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME CONVITE Nº072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000722009 | 0211543 | 26/11/2009 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº 072/2009 E CT-521/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000722009 | 0211544 | 26/11/2009 | 3500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50PC E LARINGOSCOPIA AD 4 LAM CURVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº 072/2009 CT-521/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211545 | 26/11/2009 | 87.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211546 | 26/11/2009 | 69.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211547 | 26/11/2009 | 104.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211548 | 26/11/2009 | 113.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211549 | 26/11/2009 | 630.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211550 | 26/11/2009 | 426.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0211551 | 26/11/2009 | 269.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0211552 | 26/11/2009 | 4590.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, COCNFORME PP-0059/2009.CONTRATO Nº449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211553 | 26/11/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER COLON RINS NO PACIENTE EVALDO ELVIDIO DE SOUSA.RUA OLIVEIRA,192 SOUSA/PB CPF-676.240.814-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211554 | 26/11/2009 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 A 08/10/2009 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE E NOS DIAS 03 A 04/11/2009 PARA RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211555 | 26/11/2009 | 75.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05/10/2009 E 01 A 02/11/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211556 | 26/11/2009 | 75.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 A 15/10/2009 E 29 A 30/11/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211557 | 26/11/2009 | 223.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 17 A 18 E 20 A 21/11/2009 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE E RECIFE/PE NO DIA 14 A 15/2009 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211558 | 26/11/2009 | 223.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 17 A 18 E 23 A 24/11/2009 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E JUAZEIO DO NORTE-CE NOS DIAS 20 A 21/10/2009 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211559 | 26/11/2009 | 225.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 27 A 29/10/09 DE 06 A 08 E 10 A 12/11/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211560 | 26/11/2009 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11/10/2009 PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO VEICULO DE PLACA MOP-2956 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211561 | 26/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DO ABDOMEN REALIZADO NO PACIENTE FRANKLIN JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA RES. NA RUA JOSE F.DE LIRA GATO PRETO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211562 | 26/11/2009 | 149.00 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JEQUIÉ-BA NOS DIAS 27 A 29/11/2009 NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211563 | 26/11/2009 | 412.69 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19/11/2009 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 20 A 22/11/2009 NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211564 | 26/11/2009 | 600.23 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE NOS DIAS 02 A 04, 11 A 12, 15 A 16, 18 A 19, 22 A 23, 25 A 26 E 29 A 30/11/2009, COCN DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO VEICULO DE PLACA KKC-0233(ONIBUS), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211565 | 26/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(SAMU)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211566 | 26/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211567 | 26/11/2009 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO PLANTONISTA DO SAMU)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211568 | 26/11/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAUPEUTICA)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211569 | 26/11/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE OTOCLINICA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211571 | 26/11/2009 | 252.85 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211572 | 26/11/2009 | 144.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D C/DOPLLER NA PACIENTE RITA MARIA DO NASCIMENTO.RES. A RUA SERGIO ABRANTES, 13 CONJ.FREI DAMIÃO SOUSA/PB.CPF-992.821.864-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211573 | 26/11/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CISTOSCOPIA NO PACIENTE ADEMAR PIRES LACERDA.RES. A RUA JOSE AUGUSTO ROCHA,10 ESTAÇÃO SOUSA/PB CPF-081.959.384-26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211574 | 27/11/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DO ABDOMEM SUPERIOR E PELVICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA RES. A RUA AZARIAS GADELHA, 21 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0211575 | 27/11/2009 | 74318.31 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NO INTERMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211578 | 27/11/2009 | 23821.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211579 | 27/11/2009 | 43013.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211580 | 27/11/2009 | 16802.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211581 | 27/11/2009 | 30979.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211582 | 27/11/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFET) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211583 | 27/11/2009 | 2530.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFET.) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211584 | 27/11/2009 | 36961.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL PRO-Y) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211585 | 27/11/2009 | 14293.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211586 | 27/11/2009 | 10478.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFET.) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762009 | 0211587 | 27/11/2009 | 51510.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE CONS-TRUÇÃO DESTINADOS A RECU-PERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF MUL-TIRAO,JARD. SORRILANDIA I, II, NOSSA S. DE FATIMA, V. DA CRUZ, ANGELIM, CENTRO, S. GONÇALO, M. DOS ALVES, AN-DRE GADELHA, J. IRACEMA, S. VICENTE, CAIÇARA, CARNAU-BINHA E CURRALINHO. CON-FORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211588 | 27/11/2009 | 8809.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211589 | 27/11/2009 | 60760.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFET) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762009 | 0211590 | 27/11/2009 | 22540.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE CONS-TRUÇÃO DESTINADOS A RECU-PERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF MUL-TIRAO,JARD. SORRILANDIA I, II, NOSSA S. DE FATIMA, V. DA CRUZ, ANGELIM, CENTRO, S. GONÇALO, M. DOS ALVES, AN-DRE GADELHA, J. IRACEMA, S. VICENTE, CAIÇARA, CARNAU-BINHA E CURRALINHO. CON-FORME PREGAO Nº 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211591 | 27/11/2009 | 20249.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211592 | 27/11/2009 | 8021.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FAR.POPULAR PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211593 | 27/11/2009 | 158000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211594 | 27/11/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE( PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211595 | 27/11/2009 | 149845.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211596 | 27/11/2009 | 40448.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(TOZINHO GADELHA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211597 | 27/11/2009 | 8600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211598 | 27/11/2009 | 40371.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211599 | 27/11/2009 | 2055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PROT) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211601 | 27/11/2009 | 18540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211602 | 27/11/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211603 | 27/11/2009 | 75900.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211604 | 27/11/2009 | 37962.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211605 | 27/11/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211606 | 27/11/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211607 | 27/11/2009 | 84713.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211576 | 27/11/2009 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211577 | 27/11/2009 | 57753.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211600 | 27/11/2009 | 74110.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211608 | 27/11/2009 | 34630.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211609 | 27/11/2009 | 547.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO COMP. NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211610 | 27/11/2009 | 1734.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO COMP. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211611 | 30/11/2009 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSÕES, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211612 | 30/11/2009 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO -0,3% RCL DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211613 | 30/11/2009 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO-1,2% RCL DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211614 | 30/11/2009 | 18284.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO -LEI Nº10.522 DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211615 | 30/11/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211626 | 30/11/2009 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211635 | 30/11/2009 | 349.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:KKC-0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211636 | 30/11/2009 | 334.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS(MOTOS) DE PLACAS:MOJ-4808 E MOJ-4838 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211637 | 30/11/2009 | 5170.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:KKC-0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211616 | 30/11/2009 | 3900.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, MMT-6685, NPW-1136, NPZ-9690 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO N?70001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211617 | 30/11/2009 | 3306.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/BIO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO N?70001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211618 | 30/11/2009 | 105.55 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPR-1727, NPW-1086, NPW-1096, MMT-685, NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO N?70001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211619 | 30/11/2009 | 151.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLOE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOD-2956, MMT-6645, MOO-414, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF. CONFORME PREGÃO N?70001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211620 | 30/11/2009 | 6822.06 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD-2956, MOR-6546.MMT-6645,MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-9237 E NPV-7715.QUE PRETAM SERVIÇOS AS UNIDADES DOS PSF. CONFORME PREGÃO Nº0001/2009 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211621 | 30/11/2009 | 1067.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME PREGÃO Nº 0001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211622 | 30/11/2009 | 437.71 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME PREGÃO Nº 0001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211623 | 30/11/2009 | 720.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNM-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME PREGÃO Nº 0001/209 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211624 | 30/11/2009 | 152.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211625 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 19.106-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211627 | 30/11/2009 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211628 | 30/11/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 6932-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211629 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 19.893-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211630 | 30/11/2009 | 43.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211631 | 30/11/2009 | 130.55 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBLIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-5920, MOT-2350, MOT-2230 E MNM-2291. QUE PRESTAM SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211632 | 30/11/2009 | 384.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211633 | 30/11/2009 | 192.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0211634 | 30/11/2009 | 224.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211638 | 30/11/2009 | 3703.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPR-3027, NOV-7755, NPU-9576, NPZ-9640 E NPU-9566 QUE PRESTAN SERVIÇOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211639 | 30/11/2009 | 55.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747 E NPV-7755, QUE PRESTAN SERVIÇOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211640 | 30/11/2009 | 8200.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211641 | 30/11/2009 | 6547.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-MOB-0547 E MNQ-1962 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211642 | 30/11/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211643 | 30/11/2009 | 632.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426, MOB-0547, MNQ-1962 E MOU-6440 . QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211644 | 30/11/2009 | 3640.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211645 | 30/11/2009 | 3640.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-9959, MOQ-0049, MOU-8528 E NPV-7727 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211646 | 30/11/2009 | 205.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-0017, MOP-9959, MOQ-0049, MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0211647 | 30/11/2009 | 44.03 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NPT-0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211648 | 30/11/2009 | 142.20 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 31/08/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ/RN. PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRABALHO DE SAÚDE MENTAL PARAIBA/RIO GRANDE DO NORTE:PROCESSO DE TRABALHO E CUIDADO DIARIO EM CAPS III.(ARTE DE VEVER) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532009 | 0211649 | 30/11/2009 | 44190.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRO DANPLEX, IMPEDANCIOMETRO MOD. AT 235 XP E SISTEMA DE CAMPO LIVRE FF-70. DESTINADOS A OTOCLINICA. CONFORME PREGAO Nº 53/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211650 | 01/12/2009 | 2355.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211651 | 01/12/2009 | 7155.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃODO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211652 | 01/12/2009 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(ACS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211655 | 01/12/2009 | 384.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 31/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211656 | 01/12/2009 | 2612.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 31/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211657 | 01/12/2009 | 1536.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211658 | 01/12/2009 | 1126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELA,RESIDENCIAS TERAPEUTUCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211659 | 01/12/2009 | 228.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211661 | 01/12/2009 | 4115.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211662 | 01/12/2009 | 1994.00 | 10981660000154 | CERPE DIAGNOSTICOS | VALOR REFERENTE AO SERVI-ÇOS PRESTADOS NO EXAME RADIOIODOTERAPIA DOSE 200mc E PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA. RES. A RUA DEP MANOEL GONÇALVES, 21-AREIAS-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211663 | 01/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGICO RESSANANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO NA MENOR MYRIAN CRISTINA VIEIERA GUIMARAES RES. NO NUCLEO II-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211664 | 01/12/2009 | 3000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CELABRAL REALIZADO N0 PACIENTE TARCISO RODRIGUES MARQUES, RES. NO SITIO MALHADA DOS ALVES SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000762009 | 0211665 | 01/12/2009 | 7830.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE EDUIPAMENTOS DE MANITORIAMENTO ELETRONICO, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME DP-076/2009 CT-545/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211666 | 01/12/2009 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO PRESTADO EM MARISA FERREIRA PEDROSA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA.ONDE A MESMA RES.A RUA JOÃO NOBRE,19 BAIRRO JARDIM SANTANA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211667 | 01/12/2009 | 144.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. C/DOPLLER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVEIRA.RES. A RUA NAPOLEÃO PEREIRA,02 MULTIRÃO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211668 | 01/12/2009 | 144.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA B.D. C/DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MELO FERNNADES. RES. A RUA ELADIO PEDROSA DE MELO, ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211669 | 01/12/2009 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE EVA GOMES FERREIRA DOS SANTOS SILVA.RES. A RUA JOSE INACIO,26 FREI DAMIÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211670 | 01/12/2009 | 412.72 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 11(ONZE) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10, 23 A 24, 27 A28 ,30/11/ A 06/12/09 E 08 A 09/12/09 PARA A CIDADE DE JO-ÃO PESSOA/BP NO VEICULO PLACA MOU-6440 E NOS DIAS 18 A 19/11/09 PARA CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO OLA-CA-PRN-1727,TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211671 | 01/12/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 22/11/2009 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211672 | 01/12/2009 | 74.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE A-LEXANDRIA/RN, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211673 | 01/12/2009 | 375.20 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25 A 28, 29/11 A 03/12/2009 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 20 A 21, 23 A 24/11/2009 NOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NPT-1960 E NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211674 | 01/12/2009 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 31/11 A 02/12/2009 E 01(UMA) PARA PARA PATOS/PB NOS DIAS 04 A 05/11/2009 NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7755 E MPT-1960 NO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211675 | 01/12/2009 | 149.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO (01(UMA) NOS DIA 02 E 03/10/09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VE-ICULO DE PLACA MMT-6645. 01(UMA) NOS DIAS 02 E 03/11/09 PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO VEICULO DE PLACA HXE-7889 E OUTRA NO DIA 12/11/09 PARA A CIDADE DE PA-TOS NO VEICULO DE PLACA HXE-7889 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA SEMINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211676 | 01/12/2009 | 144.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA B.D. C/DOPLLER NA PACIENTE EDJANILDA DE JESUS ALEXANDRE.RES.NO SITIO CATINGUEIRA /SOUSA/PB.CPF-048.048.504-65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211677 | 01/12/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA PATRICIA P.DE SOUSA RES. NA RUA RAIMUNDO B. ROLIM FILHO/SOUSA/PB CPF-009.121.964-75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211678 | 01/12/2009 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE FRANCISCO SIDNEY ESTRELA.RES. NO SITIO VARZEA DA JUREMA SOUSA/PB.CPF-021388704-56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211679 | 01/12/2009 | 306.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211680 | 01/12/2009 | 3747.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211681 | 01/12/2009 | 395.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES P/RX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211682 | 01/12/2009 | 332.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211683 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALI-ZADO A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2009 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532009 | 0211684 | 01/12/2009 | 1240.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A ACONFECÇÃO DE MOLDES ACRILICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTROAUDITIVO (OTOCLINICA) PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2009 CT-392/2009 DE 04 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211685 | 01/12/2009 | 728.34 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211686 | 01/12/2009 | 59.94 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211688 | 01/12/2009 | 37.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000722009 | 0211689 | 01/12/2009 | 2500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CC/072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211690 | 01/12/2009 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211691 | 01/12/2009 | 760.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211692 | 01/12/2009 | 2354.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0211693 | 01/12/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFOR-ME CARTA CONVITE Nº 35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211694 | 01/12/2009 | 366.92 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211695 | 01/12/2009 | 115.75 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211696 | 01/12/2009 | 994.26 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211697 | 01/12/2009 | 198.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA CONFORME PREGÃO Nº 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211698 | 01/12/2009 | 407.92 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0211699 | 01/12/2009 | 7460.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 RHAPSSODY(APERELHO AUDITIVOS) DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211700 | 01/12/2009 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA INGUINAL ESQUERDO NA PACIENTE RONDINELLE DO NASCIMENTO SOUSA.RES. A RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, 635 ALTO DO CRUZEIRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211701 | 01/12/2009 | 149.54 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12/10 A 13/10, 27/10 A 28/10/2009 E DE BARBALHA/CE P/JOÃO PESSOA/PB NOS 18/ A 19/10/09 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 NPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211702 | 01/12/2009 | 37.52 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26/11 A 27/11/09, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 NPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211703 | 01/12/2009 | 75.04 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21 A 22/08/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 NPV-7727 , CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211704 | 01/12/2009 | 187.60 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 31/08 A 01/09/09 ,06/11 A 07/11/09, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA NPV-7727 NOS DIAS 15/10 A 16/10,20,NA AMBULACIA USA-05, PLACA-NPV-7727,E NOS DIAS 15/10 A 16/10, 20/11 A21/11/09 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA.PLACA -MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211705 | 01/12/2009 | 112.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 06 A 07 E 10 A 11/11/2009, 02 A 03/12/2009 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0211707 | 01/12/2009 | 555.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE(NASF), CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0211708 | 01/12/2009 | 14013.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS HP,03 (TRES) NOTEBOOK ITAUTEC E 03(TRES) DATASHOW BENQ.DESTINADOS AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF) CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211709 | 01/12/2009 | 800.00 | 01373425000109 | INST.FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES BRONCOSCOPIA NOS PACIENTES LINDALVA OLIVEIRA DA SILVA, RES.A RUA PEREGRINO FILHO, 02 MULTIRÃO/SOUSA/PB E CREUZA DE SOUSA RES. ARUA EDILSON COELHO DE OLIVEIRA,60-MULTIRÃO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211710 | 01/12/2009 | 419.05 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211711 | 01/12/2009 | 442.68 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211712 | 01/12/2009 | 102.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211713 | 01/12/2009 | 95.20 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211714 | 01/12/2009 | 3150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GASTRO) NA POLICLINICA NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211715 | 01/12/2009 | 1470.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO (GASTRO) NA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211716 | 01/12/2009 | 2098.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211717 | 01/12/2009 | 1558.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211718 | 01/12/2009 | 539.68 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPTLIGHT LD MAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSOTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211719 | 01/12/2009 | 658.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492009 | 0211720 | 01/12/2009 | 304.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORE PREGÃO Nº049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211721 | 01/12/2009 | 1136.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211722 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE CLEOMIRA NEVES MUNIZ, RES.A RUA JULIO FERREIRA,104 JARDIM SORRILANDIA I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211723 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA PEDROSA DA SILVA, RES. A RUA VINTE DE ABRIL,05 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211724 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE RAQUEL FERREIRA DE ANDRADE, RES. NO NUCLEO HABITACIONAL III-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211725 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA IRISMAR BESERRA DA SILVA, RES. A RUA PRINCESA ISABEL, ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211726 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE EXPEDITO EMIDIO DE SOUSA, RES. A RUA JOÃO MALVINO FILHO,46 ESTAÇÃO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211727 | 01/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE SEBASTIANA MARIA DA SILVA, RES. A RUA JOÃO MOREIRA-ANGELIM SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211728 | 01/12/2009 | 624.62 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORT.DE BENEF.M PERNAMBUCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ATENDIEMENTO HOSPITALAR REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA.RES. A RUA DEP.MANOEL GONÇALVES, AREIAS,21 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211729 | 01/12/2009 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE TEREZA CRISTINA ALVES PAULINO RES.A RUA DR. SEIXAS, 18 BAIRRO SÃO JOSE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211730 | 01/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE RESSANANCIA MAGNETICA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE TEREZA CRISTINA ALVES PAULINO RES. A RUA DR. SEIXAS,18 BIARRO SÃO JOSE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211731 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211732 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211733 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211734 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211735 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211736 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211737 | 01/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO ESPECIALIZADO) NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211738 | 01/12/2009 | 1900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SEC.DE SAÚDE( MEDICO ESPECIALIZADO NA POLICLINICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211739 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NUTRICIONISTA) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211740 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NUTRICIONISTA) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211741 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NUTRICIONISTA) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211742 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(ASSISTENTE SOCIAL) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211743 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(ASSISTENTE SOCIAL) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211744 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PSICOLOGO) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211745 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PSICOLOGO) MO PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0211746 | 01/12/2009 | 1534.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0211747 | 01/12/2009 | 6132.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0211748 | 01/12/2009 | 4262.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211749 | 01/12/2009 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211750 | 01/12/2009 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0211751 | 01/12/2009 | 1085.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOU-8528, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0211752 | 01/12/2009 | 520.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0211753 | 01/12/2009 | 500.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO 020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0211754 | 01/12/2009 | 52.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211755 | 01/12/2009 | 389.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211756 | 01/12/2009 | 419.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211757 | 01/12/2009 | 442.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211758 | 01/12/2009 | 107.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211759 | 01/12/2009 | 344.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211760 | 01/12/2009 | 107.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211761 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO ,45-CENTRO-SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO Nº10.00/033/2009,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211769 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N CENTRO SOUSA - PB PARA INS-TALAÇÃO DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211770 | 01/12/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA) NO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211771 | 01/12/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA) NO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211772 | 01/12/2009 | 263.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211773 | 01/12/2009 | 117.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211774 | 01/12/2009 | 255.78 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211775 | 01/12/2009 | 207.30 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211776 | 01/12/2009 | 181.98 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211777 | 01/12/2009 | 41096.84 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AIH NOS INTERNAMENTOS E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211778 | 01/12/2009 | 8928.81 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AIHS/SUS NO INTERNAMENTO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0211779 | 01/12/2009 | 52.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGAO Nº 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211780 | 01/12/2009 | 150.08 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02 NOS DIAS 30/09 A 01/10/2009 E 15/10 A 16/10/2009 PARA JOÃO PESSOA/PB, E 02 NOS DIAS 31/08 A 01/09/2009 E 06 A 07/11/2009 PARA CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB NOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959 E NPV-7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211653 | 01/12/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINOA CIDADE DE JOAÕA PESSOA/PB, EM FAVOR DE JANILSON ABRANTES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211654 | 01/12/2009 | 3139.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 31/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211660 | 01/12/2009 | 82637.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECILHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DA GESTÃO PLENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211687 | 01/12/2009 | 669.25 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO SULFITE, DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211706 | 01/12/2009 | 37.52 | 00003574541465 | JANILSON ABRANTES DINIZ | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 15 A 16/12/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211762 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211763 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211764 | 01/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211765 | 01/12/2009 | 37.52 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 16 E 17/12/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DO DIFLUBENZURON(NOVO LARVICIDA) NO COMTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211766 | 01/12/2009 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 16 E 17/12/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DO DIFLUBENZURON(NOVO LARVICIDA) NO COMTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211767 | 01/12/2009 | 37.52 | 00060117168491 | JOSE GONÇALVES DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 16 E 17/12/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DO DIFLUBENZURON(NOVO LARVICIDA) NO COMTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211768 | 01/12/2009 | 37.52 | 00003581563436 | JOSE LEONARDO SILVA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 16 E 17/12/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DO DIFLUBENZURON(NOVO LARVICIDA) NO COMTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211781 | 01/12/2009 | 2000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLOST. DESTINADOS AO TFD, CONFORME PREGÃO Nº 088/2009 E CT-577/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211797 | 02/12/2009 | 496.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211782 | 02/12/2009 | 187.06 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(DIARIAS) SENDO 01 PARA BARBALHA NOS DIAS 11 A 12/11/2009, 01 PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21/09 E 02 PARA C.GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26/11/2009 E 28 A 29/11/2009, NO VEICULO 7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILIAZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211783 | 02/12/2009 | 112.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 01 NOS DIAS 15 A 16/10/2009 NA AMBULANCIA DE PLACA MOR-6546 E 30/09 A 01/10/20 NA AMBULANCIA DE PALCA MOU-8528 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 01 NOS DIAS 16 A 17/11/2009 PARA CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE NPV- 7727 CONDUZINDO PACIENTES ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211784 | 02/12/2009 | 149.54 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02 NOS DIAS 01/08 A 02/08 E 09/10 A 10/10/2009 PARA JOÃO PESSOA/PB E NS DIAS 06/10 A 07/10/2009 PARA BARBALHA/CE NO VEICULO DE PLACA MOU-8528 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211785 | 02/12/2009 | 55.00 | 09657796000124 | ROSANGELA KÁTIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DAS PINÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0211786 | 02/12/2009 | 495.00 | 09657796000124 | ROSANGELA KÁTIA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇAS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211787 | 02/12/2009 | 280.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009.CT 580/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211788 | 02/12/2009 | 369.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009.CT 580/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211789 | 02/12/2009 | 275.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº088/2009.CT 580/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211790 | 02/12/2009 | 262.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE E ANEL DE VEDEÇÃO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211791 | 02/12/2009 | 98.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REVISAÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211792 | 02/12/2009 | 332.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEENFEITES NATALINO E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211793 | 02/12/2009 | 107.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES NATALINO E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211794 | 02/12/2009 | 546.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES NATALINO E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211795 | 02/12/2009 | 746.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES NATALINO E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211796 | 02/12/2009 | 120.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES NATALINO E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211798 | 02/12/2009 | 420.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211799 | 02/12/2009 | 243.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211800 | 02/12/2009 | 882.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211801 | 02/12/2009 | 5304.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211802 | 03/12/2009 | 340.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0211803 | 03/12/2009 | 915.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211804 | 03/12/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211805 | 03/12/2009 | 2228.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0211806 | 03/12/2009 | 2965.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211807 | 03/12/2009 | 1260.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORMR PREGÃO PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0211808 | 03/12/2009 | 96.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA POLICLINCA, CONFORMR PREGÃO PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0211809 | 03/12/2009 | 80.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORMR PREGÃO PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0211810 | 03/12/2009 | 384.90 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORMR PREGÃO PREGÃO Nº020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211811 | 03/12/2009 | 325.60 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO USB E 01(UM) NOBREAK MSM 600V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0211813 | 03/12/2009 | 230.40 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX. CABO DE REDE E MOUSE OPTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TP-010/2009 E CT-313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211814 | 03/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME RADIOLOGICO(RESSANANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SACRA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ESTRELA DA SILVA, RES.NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0211815 | 03/12/2009 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211816 | 03/12/2009 | 88.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211817 | 03/12/2009 | 8186.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211818 | 03/12/2009 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211812 | 03/12/2009 | 302.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONNER IMPR. SAMSUNG, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0211823 | 04/12/2009 | 119.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211825 | 04/12/2009 | 353.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211826 | 04/12/2009 | 280.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0211841 | 04/12/2009 | 536.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE E SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacões de Profissionaisde Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211844 | 04/12/2009 | 2486.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFRENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA SISTEMICA INTEGRATIVA VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SUS RELATIVO AO CONVENIO 2397/2008.. CONFORME CARTA CONVITE Nº0074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211845 | 04/12/2009 | 513.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211846 | 04/12/2009 | 1149.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacões de Profissionaisde Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211849 | 04/12/2009 | 1380.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO EM GESTAO PUBLICA. CONFORME CONVITE Nº 0074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211819 | 04/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO( RESSANANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA NEVES RES.A RUA JOANA DARC, 50 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211820 | 04/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211821 | 04/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DO CRANIO C/GALIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DE QUEIROGA, RES. A RUA JOSE F. VIEIRA DE FIGUEIREDO,77 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0211822 | 04/12/2009 | 112.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0211824 | 04/12/2009 | 374.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211827 | 04/12/2009 | 157.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211828 | 04/12/2009 | 61.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211829 | 04/12/2009 | 92.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211830 | 04/12/2009 | 73.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211831 | 04/12/2009 | 470.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211832 | 04/12/2009 | 224.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211833 | 04/12/2009 | 104.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211834 | 04/12/2009 | 9923.97 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº050/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211835 | 04/12/2009 | 359.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211836 | 04/12/2009 | 333.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211837 | 04/12/2009 | 361.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211838 | 04/12/2009 | 9178.27 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DA INEXIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº 050/2009, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211839 | 04/12/2009 | 6636.56 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20009, CONFORME DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº050/2009. CT 441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211840 | 04/12/2009 | 4574.61 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº050/2009. CT 437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211842 | 04/12/2009 | 639.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211843 | 04/12/2009 | 502.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211847 | 04/12/2009 | 1270.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPS INFANTIL NA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DE ANO. CONFORME CONVITE Nº 0074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742009 | 0211848 | 04/12/2009 | 1166.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS CAPS TOZINHO GADELHA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DE ANO. CONFORME CONVITE Nº 0074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211850 | 04/12/2009 | 963.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211851 | 04/12/2009 | 1471.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211852 | 04/12/2009 | 774.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211853 | 04/12/2009 | 163.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211854 | 04/12/2009 | 996.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0211855 | 04/12/2009 | 1234.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211856 | 04/12/2009 | 202.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0211857 | 04/12/2009 | 5175.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212009 | 0211858 | 04/12/2009 | 1406.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0211859 | 04/12/2009 | 1406.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0211860 | 04/12/2009 | 8222.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211861 | 04/12/2009 | 3978.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 088/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211862 | 04/12/2009 | 538.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULOS DO SAMU PLACAS MOP 9959 NO TRECHO DO SITIO LOGRADOURO A SOUSA, MOQ 0049 NO TRECHO PATOS A SOUSA E NPV 7727 NO TRECHO SÃO BENTINHO A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211863 | 07/12/2009 | 2699.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211864 | 07/12/2009 | 1269.12 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211865 | 07/12/2009 | 2344.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462009 | 0211866 | 07/12/2009 | 59.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211867 | 07/12/2009 | 700.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0211868 | 07/12/2009 | 1891.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211869 | 07/12/2009 | 736.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA ,CONFORME CONFORME PREGÃO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211870 | 07/12/2009 | 26000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF ,CONFORME CONFORME PREGÃO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211871 | 07/12/2009 | 16002.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ,CONFORME CONFORME PREGÃO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211872 | 07/12/2009 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211873 | 07/12/2009 | 2124.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882009 | 0211874 | 07/12/2009 | 5000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882009 | 0211875 | 07/12/2009 | 840.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882009 | 0211876 | 07/12/2009 | 2130.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF-, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882009 | 0211877 | 07/12/2009 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211880 | 07/12/2009 | 2100.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BALÕES PUBLICITARIOS INFLAVEIS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211881 | 07/12/2009 | 225.12 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/12 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 23 A 25/11, 10 A 12 E 14 A 15/12/2009 COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211882 | 07/12/2009 | 149.00 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05 E 07 A 08/12/2009 COMDESTINO A CIDADE DE JUAZEIOR DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211883 | 07/12/2009 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NON DIAS 27 28/11/2009 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211884 | 07/12/2009 | 261.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NON DIAS 02 A 04/12 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE E NOS DIAS 13 A 16/12 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211885 | 07/12/2009 | 150.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QAUTRO) DIARIA NOS DIAS 30/09 A 01/10 NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, 07 A 09/12 NO VEICULO PLACA NPV-7755 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 27 A 28/11 NO VEICULO PLACA KKC-0233 PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211878 | 07/12/2009 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A ALOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROZ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211879 | 07/12/2009 | 5.95 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS DE XEROX EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211898 | 08/12/2009 | 90.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211902 | 08/12/2009 | 216.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE(12) DOZE CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS MOTORISTAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211886 | 08/12/2009 | 390.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) JALECOS E 20(VINTE) TOALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211887 | 08/12/2009 | 250.00 | 00000788235443 | DEUSALINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR AULAS DE UM CURSO DE MASSA AOS FUNCIONARIOS NO CAPS AD, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211888 | 08/12/2009 | 149.54 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NON DIAS 11 A 12/11 /2009 COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA-CE, E NOS DIAS 20/11 A 21/11 E 28/11 A 29/11/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DO SAMU PLACA USB 05 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211889 | 08/12/2009 | 75.04 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 09 A 10/12 E 01 A 02/12/2009 NA AMBULANCIA DE PLACA USBS PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211890 | 08/12/2009 | 37.52 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 10/09/2009 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211891 | 08/12/2009 | 37.52 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA)) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 07 A 08/12/2009 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USBS PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211892 | 08/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211893 | 08/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211894 | 08/12/2009 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211895 | 08/12/2009 | 74.50 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 A 03/10/2009 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECILAIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211896 | 08/12/2009 | 37.52 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DARIA NO DIA 25 A 26/11/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRENDE/PB NO VEICULO DE PLACA MOU-8528 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211897 | 08/12/2009 | 330.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS R BANNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211899 | 08/12/2009 | 1070.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS AO SETOR DE RAOI X DO HPS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211900 | 08/12/2009 | 250.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇAÕ DO VEICULO PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211901 | 08/12/2009 | 9233.92 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0050/2009 E CT-440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211903 | 09/12/2009 | 2682.56 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211904 | 09/12/2009 | 12420.22 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0211905 | 09/12/2009 | 8632.24 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-455/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211906 | 09/12/2009 | 7832.80 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211908 | 09/12/2009 | 150.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 PERTENCENTE AO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211909 | 09/12/2009 | 150.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA-NPZ-9640 PERTENCENTE A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211911 | 09/12/2009 | 540.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF , CONFORME CARTA CONVITE 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211912 | 09/12/2009 | 270.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL , CONFORME CARTA CONVITE 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211914 | 09/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA (RESSANANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/GALIO) RELALIZADO NP PACIENTE JOSE MARQUES DE SOUSA-RES.A RUA ANDRE AVELINO CENTRO/SOUSA/PB.CPF-058.337.524-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211915 | 09/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA (RESSANANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/GALIO) RELALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS, RES. A RUA MARIA JOSE MARQUES DA SILVA, 62 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211917 | 09/12/2009 | 115.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU E 01(CAMARA) DE AR DESTINDOS A MOTO DE PLACA MOW-4210 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211918 | 09/12/2009 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01/12 A 02/12/ E 07/12 A 08/12/2009 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DE PLACA USB-05 NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USB-NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211919 | 09/12/2009 | 730.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211920 | 09/12/2009 | 928.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211921 | 09/12/2009 | 4130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211922 | 09/12/2009 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211923 | 09/12/2009 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211924 | 09/12/2009 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211925 | 09/12/2009 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211926 | 09/12/2009 | 8280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211927 | 09/12/2009 | 2255.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOO POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0211928 | 09/12/2009 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211929 | 09/12/2009 | 40.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM FAVOR DE EDIJANI FERREIRA MARQUES, ONDE O MESMO IRA BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 QUE ESTA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211930 | 09/12/2009 | 3716.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242009 | 0211931 | 09/12/2009 | 917.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211932 | 09/12/2009 | 1197.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, CARNE BOVINA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211933 | 09/12/2009 | 785.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, CARNE BOVINA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211934 | 09/12/2009 | 1182.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, CARNE BOVINA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211935 | 09/12/2009 | 819.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, CARNE BOVINA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172009 | 0211936 | 09/12/2009 | 241.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO, CARNE BOVINA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211937 | 09/12/2009 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE TRANS NEURODYN (FISIOTERAPIA) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0211938 | 09/12/2009 | 800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHO RERIFERICOS DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582009 | 0211939 | 09/12/2009 | 593.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211940 | 09/12/2009 | 662.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÕES DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0211941 | 09/12/2009 | 4334.95 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211942 | 09/12/2009 | 2733.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0211943 | 09/12/2009 | 1996.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211946 | 09/12/2009 | 446.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃP Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211947 | 09/12/2009 | 1216.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃP Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211948 | 09/12/2009 | 410.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211949 | 09/12/2009 | 798.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃP Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211950 | 09/12/2009 | 86.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃP Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211951 | 09/12/2009 | 1665.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211952 | 09/12/2009 | 124.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211953 | 09/12/2009 | 199.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211954 | 09/12/2009 | 529.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211955 | 09/12/2009 | 269.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211956 | 09/12/2009 | 36.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211957 | 09/12/2009 | 548.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211958 | 09/12/2009 | 178.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF- GUANABARA,FREI DAMIÃO. ALTO CAPANEMA E ANGELIM- (FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS), CONFORME PREGÃO Nº30/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211959 | 09/12/2009 | 48.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211960 | 09/12/2009 | 329.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211961 | 09/12/2009 | 601.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU,, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211962 | 09/12/2009 | 156.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211963 | 09/12/2009 | 874.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602009 | 0211965 | 09/12/2009 | 261.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF( ALTO CAPANEMA, ANGELIM, GUANABARA E SORRILANDIA II) UTILIZADA CAFÉ DA MANHÃ DOS HIPERTESOS), CONFORME PREGÃO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211966 | 09/12/2009 | 65.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211967 | 09/12/2009 | 692.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211968 | 09/12/2009 | 558.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211969 | 09/12/2009 | 182.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211970 | 09/12/2009 | 162.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211971 | 09/12/2009 | 295.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211972 | 09/12/2009 | 619.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211973 | 09/12/2009 | 467.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211974 | 09/12/2009 | 219.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211975 | 09/12/2009 | 400.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211976 | 09/12/2009 | 651.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211977 | 09/12/2009 | 399.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211978 | 09/12/2009 | 847.81 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211979 | 09/12/2009 | 161.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211980 | 09/12/2009 | 291.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211981 | 09/12/2009 | 2359.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211982 | 09/12/2009 | 115.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0211983 | 09/12/2009 | 453.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211989 | 09/12/2009 | 14022.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1048. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211991 | 09/12/2009 | 22692.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1050. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211992 | 09/12/2009 | 9845.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211993 | 09/12/2009 | 11818.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1052 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211994 | 09/12/2009 | 232.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1053 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211995 | 09/12/2009 | 1863.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1055 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211996 | 09/12/2009 | 790.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1060 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211997 | 09/12/2009 | 71711.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211998 | 09/12/2009 | 8845.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR RELATIVO AOS SERVI-COS PRESTADOS NO SIA/SUS NA AREA OFTALMOLOGIA(CIRURGIA DO APARELHO DA VISAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO DE Nº0064/2009, CT 0470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211999 | 09/12/2009 | 2322.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212000 | 09/12/2009 | 1123.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1067. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212001 | 09/12/2009 | 30861.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1069. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212002 | 09/12/2009 | 2062.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212003 | 09/12/2009 | 4894.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212004 | 09/12/2009 | 1303.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1094. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212005 | 09/12/2009 | 2087.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1095. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212006 | 09/12/2009 | 6690.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1101 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212007 | 09/12/2009 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212008 | 09/12/2009 | 5907.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212009 | 09/12/2009 | 6600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1121 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212010 | 09/12/2009 | 148.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212011 | 09/12/2009 | 794.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212012 | 09/12/2009 | 732.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212013 | 09/12/2009 | 1070.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212014 | 09/12/2009 | 1043.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212015 | 09/12/2009 | 167.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA,CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212016 | 09/12/2009 | 83.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212017 | 09/12/2009 | 464.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO N 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212018 | 09/12/2009 | 614.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO N 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212019 | 09/12/2009 | 383.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO N 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212020 | 09/12/2009 | 656.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO N 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212021 | 09/12/2009 | 149.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO N. 030/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212022 | 09/12/2009 | 804.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212023 | 09/12/2009 | 569.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212024 | 09/12/2009 | 135.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212028 | 09/12/2009 | 401.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212029 | 09/12/2009 | 623.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212030 | 09/12/2009 | 137.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662009 | 0212031 | 09/12/2009 | 1950.00 | 06117800000173 | CRISTIANE FERREIRA COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DA MARCA K TAKAOKA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.CONFORME PREGÃO 066/2009 E CT-480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662009 | 0212032 | 09/12/2009 | 1950.00 | 06117800000173 | CRISTIANE FERREIRA COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DA MARCA K TAKAOKA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.CONFORME PREGÃO 066/2009 E CT-480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211907 | 09/12/2009 | 80.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS NOVOS PARA A PLACA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0211910 | 09/12/2009 | 945.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA( "AÇÃO SOUSA VIVA") , CONFORME CARTA CONVITE 065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211913 | 09/12/2009 | 640.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NAS JANELAS DAS SALAS DA COCAV E CTERLA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211916 | 09/12/2009 | 430.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E 01(UMA) CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOJ-4838, PERTECENTE A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0211944 | 09/12/2009 | 280.28 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS E JALECOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462009 | 0211945 | 09/12/2009 | 267.70 | 10536302000132 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO SULFITE, DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0211964 | 09/12/2009 | 186.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211984 | 09/12/2009 | 79584.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO PAB DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211985 | 09/12/2009 | 1864.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211986 | 09/12/2009 | 52257.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DO FUS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211987 | 09/12/2009 | 18256.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211988 | 09/12/2009 | 20172.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO 2º PARCELA LOTAÇÃO 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211990 | 09/12/2009 | 32141.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA LOTAÇÃO 1049. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0212025 | 09/12/2009 | 115.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212026 | 09/12/2009 | 196.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS STANDES DA SEC.DE SAÚDE NO PROGRAMA "AÇÃO SOUSA VIVA" REALIZADO NO DIA 19/12/2009, CONFORME PREGÃO Nº30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212027 | 09/12/2009 | 341.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL DESTINADOS AOS STANDES DA SEC.DE SAÚDE NO PROGRAMA "AÇÃO SOUSA VIVA" REALIZADO NO DIA 19/12/2009, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212033 | 10/12/2009 | 117.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212034 | 10/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212035 | 10/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212036 | 10/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212037 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212038 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212039 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212040 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212041 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212042 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212043 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212044 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212045 | 11/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212046 | 14/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212047 | 14/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212048 | 14/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212049 | 14/12/2009 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212050 | 14/12/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212051 | 14/12/2009 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212052 | 14/12/2009 | 334.95 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212053 | 14/12/2009 | 465.06 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0212054 | 14/12/2009 | 182.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANCO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212055 | 14/12/2009 | 87.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANCO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000672009 | 0212056 | 15/12/2009 | 560.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212057 | 15/12/2009 | 646.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212058 | 15/12/2009 | 152.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212059 | 15/12/2009 | 389.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672009 | 0212060 | 15/12/2009 | 408.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DSA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº067/2009 E CT-481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0212061 | 15/12/2009 | 970.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0212062 | 15/12/2009 | 1374.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RAI X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0212063 | 15/12/2009 | 796.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212064 | 15/12/2009 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PAF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212065 | 15/12/2009 | 2997.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212066 | 15/12/2009 | 6000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212067 | 16/12/2009 | 131.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212068 | 16/12/2009 | 200.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212069 | 16/12/2009 | 7334.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0212070 | 16/12/2009 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212071 | 16/12/2009 | 641.36 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212072 | 16/12/2009 | 637.52 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212073 | 16/12/2009 | 954.66 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212074 | 16/12/2009 | 592.11 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0212075 | 16/12/2009 | 185.85 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0212076 | 16/12/2009 | 206.23 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0212077 | 16/12/2009 | 312.66 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0212078 | 16/12/2009 | 90.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0212079 | 17/12/2009 | 120.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202009 | 0212080 | 17/12/2009 | 300.00 | 04170764000186 | DOMUS-DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212082 | 17/12/2009 | 268.58 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE REFERENTE A DES-PESA COM HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES ALINE MARTINS, JANETE GOMES, PETRONIO A-BANTES E ILCLEIA MENDES PARA PARTICIPAREM DA REU-NIAO DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇAO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO SUS- COSEMS-PB, NO DIA 22/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0212081 | 17/12/2009 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA ,DESPESAS E ASSIST.TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212083 | 18/12/2009 | 405.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO SOBRE GESTÃO PUBLICA NO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212084 | 18/12/2009 | 309.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO STANDE DA SAÚDE POR OCASIÃO DO EVENTO " SOUSA VIVA" REALIZADO NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212085 | 18/12/2009 | 1099.72 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212086 | 18/12/2009 | 300.96 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0212087 | 18/12/2009 | 1930.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212088 | 18/12/2009 | 2150.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº0088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212089 | 18/12/2009 | 550.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0212090 | 18/12/2009 | 4554.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - OFICCE NO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO NASF. CONFORME PREGAO Nº 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212091 | 18/12/2009 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) LATAS DE PREGOMIN 400GRS PÓ DESTINADOS AO MENOR PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, ATRAVEZ DO MANDATO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº037.2009001745-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0212092 | 18/12/2009 | 195.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0212093 | 18/12/2009 | 416.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DP, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA E AD, CONFORME PREGÃO Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502009 | 0212094 | 18/12/2009 | 722.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882009 | 0212095 | 18/12/2009 | 174.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF-CONFORME PREGÃO Nº088/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212096 | 18/12/2009 | 550.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528 NO PERCURSO DE PATOS PARA CAMPIN GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212097 | 18/12/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO EM UM TC DO ABDOMEN TOTAL , REALIZADO NA PACIENTE ZILMA ALVES DA SILVA, RES. A RUA CILINHA GADELHA, 15 B-AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212098 | 18/12/2009 | 15290.30 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - OFICCE NO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212099 | 18/12/2009 | 4453.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS DE PLACAS MOC 9959 E MOQ-0049 QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212102 | 21/12/2009 | 400.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSICAO DE PERÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959 E MOQ-0049, QUE PRESTA SERVICOS NO SAMU. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212103 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212104 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212105 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212106 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (SAMU COMO MOTOISTA) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212107 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212108 | 21/12/2009 | 700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-7626 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212109 | 21/12/2009 | 700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-2886 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212110 | 21/12/2009 | 720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO-4114 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212111 | 21/12/2009 | 700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV-2956 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212112 | 21/12/2009 | 720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT-6645 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212113 | 21/12/2009 | 720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT-6685 PERTENCENTE AO CAPS AD, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212114 | 21/12/2009 | 1060.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KEX-9426 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212115 | 21/12/2009 | 925.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNQ-1962 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212116 | 21/12/2009 | 740.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADO DE PREÇO Nº020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652009 | 0212117 | 21/12/2009 | 7620.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX E AÇO INOX, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº0065/2009 E CT-447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212118 | 21/12/2009 | 2267.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ATRAVES DO MANDATO JUDIACIAL CONFORME PROCESSOS DE Nº 251, 339, 37, 108, 037, 336, 335/2009.CONFORME PREGÃO Nº 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212119 | 21/12/2009 | 7741.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE DE INOX, PÉ DE METALON DE INOX E DIVISORIA TEMPERADA,DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212120 | 21/12/2009 | 6381.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ATRAVES DE PEOCESSO JUDICIAL OFICIOS DE Nº 251, 279, 1097,108,280,336,335,304/2009, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0212122 | 21/12/2009 | 4557.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO NASF CONFORME PREGAO Nº 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0212123 | 21/12/2009 | 21370.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS DIGESTIVA E COLPOSCOPIA) , REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 089/2009 E CT-592/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0212124 | 21/12/2009 | 98370.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS(ENDOCRINOLOGIA, MASTOLOGIA, CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA,UROLOGIA,DERMATOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212100 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212101 | 21/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0212121 | 21/12/2009 | 2286.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A COCAV CONFORME PREGAO Nº 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0212159 | 22/12/2009 | 757.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TP-003/2009 E CT-242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0212160 | 22/12/2009 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2009 E CT-242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212162 | 22/12/2009 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO 1,2% RCL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212163 | 22/12/2009 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO 0,3% RCL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212125 | 22/12/2009 | 2700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212126 | 22/12/2009 | 70.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNV-2886 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212127 | 22/12/2009 | 75.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOO-4114 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212128 | 22/12/2009 | 70.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNV-2956 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212129 | 22/12/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MNV-2886 PERTENCENTE AOS PSF, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212130 | 22/12/2009 | 80.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMT-6645 PERTENCENTE AO CAPS AD, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212131 | 22/12/2009 | 90.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212132 | 22/12/2009 | 100.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212133 | 22/12/2009 | 190.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGENS DE RODAS E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-1962, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TP-020/2009 E CT-404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212134 | 22/12/2009 | 465.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212135 | 22/12/2009 | 712.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212136 | 22/12/2009 | 1688.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212137 | 22/12/2009 | 257.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, PERTENCENETE AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212138 | 22/12/2009 | 335.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENETE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212139 | 22/12/2009 | 1648.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, PERTENCENETE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212140 | 22/12/2009 | 81.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEX+9426, PERTENCENETE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212141 | 22/12/2009 | 1068.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, PERTENCENETE A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212142 | 22/12/2009 | 508.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, PERTENCENETE A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212143 | 22/12/2009 | 498.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, PERTENCENETE AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202009 | 0212144 | 22/12/2009 | 1226.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, PERTENCENETE A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212145 | 22/12/2009 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MNV-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212146 | 22/12/2009 | 450.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MNN-2291-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212147 | 22/12/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOO-4114 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212148 | 22/12/2009 | 20.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOO-4114 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212149 | 22/12/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MNQ-1962 QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212150 | 22/12/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOU-6448 QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212151 | 22/12/2009 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOB-0547 QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212152 | 22/12/2009 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA KEX-9426 QUE PRESTA SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212153 | 22/12/2009 | 340.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXR-7889 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212154 | 22/12/2009 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MMT-6685 QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212155 | 22/12/2009 | 320.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOU-5920 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212156 | 22/12/2009 | 20.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOT-2350 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202009 | 0212157 | 22/12/2009 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962 QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº020/2009 E CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212158 | 22/12/2009 | 20.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVICOS NO PRONTO SOCORRO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2009 CT-403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000692009 | 0212161 | 22/12/2009 | 9146.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TRES REFRIGERADORES, QUATRO SPLIT, UM LIQUIDIFICADOR, UMA SANDUICHEIRA E UMA TV 21P. DESTINADOS A POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212164 | 23/12/2009 | 260.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOU-8528 NO TRECHO DE SOUSA PARA PATOS, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212165 | 23/12/2009 | 100.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOP-9959 NO TRECHO DE APARECIDA A SOUSA, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212168 | 28/12/2009 | 22751.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212169 | 28/12/2009 | 40777.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212170 | 28/12/2009 | 15635.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212171 | 28/12/2009 | 29945.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212172 | 28/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( FARMACIA POP BRASIL EFET.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212173 | 28/12/2009 | 2440.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( OTOCLINICA EFET.), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212174 | 28/12/2009 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212175 | 28/12/2009 | 149110.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212176 | 28/12/2009 | 40848.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212177 | 28/12/2009 | 8600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS-AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância em Saúd e | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212178 | 28/12/2009 | 60910.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212179 | 28/12/2009 | 8021.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212180 | 28/12/2009 | 154800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212181 | 28/12/2009 | 36961.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212182 | 28/12/2009 | 14293.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212183 | 28/12/2009 | 9753.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( RES.TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção Serv.Atendimento Móvel Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212184 | 28/12/2009 | 86354.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212185 | 28/12/2009 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊN C IA SOCIAL | Manutenção dos Centros Especialidades Odontóilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212186 | 28/12/2009 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CEO EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212187 | 28/12/2009 | 21000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212188 | 28/12/2009 | 2055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212189 | 28/12/2009 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212191 | 28/12/2009 | 3000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA REJANE LOPES A.SILVESTRE, RES.A RUA JOSE F.VIEIRA FIGUEIREDO, 65 -SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212192 | 28/12/2009 | 2050.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IODOTERAPIA + PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE VALDENISE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RES. A RUA SALES FACUNDES DE LIRA, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212193 | 28/12/2009 | 74568.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212194 | 28/12/2009 | 58412.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212195 | 28/12/2009 | 10698.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212196 | 28/12/2009 | 23091.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212197 | 28/12/2009 | 34191.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212198 | 28/12/2009 | 32332.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212199 | 28/12/2009 | 20249.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0212200 | 28/12/2009 | 2100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PRÓTESES DESTARIAS MAXILAR E MENDIBULAR REMOVÍVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE OTONTOLOGICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 062/209 E CT-436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212166 | 28/12/2009 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212167 | 28/12/2009 | 34898.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212190 | 28/12/2009 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORSE DA SEC.DE SAÚDE ( PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212206 | 30/12/2009 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS E ORGANIZAÇAO NO ARQUIVO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212207 | 30/12/2009 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS E ORGANIZAÇAO NO ARQUIVO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212208 | 30/12/2009 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PENSAO ALIMENTICIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212209 | 30/12/2009 | 21.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COMPLEMENTO DA FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212210 | 30/12/2009 | 1548.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212211 | 30/12/2009 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212212 | 30/12/2009 | 1737.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212213 | 30/12/2009 | 528.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212214 | 30/12/2009 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212215 | 30/12/2009 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212238 | 30/12/2009 | 3956.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KKC-0233 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212239 | 30/12/2009 | 318.43 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC 0233 QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212240 | 30/12/2009 | 419.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOJ 4808 E MOJ 4838 QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212201 | 30/12/2009 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA OTOCLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0212202 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, TERREO S/N CENTRO SOUSA - PB PARA INS-TALAÇÃO DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0212203 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO ,45-CENTRO-SOUSA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO Nº10.00/033/2009,RELATIVO AO MÊS DE NO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212204 | 30/12/2009 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212205 | 30/12/2009 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 212169. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212216 | 30/12/2009 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO E TARIFA TED COBRADOS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212217 | 30/12/2009 | 272.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADOS NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212218 | 30/12/2009 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA DE EXTRATO E TARIFA TED COBRADOS NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212219 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA TED COBRADOS C/C 19.106-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212220 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA TARIFA TED COBRADO NA C/C 19.893-5 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212221 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212222 | 30/12/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DE COBRANÇA COBRADAS NA C/C 21647-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212223 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA TED COBRADO NA C/C 22593-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212224 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 25456-8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212225 | 30/12/2009 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212226 | 30/12/2009 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.COMFORME CARTA CONVITE Nº35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212227 | 30/12/2009 | 7950.00 | 00000956488447 | EMMANUEL PINTO MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTCO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO A PRODUTIVIDADE NOS MÊSES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212228 | 30/12/2009 | 7710.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KEX-9426 E MOU-6444, QUE PRETAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212229 | 30/12/2009 | 366.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KEX-9426 E MOB-0547,MNQ-1962, QUE PRETAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212230 | 30/12/2009 | 25.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DE PLACA NPT-0017 QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212231 | 30/12/2009 | 7666.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MNQ-1962 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0212232 | 30/12/2009 | 8516.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049,MOU-8528, MOP-9919 E NPV-7727 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212233 | 30/12/2009 | 469.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049,MOP-9919, MOU-8528 E NPV-7727 QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0212234 | 30/12/2009 | 1600.25 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212235 | 30/12/2009 | 1440.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNM-2291 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212236 | 30/12/2009 | 489.51 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0212237 | 30/12/2009 | 199.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, MOT-2350, MOT-2230 E MNM-2291 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212241 | 30/12/2009 | 111.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1747, NPR 3027, NPV 7755, NPU 9566 E MOL 4718 QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212242 | 30/12/2009 | 5744.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1747, NPR 3027, NPV 7755, NPU 9576, NPZ 9640, MOL 4718 E NPU 9566 QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212243 | 30/12/2009 | 222.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD 2956, MOR 6546,MMT 6645, MOO 4114, MNW 7626 MNV 2956 E MNV 2886 QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DO PFS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212244 | 30/12/2009 | 6643.35 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD 2956, MOR 6546,MMT 6645, MOO 4114, MNW 7626 MNV 2956, MNV 2886, NPV 9237 E NPV 7715 QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DO PFS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212245 | 30/12/2009 | 214.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR 7889 MMT 6685 QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212246 | 30/12/2009 | 4617.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1727, NPW 1096, MMT 6685, NPW 1136, NPZ 9690 E NPW 1086 QUE PRESTA SERVIÇO AOS CAPS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212247 | 30/12/2009 | 4290.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR 7889 E NPT 1960QUE PRESTA SERVIÇO AOS CAPS. CONFORME PREGAO Nº 01/2009. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882009 | 0212248 | 30/12/2009 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM BASICA. CONFORME PREGAO Nº 88/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212009 | 0212249 | 30/12/2009 | 618.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SETOR DO RAIO X. CONFORME PREGAO Nº 21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0212250 | 30/12/2009 | 137.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO PLACA NPZ 9640 QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0212251 | 30/12/2009 | 8295.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0212252 | 30/12/2009 | 6800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA .CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0212253 | 30/12/2009 | 3140.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO N068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0212254 | 30/12/2009 | 858.80 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RX DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0212255 | 30/12/2009 | 2277.35 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÃ+O TECNOLËGICA DE PERNAN | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEMENTO DE DOSIMETROS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212256 | 30/12/2009 | 670.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212257 | 30/12/2009 | 1970.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL,AD E TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS .CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212258 | 30/12/2009 | 910.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS E RESIDENCIAS CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212259 | 30/12/2009 | 652.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU .CONFORME PREGÃO Nº030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212260 | 30/12/2009 | 1980.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212261 | 30/12/2009 | 774.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS E RESIDENCIAS. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0212262 | 30/12/2009 | 1090.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS E RESIDENCIAS. CONFORME PREGAO Nº 60/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212263 | 30/12/2009 | 2090.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELGA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA .CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212264 | 30/12/2009 | 425.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212265 | 30/12/2009 | 870.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU .CONFORME PREGÃO Nº029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0212266 | 30/12/2009 | 460.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 60/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212267 | 30/12/2009 | 315.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302009 | 0212268 | 30/12/2009 | 215.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGAO Nº 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292009 | 0212269 | 30/12/2009 | 995.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGAO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024