| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 290.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 03 CONDICIONADORES DE AR COM 02 CARGAS DE GAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 320.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | SERVICOS DE RECARGA DE 04 TONNERS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 5531.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | COMPRA DE MATERIAIS; TINTAS, ROLOS, TRINCHAS, TINNER, VERNIZ, DILUENTES E OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-98577, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, PARA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 1442.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-943607 A 943614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 4519.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: 180 BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP. E 80 BOLSAS PERFIL INF ABERTA OSTOMIA TRANSP. RECORTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 1124.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA-PLACA MOS-6120-PB E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA-PLACA MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 2988.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOM-2966-PB E MNG-6681-PB DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N-001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 1129.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA, E OLEO DISEL, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOB-9264-PB, E BESTA PLACA KLJ-5963,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO CAPS, DESTA CIDADE, COMFORME NOTA FISCAL DE N:001179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 3631.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | A COMPRA DE MATERIAS:APARELHOS DE PRESSAO C/ESTETO BIC,GLICOSE PRESTIGE,TIRA DE GLICOSE,PAPEL KRAFT, E NEBULIZADOR NS, CONSTANTE NA NOTA DE N-005906,DESTINADOS AOS POSTOS PSF, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 682.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | 'COMPRA DE MATERIAS:REVELADOR 13,5LT, GAZE ROLO, COMPRESSA DE GASE C/ROLO, E P.V.P.I, CONSTANTE NA NOTA DE N:005903,DESTINADO AO HOSTITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 174.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | A COMPRA DE MATERIAS: SERINGA DESCART. 1ML C/AG, 3ML C/AG.25X6, E 3ML C/AG.25X7, CONSTANTE NA NOTA DE N-005907, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 4399.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | A COMPRA DE MATERIAS: MASCARA, LUVAS, LAMINA BISTURI, TIRA ACO, MATRIZ ACO, PONTA SHOFU, AGUA DESTILADA, PASTA PROF.90G, COMPRESSA DE GAZE, SUGADOR SALIVA, FITA AUTOCLAVE, LIMALHA TYTIN, NOVOCOL, MEPISIV, FLUOR, DIAMOND, ROLETE DENTAL, ALGODAO, REPLAK SOLUCAO, E FIO DENTAL, CONFORME NATAS FISCAIS N-009542 E N-009543, DESTINADOS AOS POSTOS PSF-BUCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 3297.74 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES, FRANGOS, PEIXES, QUEIJO, E MORTADELA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N-000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 460.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA N-943593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 1040.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE TECIDO PERCAL SISA COTTON, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 572.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | COMPRA DE GENEROS ALIMENCIOS: LEITE IN NATURA 318L, DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-943594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 2087.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MACARRAO, LEITE, ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-002944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 1633.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE, DETERGENTE, ESPONJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 685.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, LEITE, AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 1179.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, LARANJA, BANANA, INHAME, CHUCHU, ABACAXI, BATATA DOCE, E JERIMUM, CONFOME NOTA FISCAL DE N-943647,DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 757.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 1799.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MACARRAO, BISCOITO, ARROZ, CAFE, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 1013.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE, DETERGENTE, ESPONJA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 7902.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: FITA ISOLANTE, FIO SOLIDO, LIXA, REATOR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-812640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 2504.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | COMPRAS DE MATERIAS:SOLUCAO RINGELACTATO, COLETOR, ESPECULO VARGINAL, ESPATULA, AGUA DESTILADA, LUVA, FIXADOR CITOLOGICO, EDTA, TOUCA, ESCOVA CERVICAL, PAPEL KRAFT, E ALCOOL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-001648 E N-001649,DESTINADO AO LOBORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 90.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | COMPRA DE MEDICAMENTOS: FUROSEFARMA 20MG 1AMP, BUSCOPAN CPTO AMPx5ML, CONFORME NOTA FISCAL DE N-001324, DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 315.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE IN NATURA 175LT, CONFORME NOTA FISCAL DE N-943662, DESTINADO AO HOPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 32.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE IN NATURA 18LT, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO N-943661, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 256.55 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | COMPRA DE MEDICAMENTOS: FUROSEFARMA 20MG. 1AMP, BUSCOPAN CPTO AMPx5ML, BUSCOPAN INJ. 1AMP. 1ML, E INS. HUMULIN R 10ML, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO N-001325,DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 68.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO E SERVICO: SEDE DO PEVA. LOCALIZADO NA R:JOSE ARES DE ALECAR N:145, CONTAS REFERENTE A DEZENBRO E JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 303.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE A POLICLINICA E SETOR FINANCEIRO, CONTA REFER. AO MES DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 321.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE AO CASP, E A RESID. TERAPELTA, CONTA REFER. AO MES DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 1215.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE AOS POSTOS DOS PSF, CASTRO PINTO I, ANTONIO MARIZ, NOVA BRASILIA, AGROVILA, E OUTROS, CONTA REFER. AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 509.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DO PSF: LOCALIZADO NA RUA NOVA, NOVA BRASILIA, AGROVILA, SITIO INHAU, USINA SANTA HELENA, E OUTROS, REFERENTE A ZONA RURAL E URBANA, CONTA REFER. AO MES DE DEZEMBRO, E JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 9.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: REFERENTE A SEDE DO PEVA, LOCALIZADO NA R: JOSE AYRES DE ALENCAR N:145, CONTA REFER. AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 343.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: REFERENTE AO CAPS, LOCALIZADO NA R: ORCINE FERNANDES N:101, CONTA REFER. AO MES DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 445.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE FINANCAS, LOCALIZADO NA R: PADRE ZE FIRINO MARIA N:506,CONTA REFER. AO MES DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 310.05 | 00018196454449 | CICERO JOAQUIM DANTAS | COMPRA DE MATERIAIS: SACOLAO, SACOLA GRANDE, SACOLA BRANCA, SACOLA DE LIXO DE 100LT, E 50LT, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 662.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3283-6592, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 4366.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTAS TELEFONICAS: REFERENTE A POLICLINICA (3283-6594), GABINETE DO SEC. DE SAUDE (3283-6591), SECRETARIA DE FINANCAS (3283-6592), CAPS (3283-1604), E A ITERNETE, REFER. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 893.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA: REFERENTE AOS POSTOS DO PSF, DOS MESES DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO, DE 2008, LOCALIZADO NA ZONA RURAL , E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 969.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA: REFERENTE A SEC. SE SAUDE SETOR FINANCAS, CAPS, E RESID. TERAPEUTA, DO MES DE DEZEMBRO/2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 697.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE A POLICLINICA, CAPS, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, RES. TERAPEUTICA, DO MES DE DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 1002.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE A POLICLINICA, CAPS, RES. TERAPEUTICA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, DO MES DE DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 866.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS: REFERENTE AOS POSTOS DO PSF, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA NOVA BRSILIA, CATRO PITO, RUA NOVA ,CENTRO, E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 1444.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-943536, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 3990.84 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS: BENZETACIL, LUVAS, TERMOMETRO, LUFTICONA COSMETICONA, TRIMEDAL, VOLTAREN, FLORATIL, CEFAGEL, ANAPYON, AZITROMED, CLARIL, HIDROX. ALUMINIO, CATAFLAN, AMINOFILINA, PHOSFO ENEMA, MIFLAZONA, CIMELIDE 100G, DIPIRONA, MODURETIC, CLINDAL AZ, CARDILOL, TYLENOL, E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-008446,A N-008453, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 400.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | SERVICOS FOTOGRAFICOS: RETRATOS 10X15 TIRADO DOS POSTOS DO PSF. CONFORME NOTA FISCAL DE N-0252, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2009 | 363.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS: FORNECIMENTO DE XEROX, CARINBO AUTOMATICO, E CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE SETOR FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000775, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | SERVICOS MEDICOS: PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, COMFOME NOTA FISCAL DE N-001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2009 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2009 | 1159.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM, DIMORF, ALOPERIDOL, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2009 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE PESSOAL DO RAIO X DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N-060687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-012523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAUINA FOTOCOPIADORA MODELO T166, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N-012524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 7960.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DO HOSPITAL DR.SA ANDADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, UNIDADE SANITARIA DA CAPELA DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2009 | 170.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO/REBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA TIPO IPANEMA - PLACA MNY-2683-PB DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DA CIDADE DE BAYEUX-PB PARA SEDE DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2009 | 895.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | COMPRA DE PECAS: TAMPA VALVULA, JUNTA TAMPA VALVULA, TAMPA OLEO, ALTERNADOR, CORREIA HIDRAULICA E CORREIA ALTERNADOR, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-009232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Conservação e Reforma da Rede Fisica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 1506.00 | 00029252482415 | SEVERINO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DIARISTAS DA REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 23/01/2009, CONFORME FOLHA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2009 | 5035.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | COMPRA DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL E GLIBENCLAMIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2009 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPRA DE: 01 MASTER E 10 TINTAS PARA MAQUINA DUPLICADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2009 | 6977.91 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-PAPELARIA E PRESENTES | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE; MARCA TEXTO, BORRACHA, AGENDA, REGUAS, FORMULARIOS CONTINUOS, PASTA AZ, ENVELOPES, CDS, GRAMPEADOR GRANDE LAPIS GRAFITE GRAMPOS, CLIPS, LIVROS ATA, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-00007 E 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2009 | 2100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM, CLONAZEPAM, HALOPERIDOL, BROMAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 285.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOS TIRADAS DOS PREDIOS DO POSTOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 840.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 840.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 116760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 22900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 59205.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 1494.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 15822.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 22215.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 3320.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 18697.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 14940.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 7340.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 321.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8.060-8 E TARIFA INCLUIDA NA EMISÃO DE DOC E TED DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 78356.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 12273.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DA PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 8533.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DA PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 6346.07 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1001.03 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 288.00 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA CONTA N-9.281-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 718.70 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancária por pagamento de folhas de pagamento de pessoal deste fundo de saúde, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2009 | 175.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2009 | 730.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO ACETILENO, OXIGENIO MEDICINAL, REGULADOR IND. ACETILENO, E MAGUEIRA DUPLA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2009 | 940.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CONBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS BESTA-PLACA-MOS-6120-PB, E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA-PLACA-MOK-5160, DESTA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2009 | 1040.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI-PLACA-MOB-9264 E BESTA-PLACA-KLJ-5963, QUE PRESTAO SERVICO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2009 | 2449.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA-MOM-2966, E PLACA-MMG-6681, QUE PRESTA SERVICO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 166.00 | 00034286888487 | ALCIDES NUNES DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV, PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 150.00 | 00082706417404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 1860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 160.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDO COM CHAVES, ABERTURA DE ARQUIVOS E COPIA DE CHAVES, PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 7917.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: GESTAO PUBLICA, FARMACIA, PLANEJAMENTO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2009 | 400.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2009 | 420.00 | 00043792677415 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO BLOCO RAIO X DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2009 | 1000.00 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE-PAPELARIA E PRESENTES | QUANTIA EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: TUBITOS DE 5ML E PICADEIRA (MARTELO C/PONTA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2009 | 1380.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, RELATIVO A DEZ/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2009 | 80.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS NO ALTERNADOR E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO BESTA PLACA MOS-6120, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2009 | 2313.20 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2009 | 1174.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONSERTOS E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS EM TODA A REDE DE PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2009 | 1131.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE, AS CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3283-6594, E 3283-6592, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2009 | 1375.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHXIN E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2009 | 150.00 | 01156244000120 | DIAGNOSTICO CARDIACO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO HOLTER DE 24HS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2009 | 225.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS PSF: CASTRO PINTO I, CASTRO PINTO II, TERRA NOVA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2009 | 114.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2009 | 37.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REF. A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO IPANEMA- PLACA MMX-7412/PB, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIO DA ZONA RURAL E VISITA DOMICILIARES POR TECNICOS DO CAPS II DURANTE O MES DE JANEIRO /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2009 | 145.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERV. DE MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2009 | 440.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERV. ELETRICOS E HIDRAULICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2009 | 1238.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE ACESSO A INTERNETE, DA SALA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2009 | 1039.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3283-1604, DESTINADO AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2009 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETE, DAS SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, CAPS, E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2009 | 2400.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: CARTAO DE SAUDE MENTAL EM CARTOLINA, DESTINADO AO PSF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2009 | 3980.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: CARTAO DE SAUDE, FICHA PERIMENTA, FICHA P/ LABORATORIO, AGENDA DE MARCACAO, REQUISICAO DE EXAME, ATESTADO MEDICO, MAPA DIARIO, RELATORIO DE PALESTA REALIZADAS, E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 238.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO CAPS, POLICLINICA, E AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2009 | 1500.00 | 01475521000168 | REMA MUNUTENCAO EM EQUIP. LABOTORIAL E HOSPITALARE | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 MICROSCOPIO BINOCULAR, COM RETIRADA DE FLUVEOS, PINTURA NO CHARRIT, CALIBRACAO, SUBSTITUICAO DE OBJETIVO 40X E IDOX, CONSERTO EM 1 MACROCENTRIFUGA COM SERVICO DE PINTURA E CONSERTO DO MOTO, MUNUTENCAO EM 1 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERIZACAO, COM SERVICO DE PINTURA, TRAVA DA PORTA E REGULAGEM. DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINIACA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 300.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: BLOCO DE RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVERTORIAL TAM. OFICIO F/V, DESTINADO AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 22.43 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancárias por serviços prestados a este Fundo de Saúde no mês de fevereiro de 2009, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/02/2009 | 520.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPELHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE 04 CARTUCHOS, E A TROCA DE 04 CILINDROS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2009 | 395.49 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL- FATIMA GOMES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2009 | 180.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2009 | 680.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA CPU DOS COMPUTADORES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2009 | 240.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2009 | 330.75 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GLP GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2009 | 1701.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTEA AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBO, PLASTIFICACAO, XEROX, E CARTUXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2009 | 345.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COSUMO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2009 | 7694.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNID. SANITARIA DA SEDE, UNID. SANITARIA DE INHAUA, POSTO PSF ANTONIO MARIZ, E POSTO MEDICO DE RENASCENCA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2009 | 170.00 | 08815100000188 | INTERFARMA- COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2009 | 100.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA FERENTE AOS SERVICOS DE 06 COPIAS DE CHAVES, E 14 SEGREDOS DE FECHADURAS DE ARMARIOS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2009 | 1060.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE OXIGENIO, CONSERTO E REVISAO DE MONITOR DE ECG, E O CONSERTO E REVISAO DE UMA ESTUFA, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2009 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES ESQUERDO, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2009 | 1760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2009 | 7560.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2009 | 3740.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2009 | 51950.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2009 | 17650.01 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: BROMAZEPAN, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, FLUOXETINA, ACIDO VALPROICO, SULFA+TRIMETOPRI, E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, E POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2009 | 5497.03 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: BIPERIDEMO, BROMAZEPAN, CLONAZEPAM, DIAZEPAN, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, PROMETAZINA, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2009 | 22721.87 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: A.A.S ACETILDOR, AGUA BIDESTILADA, AMBROXOL, AMINOFILINA, CEFALEXINA, VITAMINA C, DICLOFENATO, HIDROCORTISOMA, E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2009 | 83745.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2009 | 1373.15 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 1076.29 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 14188.33 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: A.A.S ACETILDO 100MG, AMBROXOL INFANTIL, AMOXILINA, CAPTOPRIL, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIMEDINA, COMPLEXO B, MEBENDAZOL, NIFEDIPLINA 10MG, PARACETAMOL 750MG, E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF, E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: GESTAO PUBLICA, FARMACIA, PLANEJAMENTO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2009 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETE, DAS SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, CAPS, E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO T166, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2009 | 14775.15 | 06103590000164 | CONSTRUCAO CIVIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIA E ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2009 | 27.00 | 00007402177718 | JOSE CARLOS DA SIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO NA RESIDENCIA TERAPEUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2009 | 352.80 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GLP GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2009 | 5133.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: AGULHAS P/RAQUI, ATADURAS DE CREPOM, FIOS DE ALGUDAO, ESPADAPOS, MONONYLON, SERINGAS, AGUA DESTILADA, CATETER NASAL, ETER COMECIAL, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2009 | 560.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, LARANJA, BANANA, INHAME E BATATA DOCE, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2009 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 230.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDENES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCOES DE CARIMBOS , DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPESA EM 02 CONDICIONADORES DE AR, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS POSTOS DO PSF, POLICLINICA MUNICIPAL, E POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 39.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 525.00 | 00000927061422 | ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS POSTOS DO PSF, POLICLINICA MUNICIPAL, E POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 525.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DOS POSTOS DO PSF, POLICLINICA MUNICIPAL, E POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2009 | 25332.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 31377.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 28050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUNATIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 115720.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 22800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 65465.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2009 | 1674.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 17388.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 14015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 3720.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 890.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-8.060-8 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.045-7 - GESTÃO PLENA DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-158-044-2 - PAB DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 87.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-15.279-X - CAPS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-7.852-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 120.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORME NO JORNAL ACIMA CITADO, DA NECESSIDADE DE MEDICOS PARA O PSF DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-132121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 1760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 7420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 3740.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 46650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 280.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA, USG DE PROSTATA, E OMBRO, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2009 | 392.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO MEDICO DE RENASCENCA, POSTO DO PSF ANTONIO MARIZ, UNIDADE SANITARIA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2009 | 189.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: PRANCHETA DURATEX, CLIPES, COLA, LIVRO DE PONTO, GRAMPEADOR, GRAMPOS, E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF- XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS (DIAS 09/02 E 16/02)PARA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2009 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS-PSF-XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTÃ II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2009 | 1390.28 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, CAPS, RESIDENCIA TERAPELTA, E POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2009 | 2129.65 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF- IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO-PSF-IV, SITUADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II-PSF-XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE -PFS- VI, SITUADO NO SITIO CARDOSO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2009 | 840.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2009 | 1150.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II-PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO-PSF-X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II-PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA-PSF-XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANÇAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOÃO URSULO-PSF-XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II-PSF-VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2009 | 1150.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2009 | 7247.75 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS: MICROSCOPIO BINOCULAR C/ 04 OBJETIVAS, UMA CENTRIFUGA DIGITAL P/ 30 TUBOS DA MARCA; SIEGER, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2009 | 352.25 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: BICO DE BUSEN, RELOGIO DESPERTADOR, OCULOS DE PROTECAO, AZUL DE METILENO, FUCSINA FENICADA, ALCOOL ACIDO, TRIPE DE FERRO, TELA DE AMIANTO, TERMOMETRO P/ ESTUFA, E TERMOMETRO P/ GELDEIRA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2009 | 917.20 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS:FRANGOS, GALINHAS, QUEIJO, E MORTADELA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2009 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DO CARNAVAL COM SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE E ZONA RURAL - RENASCENCA, NO PERIODO DE 17 A 20/02/2009,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RELATIVO AOS DIAS 06, 14 E 22/01/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RELATIVO AOS DIAS 03, 13 E 19/02/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2009 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 13, 19, 23 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2009 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 04, 09, 12 E 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2009 | 1594.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECR. DE SAUDE SETOR FINANCAS, SEDE DO PEVA, POSTOS DO PSF ZONA RURAL E URBANA, RECIDENCIA TERAPEUTICA, E CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MASCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2009 | 288.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS RELATIVO A AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA RUBEOLA, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO/2009 NA USINA UNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2009 | 840.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2009 | 216.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERETE AS DIARIAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2009 | 432.00 | 00013247689400 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVES ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2009 | 6458.86 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2009 | 0.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NE-002264 DATADO DE 30/12/2008 POR EMPENHAMENTO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2009 | 1048.79 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2009 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E OUTROS EM 02 CONDICIONADOR DE AR, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2009 | 6084.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, E CAPTOPRIL 25MG, DESTINADOS A POLICLINICA, PSF, E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2009 | 1052.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2009 | 1152.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2009 | 208.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2009 | 465.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2009,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2009 | 187.60 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICO, E LIMPEZA NO CORPO DE BORBOL, DO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9261, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2009 | 212.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO SINTETICO, FILTRO DE OLEO, E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO KOMBI DE PLACA- MOB-9261, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGICA -CRM- 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2009 | 3972.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTEAOS AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFIA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MNICIPIO E OS REFERECIADOS, SENDO 56 OBSTETRA, 42 PELVICA/TV, 07 PROSTATA, 06 VIA URINARIA, 35 ABDOMEN TOTAL, 09 ABDOMEN SUPERIOR E 05 TIREOIDE E 01 BOLSA ESCROTAL E 09 MAMA, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RETATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2009 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA -CRM- 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2009 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS, RELATIVO A TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFs E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOSREPASSES ORIUNDOS DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2009 | 4476.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERECIADOS, SENDO 181 OBSTETRAS, 33 TRANSVAGINAL/PELVICAS, 24 ABDOMEN TOTAL, 02 VIA URINARIA, 08 ABDOMEN SUPERIORE 01 PROSTATA, COBRADA DE ACORDO COM SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2009 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2009 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PENEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA -CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2009 | 2380.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AFTAMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 119 (CENTO E DEZENOVE) CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, NO VALOR R$20,00 (VINTE REAIS) POR CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2009 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA -CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2009 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DO SIA/SIH/PAB E COM VISTO AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DESTE REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/03/2009 | 355.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASTA, AGENDA, BALDE, GARRAFA PRA CAFE, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/03/2009 | 1821.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS, DA POLICLINICA N-3283-6594, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS N-3283-6592, E SALA DO SECRETARIO DE SAUDE N-3283-6591, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, FEVEREIRO/2009, E MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/03/2009 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009 NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2009 | 310.00 | 00000878558446 | LAUDICEIA ELOISA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2009 | 480.00 | 02934130000127 | TECSIM-COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 MASTER JP-7, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007068788416 | SIMONE FELIPE SANTIAGO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2009 | 620.50 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2009 | 750.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO IPANEMA, PLACA MMX-7412-PB, PARA FAZER VISITAS AOS USUARIOS DO CAPS, QUE RESIDE NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO 02/02 A 16/02/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/03/2009 | 250.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE VIDEOHITEROSCOPIA DIAGNOSTICA, NA SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2009 | 180.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA-CIRUGIAS PROGRAMADAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2009 | 193.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2009 | 180.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM- METODOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MIE, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE C. SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2009 | 151.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA POLICLINICA MUNICIPAL E PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2009 | 45.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2009 | 139.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS MEDICOS POR OCASIAO NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2009 | 37.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2009 | 314.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PSICOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2009 | 560.00 | 04394758000102 | JOSELITO PERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, DENOMINADA "ACAO CIDADANIA", COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2009 | 150.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO ANESTESIOLÓGICO PRESTADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NO MEMORIAL SANTA TEREZA, REALIZADO NO DIA 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2009 | 19509.52 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR: LAMINA BISTURI, SERINGA, AGULHA, CATGUT SIMPLES, FITA HOSP. SONDA URETRAL, ATADURA DE CREPAM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2009 | 11977.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ESPELHO PLANO N05, FARMA CRESOL, COMPRESSA DE GAZE, CIMENTO CIRURGICO LIQ. MASCARA C/ELASTICO, LIMALHA DE PRATA, PASTA DE POLIMENTO, LUVA, REMOVEDOR DE MANCHAS, TIRA DE LIXA, TAUCO BRANCO, ADESIVO DENTAL BRANCO, E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2009 | 20072.41 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: REMOVEDOR DE MANCHAS, CIMENTO CIRURGICO, ADESIVO DENTAL, MASCARA C/ ELASTICO, LUVAS, AGULHAS DESCARTAVEIS, TAÇA DE BORRACHA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2009 | 415.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO POSTO PSF X - SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2009 | 255.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALDES 20LT, DESTINADOS AOS POSTOS PSF, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2009 | 1496.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2009 | 1415.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, AGUA MINERAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2009 | 210.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CALTRIN 250ML, CALTRIN 1LT, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2009 | 150.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MINI BUQUÊS DE FLORES, DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES CORSKI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO QUE MINISTROU OS MODULOS I E II DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2009 | 190.91 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: ROVAMICINA 1,5UI, DARAPRIM C/100CPR, E SULFAZINA 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO QUE MINISTROU OS MODULOS F E A DO CURSO DE FORMACAO CONTINUA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHOS DE SAUDE MENTAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2009 | 865.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2009 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUNATIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE (1) AP PARA ACESSO A INTERNET NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2009 | 22.70 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2009 | 692.18 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDES, ANTI-D PROTHEMO, ANTI-B PROTHEMO, ANTI-A PROTHEMO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2009 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPOTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZENDO NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2009 | 150.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2009 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA EM UM CONDICIONADOR DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2009 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CAPACITOR DUPLO DE PARTIDA DO CONDICIONADOR DE AR, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2009 | 31631.94 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2009 | 2663.57 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GFIP-COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2009 | 818.10 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SALGADOS DIVERCOS, REFRIGERANTES DIVERCOS DE 2L, BOLO, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2009 | 1174.00 | 40893042000113 | GERASTEP-GERADORES ASSISTECIA TECNICA E PECAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR MODELO MERCEDES/NEGRITO - 60KVA/AUTOMOTIVO, SUBST. DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DO MOTOR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2009 | 440.00 | 40893042000113 | GERASTEP-GERADORES ASSISTECIA TECNICA E PECAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOD. AJAX 150AM/H, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2009 | 420.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 10MG C/100AMP 1ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2009 | 10906.27 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPLINA 25MG, BIPERIDENO 5MG, FENITOINA 100MG, ACIDO VALPROICO 250MG, CLORPROMAZINE 2MG, PROMETAZINA 25MG, DIAZEPAM 10MG E OUTROS, DESTINADOS A POLICLICA MUNICIPIAL, E AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2009 | 360.00 | 00088592260400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS, COM FINALIDADE A HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2009 | 20.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E NÃO INCLUSOS NO VALOR DOS PRODUTOS, CONFORME DESTAQUE DE FRETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2009 | 2254.90 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 REFRIGERADOR ER34 301L ESMALTEC BC, 01 FERRO SECO EASY (FS20AT) ARNO, 01 BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC E 01 VENTILADOR 40CM DE COLUNA PRT V-61 MONDIAL LINE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2009 | 1737.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2009 | 993.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2009 | 1839.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA AMDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTA, DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO,799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2009 | 150.00 | 08608655000159 | RESTAURANTE POPULAR-CIDADE CRISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2009 | 300.00 | 08608655000159 | RESTAURANTE POPULAR-CIDADE CRISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2009, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2009 | 78.00 | 03368522000139 | IG BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2009 | 1135.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO REDUTOR DA CALANDRA(LAVANDERIA), RECUPERACAO GERAL DE UM JATO AUXILIAR, CONSERTO E REVICAO DE UM OFTOMOSCOPIO, E RECUPERACAO DE CINCO AP. PRESSAO C/ SUBS. DE ACESSORIOS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2009 | 1130.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ACETILENO, OXIGENIO E REGULADOR MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2009 | 2585.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FIGADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2009 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2009 | 9042.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERTENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE SAUDE, E UNIDADE SANITARIA SEDE, REF. AO MES DE MARCO/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2009 | 14333.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLORETIAZIDA 25MG, CAPTROPIL 25MG, E GLIBENCIAMIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2009 | 1452.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA, E DO ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS N-3283-6492, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2009 | 300.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS REFEICOES CONSUMIDA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO/2009, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2009 | 36.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2009 | 646.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N-3283-1604 QUE SE ENCONTRA LOCALIZADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PLENA, FARMACIA, SITEMA DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2009 | 823.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM- ALESSANDRO ALEX R. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCATAVEIS: COPO DESC. DE 50ML, 180ML, 300ML, E MANTIMENTOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2009 | 5070.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA-MON-2966, PLACA-MNG-6681 E PLACA-MOU-0865, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2009 | 1100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI-PLACA-MOK-9264 E BESTA-PLACA-KLJ-5963, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2009 | 233.50 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTILADO, AGUA MINERAL DE 20LT, E 01 SUPORTE P/AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2009 | 348.41 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: PALITEIROS, GARRAFA DE CAFE, TABUA DE CARNE, MANGUEIRA, VASSOURAS, PANO DE CHAO, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2009 | 290.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: KIT`S SABONETEIRAS, SHAMPOS DE 5KL, CONDICIONADOR DE 5KL, ESCOVAS DE DENTE, CREME DENTAL, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/03/2009 | 180.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM- METODOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE, GILSON DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/03/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II-PSF-VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2009 | 540.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DOS POSTOS DO PSF DE MARAU, INHAUA, USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA, POSTO DA BRASILIA E NO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, COM EXTERMINIO DE ABELHA E CUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2009 | 200.00 | 69924454000155 | MEDIAX-MEMORIAL E IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE, MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA, DESTINDO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/03/2009 | 540.00 | 00000927061422 | ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS POSTOS DO PSF DE MARAU, INHAUA, USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA, POSTO DA BRASILIA, AÇUDE DO MATO E NO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, COM EXTERMINIO DE ABELHA E CUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/03/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOÃO URSULO-PSF-XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANÇAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA-PSF-XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/03/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF- IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS-PSF-XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTÃ II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/03/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIANA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF- XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/03/2009 | 1600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/03/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II-PSF-XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2009 | 1447.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA, CAPS, RESIDECIAL TERALPEUTA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/03/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO-PSF-X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO-PSF-IV, SITUADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II-PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE -PFS- VI, SITUADO NO SITIO CARDOSO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2009 | 716.36 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSF, PEVA, E CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2009 | 772.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DOS PSFs, MARAU, INHAUA, USINA SANTA HELENA, RENASCENCA, POSTO DA BRASILIA E CAPS, NO EXTERMINIO DE ABELHA E CUPIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2009 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2009 | 666.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, DESTINADAS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2009 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO C/ SOUDA DE OXIGENIO, IMPLATACAO DE REFORCOS NO SALAO DO VEICULO OFICIAL UNIDADE MOVEL, PLACA MOK-5160 (MODELO IVECO) DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2009 | 806.44 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SACO, BUBINA ALTA, PAPEL TOALHA, ISOPOR E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2009 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO/2009, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, CAPS, E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2009 | 200.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GL DE TINTAS, DESTINADOS A POLICLICA MUNICIPAL, E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2009 | 124.80 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 EXPREMEDOR DE FRUTAS BELLAGIO BRITANIA, E 01 LIQUIDIFICADOR RI2035 WALITA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2009 | 599.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL 7.2MP DSC-W110 SONY, DESTINADO A VIRGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2009 | 576.00 | 00013247689400 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO PARA A CONSTRUCAO DO PLANEJA SUS, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENADA REFERENTE A 02 DIARIAS (DIAS 02 E 09/03/2009) PARA JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/09 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2009 | 288.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS (DIAS 03, 11, E 18/3/2009) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESEVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESEVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDOMUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTCONCEPCIONAL, PRESEVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESEVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2009 | 289.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL HP F4280, DESTINADO A VIRGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2009 | 289.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL HP F4280, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2009 | 41.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2009 | 46.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACEUTCO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLINICO 15MG, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2009 | 420.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 10MG CX C/100AMP 1ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2009 | 7735.84 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPILINA, BIPERIDENO, BROMAZEPAM, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2009 | 411.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA/FAX, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENCAO BASICA E OUTROS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2009 | 815.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADOURA T166, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2009 | 822.50 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, COPOS DESCARTAVEIS, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2009 | 1869.84 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2009 | 1190.74 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2009 | 55.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-58.045-7 - GESTÃO PLENA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2009 | 180.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE CLEONICE DE A. SILVA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2009 | 57.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 15.279-X - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2009 | 314.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2009 | 190.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.113-1 DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 5050.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA-MMG-6681, PLACA-MOU-0865, PLACA-MON-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2009 | 87506.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2009 | 28012.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2009 | 39850.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2009 | 34872.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2009 | 98200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2009 | 23300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2009 | 64976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 1674.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2009 | 17388.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2009 | 46890.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2009 | 4885.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 1760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2009 | 7420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2009 | 3740.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2009 | 83806.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2009 | 1860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2009 | 14243.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2009 | 442.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2009 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-9281-9-FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2009 | 545.65 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2009 | 1065.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2009 | 580.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, E OUTROS, DE UMA BOMBA D`AGUA DO POSTO DO PSF DA USINA SANTA HELENA, DESTE MINIOCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2009 | 179.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2009 | 900.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CINCO VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSAO C/ PACIENTES A HOSPITAL DAQUELA CIDADE NO VEICULO ONIBUS M.BENZ/ OF 1113 PLACA MNN-0660, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2009 | 399.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, SACOS P/LIXO HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2009 | 1078.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2009 | 288.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2009 | 1340.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS, RELATIVO A TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTOS E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTOS AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCERIZADOS, BEM COMO AOS PSFs E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA MUNICIPIO, TUDO EM ATENDIMENTO A MUNICIPALIDADE DOS RECURSOS SUS, REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2009 | 2821.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2009 | 1999.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, RECARGA DE TONER, PLASTIFICACAO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2009 | 500.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO SOBRE A COMPANHA DA VACINACAO DA RUBEOLA, REALIZADO NO DIA 20 A 23/03/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2009 | 1390.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2009, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2009 | 2246.67 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, PEIXE, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2009 | 330.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GPL EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2009 | 5939.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: ADESIVO DENTAL, CIMENTO CIRUGICO, FLUOR GEL, LUVA, MATRIZ DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AOS POTOS DOS PSFs SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2009 | 11505.56 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXILINA, ATROPINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2009 | 3400.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA-ESCOLAS DE ESPEC. E CAPAC. EM SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO DE SALA DE VACINA, REALIZADO NO DIA 01/04/2009, DESTINADO AS ENFERMERAIRAS E TECNICAS DO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2009 | 699.50 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL-COMERCIAL GABRIEL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 RESMA A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2009 | 283.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA PLASTICA, LIXA FERRO, GALAO DE THINER E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2009 | 1120.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, E FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2009 | 290.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO WHITE MEDICINAL E ACETILENO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2009 | 2075.10 | 02052874000118 | GRAFICA HE - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL DO TIPO B C/50 FOLHAS CADA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2009 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO - COMUNICADO DE PROCESSO DE PREGAO A SER REALIZADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO NAS EDICOES DO DIA 05/03/2009, 12/03/2009, 17/03/2009 E 25/03/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2009 | 412.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL MILIMETRADO A4 PARA EP-3, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2009 | 8958.16 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2009 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REF. A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2009 | 2606.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO: MACARRAO, LEITE, CAFE, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2009 | 1612.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, ESPONJA, PANO DE CHAO, LUSTRA MOVEL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2009 | 960.37 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE: ALUMINIOS, VIDROS, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2009 | 1055.99 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2009 | 8556.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: TUBO DE ESGOTO PVC, BASCULANTE, TINTAS, LAMPADAS, VERNIZ, LUVA ELETRODUTO, ADESIVO PLASTICO,CAIXA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/04/2009 | 6493.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: BUCHA, LIXA, CADEADO, TINTA, REMOVEDOR PASTOSO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2009 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS MASTER P/DUPLICADOR JP730, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/04/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/04/2009 | 1466.67 | 00046739343420 | GILDO SERRANO MACHADO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO BESTA PLACA KLJ-5963-PB, DURANTE 20 DIAS DE MARCO/2009, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/04/2009 | 72.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA-SISVAN WEB, REALIZADO NO DIA 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/04/2009 | 108.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/04/2009 | 505.00 | 40944845000230 | REDE FACIL-SEMACON-SERRANA MAT. DE CONST. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BLOCO COMPENSADO DE 10MM E 15MM, E ESMALTE IDALINA GL, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/04/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/04/2009 | 11.92 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL- FATIMA GOMES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO E PASTILHAS SANITARIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2009 | 2200.00 | 00092820115420 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PASSEIO CELTA PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/04/2009 | 8558.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, ACUCAR, BISCOITO, ADOÇANTE E OUTROS E COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: RODO, PANO DE CHAO, BOM AR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/04/2009 | 661.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO -3283-1604, LOCALIZADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2009 | 65.00 | 00082706417404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINACAO DA RUBEOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2009 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTES DE HEMOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/04/2009 | 538.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2009 | 5310.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA-MMG-6681, PLACA-MOU-0865, PLACA-MON-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2009 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA -CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2009 | 11927.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MACARRAO, LEITE, ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2009 | 1923.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AMACIANTE, DETERGENTE, SACO DE LIXO, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2009 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM-446, NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2009 | 1295.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO DE TRES ESTUFAS E RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2009 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇAO DO VEICULO BESTA PLACA-MOS-6120-PB, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO CELTA, PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2009 | 1140.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2009 | 1120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2009 | 482.35 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS: POSTOS DOS PSFs E RESIDENCIA TERAPELTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZENDO NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2009 | 1808.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS, SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS N-3283-6592, E SALA DO SECRETARIO DE SAUDE N-3283-6591, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2009 | 600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO NAO LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE MARÇO/2009, COMO CHEFE DE SEÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2009 | 2000.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO E REQUISIÇÕES DE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2009 | 1283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, E RESIDENCIA TERAPELTA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2009 | 920.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO E REQUISIÇÕES DE EXAMES, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2009 | 8800.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: FICHAS, CARTAO DO DIABETICO, CARTAO DO HIPERTENSO, PRONTUARIO E REQUISIÇÕES DE EXAMES, DESTINADO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2009 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PACIENTE CARENTE JOSE HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2009 | 1308.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHXIN, E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARLENE BARROS DA SILVA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2009 | 27136.06 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RANIDINA 150MG, SALBUTAMOL, SOLUCAO RINGER, SUFATO FERROSO, VITAMINA C, CEFALOTINA 1G, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, PREDINISONA, PROMETAZINA-PMERGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2009 | 770.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICO 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M E ACETILENO CILINDRO INDUS, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/04/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2009 | 72.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2008/PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE PAVS, REALIZADO NO DIA 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II-PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ANBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPELTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2009 | 700.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE TONER 12A, TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHO, E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNIOCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2009 | 230.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCOS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/04/2009 | 144.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2008/PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE PAVS, REALIZADA NO DIA 16/04/2009, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2009 | 3780.00 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 92 OBSTETRAS, 29 TRANSVAGINAL/PELVICAS, 31ABDOMEN TOTAL, 02 VIA URINARIA E 09 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2009 | 118.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CAPS E RESIDENCIA TERAPELTA, REL. AO MES DE MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2009 | 210.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2009 | 249.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL E PSFs, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2009 | 920.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFITALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTA OFITALMICAS REALIZADAS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, NO VALOR COBRADO DE R$ 20,00 ( VINTE REAIS) POR CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2009 | 3846.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 18 OBSTRETA, 56 PELVICA/TV, 04 PROSTATA, 08 VIA URINARIA, 42 ABDOMEN TOTAL, E 02 TIREOIDE E 31 MAMA, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | QUANNTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM-5412, NA POLICLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2009 | 1100.00 | 00002718860480 | YLKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA CRM-5529, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2009 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGIA/ALERGOLOGISTA -CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, PERIODO DE 16/03 A 15/04/2009,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2009 | 126.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/04/2009 | 536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2009 | 5664.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOU-0865, PL-MNG-6681, E PL-MON-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2009 | 1600.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, E OLEO DISSEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-KYB-4508, CELTA PLACA-KJB-3567, FIAT PLACA-MNU-7333, E VAM PLACA-LOI-0130, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNETE DURANTE O MES DE ABRIL/2009, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FARMACIA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2009 | 8807.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, POSTO DO PSF ZONA URBANA, E UNIDADE SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/04/2009 | 1760.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTECIA TECNICA REALIZADOS NOS GABINETES ODOTOLOGICOS, DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/04/2009 | 150.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO DA VACINACAO DA RUBEOLA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2009 | 275.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO W.MED. 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2009 | 540.00 | 00002604628457 | SEVERINO GENESIO CANDIDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTERMINIO DE ABELHAS, RATOS E BARATAS, REALIZADO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2009 | 30283.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - PATRONAL COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2009 | 605.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE A GPS RECOLHIDA DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2009 | 943.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2009 | 400.00 | 00066123356704 | VANILDO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTE DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, NO VEICULO SCANIA PLACA-KJU-0890, DESTINADO AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/04/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/04/2009 | 175.00 | 02934130000127 | TECSIM-COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PRETA JP730/735, DA MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/04/2009 | 400.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM VEICULO FIAT MNK-6742, PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PRA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/04/2009 | 2810.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS: BUCHA DA BIELA, CAMISA DE CILINDRO, PISTAO DO MOTO, BROZI FIXO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA-MOS-6120, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/04/2009 | 690.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE SOLDA NO BLOCO, RETIFICA DA BUCHA DA BIELA, E OUTROS, DO VEICULO BESTA PLACA-MOS-6120, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2009 | 464.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2009 | 1080.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2009 | 2391.30 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/04/2009 | 1140.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH- AUTORIZACAO DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE DE AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2009 | 85.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, TIRADO NO DIA DA VACINACAO DOS IDOSOS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2009 | 155.78 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: DOSTINEX 0,5MG, NOOTROPIL AMP 5ML, TIPOIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2009 | 2677.17 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA MATRIZ, FRANGO ABATIDO, ALCATRA CARNE, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2009 | 1832.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2009 | 3580.56 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERTENTE AO FORNECIMETO DE PAPEL 75G-A4, PASTA POLIONDA 2CM, FITA EMPACOT PP33 E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2009 | 584.58 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GPL A GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2009 | 310.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO DIA DA VACINACAO DOS IDOSOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2009 | 160.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2009 | 600.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMARIO DE ACO, E 01 PANELEIRO DE ACO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2009 | 67.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2009 | 36.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2009 | 4460.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: CAPA DE PROCESSO, FICHA DE MEDICACAO, FICHA DE REMARCACAO DE CONSULTA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2009 | 4100.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: RECEITUARIO MEDICO, REQUISICAO DE EXAME, FICHA DE PRESCRICAO MEDICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2009 | 28270.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: RECEITUARIO MEDICO, REQUISICAO DE ENXAME, FICHA INDIVIDUAL, CARTAO DE ELETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE VACINACAO, CARTAO DA GESTANTE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2009 | 993.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MADEIRA, CIMENTO, TIJOLOS E FERROS, DESTINADOS A POLICLICA MUNICIPAL E PSFs, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA RADIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2009 | 1100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2009 | 530.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2009 | 5270.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS ANBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2009 | 204.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2009 | 108.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2009 | 67.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2009 | 242.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2009 | 65.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2009 | 32.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2009 | 207.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2009 | 177.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2009 | 88116.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2009 | 31593.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2009 | 39850.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2009 | 37285.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2009 | 16023.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2009 | 106633.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2009 | 22600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2009 | 66577.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2009 | 2232.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2009 | 17532.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2009 | 45215.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2009 | 2280.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2009 | 84400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2009 | 3740.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2009 | 7000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2009 | 1650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2009 | 615.00 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA CONTA N-9.281-9, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2009 | 947.97 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/05/2009 | 110.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E SESSÕES FISIOTERAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2009 | 2557.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA: CENTRO DE SAUDE DE SAPE, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA E UNIDADE SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2009 | 692.64 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NAN S/ LACTOSE, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/05/2009 | 2072.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, RECARGA DE TONER, PLASTIFICACAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/05/2009 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/05/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO A ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/05/2009 | 369.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/05/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/05/2009 | 579.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO DIA 1° DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR), POR OCASIAO DA CIRANDA DE SERVICOS, DO "INSTITUTO KUMAMOTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/05/2009 | 2370.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/05/2009 | 270.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, TIRADO NO DIA 1° DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/05/2009 | 280.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 14 FAIXAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR E DIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/05/2009 | 2294.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/05/2009 | 265.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 05 TENDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR E DIA DO IDOSO, CONVENIO COM O INSTITUTO KUMAMOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/05/2009 | 150.00 | 00007446283424 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 PULA-PULA, POR OCASIAO DO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, CONVENIO COM O INSTITUTO KUMAMOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/05/2009 | 175.00 | 00008493615404 | JOSE ROBSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1200 PICOLES, POR OCASIAO DO DIA DO TRABALHADOR, COM APOIO DO INSTITUTO KUMAMOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/05/2009 | 600.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESSENCIA E SACOLAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/05/2009 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIO DA PACIENTE CARENTE, JOSELANE MARQUES TOMAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/05/2009 | 685.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/05/2009 | 2874.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR - SUBSTRATO CROMOGENICO, BOLSA COM TARJA E OUTROS, DESTINADOS A VIRGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/05/2009 | 412.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL MILIMETRADO A4 PARA EP-3, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/05/2009 | 292.50 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE INDAIA DE 2LITRO, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, COM O APOIO DO INSTITUTO KUMAMOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/05/2009 | 864.00 | 00013247689400 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO P/A CONSTRUCAO DO PLANEJA SUS REALIZADO EM 09 A 13/FEVEREIRO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/05/2009 | 1353.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS E A CONTA TELEFONICA DO CAPS DE N-3283-1604, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/05/2009 | 3854.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FIGADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/05/2009 | 475.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 300 CADEIRAS DE PLASTICOS E 50 MESAS, PARA OS EVENTOS DO DIA DO IDOSO E 1° DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR), COM O CONVENIO DO INSTITUTO KUMAMOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/05/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO DO IDOSO E DIVULGACAO DO PROJETO ACAO CIDADANIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/05/2009 | 1820.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE, DETERGENTE, SABAO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00013247689400 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESEES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/05/2009 | 8707.58 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SERINGAS, SONDAS URETRAIS, AGULHAS, CAMPO OPERATORIO, CAT GUT CROMADO, COLETORES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2009 | 110.00 | 00005307314442 | VERA LUCIA OLINTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, EM PARCERIA COM O INSTITUTO KUMAMOTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/05/2009 | 3354.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 BALCAO E 01 ARNARIO DE PAREDE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2009 | 126.60 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2009 | 378.95 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, BOLOS, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADOS AO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2009 | 3791.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CAFE, LEITE EM PO, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARMARIO ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2009 | 1307.14 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, CAPS, RESIDENCIA TERAPELTA, E POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/05/2009 | 174.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2009 | 1336.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, RESIDENCIA TERAPELTA E CAPS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/05/2009 | 458.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 RECIPIENTE TERMOPLAS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/05/2009 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06/05/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/05/2009 | 400.00 | 04394758000102 | JOSELITO PERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR, (ACAO CIDADANIA II), NO PATIO DA FEIRA LIVRE DA NOVA BRASILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/05/2009 | 120.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 MEMORY STICK PRO DUO SONY, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/05/2009 | 186.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009, CONCEDIDO POR JUNTA MEDICA E QUE NAO FOI INCLUIDO NOS REFERIDOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2009 | 6804.00 | 03025880000149 | RE ELETRO-ELETRÔNICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINICAM CCD DIGITAL, PLACA CAPTURA, MINI DOME, CABO COAXIAL TRIPOLAR, FONTE ESTABILIZADA, CAIXA DE PROTEÇÃO, CONECTOR, ADAPTADOR E BUCHA CLAM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2009 | 221.19 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GPL GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2009 | 1793.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE, DETERGENTE, SABAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/05/2009 | 860.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS DA SAUDE RELATIVO AO DIA DO TRABALHADOR, COM O INSTITUTO KUMAMOTO, NOS DIAS 30/04 A 01/05/2009, E RELATIVO A CAMPANHA DA VACINA DO IDOSO, NOS DIAS 24/04 A 08/05/2009, NAS ZONAS URBANAS E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2009 | 4175.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: MARGARINA, LEITE, KNORR, VINAGRE, MACARRÃO, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2009 | 500.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2009 | 1644.40 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES: PASTA DE AZ LARGA, CLIPS, GRAMPOS, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2009 | 2059.20 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PISO COM LIXAMENTO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO DE R$411,84 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2009 | 770.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA CPU, MANUTENCAO BASICA E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO CELTA, PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2009 | 1120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2009 | 415.00 | 00006170026499 | LUIZ RICARDO RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/05/2009 | 515.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES E BOTIJAO VAZIO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/05/2009 | 1132.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2009 | 5260.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2009 | 530.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2009 | 80.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, AUTENTICAÇÕES E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2009 | 1140.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2009 | 280.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2009 | 180.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2009 | 180.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2009 | 216.00 | 00025082922491 | CLAUDETE TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2009 | 144.00 | 00014105608487 | MARIA SUNAMITA N RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2009 | 3025.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR: AGULHAS COL.VACUO, TUBOS COL. S/ANT E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/05/2009 | 850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS, DA POLICLINICA MUNICIPAL N-3283-6594 E SALA DO SECRETARIO DE SAUDE N-3283-6591, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2009 | 70.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, TIRADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2009 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1000 TESTES HEMATOLÓGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2009 | 450.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2009 | 2272.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACO DE LIXO, SABONETE, ESPONJA DE ACO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2009 | 555.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS PERIODOS DE 27 A 30/04/2009 E 04 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2009 | 11565.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, LEITE, MARGARINA, VINAGRE, BISCOITO, MACARRAO, ARROZ, FLOCAO DE MILHO,OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2009 | 1977.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ERVILHA, MILHO VERDE, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2009 | 153.24 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO BESTA PLACA MOS-6120, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2009 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2009 | 39.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACEUTCO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLUCONATO DE CALCIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2009 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA (ARTERIOGRAFIA MMII). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2009 | 24.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2009 | 497.60 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA RELATIVO A GPS RECOLHIDA DA PARTE PATRONAL E PARTE SERVIDOR DA COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 09 E 10/09 DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2009 | 126.00 | 00072779101415 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINFETAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2009 | 655.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO WHITE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1°(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/05/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/05/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/05/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/05/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNIOCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/05/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/05/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/05/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/05/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/05/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II-PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/05/2009 | 695.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/05/2009 | 215.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/05/2009 | 415.00 | 00003082736483 | EDGAR PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/05/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/05/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/05/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/05/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/05/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/05/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/05/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/05/2009 | 3000.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO CHEVROLET D-10 PLACA CDL-5161, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/05/2009 | 7933.78 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ISOLANTE, LUVA SOLDAVEL, ADESIVO PLASTICO, TRINCHA, FECHADURA, SERRA MANUAL, VEDACIT, FIO SOLIDO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2009 | 7708.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ISOLANTE, ENGATE FLEXIVEL, ADESIVO PLASTICO, TRINCHA, CHUVEIRO, PORTA SOF. E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2009 | 13218.12 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO COND. GEL, ADESIVO DENTAL, ANESTESICO, BRANCA DIAMANTADA, ESPELHO PLANO, PASTA DE POLIMENTO, SERINGA, TIRA DE LIXA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2009 | 90.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GIRO FLEX DA SIRENE DO VENTILADOR DO PISCA DA AMBULANCIA PLACA MON-2966, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2009 | 1028.05 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2009 | 9269.13 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SUS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/05/2009 | 1023.28 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, CARNES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2009 | 316.00 | 00064536319468 | JOSINEIDE SOUZA DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROSAS DE CHOCOLATE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DESTINADOS AOS PSFs DO SAO FRANCISCO, E RENATO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/05/2009 | 11988.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERTENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE SAUDE, E UNIDADE SANITARIA SEDE, REF. AO MES DE MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2009 | 527.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2009 | 240.00 | 00045065420459 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE: REVISAO DE 01 MAQUINA SINGER, REVISAO DO MOTOR SIMILAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2009 | 423.00 | 03590488000142 | FORMA E BELEZA - EUNICE DA SILVA RABELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CREME DE PENTEAR, SH. FRIZON GALAO 2LT, ALICATE, TINTAS MASCTON, ACETONAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2009 | 1131.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2009 | 5290.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2009 | 165.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 MAQUINA SELADOURA 33CM, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2009 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE AUDIT. PUBL. E PRIVADA S/C LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE RELATIVO A ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE - SIOPS DO EXERCICIO DE 2008, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FARMACIA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2009 | 1610.16 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: EPINERINA INJ, TRANSAMIN 5X5, AGUA BIDESTILADA, AMOXILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2009 | 5393.98 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR: LUVAS DE PROCEDIMENTO, ATADURAS GESSADA, ESPARADAPOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2009 | 1365.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE UMA AUTOCLAVE DE BANCADA, RECUPERACAO DE UM NEBULIZADOR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2009 | 34356.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/05/2009 | 2248.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO: COLTOSOL CIMENTO OBTURADOR, HYDCAL, PAPEL KRAFT, TIRA LIXA ACO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/05/2009 | 2058.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, BOLSA PERFIL INF. ABERTA OSTOMIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/05/2009 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/05/2009 | 587.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLOCACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO EM 23/04/2009 - PREGAO 09 E 10/09, EM 28/04/2009 - PREGAO 11 E 12/09 DA SEC. DE SAUDE, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/05/2009 | 72.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS PARALISIAS FLACIDAS AGUDAS E DA POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20/05/2009, NO AUDITORIO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAUROWANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/05/2009 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIO DOS MMSS DA PACIENTE CARENTE, ELBA LUCIA GONCALVES LOPES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/05/2009 | 736.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/05/2009 | 1511.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA GENERICA INJETAVEL, FUROSEMIDA GENERICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2009 | 500.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: KETAMIN 50G/ML INJ 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/05/2009 | 617.22 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASE EM ROLO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/05/2009 | 142.20 | 02467498000122 | HEMATO-LABORATORIO DE PAT.CLINICA S/C LIMITADA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE, MARIA DAS NEVES FABRICIO MARCOLINO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/05/2009 | 1296.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA INTERNA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2009 | 100.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZARIO DE NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DUAS TENDAS PARA SERVIR DE ABRIGO NA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NO ULTIMO DIA 18/05 COM AS PESSOAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2009 | 60.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 TENDA PARA SERVIR DE ABRIGO NA CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADO NO ULTIMO DIA 18/05/2009, COM PESSOAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2009 | 392.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESSENCIA DE EUCALIPITO, ESPONJA DE ACO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2009 | 3105.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 16/03 A 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/05/2009 | 328.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS ESTERIAL - 7,5, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/05/2009 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER TRANSTRACICO, NA PACIENTE CARENTE, SCARLET RECINE ARAUJO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/05/2009 | 270.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES P/ COZINHA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/05/2009 | 34.40 | 70117320000101 | CRISTAL SILK COMERCIAL DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA POLYTEC SOFT AZUL MEDIO 05 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2009 | 138.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFECOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/05/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNETE DURANTE O MES DE MAIO/2009, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/05/2009 | 411.77 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FLUOR GEL, ADESIVEL FOTOPOL, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/05/2009 | 4150.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COOFEE BRAKE, DECORACAO E ALMOCO COM ALUGUEL DO ATHENAS PARA O 1° ENCONTRO E CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO PELA FUNAD, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2009. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2009 | 136.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/05/2009 | 181.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, PSFs DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/05/2009 | 335.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO EM 05 COMPUTADORES DA POLICLINICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/05/2009 | 160.00 | 00009887341410 | MERCIA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE, REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DA REDE, NO COMPUTADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2009 | 590.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA COMPLETA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2009 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO SERAFIM FELIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2009 | 33675.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2009 | 40780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2009 | 122293.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2009 | 22246.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2009 | 66964.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2009 | 2232.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2009 | 22528.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2009 | 39915.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2009 | 97972.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2009 | 51.16 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2009 | 12800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/05/2009 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/05/2009 | 9528.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/05/2009 | 3372.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2009 | 3064.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2009 | 85700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2009 | 15888.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2009 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2009 | 707.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE SERESTA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, NO PRIMEIRO CURSO DE CAPACITACAO, DOS AGENTES DE SAUDE, NO ATHENAS RECEPCOES, NOS DIAS 27, 28, E 29/05/2009, DESTINADOS, AO PROGRAMA COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2009 | 46902.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2009 | 800.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICO E ACETILENO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2009 | 160.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA E ULTRASONOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2009 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2009 | 1531.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2009 | 4460.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2009 | 681.00 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 9.281-9 - FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2009 | 485.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2009 | 70.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO- SAULO PEREIRA DE MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 PLACAS DE ISOPOR DE 20M, DESTINADAS A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2009 | 530.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 ADESIVOS 0,84X0,80, 02 ADESIVO 0,63X,56, PARA A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2009 | 180.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 COPIAS DE CHAVES E 02 ABERTURA DE PORTAS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2009 | 170.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2009 | 592.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2009 | 1308.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2009 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GPL EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2009 | 315.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES E AVALIACOES DE FISIOTERAPIA, EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2009 | 5835.64 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2009 | 737.45 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2009 | 109.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | complementacao da NE. 650/09, relativo aos servicos de xerox, recarga de tonner plasticacao e outros, destinados aos hospitais Dr. Sra. Andrade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2009 | 0.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | COMPLEMENTACAO DA ne. 773/09, RELATIVO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/06/2009 | 3070.88 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/06/2009 | 350.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO, ALUGUEL DE TELAO E FILMAGEM, POR OCASIAO DO DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/06/2009 | 550.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TELAO E EXIBICAO DE VIDEO NO CURSO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 27, 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/06/2009 | 30.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA PARA A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/06/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO A MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/06/2009 | 3026.60 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO URICO, BIO LATEX, GLICOSE, TRIGLICERIDES, TUBO CONICO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/06/2009 | 631.98 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GPL A GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2009 | 132.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA 50 PACK - ROLL, ETIQUETA 40X70 LISA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/06/2009 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA DAS MAES, RELATIVO AOS DIAS 10,11 E 12/05/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/06/2009 | 81.00 | 00029950295491 | ELIAS AUGUSTO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/06/2009 | 200.00 | 00088592260400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS: TRAUMA, SANTA ISABEL, EDSON RAMALHO E MATERNIDADE CANDIDA DA VARGAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/06/2009 | 4932.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DORMEC INFANTIL 100MG, DIMETICONA 40MG, DIUREMIDA 40MG E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2009 | 1443.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPO 10X4,5, COMPR. GASE 7,5X7,5 C/500, GASE EM ROLO E GEL P/UTRASON, DESTINADOS A FARMACIA BAISCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/06/2009 | 340.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE AMOLACAO DE 34 TESOURA ( INST. CIRURGICA) DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRARE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/06/2009 | 10630.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS: BENZOATO DE BENZILA, METILDOPA, ASPIRONOLACTONA, PREDISONA E OUTROS, DESTINADSO AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/06/2009 | 600.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CHASSI E DO BAU DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/06/2009 | 978.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESC. 10ML E COLETOR UNIVERSAL 50ML, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/06/2009 | 33808.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL, METILDOPA, DIGOXINA, BROMETO DE IPRATROPIO, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/06/2009 | 13898.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 200MG, CLONAZEPAN 2MG, FERNOBARBITAL, AMBROXOL 100ML, AMOXILINA 500MG, DIPIRONA 500MG E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/06/2009 | 340.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA S. MENEZES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES, DO CURSO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/06/2009 | 50.74 | 24221368000300 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FRETE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDO PELA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA. ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/06/2009 | 8640.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIOSCINA, IBUPROFEMO, NEOMICINA-BACIT, DESTINADOS AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/06/2009 | 1362.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, PIPETADOR AUTOM. VOL. FIXO E FITAS P/ URINA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/06/2009 | 274.85 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESCOVAS, LIQUIDO ANTBACTERIAL, PASTAS PROFILATICA E ANESTESICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/06/2009 | 4440.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 222 (DUZENTOS E VINTE E DUAS) CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, NO VALOR R$20,00 (VINTE REAIS) POR CADA CONSULTA, RELATIVO A DIFERENCA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/06/2009 | 3376.65 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/06/2009 | 3073.60 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/06/2009 | 109.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 GAVETAS MOGNO ORGANIZADORA, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/06/2009 | 650.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE BANCO DE DADOS UNIFICADO PARA CONTROLE DE MARCACAO DE CONSULTA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/06/2009 | 174.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1°(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/06/2009 | 9930.46 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: COLETOR, TUBO DE SILICONE, ALGODAO ORTOPEDICO, FITA ADESIVA, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/06/2009 | 1583.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FERNORBITAL, SERTALINA, ALPRAZOLAM, CLOMIPRAMINA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/06/2009 | 346.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FLUFENAZINA 25MG/ML E FLUFENAZINA 5MG CX C/200CPRS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/06/2009 | 93.00 | 03716687000154 | GLAUBER DE MELO FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/06/2009 | 76.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: POLIBIOTIC, DONADUZZI, MENTELMIN E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/06/2009 | 14631.92 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER, AGULHAS DESCARTAVEIS, COLAR CERVICAL, SERINGAS DESCARTAVEIS, FILME PARA RAIO X E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/06/2009 | 2503.26 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TIOPENTAL SODICO, METAOCLOPRAMIDA, METILERGOMETRINA, DIPIRONA, ACIDO FOLICO E OUTROS, DESTINADSO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/06/2009 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 1000 TESTES HEMATOLOGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2009 | 1912.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, DONAREN, DESTINADOS AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2009 | 9960.06 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: POLIBIOTIC, DONADUZZI, MENTELMIN, PRATIPRAZOL, FORMYN, NEO QUIMICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSFs E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2009 | 1329.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE TRIGO, BISCOITO, LEITE, AVEIA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO CELTA, PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2009 | 904.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTES, SACOS DE LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 05, 12, 14, 19, 22 E 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2009 | 1140.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07,13,18,21,26 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2009 | 1120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2009 | 214.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DORMEC INFANTIL 100MG, DIUREMIDA 40MG, MENADION 10MG E METRONIDAZOL 250MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2009 | 800.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO MOTOR, CAIXA DE MACHA, BICOS DE INJETORES E LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-6120, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2009 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2009 | 520.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2009 | 5310.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2009 | 1100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2009 | 2291.25 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE MAIO E DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2009 | 2236.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA, CAPS, RESIDECIAL TERAPEUTICA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2009 | 1347.90 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, CAPS, RESIDENCIA TERAPELTA, E POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINACAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2009 | 1562.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS 3283-6592, SALA DO SECRETARIO 3283-6591 E POLICLINICA MUNICIPAL 3283-6594, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2009 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2009 | 705.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIOSCINA 20MG CX. C/ 100AP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2009 | 10519.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO, CLICOSE E BICARBONATO SODIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2009 | 140.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASMIN 450/0,7( HIDROXIET. 6%)SF 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2009 | 357.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2009 | 36936.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA ABRIL/2009(PARTE EMPRESA),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2009 | 1050.50 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA ABRIL/2009 (PARTE EMPRESA E SEGURADO),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2009 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2009 | 235.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE, TEREZA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/06/2009 | 598.37 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMINA DE BISTURI, LIDOCAINA, SONDA, BANDA MATRIZ, ALGODAO, ESPELHO BUCAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2009 | 300.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE CLORPROMAZINA 100MG COMP C/100(C1), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/06/2009 | 10559.95 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA GESSADA, COLETOR DE URINA, ZFIO DE ALGODAO, ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2009 | 3914.15 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM, LEVOZINE, CARBOLIM, HALOPERIDOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/06/2009 | 1280.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B, DICLOFENACO DE POTASSIO E HIOSCINA+DIP., DESTINADOS AOS HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/06/2009 | 1327.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPIRINA, GLICOSE, METOCLOPRAMIDA, ENOXAPARINA SODICA, METILDOPA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/06/2009 | 6663.95 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL, LOPERAMIDA, PENICILINA, DIGOXINA, AMINOFILINA, ETOMIDATO, METILDOPA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/06/2009 | 6472.24 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, AMOXACILINA, CEFALOTINA, BISACODIL, ATROPINA, AGUA BIDESTILADA, HEPARINA SODICA, DICLOFENACO, SULFAMETOXAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2009 | 712.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO MEDICAMENTOS: BENEPAX CPR 30MG C/20, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/06/2009 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO, EM 12/06/2009 - PREGAO PRESENCIAL N° 00011/09, 00013/09, 00016/09, 00017/09 E 00016/09 REF. A 28/05/2009 NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/06/2009 | 500.00 | 55537666000175 | FEDERAÇAO SINDICAL DE ACS- FESACS-PB | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO EM LUZIANIA-GO, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RENATO DE MELO (ANGIOGRAFIA ENCEFÁLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2009 | 2816.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, FEIJAO, CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2009 | 2031.72 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES: PASTAS C/ ABA, ARQUIVO MORTO, CLIPES, GRAMPOS, FORMULARIO CONTINUO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2009 | 5562.60 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL 75G-A4 E OF2 E TONER LASER, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2009 | 1210.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, LEITE E FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2009 | 1755.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, PASTA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2009 | 1100.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARMARIO COM 03 PORTAS E 02 MESAS AUXILIARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2009 | 8709.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS: ESCOVA C/ SOLUCAO PVPI, SONDA PLASTICA, CATTER, TERMOMETRO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/06/2009 | 6115.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA, AMPICILINA, CEFALEXINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/06/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2°(SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/06/2009 | 1836.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: OLEO DE SOJA, MAIONESE, QUEIJO, SUCO, ARROZ, AVEIA, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2009 | 56.35 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTEA AOS SERVICOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2009 | 8250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RINGER C/ LACTATO 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2009 | 300.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/06/2009 | 2750.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: RECEITUARIO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES E FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2009 | 267.07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDA EXPLORADORA, DUXALLOY LIGA PRATA E MOLDEIRA DUPLA P/ FLUOR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2009 | 6830.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE EXAME, FICHA DE CADASTRO E OUTROS, DESTINADSO AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2009 | 1400.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS:RECEITUARIO E REQUISIÇÕES DE EXAMES, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2009 | 330.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/06/2009 | 320.00 | 00004165929450 | JOSELMA SAORES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/06/2009 | 11625.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, UNIDADE SANITARIA, E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/06/2009 | 176.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFATO DE MAGNECIO 50% 10ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/06/2009 | 1212.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA, AAS ADULTO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2009 | 2097.20 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, CARNES, PEIXES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/06/2009 | 10370.93 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOSFORICO, AMOXILINA, AMPICILINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DIGOXINA, CLORANFENICOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2009 | 308.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/06/2009 | 22437.03 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA, AGULHA, ATADURA GESSADA, ATADURA DE CREPOM, ETER COMERCIAL, FILME RX, FIO DE ALGODAO, LUVA, MASCARA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2009 | 1150.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PRC. TAM. G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2009 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GPL EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2009 | 6000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RHO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2009 | 660.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 116 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, 04 RECARGAS DO TONER E 03 CARIMBOS AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2009 | 3191.10 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETAS, CLIPES, LIVROS ATA, PASTAS C/ ABA E OUTROS, DESTINADOS, AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2009 | 631.98 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GPL A GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2009 | 9552.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2009 | 135.41 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009 NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2009 | 400.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW E SONORIZAÇÃO DE FORRO PÉ-DE-SERRA NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2009 | 2902.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, DEPAKENE, RISPERIDON, DESTINADOS AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/06/2009 | 18051.12 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR: AGUA DESTILADA, AGULHA, ATADURA GESSADA, ATADURA DE CREPOM, ETER COMERCIAL, FILME RX, FIO DE ALGODAO, LUVA CIRURGICA, GAZE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/06/2009 | 26446.23 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, AMPICILINA, ATROPINA, DICLOFENACO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, SORO FISIOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/06/2009 | 2883.99 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, METILDOPA, CIMETIDINA, NOOTROPIL, RANITIDINA, ALBUTAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2009 | 7621.38 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR: ATADURA GESSADA, LUVA CIRURGICA, LUVA P/ PROCEDIMENTO E SERINGA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2009 | 13065.31 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA, AMPICILINA, ATROPINA, DICLOFENACO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, CEFALEXINA, PARACETAMOL, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/06/2009 | 38709.66 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOSFORICO, AMOXILINA, AMPICILINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, CIMETIDINA, CAPTROPIL, ATENOLOL, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/06/2009 | 1448.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE CONSERTO DE CANETA, CUSPIDEIRA, SERINGA, MOTOR, SUGADOR E OUTROS, REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/06/2009 | 13404.88 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS: COLETOR, TUBO DE SILICONE, FILME PARA RAIO X, ATADURA DE CREPOM, FRALDA DESCARTAVEL, PVPI TOPICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE,POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/06/2009 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO, EM 18/06/2009 - PREGAO PRESENCIAL N° 00011/09, 00016/09 E 00017/09 NO DIARIO OFICIAL, DESTINADO AO FUND0 DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/06/2009 | 8933.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ADESIVO DENTAL, ANESTESICO, BROCA DIAMANTADA, FLOR GEL, MASCARA, TIRA DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/06/2009 | 249.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/06/2009 | 182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/06/2009 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO PRESENCIAL DE N° 011, 012, 013, 014 E 015/2009, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, REFERENTE O DIA 30/04/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/06/2009 | 1237.66 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE DE CHARQUE, PEIXES, PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/06/2009 | 655.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CPU, REPARAÇÃO DE REDE E DE SISTEMA, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE E OUTROS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/06/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA COPIADORA, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/06/2009 | 4265.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ISOLANTE, JOELHO, VALVULA, BUCHA, CAIXA DESC., REGISTRO FORT PRESSAO, LIXA, FIO SOLIDO, TUBO P/AGUA, HASTE TERRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/06/2009 | 1148.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: BUCHA, CADEADO, ARAME, SOQUETE EXTRALUZ, LAMPADA ELETRONICA E FLUORESCENTE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/06/2009 | 13051.52 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: FITA AUTO FUSAO, FITA ISOLANTE, LUVA, FITA CREPE, JOELHO, ADESIVO PLASTICO, PREGO, REGISTRO FORT PRESSAO, SOQUETE EXTRALUZ, MASSA PLASTICA, LIXA,LAMPADA ELETRONICA E FLUORESCENTE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/06/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/06/2009 | 97828.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/06/2009 | 515.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/06/2009 | 1160.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2009 | 5479.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/06/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/06/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/06/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II-PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/06/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/06/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/06/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/06/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/06/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/06/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/06/2009 | 60.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EM LISTRA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/06/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/06/2009 | 250.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO ASA BRANCA NOS FESTEJOS JUNINO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/06/2009 | 3525.07 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA DIAMANTADA, RESINA, TOUCAS, ANESTESICO, EVIDENCIADOR DE PLACA, LUVAS E BROCA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/06/2009 | 7959.18 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, ATROPINA, CEFALEXINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/06/2009 | 12199.82 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, ATROPINA, CEFALEXINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/06/2009 | 26358.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO, AGUA BIDESTILADA, AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, ATROPINA, BENZETACIL, INSULINA REGULAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/06/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2009 | 4869.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, ATROPINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, DICLOFENACO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/06/2009 | 2920.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PRATI-SAL E AEROLIN, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/06/2009 | 1060.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO WHITE, ACETILENO E OXIGENIO G-20, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/06/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/06/2009 | 122.50 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NEO MISTATIN - NISTATINA E ARTINIZONA - PREDNISONA - 20MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/06/2009 | 5664.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO: HIV 1/11, HBC, HBsAG, CITOMEGALO VIRUS, RUBEOLA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/06/2009 | 3448.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR: PLACA MAE, HD, DRIVE, GABINETE, TECLADO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2009 | 2938.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA P/ COLOSTOMIA, BOLSA DRENAVEL E BOLSA INFANTIL, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/06/2009 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/06/2009 | 150.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO ANESTESIOLÓGICO PRESTADO NA PACIENTE MARIA JOSE PESSOA QUIRINO PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA NO CEDRUL, REALIZADO NO DIA 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/06/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2009 | 8580.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTEV MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/06/2009 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA GRAFICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE PESSOA QUIRINO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2009 | 570.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESC. E SACOS DE LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2009 | 804.90 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SACOS DE LIXO, BUBINA BRANCA, PAPEL TOALHA, COPOS DERC. E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2009 | 1070.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-MYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2009 | 4339.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2009 | 1361.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FIGADOS BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2009 | 89.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PISTOLA DE COLA, METRO DE PASTICO, BASTAO DE COLA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2009 | 523.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CESTO TRELADO, BALDE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2009 | 410.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2009 | 1224.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2009 | 3147.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 31 OBSTRETA, 12 PELVICA, 02 TV, 02 VIAS URINARIAS, 43 ABDOMEN TOTAL, 16 ABDOMEN SUP., 11 TIREOIDE E 02 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2009 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2009 | 210.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2009 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PLACA MOU-0865, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2009 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7-PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2009 | 144.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2009 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2009 | 2299.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PORTA TEMPEIRO, JARRA, POTE C/ TAMPA, CAIXA MULTIUSO, GAVETEIRO, CAIXA DE ISOPOR, BANDEIJA, GARRAFA P/ AGUA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO, EM 30/06/2009 - PREGAO PRESENCIAL N° 00018/09, NO DIARIO OFICIAL, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2009 | 299.98 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 10.021-8 - FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2009 | 34945.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2009 | 591.60 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2009 | 11159.18 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2009 | 22746.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2009 | 69403.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2009 | 2418.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2009 | 125800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2009 | 23850.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2009 | 10812.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2009 | 7340.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2009 | 3172.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2009 | 80650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2009 | 2646.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 33205.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2009 | 49420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2009 | 40780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 3.97 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 15.757-0, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2009 | 1958.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 2696.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2009 | 3195.00 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL 75G-A4 E 75G-OF2, DESTINADOS AOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2009 | 560.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA COMPLETA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2009 | 4332.10 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: RIVOTRIL, DIOVAN HCP, DIPOSPAN, BETATRINTA, PAMELOR, PRESSAT, ENDORUS, MENOPAX, TILEX, BACTRIN, DECADRON, AMOXILINA, HIDRAFIL, DERMODEX E OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 9972.56 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, TERMOMETRO, ATADURAS, KIT DE NEBULIZADOR, ALGODAO E OUTROS, DESTINADOS, AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2009 | 25525.50 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLARIL COLIRIO, CAPTOPRIL, ANESTESICO COLIRIO, CILODEX, URSACOL, SUSTRATE, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2009 | 5279.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE SODIO, DIMETICONA, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETORFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 631.98 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE GPL A GRANEL DE 60KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2009 | 275.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA A VACINACAO DA POLIOMELITE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2009 | 250.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DA IGNICAO DA AMBULANCIA, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2009 | 3223.35 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2009 | 880.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA S. NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 80 CAMISETAS, PARA O FARDAMENTO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2009 | 2199.28 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETAS, ARQUIVO MORTO, LIVROS ATA, DISQUETES, CD-R E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2009 | 52.75 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2009 | 381.60 | 09454752000105 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LINHAS FITAS DE CETIN, JOGO DE PANO DE PRATO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2009 | 947.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAREDE E FORRO DE GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO NA PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2009 | 1378.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, ACHOCOLATADO, FEIJAO, MARGARINA, LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2009 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/07/2009 | 120.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2009 | 216.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/07/2009 | 351.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/07/2009 | 1153.26 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA, POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS E SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/07/2009 | 1562.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, SEDE DO PEVA, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/07/2009 | 549.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO DA POLIOMELITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/07/2009 | 1937.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS 3283-6592, SALA DO SECRETARIO 3283-6591 E POLICLINICA MUNICIPAL 3283-6594, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/07/2009 | 6171.04 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS, COLETOR, ESPARADAPOS, ZFIO DE ALGODAO, ZCAT GUT CROMADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/07/2009 | 442.37 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/07/2009 | 305.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTES, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/07/2009 | 700.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M E OXIGENIO MEDICINAL 2M, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/07/2009 | 540.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIMIELITE, RELATIVO AOS DIAS 18 A 20/06/2009 E 02 A 03/07/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/07/2009 | 350.00 | 10214137000100 | GPL - IFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA, DE 01 IMPRESSORA HP MULT. S/FAX BCA F4280 E 01 CABO USB AMXBM 1.8MT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/07/2009 | 470.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA COMPLETA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/07/2009 | 1180.06 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA DIAMANTADA, RESINA, LUVAS E FLUOR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/07/2009 | 973.40 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CABERGOLINA, CAPTROPIL, NIFEDIPINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/07/2009 | 306.24 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL-COMERCIAL GABRIEL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS C/ELASTICO FINA E REGISTROS DE ENTORPECENTE E PSICOTROPICO,DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/07/2009 | 15600.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETOCONAZOL 20MG - 30G - CX C/100, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/07/2009 | 291.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: PANCURONIO 2MG/ML 50X2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/07/2009 | 858.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FLUMAZENIL, ARGIROL, DERSANI ALMOTOLIA, NIFEDIPINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/07/2009 | 7038.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL E URSACOL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/07/2009 | 50.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/07/2009 | 48.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: APRESOLINA CPR. 25MG E NOOTRON CPR 400MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/07/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2°(SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/07/2009 | 240.00 | 00008084741462 | ANSELMO JACINTO DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08(OITO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2009 | 2055.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE (GLICEMIA) TRACKEASE C/50, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2009 | 3390.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COOFEE BRAKE, DECORACAO, ALMOÇO, ALUGUEL DO SALAO E SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PSE E OLHAR BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2009 | 386.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS:FUROSEMIDA, BUSCOPAN, POLIVITAMINICO E AAS ADULTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2009 | 1350.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS NA COR AZUL MARINHO MEDINDO 9cm DE LARGURA X 27cm ALTURA X 38cm COMPRIMENTO EM POLICROMIA COM LOGOMARCA, DESTINADOS AO PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2009 | 4550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2009 | 1100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS E LATERAIS DAS PORTAS COM TROCA DE TODO FORO,DO VEICULO BESTA, PLACA MOS 6120, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2009 | 990.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA SUSP E CLONAZEPAM CPR. 0,5MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2009 | 670.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ENVASADO EM BUTIJAO E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2009 | 1314.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, AMIDO DE MILHO, CREMOGEMA, LEITE, VINAGRE, KNORR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2009 | 1934.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, MACARRAO, ARROZ, SAL, MARGARINA, FOSFORO, PALITOS DENTAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2009 | 1755.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, PASTILHAS SANITARIAS, SABAO, SACO DE LIXO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2009 | 6618.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 13 ESTANTE EM ACO C/06 PRATELERAS, 05 ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA E 05 ARMARIO FECHADO EM ACO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2009 | 1697.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: BALDE, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA, DESINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2009 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1000 TESTES HEMATOLÓGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/07/2009 | 1647.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, LUVAS, SACOLAS, VASSOURAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/07/2009 | 450.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALMIR ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/07/2009 | 2782.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FEIXE DE MOLA, JUNTA HOMOCINETICA, AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIRECAO, CUBO DE RODA E OUTROS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/07/2009 | 481.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS:LATAS DE TINTA AZUL PEROLIZADO, PRETO FOSCO, PRIMER PV, LIXAS, VERNIZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/07/2009 | 105.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/07/2009 | 3077.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO MAGNESIO, BICARBONTO SODIO E GLICOSE, DESTINDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2009 | 3797.20 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HCG STRIP, CALICE VIDRO, BIO LATEX, PREGNA TEST E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2009 | 1465.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISAO DA AUTOCLAVE HGS E DE UM ELETROCARDIOGRAFO,PERTENCENTES AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/07/2009 | 328.32 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PONTEIRA UNIVERSAL, ANTICOAGULANTE, ESTANTE DE 60 FUROS 16mm E ESTANTE DE 90 FUROS 12mm, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/07/2009 | 9215.67 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER, ABSORVENTE HOSPITALAR, SERINGAS, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/07/2009 | 725.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 BLUSAS DO FARDAMENTO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/07/2009 | 930.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M, OXIGENIO MEDICINAL 2M E UMIDIFICADOR MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/07/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/07/2009 | 2635.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O LANCAMENTO DO PSE E OLHAR BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2009 | 8250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RINGER C/LACTATO 500ML BP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2009 | 2454.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPO, COMPR. GASE E TIRAS REAGENTE TRACKEASE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2009 | 749.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, XEROX COLLOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2009 | 205.00 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2009 | 0.50 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENRE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITO E OUTROS, DESTINADOS AO DIA DA CAMPANHA, CONTRA A POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/07/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/07/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II-PSF-XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 144, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/07/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/07/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/07/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/07/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/07/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/07/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/07/2009 | 1120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/07/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO CELTA, PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/07/2009 | 1140.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/07/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/07/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/07/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/07/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/07/2009 | 100.00 | 00000738989452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO E DA CAIXA D´AGUA DO PSF DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/07/2009 | 16.50 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 CANETA EP - 3 P/ ELETRO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/07/2009 | 613.70 | 08971246000112 | THAYNA BALAS - ANTONIO LEITE SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/07/2009 | 325.00 | 40944845000230 | REDE FACIL-SEMACON-SERRANA MAT. DE CONST. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 BLOCOS COMPENSADO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/07/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3°(TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/07/2009 | 427.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/07/2009 | 9500.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NISTATINA DE 25.000UI/G - 60G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/07/2009 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/07/2009 | 430.00 | 00003226537466 | ARLIDO APOLINARIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, TELAO E COMPUTADOR NO DIA DO EVENTO DO PSE (PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA) E OLHAR BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/07/2009 | 1600.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 07 PRANCHAS E 02 GAVETAS, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/07/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/07/2009 | 1224.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25mg, DICLOFENACO DE POTASSIO 50mg, CETAMINA 50mg E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/07/2009 | 3597.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 52 PELVICA + TV, 146 OBSTETRA, 08 VIAS URINARIA, 01 PROSTATA E 41 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/07/2009 | 3418.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 13 OBSTRETA, 14 PELVICA, 20 TV, 05 VIAS URINARIAS, 35 ABDOMEN TOTAL, 11 ABDOMEN SUP., 01 TIREOIDE, 26 MAMA E 01 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/07/2009 | 1163.30 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) APLICACAO DO MEDICAMENTO AVASTIM NA PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DE L. ALMEIDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/07/2009 | 25.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/07/2009 | 50.00 | 00084974249487 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE ANTENA DE INTERNET E ATERRAMENTO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/07/2009 | 225.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/07/2009 | 237.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/07/2009 | 1760.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANTOZOL 40MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPIAL, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/07/2009 | 155.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS GENGIVAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/07/2009 | 8500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO 0,9% DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/07/2009 | 1040.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2009 | 1020.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREDNISONA 20MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2009 | 2840.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, CARBAZEPINA, IMIPRAMINE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2009 | 333.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 333 IMPRESSOES EM LENCOIS E CAMISAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2009 | 10170.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS:FICHAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, FICHAS COLIDADO MENSAL DO DIABETICO, ENVELOPES,RECEITUARIO, FICHA B GESTANTE, REQUISIÇÕES E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/07/2009 | 2965.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FICHA DE REGISTRO, FICHA DE SS, FICHA DE MONITORACAO DAS DOENCAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2009 | 1.00 | 00084974249487 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE ANTENA DE INTERNET E ATERRAMENTO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2009 | 1.00 | 00084974249487 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE ANTENA DE INTERNET E ATERRAMENTO, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETORFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETORFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2009 | 1990.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2009 | 5390.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2009 | 2938.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA P/ COLOSTOMIA, BOLSA DRENAVEL E BOLSA INFANTIL PARA COLOSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2009 | 972.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TELHAS, TIJOLOS, CIMENTOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2009 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/07/2009 | 2336.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICA DO CAPS DE N°3283-1604, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JUNHO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2009 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 08/07/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2009 | 144.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DA PARTICIPACAO DA 1° VIDEO/WEBO CONFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 05/072009 E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA BEMFAM, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/07/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/07/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/07/2009 | 1290.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, OXIGENIO MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2009 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A FAZER O TRAJETO DOS USUARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA E LEVAR FUNCIONARIOS PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/07/2009 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/07/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/07/2009 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/07/2009 | 432.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13,15 E 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2009 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/07/2009 | 288.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A FIM DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS E PREVENTIVOS A RESPEITO DO USO DA CAMISINHA, REALIZADO NOS EVENTOS JUNINOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/07/2009 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/07/2009 | 1130.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PORTAS, CIMENTOS, TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/07/2009 | 37.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME DE CIMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/07/2009 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/07/2009 | 50.00 | 02467498000122 | HEMATO-LABORATORIO DE PAT.CLINICA S/C LIMITADA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/07/2009 | 288.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/07/2009 | 120.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE HAVOLINE, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/07/2009 | 3450.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/07/2009 | 288.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES HAVOLINE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/07/2009 | 214.35 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ANESTESICO TOPICO, ESCOVAS, LIQUIDO ANTIBACTERIANO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/07/2009 | 399.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA SUSP 2% DE 100ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2009 | 80.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DA SALA DE VACINA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/07/2009 | 6578.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLICOSE 5% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/07/2009 | 8836.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO, ESPECULOS, SERINGAS, ATADURAS, COLETORES E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/07/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/07/2009 | 550.33 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 LATAS DE LEITE, SENDO 14 SUPRA SOY S/LACTOSE E 04 NAN S/ LACTOSE, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/07/2009 | 512.46 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BORRACHAS, GRANPOS, LAPIS GRAFITE E PASTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/07/2009 | 1857.48 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, BIPERIDENO, CLOMIPRAMINA, ALPRAZOLAM E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2009 | 540.24 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: VIDROS INCOLOR 2mm E ALUMINIO FOSCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2009 | 4165.50 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES E FIGADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/07/2009 | 2566.78 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOFADAS P/CARIMBO, BORRACHAS, CLIPES, GRAMPOS, ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO, CALCULADORA, DISQUETES E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/07/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS: CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA S1645, REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA S1645 E LAMINA P/ FOTOCOPIADORA S1645, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/07/2009 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS CARDIOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE AMANDA SILVA OLIVEIRA-ECODOPPLER TRANSTRACICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/07/2009 | 75.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2009 | 525.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2009 | 1116.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2009 | 328.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO, DICLOFENACO DE SODIO, DIMETICONA, FITOMENADIONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/07/2009 | 340.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SECRETARIO E COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2009 | 12405.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, BUPIVACAINA + GLICOSE, VITAMINA B, CEFALOTINA E EFEDRINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2009 | 63.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FILME PVC, TIRA DE POLIESTER E DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2009 | 564.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHXIN E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2009 | 30805.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA, BENZETACIL, CEFALEXINA, SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2009 | 300.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM- METODOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO REALIZADA NA PACIENTE CARENTE, MARIA DA PENHA DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2009 | 2750.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, GALINHAS MATERIZ, QUEIJOS E MORTADELAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2009 | 590.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2009 | 70.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2009 | 215.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2009 | 35380.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2009 | 131916.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2009 | 23600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2009 | 1360.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 105 CRACHA EM PVC PERSONALIZADO E 01 PLACA PS PERSONALIZADA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2009 | 2524.46 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: ARAVA 20mg, HIZOFITO, NOOTROPIL 800g, GABAPENTINA, URSACOL, FINASTERIOS, UNOPROST, SINGULAIR E OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2009 | 3283.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2009 | 1740.61 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL- FATIMA GOMES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 LATAS DE LEITE NAN S/LACTOSE E 09 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2009 | 10316.57 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPATULAS, MASCARAS, FIXADOR PARA RAIO-X, FILME PARA RAIO-X, SONDAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2009 | 1880.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 01 ARMARIO DE 04PORTAS E 04 PRANCHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2009 | 327.72 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE E AGUA DESTILADA PURIF. EM OSMOSE 5L, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2009 | 3290.18 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: TETANOGRAMA 11MP, FORASEQ, NORIPURUM, COLPOTROFINE, FLIXOTIDE, GAMAX, CEBRALAT, ROLAMICINA E OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2009 | 630.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2009 | 150.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS MORIM, DESTINADOS A POLICLINICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2009 | 1409.80 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FIGADOS BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2009 | 1930.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2009 | 5284.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2009 | 490.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2009 | 67.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2009 | 384.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2009 | 1604.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS: OVOS, CARNES E PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2009 | 619.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFOMRE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2009 | 850.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU, SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE, ADICAO DE MODOLOS EM CPU E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2009 | 36.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | QUANTIUA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAIS NA PARTICIPACAO DE REUNIO NA SECRETARIA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2009 | 36.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS NA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2009 | 370.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA AREA DE SAUDE DO PROGETO RONDON, NO PERIODO DE 19 A 31/07/2009, ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2009 | 95884.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2009 | 33199.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2009 | 22583.31 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2009 | 69748.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2009 | 2232.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2009 | 43565.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2009 | 40780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2009 | 12912.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2009 | 8404.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2009 | 3172.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2009 | 90625.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2009 | 2646.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2009 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO TEMOSTATO DE UM REFRIGERADOR DA SALA DE VACINA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2009 | 189.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR BAC3 ALLEGR E 01 EXPREMEDOR DE FRUTAS E-02, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2009 | 20.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DA NE-01298/09, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, PASTILHAS SANITARIAS, SABAO, SACO DE LIXO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL N° 00018/09 - ED. 18/06/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2009 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL N° 00019/09 E 00020/09 - ED. 02/07/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL N° 19, 20/09 - ED. 02/07/2009 E N° 18/2009 - ED. 07/07/2009, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL N° 21/2009 - ED. 18/07/2009, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 10208.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DE RENASCENCA, UNIDADE SANITARIA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE SAUDE E UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA ZONA URBANA E UNIDADE SANITARIA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2009 | 14599.64 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PINCAS, ESCOVAS, SERINGAS, ATADURAS, LAMINAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 332.32 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIV 1/11 25T VIKIA-BIOMERIEUX, TP-TEMPO PROTOBINA 10X2ML/100T E TTPA-TEMPO TROMBOPLASTINA 8X2ML/160T, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 120.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHA DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 1580.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, MARGARINAS, ACHOCOLATADOS, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2009 | 7.54 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2009 | 8541.82 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2009 | 1077.07 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/08/2009 | 1321.25 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TRANSAMIN, AMBROXOL, CEDILANIDE INJ. E OXIDO DE ZINCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/08/2009 | 15506.05 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR: ATADURA GESSADA, COLETOR URINA, ESPARADRAPO, GASE EM ROLO,LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/08/2009 | 695.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS:CIMETIDINA, POLIVITAMINICO, AAS ADULTO, FORMOL LIQUIDO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/08/2009 | 3300.00 | 03220439000118 | SS COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADO EM 27(VINTE SETE) TENSIOMENTROS, 04(QUATRO) DETECTOR FETAL DE MESA, 03(TRES) OTOSCOPIOS, 10(DEZ) NEBULIZADORES, 01(UM) TEMPO CAUTERIO E 05(CINCO) ESTETOSCOPIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/08/2009 | 52.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTEA AOS SERVICOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/08/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/08/2009 | 3812.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFEFENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS DE COORDENDORA DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFEFENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS DE COORDENDORA DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/08/2009 | 140.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GPL ENVASADO EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2009 | 3273.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AZITROMICINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/08/2009 | 680.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B E DICLOFENACO DE POTASSIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/08/2009 | 1200.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO DE POTASSIO DE 50mg, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/08/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/08/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ENVASADO EM BUTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/08/2009 | 180.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CABO, CONECTORES E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/08/2009 | 3087.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/08/2009 | 35.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, SULFATO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA -CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM-446, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/08/2009 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMIONICO COMP - CRISTALIA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2009 | 420.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, OXIGENIO MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/08/2009 | 1305.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, ESCOVAS, FLANELAS, DETERGENTES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/08/2009 | 1074.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/08/2009 | 1140.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG/ML - 10ML GOTAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/08/2009 | 987.24 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG/ML - 10ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/08/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/08/2009 | 335.02 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: PAM E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, SETENBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/08/2009 | 4389.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTE, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/08/2009 | 872.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SODA CAUSTICA, SACOS DE LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/08/2009 | 2366.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITOS, MARGARINAS, ARROZ, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/08/2009 | 3236.16 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: EFORTIL ORI, TERBUTALINA, SULFA+TRIMETOP, DICLOF. DE SODIO, MORFINA, DIPIRONA, ACIDO FOLICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/08/2009 | 3100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA E SULFA+TRIMETOP, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/08/2009 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA PARA IDOSO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/08/2009 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/08/2009 | 288.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/08/2009 | 36.00 | 00001706078951 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA PARA IDOSO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/08/2009 | 108.00 | 00007980285484 | EDILMA DO NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/08/2009 | 72.00 | 00034320962400 | SEVERINA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/08/2009 | 180.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/08/2009 | 288.00 | 00005090217432 | CAROLINE DE QUEIROGA ALMEIDA E LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/08/2009 | 144.00 | 00002228264440 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/08/2009 | 252.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/08/2009 | 171.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/08/2009 | 279.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2009 | 3030.00 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEIS 210X297 A4 75G E 216X330 OF2 75G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2009 | 1536.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 01 BANCADA DE PIA C/ CUBA-CLINICA, 01 BANCADA DE PIA C/ CUBA-MATERNIDADE, 01 BANCADA DE PIA C/ CUBA-CORREDOR E 01 GRANITO BRANCO CRISTAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2009 | 16050.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML E RINGER C/LACTATO 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2009 | 2019.55 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2009 | 1650.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE UMA FOTOTERAPIA, RECUPERACAO GERAL DE UM BISTURI MEDICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2009 | 5430.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2009 | 1340.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE CONSERTO DE CANETA, CONSERTTO E REGULAGEM DO EQUIPO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2009 | 668.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: DESINFETANTES, DETERGENTES, PAPEIS HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2009 | 19973.19 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDAS, ATADURAS, FILMES PARA RAIO-X, TUBOS LATEX, TOUCAS C/ ELASTICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2009 | 2360.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3°(TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2009 | 435.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2009 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, DIAZEPAM 10MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2009 | 3135.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROC. E GASES EM ROLO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2009 | 4474.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO: HIV I/II Ag-Ab PLUS, HBc TOTAL C/96T, HCV 3 EIE C/96T, RUBEOLA IgG 96T E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2009 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1000 TESTES HEMATOLÓGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/08/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/08/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL N° 00022/09 - ED. 24/07/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/08/2009 | 1368.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/05 A 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2009 | 3134.40 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 25/05 A 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/08/2009 | 284.15 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA GELEIA 2% DE 30MG E HIOSINA 20MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/08/2009 | 280.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUFENAZINA 5MG C/200CPRS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2009 | 685.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2009 | 768.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MARGARINAS, ARROZ, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2009 | 736.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VASSOURAS, DETERGENTES, DESINFETANTES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/08/2009 | 3244.90 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 28 TV, 77 OBSTETRAS, 05 VIAS URINARIAS, 10 ABDOMEN SUPERIOR E 31 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDOCOM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 E DIFERENCA DE MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/08/2009 | 3718.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 OBSTRETA, 21 PELVICA, 21 TV, 02 VIAS URINARIAS, 46 ABDOMEN TOTAL, 11 ABDOMEN SUP., 08 TIREOIDE, 24 MAMA E 02 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/08/2009 | 170.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTO DE PARTIDA (PARTE ELETRICA) DO VEICULO AMBULANCIA PLACA - MOQ-2524, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/08/2009 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/08/2009 | 540.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/08/2009 | 385.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/08/2009 | 1608.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 02 GRANITO BRANCO CRISTAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDARDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/08/2009 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS E VIAGEM P/ JOAO PESSOA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/08/2009 | 677.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GALAO DE TINTAS, LATAO DE MASSA, THINER E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/08/2009 | 620.00 | 00001047417405 | EDSON DE LIMA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 40 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/08/2009 | 83.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/08/2009 | 204.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/08/2009 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME CLISTER OPACO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE IVANILDE FERREIRA DE ARAUJO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/08/2009 | 5888.00 | 01739025000174 | ÊXITO INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA E AZUL COM BORDADO E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/08/2009 | 8021.60 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, CABERGOLINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/08/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4°(QUARTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/08/2009 | 555.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ENVASADO EM BUTIJAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/08/2009 | 138.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACEUTCO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO: FORMULAS COM UNHA DE GATO E GLUCONATO DE CALCIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/08/2009 | 477.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 16/07 A 15/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, PERIODO DE 16/07 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/08/2009 | 1890.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO URICO, BIO LATEX A50, COLESTEROL MONOREAGENTE, TRIGLICERIODES, TUBO CONICO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2009 | 675.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, OXIGENIO MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2009 | 2320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA P/ COLOSTOMIA, BOLSA DRENAVEL QUADRADA P/ OSTOMIA INSTESTINAL RECORTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2009 | 2389.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERFIL INF. ABERTA OSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2009 | 125.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, TIRADO NO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/08/2009 | 400.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 100MG E FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/08/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2009 | 395.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOOTROPIL DE 800MG COMP. C/30, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2009 | 450.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE QUIRINO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2009 | 121.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2009 | 6597.94 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO, DICLOFENACO DE SODIO, DIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2009 | 1788.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 250MG E AMPICILINA 500MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2009 | 1280.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA CREME E DIPIRONA 500MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2009 | 39999.99 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA DE 250MG, AZITROMICINA 500MG E BENZETACIL 1200UI, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2009 | 14497.50 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOSARTANA POTASSICA + MIDROCOR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2009 | 3286.40 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOFADAS P/ CARIMBO, BORRACHAS, CALCULADORAS, LIVROS ATA, DISQUETES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/08/2009 | 10020.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPOS, FITAS P/GLICOSMETIA, GASES EM ROLO, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2009 | 1980.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, FIAT PLACA-MMU-7333, CELTA PLACA-KJB-3567, E FIAT PLACA-KYB-4508, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2009 | 5190.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2009 | 460.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/08/2009 | 159.27 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGIROL 10% COLIRIO 5ML E GLICERINA 12% P/GLISTER 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/08/2009 | 100.00 | 00082706417404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATADOS DE CONFECCAOS DE 03 FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA DOS IDOSOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE CONTORLE EPIDEMIOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/08/2009 | 415.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/08/2009 | 14000.00 | 55983274000130 | OLIDEF CZ- IND. E COM. DE APAR. HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 NEBULIZADORES, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/08/2009 | 5317.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO P/AGUA, SOQUETE EXTRALUZ, CAIXA PLASTICA, VEDACIT, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/08/2009 | 5550.21 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITAS ISOLANTE, FIOS, FEICHADURAS, BALDES PLASTICOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/08/2009 | 340.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BASICA, INSTALACAO DE COMPUTADOR, INTERNET, IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/08/2009 | 8250.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS PRENATAL, REQUISICAO DE EXAME, ENVELOPE TIMBRADO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/08/2009 | 310.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/08/2009 | 270.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARAFAO DE 20LT), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/08/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/08/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/08/2009 | 10284.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/08/2009 | 3945.14 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MERCURIO VIVO 100grs, BROCA DIAMANT. 1013, RESINA, ANESTESICO LIDOCAINA, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/08/2009 | 95.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECREATARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/08/2009 | 1140.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MYB-4508-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZANDO VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/08/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/08/2009 | 1120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO FIAT-UNO PLACA MMU-7333-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL E JOAO PESSOA-PB E TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LABORATORIO PARA FAZER COLETA DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/08/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/08/2009 | 1100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO CELTA, PLACA-KJB-3567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/08/2009 | 711.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, SACOLAS PLASTICAS, LIXEIRAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2009 | 143.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL CONTATO SUPRAGEL C/1000G, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2009 | 150.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALMIR ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/08/2009 | 440.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2009 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2009 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2009 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2009 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2009 | 1152.39 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA, POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, POLICLINICA MUNICIPAL E SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2009 | 536.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2009 | 1192.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS N-(3283-6592) E DO ASSECO A INTENET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/08/2009 | 691.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA, DERSTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/08/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2009 | 1740.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE PECAS: CAPO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARABRISA, BORRACHA P/ PARABRISA E FAROL, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA-MOV-0865, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/08/2009 | 190.00 | 00004028774462 | RENATO VIERA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 01 INJECAO ELETRONICA C/ LIMPEZA TBI, 01 TROCA DE BOMBA D'AGUA, 01 REVISAO COMPLETA DE SUSPENCAO E OUTOS, DESTINADOS A SAVEIRO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/08/2009 | 8580.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLICOSE 5% 500ML BP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2009 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2009 | 576.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2009 | 422.40 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGIA/ALERGOLOGISTA -CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2009 | 285.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, TESTE ALEGICO E ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2009 | 2960.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, UNO PLACA-MNZ-0926, MOTO PLACA-KKC-3906, GOL PLACA-MNH-8395, VAN PLACA-LOR-0130 E GOL PLACA-MYY-2854, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2009 | 4850.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2009 | 540.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2009 | 2339.20 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2009 | 1356.86 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2009 | 1425.85 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, GALINHAS MATERIZ, QUEIJOS, MORTADELAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2009 | 1424.10 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS: OVOS, CARNES E PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2009 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1°(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2009 | 230.85 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2009 | 4474.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO: HIV I/II Ag-Ab PLUS, HBc TOTAL C/96T, HCV 3 EIE C/96T, RUBEOLA IgG 96T E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2009 | 172.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2009 | 34063.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2009 | 143500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2009 | 23360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2009 | 69148.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2009 | 2418.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2009 | 22716.41 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2009 | 5100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2009 | 10186.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2009 | 6752.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2009 | 2972.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2009 | 2602.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2009 | 97961.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2009 | 28161.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2009 | 86350.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2009 | 35545.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2009 | 220.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2009 | 15607.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2009 | 20668.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2009 | 41970.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2009 | 47375.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2009 | 6612.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE - MOVIMENTACAO EXTRA - EXONERADOS MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS - MOVIMENTACAO EXTRA - EXONERADOS MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2009 | 17287.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL - MOVIMENTACAO EXTRA - EXONERADOS MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2009 | 492.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2009 | 171.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2009 | 2055.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES TRACKEASE C/50, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2009 | 78.30 | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2009 | 3236.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2009 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2009 | 880.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IBUPROFENO CPR. 300MG C/10 (ALGY), DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2009 | 6597.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICIO, DICLOFENACO DE SODIO, DIMETICONA, METRONIZADOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2009 | 650.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ENVASADO EM BUTIJAO P - 45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2009 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GPL ENVASADO EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2009 | 1565.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO: LAPIS DERMOGRAFICO, PONTEIRA UNIVERSAL, ESTANTE 40 FUROS E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2009 | 497.73 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ARGIROL, DERSANI ALMOTOLIA, GLICERINA, NIFEDIPINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2009 | 270.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2009 | 1475.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES EM ROLO 91X91, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2009 | 196.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2009 | 327.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2009 | 14167.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAPTOPRIL, LEGALON, URSACOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2009 | 13.18 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2009 | 12296.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBOS DE SILICONE, SONDAS, SERINGAS, COLAR SERVICAL, ESCOVAS COM SOLUCAO DE PVPI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/09/2009 | 3940.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMINAS 100ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/09/2009 | 1112.60 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARQUIVO MORTO, CLIPES, PASTAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/09/2009 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO COSTA DE LIMA NETO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/09/2009 | 275.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/09/2009 | 36.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COMPARECER AO DATASUS/PB EM JOAO PESSOA, NO DIA 09/07/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SISTEMA SIAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/09/2009 | 36.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA, AFIM DE RESOLVER EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 09 DE JULHO/2009, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE/PB NO TOCANTE AO SISTEMA SIAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA -CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/09/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/09/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE JUlHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGIA/ALERGOLOGISTA -CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/09/2009 | 1694.40 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM-446, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2009 | 5183.57 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: KOLAGENASE, LIPLESS, KLASSIS, LIPITOR, VASOPRIL, PONDERA, CODATEN, GAMAX, PROTOPICO, CLARITROMICINA, NEUROTIN, TETRALYSOL, ARADOIS, LIPITOR, BENICAL ELIXIR, E OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2009 | 1350.00 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEIS 210X297 A4 75G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2009 | 770.52 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DERMODEX, NASONEX, DESALEX, TARGIFOR, DECADRON E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2009 | 791.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL- FATIMA GOMES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE LEITE NAN S/LACTOSE, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2009 | 11.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/09/2009 | 183.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL-ANTONIO VIERA VITORINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 TV PHILCO, MOD. PCS2979, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/09/2009 | 3110.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 02 REFRIGERADOR CONSUL FROS FREE CRB36 E 02 TELEFONE C/FIO SOLD C/CHAVE, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/09/2009 | 2180.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE CONSERTO DE CANETA, SUGADOR, REVISAO DO COMPRESSOR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/09/2009 | 100.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE COLCHAO E CADEIRA DE RODAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/09/2009 | 3087.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/09/2009 | 18750.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL 25MG E LOSARTANA POTASSICA + MIOROCLOR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/09/2009 | 288.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ESPIROLACTONA 25MG E HIDROXIDO DE ALUMINIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/09/2009 | 520.90 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - LIC. PREGAO PRESENCIAL N°S 19 E 23/2009 E PLUBLICACAO - EXT. DE CONTRATO, INEX. LICITACAO, AVISO DE LICITACAO E PREGAO DE N°S 21, 22 E 24/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/09/2009 | 159.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4°(QUARTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2009 | 7040.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PINCAS, SONDAS, SERIGAS, COLETORES, ESCOVINHAS CERVICAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/09/2009 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2009 | 4030.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681. E PLACA-MOM-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2009 | 2710.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, UNO PLACA-MNZ-0926, MOTO PLACA-KKC-3906, GOL PLACA-MNH-8395, VAN PLACA-LOR-0130 E GOL PLACA-MYY-2854, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2009 | 540.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2009 | 216.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE N- 8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2009 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2009 | 4870.05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METROCLOPRAMIDA, DICLOF. DE SIDIO, LIDOCAINA GELEIA, TERBUTALINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2009 | 230.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5MG E PROMETAZINA 500MG/2ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/09/2009 | 656.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG E CARBOLIM COMP C/500, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/09/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA-PSF XIV, SITUADO NA RUA ADELAIDE C. DE ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/09/2009 | 1160.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/09/2009 | 230.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO 21AHP (PRETO) E 02 CARTUCHO 22AHP (COLLOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/09/2009 | 206.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/09/2009 | 120.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/09/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/09/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/09/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/09/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/09/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/09/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/09/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/09/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/09/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/09/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/09/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/09/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/09/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/09/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/09/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/09/2009 | 150.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 150 IMPRESSOES, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/09/2009 | 2772.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TRANSAMIN, AMBROXOL XRP. CEFALOTINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/09/2009 | 61.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, JARRAS DE SUCO, PORCAO DE CARNE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2009 | 1279.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICO DE N- (3283-6592) E ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/09/2009 | 792.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/09/2009 | 465.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/09/2009 | 70.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GPL ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/09/2009 | 5943.56 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, SONDAS, ESCOVAS EM SOLUCAO PVPI, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/09/2009 | 729.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SEDE DO PEVA E POSTOS DOS PSFs, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/09/2009 | 280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/09/2009 | 70.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/09/2009 | 651.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTE DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/09/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 5°(QUINTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME POLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/09/2009 | 61.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/09/2009 | 184.65 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SENTEMBRO/2009 NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/09/2009 | 532.76 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG/ML 10ML GOTAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2009 | 1074.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG/ML 10ML GOTAS E HIOSCINA (N-BUTILESCXOPOLAMINA+DIPIRONA), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2009 | 1166.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FUROSEMIDA, BUSCOPAN COMPOSTO E SUFATO FERROSO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/09/2009 | 4057.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 13 OBSTRETA, 18 PELVICA, 34 TV, 08 VIAS URINARIAS, 49 ABDOMEN TOTAL, 11 ABDOMEN SUP., 06 TIREOIDE, 28 MAMA, 12 PROSTATA E 03 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/09/2009 | 5399.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 57 OBSTETRAS, 13 PELVICA, 05 TRANSVAGINAL 04 VIAS URINARIAS, E 28 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2009 E DIFERENCA DE MARCO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/09/2009 | 465.00 | 00003052162446 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PSF, SITUADO NO SITIO DO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/09/2009 | 465.00 | 00008372084408 | JUSSARA EGIDIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO PSF, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/09/2009 | 465.00 | 00008989930405 | MONICA JOSE DOS SATOS | QUANTIA ENPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO PSF, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/09/2009 | 465.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/09/2009 | 465.00 | 00072754230491 | EDSON SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/09/2009 | 365.00 | 00029950295491 | ELIAS AUGUSTO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERRAGEM DE TABUA, TABUA CERRADA, VARA DE FERRO, LINHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/09/2009 | 465.00 | 00009534590711 | LUIZ AURELIANO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO PSF, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/09/2009 | 1325.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA SUSP 2% 100ML E CLONAZEPAM CPR. 0,5MG C/200, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/09/2009 | 205.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2009 | 475.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2009 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, UINDADE SANITARIA, POSTO MEDICO DE RENASCENCA E UNID SANITARIA DO SITIO INHAUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/09/2009 | 272.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ARGIROL 10% COLIRIO 5ML, DERSANI ALMOTOLIA 100ML, NIFEDIPINA 10MG E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESATE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/09/2009 | 1342.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES: 02 ARMARIO DE ACO C/ 3 PRATELEIRAS E 10 KIT DE PERIODONTIA C/ 09 PECAS(PRATA), DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs SAUDE/BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/09/2009 | 85.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DO PSF, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, CONJ. JOSE FELICIANO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/09/2009 | 1596.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARMARIOS VITRINE DE ACO C/ 3 PRATILEIRAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/09/2009 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 24/2009, NO AU DO DIA 15/09/2009 E D.OFICIAL, DESTINADO, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/09/2009 | 8737.98 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS, CATETES, ABSOVENTES, ESCOVAS COM SOLUCAO DE PVPI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2009 | 2526.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA, POLIVITAMINICO, SUFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/09/2009 | 255.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA A NDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/09/2009 | 291.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/09/2009 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2009 | 1533.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMETO DE EQUIPAMENTOS: 01 CONJ. DE LARINGOSCOPIA PEDIATRICO E 01 ASPIRADOR CIRUGICO CAP. 05 LTS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/09/2009 | 4083.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOK-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/09/2009 | 470.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2009 | 3030.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120,UNO PLACA-MNZ-0926, MOTO PLACA-KKC-3903, SIENA PLACA-MNN-8395, PALIO PLACA-MNS-5094 E GOL PLACA-MYY-2854, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2009 | 1197.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 02 ARMARIO EM ACO DE COLUNA, 04 VENTILADOR DE COLUNA E 01 BALANCA DIGITAL, DESTINADO AO CASP, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2009 | 540.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CADEIRAS, DESTINADOS AO NASF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2009 | 2716.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 02 BEBEDOUROS, 06 VENTILADORES E 06 ARAMARIOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/09/2009 | 11859.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/09/2009 | 5393.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, SONDAS, PAPES GRAU CIRURGICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/09/2009 | 260.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUATIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO DE VACINA CONTRA POLIMIELITE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/09/2009 | 260.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO DE INFORMES E ATIVIDADES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08, 12 E 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/09/2009 | 380.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/09/2009 | 3639.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMPICILINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/09/2009 | 1580.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PINCAS CURVAS E RETAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/09/2009 | 914.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: ESPARADRAPOS, SOLUCAO DE LUGOL, ALCOOL ETILICO, SERINGAS, AGUA DESTILADA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/09/2009 | 801.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACOLAS PLASTICA, SUPORTES P/ DETERGENTE E LIXEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/09/2009 | 850.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMINAS 100ML, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/09/2009 | 700.00 | 10742356000154 | CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRAB. DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DA CTB, REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26/09/2009, EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/09/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2009 | 2393.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBOS DE ENSAIO, PLACAS KLINE, GAZES, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/09/2009 | 680.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTENAGEM E PINTURA DO VEICULO VAN GS -AZUL- PLACA MOS - 6120, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/09/2009 | 795.92 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL- FATIMA GOMES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE LEITE NAN S/LACTOSE, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/09/2009 | 110.00 | 00091024323404 | EDIVAN BELO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ALUGUEL ( LOCACAO) DE UM PULA-PULA NO DIA "D" DA POLIOMELITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/09/2009 | 5003.82 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: GAMAX, OMEPLAMIX, SINVASTATINA, ANSIOPAX, ARADO`S, SPIRIVA, COSOPT, TOPIRAMOTO, LIPITOR, LEVOXIN E OUTROS, ATRAVES DA SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/09/2009 | 253.50 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO DE GESSO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DERSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/09/2009 | 350.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS DE HEPATITE E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/09/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA ASSUNCAO DE OLIVEIRA (ANGIOGRAFIA CELEBRAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/09/2009 | 1976.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMERO | QUANTIA EMPÉNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ARQUIVO C/04 GAVETAS DE ACO P/PASTA E 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/09/2009 | 685.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES EM ROLO 91X91 9FIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/09/2009 | 2194.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 02 MOCHO A GAS C/ ENCOSTO, 02 FOTOPOLIAMERIZADOR E 02 AMALGADOR DE CAPSULA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/09/2009 | 78.40 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 20 POTE DAPEN DE VIDRO E 30 CABO P/ ESPELHO BUCAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/09/2009 | 768.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO BASICA, MANUTENCAO DE IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/09/2009 | 33000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOSARTAN POTASSICO+MIOROC 100/25MG, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2009 | 288.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SENTEMBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2009 | 1858.84 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/09/2009 | 540.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2009 | 555.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, SERVICOS DE INSTALACAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/09/2009 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2°(SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/09/2009 | 320.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA S. NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE COFECCAO DE BLUSAS, PARA O EVENTO DA "PARADA GAY", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2009 | 1593.40 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2009 | 831.71 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS: OVOS, CARNES E PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2009 | 1816.47 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, GALINHAS MATRIZ, QUEIJOS, MORTADELAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2009 | 3705.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROXIDO DE ALUMINIO, ESPIRONOLACTONA/ALDO 25MG E TETANOGRAMA 25UI 1AMP, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/09/2009 | 184.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2009 | 1335.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA S. NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E IMPRESSOES DE TOALHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2009 | 545.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2009 | 960.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONES PARA FARDAMENTO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2009 | 7982.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO COMPLETO: CALCAS, BLUSAS POLO, BONES, BOLSAS E TENIS, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2009 | 4031.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OXIMETRO DE PULSO OXP10, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2009 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOAGULACAO A LASE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE PEDRO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2009 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2009 | 4038.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOK-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 2979.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, UNO PLACA-MNZ-0926, MOTO PLACA-KKC-3906, GOL PLACA-MNH-8395, VAN PLACA-LOR-0130 E GOL PLACA-MYY-2854, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 1868.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 3276.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2009 | 7326.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2009 | 5250.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2009 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2009 | 72200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2009 | 2058.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2009 | 144400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2009 | 23600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2009 | 77421.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2009 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2009 | 22528.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2009 | 30780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2009 | 5100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2009 | 346.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, AVALIACAO DE FISIOTERAPIA E OUTROS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2009 | 5684.40 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 1068.41 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 89996.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2009 | 31654.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2009 | 41935.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2009 | 35718.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 0.09 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.252-7 DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 16/08 A 15/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, PERIODO DE 16/08 A 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2009 | 680.00 | 00001910521400 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: 01 SOLDA DOS PORTOES, 02 CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA E 03 SOLDA E CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2009 | 2500.88 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMOPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROIZINA, CAFE, LEITE, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2009 | 1191.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2009 | 18159.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO, AMBROXOL XPE, AMPLICILINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2009 | 18354.27 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA, BENZETACIL, CEFALOTINA, CLORETO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2009 | 700.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2009 | 4535.60 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 RESMA DE PAPEIS 210X297 A4 75G 500F, 02 TONER LASER E 10 TONER LASER BLACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2009 | 2938.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, BOLSA DRENAVEL QUADRADA E BOLSA PERFIL FECHADA OSTOMICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2009 | 120.00 | 02990162000140 | INTERLOK - ERIBERTO FERREIRA PORTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 01 CFFTV DIGITAL, QUE PERTENCE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2009 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2009 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/10/2009 | 64.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2009 | 160.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTRE AOS SERVICOS PRESTADOS DA PARTE ELETRICA EM GERAL, DO VEICULO BESTA PLACA MOS - 6120, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2009 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA DO FAROL, PISCA, RE, LANTERNA E PISCA ALERTA, DO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACA - MOK - 5160, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2009 | 9969.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, SONDAS, AGULHAS, ESCOVAS COM SOLUCAO DE PVPI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2009 | 20761.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - MEDICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-15.279-X - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/10/2009 | 972.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTES, LIXEIRAS, SACOS PRA LIXO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/10/2009 | 123.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DO PSF/BUCAL DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/10/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/10/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/10/2009 | 378.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOS 15X21 TIRADAS NO DIA DOS IDOSOS E DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/10/2009 | 100.00 | 11104596000196 | VILA ARCO-IRIS - ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PSE (PROGRAMA SUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/10/2009 | 2799.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTES, ESPOJAS DE ACO, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/10/2009 | 2238.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CAFE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/10/2009 | 194.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/10/2009 | 630.00 | 00001165092441 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTERMINIO DE MORCEGOS, FORMIGAS E ABELHAS, NOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/10/2009 | 2086.61 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/10/2009 | 1051.93 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/10/2009 | 1270.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, RODO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/10/2009 | 10870.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROIZINA, ARROZ, AVEIA, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/10/2009 | 2641.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/10/2009 | 1400.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 BLOCO DE RECEITUARIO, 50 BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, 50 BLOCO DE FIHAS AMBULATORIAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/10/2009 | 440.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 18/09/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/10/2009 | 4835.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE SODIO, OXACILINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/10/2009 | 10991.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDAS, ESCOVAS COM SOLUCAO DE PVPI, FITAS ADESIVAS HOSPITALAR, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/10/2009 | 504.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/10/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 5°(QUINTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/10/2009 | 26.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/10/2009 | 4135.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/10/2009 | 3100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-6120, MOTO PLACA-KKC-3906, UNO PLACA-MMZ-0926, SIENA PLACA-MMZ-8395, GOL PLACA-MYY-2854 E PALIO PLACA-MMS-5094, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/10/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/10/2009 | 289.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO, MACARAO ESPAGUETE E MARGARINA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/10/2009 | 258.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2009 | 165.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/10/2009 | 408.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 GARRAFAO DE DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/10/2009 | 2363.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA TERMICA, INALADOR C/TRAQUEIA, PINCA, APRELHO DE PRESSAO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF E POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/10/2009 | 1095.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL PINTADA EM NILON, DESTINADOS AO NAFS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/10/2009 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2009 | 406.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, PRATOS RASO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/10/2009 | 380.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO MEDICINAL 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2009 | 1373.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBOLIM, LEVOZINE, HALOPERIDOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/10/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/10/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/10/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/10/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/10/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/10/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/10/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/10/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/10/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/10/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/10/2009 | 3636.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA DE 500MG, CEFALEXINA 500MG E DEXCLORFENIRAMINA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/10/2009 | 270.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/10/2009 | 576.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/10/2009 | 3450.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/10/2009 | 2541.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET, DECORACAO E ALUGUEL DO ATHENA RECEPCOES, REFERENTE AO LANCAMENTO DO NUCLEU DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), COM ALMOCO E SOBREMESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2009 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO POSTO DE SAUDE DA RUA: JOAO BATISTA CHAVES, S/N, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, ATRVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/10/2009 | 10547.78 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULAS VARGINAL, SERINGAS, ALGODAO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DO PAFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/10/2009 | 2493.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CATETER, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/10/2009 | 3314.18 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARQUIVO MORTO, ALMOFADAS P/CARIMBO, BORRACHAS, CALCULADORAS, CLIPES, ANVELOPES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/10/2009 | 40.00 | 00079743900420 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO ABULANCIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/10/2009 | 5736.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 OBSTRETA, 19 PELVICA, 70 TV, 08 VIAS URINARIAS, 36 ABDOMEN TOTAL, 16 ABDOMEN SUP., 10 TIREOIDE, 40 MAMA, 10 PROSTATA E 07 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2009 | 3087.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 85 OBSTETRAS, 20 PELVICA, 03 TRANSVAGINAL 04 VIAS URINARIAS, 18 ABDOMEN TOTAL E 08 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/10/2009 | 536.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/10/2009 | 458.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CAFE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE "BUFFET" DO LANCAMENTO DE NASF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2009 | 605.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 6°(SEXTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KIA MOTORS BESTA GS 2.7 DIESEL - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME POLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/10/2009 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL DO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2009 | 260.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA NASF, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/10/2009 | 90.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL-ANTONIO VIERA VITORINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TVC PHILCO, LOCALIZADO NO POSTO DO PSF DA USINA SANTA HELENA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 16/09 A 15/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/10/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, PERIODO DE 16/09 A 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/10/2009 | 527.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA CURRIE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/10/2009 | 85.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/10/2009 | 1580.00 | 00004165929450 | JOSELMA SAORES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O PROGRAMA " OLHAR BRASIL", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/10/2009 | 485.05 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/10/2009 | 600.00 | 00001910521400 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO DEPURADOR, SOLDA E CONSERTO DA CENTRIFUGA E DA MAQUINA DE LAVAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/10/2009 | 260.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/10/2009 | 2736.71 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETAS, GRANPOS, FITAS CREPE, RESMA DE PAPEIS 210X297 A4 75G 500F E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/10/2009 | 105.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, 12 ALMOCOS, 03 JARRA DE SUCO E 04 REFRIGERANTES DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2009 | 587.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA E 01 CAMERA E FIMADORA DIGITAL, DESTINADOS AO PSE ( PROGRAMA SUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2009 | 348.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TECLADO C/ ENTRADA DE USB, MICROFONE SEM FIO E MAUSE C/ ENTRADA USB, DESTINADOS A PSE ( PROGRAMA SUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/10/2009 | 1095.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVA LATEX, ESTOPA BRANCA, LIXA FERRO E OUTROS, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/10/2009 | 4079.30 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: APONTADOR PLASTICO, CANETA, COLA, PERFURADOR, ESTILETER E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2009 | 1012.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 25/09, N° 24/3009, N° 26, 27 E 28/2009, RELATIVO AOS DIAS 22, 24, 26 E 27/09/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2009 | 465.00 | 00072754230491 | EDSON SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE AGOSTO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2009 | 102.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2009 | 760.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 95 REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2009 | 40.00 | 00033099987468 | JOSE GERALDO SERAFIN FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MAO- DE-OBRA DA BOMBA D`AGUA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2009 | 1460.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903 E UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2009 | 470.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2009 | 3382.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2009 | 600.25 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO EVENTO DO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2009 | 200.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAZEPAM 10MG EM COMP. C/200, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N- 17.110-7 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2009 | 3765.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, POLIVITAMINIO, FUROSEMIDA, RANITIDINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2009 | 144.00 | 00001166384438 | JOAO PAULO FIGUEIREDO SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DO FUNCIONARIO PUBLICO PARA ASSEGURAR SUA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM 23 E 24 DE SETEMBRO/2009, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2009 | 3110.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS: REFERENTE A POLICLINICA (3283-6594), GABINETE DA SEC. DE SAUDE (3283-6591), SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO (3283-6592) E ACESSO A ITERNET, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/10/2009 | 843.79 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/10/2009 | 1120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: POLIVITAMINICO COMP., DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/10/2009 | 1420.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, RESIDENCIA TERAPEUTICA, POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, POLICLINICA MUNICIPAL E SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/10/2009 | 1814.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, SEDE DO PEVA, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/10/2009 | 1566.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PSE (PROGRA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/10/2009 | 228.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 38 FOTOS 15X21 TIRADAS NO EVENTO OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/10/2009 | 140.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GPL ENVASADO EM BUTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2009 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2009 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2009 | 280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2009 | 288.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/10/2009 | 360.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/10/2009 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇAO PACTUADA-SISPPI 2009, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2009 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DO PEVA DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-17.113-1 - VIGILANCIA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/10/2009 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2009 | 430.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FLUOR GEL, ADESIVOS MAGIC BOND, AGULHAS GENGIVAL DESCARTAVES E AGUA DESTILADA PURIF. EM OSMOSE 5L, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2009 | 5012.09 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: HALDOL DECONOATO, SERTRALINA 50MG, NEVROTIN 400MG, AMATO 100MG, PRINIVIL 10MG, SYMBIORT E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/10/2009 | 19600.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: RESSUSCITADOR CARDIACO BIFASICO LIFE400 PLUS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2009 | 2906.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, DIAZEPAN E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2009 | 2265.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPOS, GASES EM ROLO E LUVAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/10/2009 | 2916.00 | 00005493712490 | ELBA REGINA FAUSTINO E OUTROS | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE DIARIAS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE - PRIMEIRA ETAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/10/2009 | 2790.00 | 00060295325453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE DIARIAS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO PROJETO "OLHAR BRASIL", NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/10/2009 | 466.20 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASTER TIPO JP7, FITA EMP 45X45 TR EUROCEL E MATER TINTA PT JP7, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/10/2009 | 352.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIVCOS DE RECARGA DE 14 EXTINTOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/10/2009 | 5304.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: POLIVITAMINAS, ESCOPOLAMINA+DIPIRONA, DICLOFENACO DE POTASSIO E PANTOPRAZOL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/10/2009 | 9174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/10/2009 | 725.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/10/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/10/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/10/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA-PSF XIV, SITUADO NA RUA ADELAIDE C. DE ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/10/2009 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO DA CAMPANHA DA VACINA CANINA, RELATIVO AOS DIAS 13 A 17/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/10/2009 | 440.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO DO LANCAMENTO DO "OLHAR BRASIL", RELATIVO AOS DIAS 13 A 17/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/10/2009 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO DO LANCAMENTO DO NASF, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 05 A 09/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/10/2009 | 10.56 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/10/2009 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3°(TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/10/2009 | 328.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES PARA PESSOAS DE APOIO AO LANCAMENTO DO OLHAR BRASIL NOS DIAS 16 E 17/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2009 | 120.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZARIO DE NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS DO PROGRAMA DE LANCAMENTO DO "NASF" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2009 | 380.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2009 | 800.00 | 00006393388447 | WELLINGTON CORREIA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DANDO SUPORTE A AMBULANCIA DO HOSPITAL DR. SA. ANDRADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2009 | 315.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 GARRAFAO DE DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2009 | 230.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2009 | 270.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/10/2009 | 612.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2009 | 930.00 | 00072754230491 | EDSON SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2009 | 930.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, SITUADO NO SITIO CARRASCO, EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/10/2009 | 316.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS NO LANCAMENTO DO PROGRAMA "NASF", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/10/2009 | 316.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL" NOS DIAS 16 E 17/10/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/10/2009 | 506.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 04 TENDAS, PARA O PROGRAMA "OLHAR BRASIL" NOS DIAS 16 E 17/10/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2009 | 195.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2009 | 2207.50 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: GLICEFOR - CLORIDRATO DE METFORMINA DE 850MG X C/1000 E PRATIPRAZOL - OMEPRAZOL -20MG CX C/350, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/10/2009 | 158.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCCAO DE FAIXAS DO DIA "D" DA VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2009 | 2150.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 BLUSA POLO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PROGRAMA "OLHAR BRASIL" E 100 LENCOS PADRONIZADOS PARA O MESMO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2009 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2009 | 450.00 | 00036552143400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 45 REFEICOES, DESTINADOS AO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2009 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME ENEMA OPACO, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARCOS JOSE SAMPAIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2009 | 134.70 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 CACHORRO QUENTE E 02 REFRIGERANTE DE 2LT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2009 | 300.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PROGRAMA OLHAR BRASIL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 16 E 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2009 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N° 00028/09, COMUNICACAO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 00028/09, AVISO DE LICITACAO E PREGAO PRENSECIAL DE N°S 00029 E 00030/09 RELATIVO AOS DIAS 09, E 14/10/2009, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2009 | 150.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM (SONORIZAÇÃO) PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2009 | 2010.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS: 02 CONDICIONADOR DE AR E 01 TELA DE PROJETOR 1,80 X 1,80, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2009 | 100.00 | 00023767413272 | FRANCISCO ALVES DA COSTA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO DA V ITERCAPS - AMOSTRA CULTURAL, QUE FOI REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2009 | 61.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2009 | 3570.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2009 | 1631.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903 E UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2009 | 420.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2009 | 979.20 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/08 A 30/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2009 | 2851.20 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 13/08 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2009 | 2059.20 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 E 17/10/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2009 | 624.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOS-0865, MNG-6681, MOM-2966 E MOK-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2009 | 120.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2009 | 96.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA - LOR-0130, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2009 | 1895.41 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGOS, GALINHAS MATRIZ, QUEIJOS, MORTADELAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/10/2009 A 30/10/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2009 | 1096.79 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS: OVOS, CARNES DE CHARQUE E PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2009 | 21787.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA ENPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LACRIMA PLUS, CLARIL, CILOCORT, DOXAZOSINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2009 | 26250.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CILODEX, CAPTOPRIL DE 25MG E LOSARTANA+HIDROC, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2009 | 210.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2009 | 88898.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2009 | 29431.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2009 | 13504.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2009 | 8223.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2009 | 2956.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2009 | 78375.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2009 | 2104.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2009 | 144300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 23600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2009 | 75323.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2009 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2009 | 18470.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2009 | 28780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2009 | 12250.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2009 | 220.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, AVALIACAO DE FISIOTERAPIA E OUTROS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2009 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE N-158-044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2009 | 31940.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2009 | 32115.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2009 | 626.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHIO 500G, MACARRAO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/11/2009 | 1077.07 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/11/2009 | 2086.53 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/11/2009 | 215.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/11/2009 | 560.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/11/2009 | 12660.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO RECEITUARIO ESPSCIAL, FOLDER TAM. OFICIOI, PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2009 | 17639.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PANFLETOS FOLDERS TAM. OFICIO, CARTAZES E OUTROS, DESTINADOS AO PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2009 | 11870.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REQUISICAO DE EXAME, PRONTUARIO MEDICO, MARCACAO DE EXAME, CARTAO DA FAMILIA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2009 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADA NO PACIENTE CARENTE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2009 | 4108.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/11/2009 | 2767.80 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2009 | 180.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS DIAS 07, 09, 16, 19, 21 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, REL. AOS DIAS 02, 06, 08, 09, 13 E 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2009 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS E VIAGEM P/ JOAO PESSOA, DEST. A RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2009 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS DIAS 01, 05, 07, 09, 16 E 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2009 | 180.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2009 | 12040.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAO SOMBRA DO ACS E CARTAO DA CRIANCA, DESTINADOS AO PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2009 | 36.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2009 | 172.88 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ANESTESICO TOPICO POTE, PASTA PROFILATICA, ESCOVAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 1970.05 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2009 | 2532.60 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2009 | 505.58 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO BESTA PLACA MOS-6120, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2009 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL E POLICLINICA DO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2009 | 121.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PSF DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2009 | 181.75 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO E PREGAO PRESENCIAL N° 00031/09, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2009 | 72.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM (DIA 15/08/2009) E EVENTO DE AÇÃO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPÉ(DIA 30/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2009 | 72.00 | 00077578678787 | NATANAEL ALVES SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM (DIA 15/08/2009) E EVENTO DE AÇÃO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPÉ(DIA 30/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/11/2009 | 61.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2009 | 615.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE: 02 BIRO 1,20 X 0,70 C/ 02 GAV. EM MDF E 01 POLTRONA INCLINAVEL P/ PSICOLOGIA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2009 | 1879.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE: 10 BIRO 1,20 X 0,70 C/ 02 GAV. EM MDF E 01 POLTRONA INCLINAVEL P/ PSICOLOGIA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/11/2009 | 2693.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2009 | 999.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, SERVICOS DE INSTALACAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/11/2009 | 12030.17 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, GASES, COLETORES DE URINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2009 | 357.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 GARRAFAO DE DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2009 | 198.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/11/2009 | 546.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA A NDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/11/2009 | 10.62 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2009 (PARTE SEGURADO),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/11/2009 | 280.82 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS-(PARTE SEGURADO) DAS FOLHAS RESIDENCIA TERAPEUTICA E ACS-CONTRATADO, REL. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09 E FOLHA CAPS, REL. A JUNHO E JULHO/09, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2009 | 2938.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, BOLSA DRENAVEL QUADRADA E BOLSA INFANTIL PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA PEDRIATICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2009 | 436.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 6°(SEXTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO KOMBY - ANO 2008 - PLACA MOK-9946-PB, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2009 | 400.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2009 | 1231.73 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS E SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2009 | 1457.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POLICLINICA MUNICIPAL, SEDE DO PEVA, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2009 | 284.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA E CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2009 | 2349.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICO DO N-(3283-1604), PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2009 | 4032.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS: POLICLINICA MUNICIPAL N- (3283-6594), GABINETE DA SEC. DE SAUDE N- (3283-6591) E SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO N- (3283-6592), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO /2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2009 | 23.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DE N- (3283-2257) E DA POLICLINICA MUNICIPAL DE N- (3283-6591), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2009 | 500.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CRONOGRAMA DA VACINA CANINA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2009 | 1500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903 E UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 480.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2009 | 3586.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2009 | 900.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2009 | 144.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DA PARTICIPACAO DO SEMINARIO SOBRE PROTAGONISTA JUVENIL A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2009 | 550.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SEVICOS E COMERCIO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D`AGUA MONOFASICA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2009 | 270.91 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2009 | 250.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/11/2009 | 360.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DA R. LAURO DA SILVA TORRES, DO POSTO DE SAUDE DA R. JOAO BATISTA CHAVES, S/N, DA UNIDADE DE INHAUA E UNIDADE DO SITIO PEDRA DO RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2009 | 3991.58 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FORCEPS ADULTO, PINCAS P/ INSTRUMENTAL, TESOURA IRIS RETA PEQUENA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2009 | 17102.44 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENRE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA, AZITROMICINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2009 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2009 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/11/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO LACAMENTO DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2009, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2009 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4°(QUARTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2009 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE FOLHA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/11/2009 | 569.62 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO: TIRA DE LIXA ACO, HYDCAL, PAPELKRAFT E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2009 | 326.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: JARRAS, CAIXAS MULTIUSO, BACIAS, XICARAS, LIXEIRAS C/ PEDAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/11/2009 | 247.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: JARRAS, PENEIRAS, PRATOS, SALEIRAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/11/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA-PSF XIV, SITUADO NA RUA ADELAIDE C. DE ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/11/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/11/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/11/2009 | 1800.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/11/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/11/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/11/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/11/2009 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/11/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/11/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/11/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/11/2009 | 1800.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/11/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/11/2009 | 5527.50 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: FORASEQ, AMOXILINA+CLAVULONATO, LIBIAN, SPIRIVA, FIBRASE, LIPTOR, BENICAR HCT, GAMAX, FLIXOTIDE, ISKEMIL, DIOVAN E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/11/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/11/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/11/2009 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE DOPPLER COLORIDO ARTERIAL E VENOSO DO MENBRO INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE MANOEL DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2009 | 4001.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 74 OBSTETRAS, 30 PELVICA, 14 TRANSVAGINAL 02 VIAS URINARIAS, 01 PROSTATA 38 ABDOMEN TOTAL E 10 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/11/2009 | 4103.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 OBSTRETA, 09 PELVICA, 45 TRANSVAGINAL, 10 PROSTADA, 07 VIA URINARIAS, 34 ABDOMEN TOTAL, 14 ABDOMEN SUPERIOR, 03 TIREOIDE, 30 MAMA E 03 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2009 | 72.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE AMBIENTAL, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2009, EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2009 | 475.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE COLCHAO E 03 POLTRONAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2009 | 3369.80 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: BROCAS DIAMANTADA, MERCURIO VIVO, RESINAS, LUVAS, FLUOR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2009 | 1300.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MENTELMIN-MEBENDAZOL-20MG E PREDNISONA-20MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2009 | 2452.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM, BIPERIDENO, DECLOFERAMINA, ACIDO FOLICO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/11/2009 | 194.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/11/2009 | 208.85 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMB PLACA - MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/11/2009 | 24.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/11/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO PREGAO DE N° 32, 33/09 NOS DIAS 31/10/09 E 04/11/09, DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/11/2009 | 168.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/11/2009 | 11025.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 ARMARIO C/ 02 PORTAS E CHAVES 160 X 0,80 X 0,38, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/11/2009 | 2741.42 | 08922733000195 | IMEDIATA COMERCIAL - J C DE AMARAL ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CARTOLINAS, TONER A LASER BLACK, MARCA TEXTO, CORRETIVO LIQUIDO, COLAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/11/2009 | 213.50 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/11/2009 | 6654.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/11/2009 | 759.50 | 00006847464410 | MARCELO DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR, ATUALIZANDO PROGRAMA DA SUDE, NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO E DEZENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/11/2009 | 120.00 | 41199175000157 | VIRCHOW - LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 16/10 A 15/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/11/2009 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1645, LOCALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, PERIODO DE 16/10 A 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO (CONTROLE INTERNO) E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAFS II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/11/2009 | 316.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/11/2009 | 1053.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PROGRAMACAO DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/11/2009 | 280.00 | 24452831000162 | TECNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LT DE NEUTRALIZANTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2009 | 3765.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, LAMINAS, FIXADOR CITOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2009 | 4090.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2009 | 1639.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903 E UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2009 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 05 INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 16 A 20/11/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2009 | 16158.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FOLDERS, PLANFLETOS EDUCATIVOS, CARTAZES E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2009 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, REL. AOS DIAS 03, 06, 10, 12, 17 E 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2009 | 288.00 | 00025082922491 | CLAUDETE TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/11/2009 | 4363.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FOLDERS, PLANFLETOS EDUCATIVOS E CARTAZES, DESTINADOS AO PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2009 | 15449.04 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, ATADURAS, GAZES, EXPATULAS, FITAS PARA ALTACLAVE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/11/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/11/2009 | 200.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M, OXIGENIO WHITE MEDICINAL 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/11/2009 | 893.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO, MACARRAO ESPAGUETE, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2009 | 973.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHIO 500G, MACARRAO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2009 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACA, PREGAO PRESENCIAL E ADIAMENTO DE N°s 27, 28, 32, 33, 34/09, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/11/2009 | 715.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 387 REFRIGERANTE DE 2LT, DESTINADOS AO LANCAMENTO DO NASF COM OS ACS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2009 | 1147.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 620 REFRIGERANTE DE 2LT, DESTINADOS AO DIA DO EVENTO 16 E 17 DE OUTUBRO/2009 DO OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2009 | 1376.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, BISCOITOS, CAFE, LEITE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2009 | 246.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DESINFETANTES, VASSOURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2009 | 2679.86 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, CAFE, LEITE, CREMOGEMA, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2009 | 1547.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: ACUCAR, CAFE, FEIJAO, LEITE, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/11/2009 | 1179.44 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, VASSOURAS E OUTROS, DESTIANADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2009 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2009 | 186.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA ACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/11/2009 | 340.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE 02 AR CONDICIONADO, 01 REFRIGERADOR E 01 FRIGOBAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2009 | 11.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2009 | 50.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA OUTUBRO/09, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2009 | 630.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/11/2009 | 237.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/11/2009 | 3109.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM, RISPERIDON, LEVOZINE E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/11/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 26, 28 E 30/10/09 E 04, 09, 11 E 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/11/2009 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04, 10 E 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2009 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 27 E 30/10/2009 E 05, 12, 13, E 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/11/2009 | 432.00 | 00052379752400 | FRANCILENE SOARES DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DA PARTICIPACAO DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL PARAIBANO, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2009, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/11/2009 | 380.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2009 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/11/2009 | 9338.72 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, FITAS ADESIVAS HOSPITALAR, CATETER NASAL, GAZES EM ROLO, SONDAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/11/2009 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/11/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/11/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2009 | 181.68 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ENFEITES NATALINOS BOLAS, ESTRELAS E OUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2009 | 20620.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL, CAPTROPIL, LEGALON E COLIRIO ANESTESICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2009 | 18.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2009 | 4585.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2009 | 1756.48 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2009 | 3424.30 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2009 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2009 | 430.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, AVALIACAO DE FISIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA E OUTROS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2009 | 216.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: ADOCANTES, EXTRATOS DE TOMATE, SUCOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2009 | 602.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: ADOCANTES, SUCOS E LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2009 | 95.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2009 | 143360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2009 | 23600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2009 | 28780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2009 | 4420.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2009 | 24800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2009 | 2877.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2009 | 8320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS, TIRAS PARA GLICOSIMENTRIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2009 | 10076.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2009 | 7912.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2009 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2009 | 74423.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2009 | 76650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2009 | 2104.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2009 | 3607.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2009 | 18283.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2009 | 87918.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2009 | 29426.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2009 | 40110.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2009 | 31475.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2009 | 10372.13 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: URSACOL, HELIOPAC, SPIRIVA, LIPITOR, DIOVAN, FORASEQ, ELIDEL, RASILEX E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2009 | 1533.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACOS P/ LIXO, AMACIANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2009 | 184.26 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, VASSOURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2009 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2009 | 73225.59 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13 SALARIO - EXERCICIO 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2009 | 22053.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13-SALARIO - EXERCICIO 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/12/2009 | 28540.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SUSTRATE 50MG, SUCZINATO METROPOLOL 100MG E CILOPEX COLIRIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2009 | 3356.10 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES: TOMATE, CEBOLA, PIMENTAO, BETERRABA, PEPINO, MELAO, MACA E OUTROS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2009 | 2110.20 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: INHAME, REPOLHO, BETERRABA, ESPRINAFRE, LIMAO, BANANA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/12/2009 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADA NO PACIENTE CARENTE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2009 | 840.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2009 | 91.50 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2009 | 13450.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO, DESTINADOS AO PROGRAMA OLHAR BRASIL, FARDAMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, FUNCIONARIOS DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/12/2009 | 2145.03 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2009 | 1034.23 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2009 | 2840.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2009 | 760.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2009 | 133.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2009 | 331.20 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS CHENILLE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2009 | 509.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, SERVICOS DE INSTALACAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2009 | 216.00 | 00088486796415 | CISTIANE RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS, A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2009 | 20.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DO NASF DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/12/2009 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/12/2009 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/12/2009 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/12/2009 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/12/2009 | 72.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, REL. AOS DIAS 02 E 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2009 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/12/2009 | 600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXITOCINA INJ. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/12/2009 | 461.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/12/2009 | 855.00 | 09484250000119 | FISIO MASTER- COM. DE APAR. MED. E FISIOTERAPICO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 APARELHO MASSAGEADOR ELETRICO, DESTINADOS AO NASF E POSTO DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/12/2009 | 91.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA SERVICOS PRESTADOS HOSPITAL MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/12/2009 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PSF/BUCAL DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/12/2009 | 280.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 8 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/12/2009 | 2200.00 | 00072630868400 | CLAUDENILSON MEIRELES FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/12/2009 | 1200.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO EXAME DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT PARA O PACIENTE: MANOEL JORGE DE SENA NETO, ATAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/12/2009 | 75.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 COLOCACAO DE PITO E MAO DE OBRA C/ PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/12/2009 | 120.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/12/2009 | 102.00 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CACHORRO QUENTE, 01 REFRIGERANTE DE 350 ML E 07 SUCOS DE 300 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/12/2009 | 6270.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA, PENICILINA, CEFALEXINA E DEXCLORFENIRAMINA, DESTINADOS A FARAMACIA BASIACA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2009 | 654.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 GARRAFAO DE DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/12/2009 | 564.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA A NDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2009 | 252.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2009 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2009 | 644.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2009 | 4370.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | NTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2009 | 3276.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2009 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2009 | 75.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE URETROCITOGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE CARLOS DOS REIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/12/2009 | 240.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2009 | 405.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA COMPLETA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2009 | 1877.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 43 OBSTETRAS, 17 PELVICAS, 03 TRANSVAGINAL 03 VIAS URINARIAS, 01 PROSTATA 24 ABDOMEN TOTAL E 03 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2009 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO(SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2009 | 7012.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 OBSTRETA, 18 PELVICA, 68 TRANSVAGINAL, 12 PROSTATA, 07 VIA URINARIAS, 85 ABDOMEN TOTAL, 19 ABDOMEN SUPERIOR, 07 TIREOIDE E 32 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2009 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2009 | 1676.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS: GABINETE DA SEC. DE SAUDE N- (3283-6591), SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO N- (3283-6592) E ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2009 | 1418.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, POLICLINICA MUNICIPAL, SEDE DO PEVA, POSTOS DOS PSFs ZONA RURAL E URBANA, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2009 | 2249.07 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS: POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS DO PSF DA ZONA URBANA, SEC. DE SAUDE SETOR FINANCAS, CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA E SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2009 | 1520.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/ 100FLS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2009 | 205.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E PENSAO DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2009 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DE PRODUTIVIDADE DO HOPSITAL DR.SA ANDRADE DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/12/2009 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/12/2009 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/12/2009 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/12/2009 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/12/2009 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2009 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/12/2009 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/12/2009 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/12/2009 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/12/2009 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/12/2009 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/12/2009 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/12/2009 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/12/2009 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/12/2009 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/12/2009 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/12/2009 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/12/2009 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/12/2009 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/12/2009 | 396.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS C/ ALCA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/12/2009 | 710.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE P/ LIXO HOSPITALAR E DETERGENTES DE 5LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/12/2009 | 806.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTES DE 5LT, LIXEIRAS PLASTICA TELADA E SUPORTE P/ DETERGENTE, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/12/2009 | 83.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELOFONICA DE N-(3823-6594) QUE SE ENCONTRA LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2009 | 9.61 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/12/2009 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/12/2009 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2009 | 5400.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR (BLOQUEADOR) FATOR 30, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2009 | 413.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA LAURO DA SILVA TORRES, PSF DA RUA: MARIA FELICIANO DA SILVA, 146, DO POSTO DE SAUDE DA RUA: JOAO BATISTA CHAVES, S/N DA UNIDADE SANITARIA DE INHAUA EUNIDADE SANITARIA PEDRA DO RIO SECO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, COM FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTROS DE CONTAS CIP NO MES DE NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2009 | 2870.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE DIARIAS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DA RAIVA-ANO 2009, NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2009 | 1908.00 | 00060295325453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO PROJETO "OLHAR BRASIL", NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAFS II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/12/2009 | 70.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA CARVALHO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO FUNDO MUNICUPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/12/2009 | 257.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2009 | 36.00 | 00003079073410 | JAILSON RAMOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DA FETRAN, NO DIA 19/12/2009, EM PATOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/12/2009 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA PATOS - PB, PARA TRANSPORTA AGENTES DE SAUDE, NO DIA 19/12/2009 E CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/12/2009 | 36.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DA FETRAM, NO DIA 19/12/2009, EM PATOS - PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2009 | 36.00 | 00082705534415 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DA FETRAM, NO DIA 19/12/2009, EM PATOS - PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2009 | 5058.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FAROL, LANTERNA, BATERIA, PNEUS, INDUZIDO, SENSOR DE VELOCIMETRO, CALCO DO MOTOR, JOGO DE PASTILHAS E BOMBA D'AGUA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA - MOQ-2524 E IVECO - PLACA - MOK-5160, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2009 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS EFETIVOS, COMISSIONADOS-EFETIVOS E PENSAO 13 - SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2009 | 322.50 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS: 300UN DE BANANAS, 15UN DE ABACAXI, 15KG DE MELAO, 22KG DE MACA E 150KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO NATAL DOS IDOSOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2009 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY GABRIELI DA SILVA RODRIGUES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/12/2009 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2009 | 3482.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2009 | 4061.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2009 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2009 | 43.75 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2009 | 662.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/12/2009 | 270.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/12/2009 | 50.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DA CAMPANHA CANINA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/12/2009 | 216.00 | 00001166384438 | JOAO PAULO FIGUEIREDO SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS DA INTENSIFICACAO DAS ACOES DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/12/2009 | 8130.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA E SITIO INHAUA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/12/2009 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/12/2009 | 72912.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO MES DE INCENTIVO ADIDIONAL EXTRA NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/12/2009 | 2604.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2009 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 5°(QUINTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2009 | 0.35 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2009 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ACS DO 13-SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2009 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACA, PREGAO PRESENCIAL DE N° 35/09, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/12/2009 | 1.14 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2009 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 23, 25 E 27/11/09 E 02, 07, E 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2009 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 24 E 30/11/2009 E 04, 08, 14, E 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2009 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 08, 14 E 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2009 | 360.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 07, 09, 10, 15, 17, 22, 28 E 30/12/2009, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2009 | 50.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2009 | 50.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DO PEVA NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2009 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA ACS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2009 | 88546.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2009 | 28297.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2009 | 37590.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2009 | 31475.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2009 | 27600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2009 | 142100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2009 | 23600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2009 | 73860.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2009 | 3020.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2009 | 35000.00 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE AÇÕES MONITÓRIAS PROMOVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2006 TENDO COMO AUTOR O HOSPITAL GERAL DE SAPÉ LTDA E COMO REU A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ QUE TRANSIGIRAM EXTRAJUDICIALMENTE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2009 | 17532.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2009 | 29780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2009 | 4358.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2009 | 10926.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2009 | 5892.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2009 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2009 | 82020.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sa Andrade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2009 | 2104.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/12/2009 | 10.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EMPENHADA E PAGA A MENOR EM JANEIRO DO CORRENTE ANO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/12/2009 | 860.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EMPENHADA E PAGA A MENOR EM JANEIRO DO CORRENTE ANO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/12/2009 | 75.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EMPENHADA E PAGA A MENOR EM JANEIRO DO CORRENTE ANO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/12/2009 | 0.61 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITOS A MAIOR REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL A SER RESTITUIDO NOS CH 854.592, R$ 0,60 E CH 854.900,R$ 0,01, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Basicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/12/2009 | 307.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DA R. LAURO DA SILVA TORRES, DO POSTO DE SAUDE DA R. JOAO BATISTA CHAVES, S/N, DA UNIDADE DE INHAUA E UNIDADE DO SITIO PEDRA DO RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2343
Última atualização: 11/06/2024